（精選）不合格品的控制程序

1、不合格品的控制程序 1.目的 為了對(duì)不合格品實(shí)施有效的控制，消除實(shí)際發(fā)生的不合格品，防止類似問題再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍 本程序適用于進(jìn)場(chǎng)物資和施工過程產(chǎn)生的不合格品的控制和管理。 3.職責(zé) 3.1公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)，總工程師協(xié)助對(duì)本程序進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。 3.2公司安質(zhì)部為主責(zé)部門，負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督、檢查和管理。公司生產(chǎn)部為相關(guān)部門。 3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人、總工程師對(duì)本單位不合格品控制負(fù)直接責(zé)任。 3.4項(xiàng)目經(jīng)理部的物資部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行監(jiān)督和控制。 3.5項(xiàng)目經(jīng)理部的工程部負(fù)責(zé)不合格品處置方案的制定和組織實(shí)施。 3.6各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)按本程序

2、規(guī)定，對(duì)不合格品/過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。 4.工作程序 4.1一旦發(fā)現(xiàn)物資、工程質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行本程序。 4.2不合格的分類（見附錄一） 4.2.1不合格物資。凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。 4.2.2過程和最終產(chǎn)品中的不合格品：a）重大不合格品b）一般不合格品c）質(zhì)量問題4.3不合格品的標(biāo)識(shí) 4.3.1施工過程中的不合格品： a）對(duì)重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標(biāo)識(shí)，對(duì)事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)； b）對(duì)一般的不合格品/部位，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)；c）對(duì)質(zhì)量問題以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。 4.3.2對(duì)不合格物資，按公

3、司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.4不合格品的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)： 4.4.1施工過程不合格品的評(píng)定和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4.4.2不合格物資按本程序4.2.2條款執(zhí)行。 4.4.3不合格過程按公司管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行。 4.5不合格品的評(píng)審4.5.1施工過程的不合格品 a）對(duì)重大不合格品，事故發(fā)生后，由責(zé)任單位24小時(shí)內(nèi)向公司安質(zhì)部或生產(chǎn)部調(diào)度報(bào)告，同時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，公司安質(zhì)部或生產(chǎn)部調(diào)度立即上報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或工程師組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行評(píng)審處置； b）對(duì)一般不合格品由各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部有關(guān)部門、項(xiàng)目隊(duì)進(jìn)行評(píng)審處

4、置。評(píng)審結(jié)果報(bào)公司安質(zhì)部備案； c）對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員組織處置。必要時(shí)由各項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 4.5.2對(duì)不合格物資視其類別，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織有關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審。 4.6不合格品的處置 4.6.1不合格品經(jīng)評(píng)審后可采取如下處置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）返修或讓步接收；c）降級(jí)改做他用；d）拒收或報(bào)廢。 4.6.2施工過程不合格品的處置 a）對(duì)重大不合格品的鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b）對(duì)一般不合格品必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，由項(xiàng)目經(jīng)理部工程負(fù)責(zé)人制定處置方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批

5、準(zhǔn)后實(shí)施，方案報(bào)公司生產(chǎn)部備案； c）對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整改方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)人員批準(zhǔn)后實(shí)施； d）不合格品經(jīng)返工整改后必須按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序重新檢驗(yàn)、驗(yàn)收、直至符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 4.6.3對(duì)工程分承包的不合格品的評(píng)審和處置按4.5條款和本條款執(zhí)行，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。 4.6.4對(duì)已交付顧客或開始使用后出現(xiàn)的不合格品，由公司生產(chǎn)部按產(chǎn)品防護(hù)和交付程序的有關(guān)規(guī)定采取適宜的處置措施。 4.6.5對(duì)不合格物資的處置。 a）對(duì)采購(gòu)的不合格物資均應(yīng)做退貨拒收處理； b）凡進(jìn)行返修或讓步接受的物資必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，且必須經(jīng)建設(shè)單位簽字同意，并應(yīng)做好返修或讓步接受的物資記錄； c

6、）對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。 4.6.6對(duì)顧客提供的物資出現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)通知顧客進(jìn)行確認(rèn)，并予以標(biāo)識(shí)和記錄，視情況協(xié)商后處置。 4.6.7對(duì)入庫(kù)物資，由于保管時(shí)限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍有使用價(jià)值的物資應(yīng)由： a）各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門定是否報(bào)廢或降級(jí)改作他用；b）由物資部門填寫清單； c）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批； d）大批量報(bào)廢或降級(jí)使用的物資報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 4.7對(duì)采取抽樣檢驗(yàn)的物資在施工中了現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo)識(shí)，并按4.4.2條款、4.5條款執(zhí)行。 5.相關(guān)/支持性文件 5.1物資采購(gòu)和管理程序qb/tfrc-mp-125.2產(chǎn)品

7、監(jiān)視和測(cè)量程序qb/tfrc-mp-215.3產(chǎn)品防護(hù)和交付程序qb/tfrc-mp-165.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序qb/tfrc-mp-155.5記錄控制程序qb/tfrc-mp-025.6事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序qb/tfrc-mp-245.7總公司鐵路建設(shè)工程重大質(zhì)量事故報(bào)告和處理暫行規(guī)定（鐵四1996269號(hào)文） 6.記錄 6.1不合格物資驗(yàn)收記錄r12-76.2不合格分部、分項(xiàng)工程報(bào)告r23-16.3不合格評(píng)審記錄r23-26.4不合格品處置記錄r23-36.5重大質(zhì)量事故報(bào)告r23-47.附錄 7.1質(zhì)量事故分類表（附錄1） 一、重大不合格包括a.主要結(jié)構(gòu)倒塌；

8、b.基礎(chǔ)不均勻下沉 c.超過規(guī)范規(guī)定的建筑物傾斜； d.結(jié)構(gòu)開裂和主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不足，影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物的壽命；e.造成不可補(bǔ)救的永久性缺陷；f.影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；g.直接損失在10萬元以上； 二、一般不合格包括 a.在分項(xiàng)、分部工程中發(fā)生的超過規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；b.直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下； 三、質(zhì)量問題 a.施工中非關(guān)鍵部位造成的缺陷；b.直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以下。 第二篇：不合格品、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序精選1目的 對(duì)不合格品、不符合進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品、不符合的非預(yù)期使用和交付，采取有效的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍

9、 本程序規(guī)定了不符合控制的有關(guān)要求，適用于本公司qhse管理體系運(yùn)行過程和生產(chǎn)/服務(wù)過程中不符合控制的管理。3職責(zé) 3.1本程序由*歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)qhse管理體系運(yùn)行中的不符合糾正措施執(zhí)行情況和不合格品控制情況實(shí)施監(jiān)督檢查，應(yīng)填寫檢查、整改記錄單，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 3.2質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全環(huán)保持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的策劃，出現(xiàn)或潛在的質(zhì)量問題時(shí)，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)的檢查、整改記錄單，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 3.3保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、環(huán)境管理和應(yīng)急的持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在或潛在的安全隱患時(shí)，填寫相應(yīng)

10、的檢查、整改記錄單，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 3.4黨群工作科負(fù)責(zé)健康持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問題時(shí)，應(yīng)填寫檢查、整改記錄單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3.5井控辦公室組織公司井控專項(xiàng)檢查，監(jiān)督、指導(dǎo)基層隊(duì)（站）日常的井控管理工作，當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問題時(shí)，應(yīng)填寫檢查、整改記錄單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3.6各作業(yè)大隊(duì)對(duì)不合格品、不符合進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，組織返工。 3.7各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 3.8概預(yù)算管理部/物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行調(diào)查，組織評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品處置進(jìn)行更換或退貨處理。 3.9主管經(jīng)理對(duì)嚴(yán)重不合格、不符合的處置進(jìn)行審批，對(duì)降級(jí)使用放行不合

11、格品進(jìn)行審批。qhjx/cx-b/1-26-20214工作程序4.1不符合的分類 1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題。2）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 第2頁(yè)共6頁(yè) 3）qhse管理體系審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。4）采購(gòu)產(chǎn)品的不合格。5）hse監(jiān)測(cè)不合格。6）各類事故。 7）顧客或相關(guān)方提出的不合格。 4.2不符合項(xiàng)的識(shí)別 1）企管法規(guī)科（體系辦公室）通過內(nèi)部審核確定機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位在qhse管理體系運(yùn)行過程中存在的不符合項(xiàng)，并由該部門經(jīng)原因分析后制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施。 2）機(jī)關(guān)科室、各直屬單位、基層單位依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程中的不合格品，并采用

12、記錄。 3）不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。 4）責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合。 4.3不符合的原因分析 1）設(shè)計(jì)要求不合理、不完整。 2）過程控制不當(dāng)，操作不符合程序規(guī)定；3）檢驗(yàn)人員不具備技能，檢驗(yàn)規(guī)程不全。4）設(shè)備存在故障。 5）測(cè)試設(shè)備與要求不適應(yīng)。6）使用未檢驗(yàn)的原材料。7）檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清。 8）資源不足、人員能力評(píng)價(jià)有誤、能力不足或缺乏培訓(xùn)。9）環(huán)境不適宜、監(jiān)測(cè)有誤等情況。 10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、初始評(píng)價(jià)及變更管理的不合格。 11）項(xiàng)目（過程）hse策劃及hse工作計(jì)劃書的符合性和有效性存在問題。qhjx/cx-b/1-26-2

13、021第3頁(yè)共6頁(yè) 12）與國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)不符合。 4.4制定預(yù)防、糾正的依據(jù)和原則 對(duì)發(fā)生的不符合都要糾正，但并不是每個(gè)不符合都需要采取預(yù)防、糾正措施。制定預(yù)防、糾正措施應(yīng)針對(duì)那些具有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性的不符合。 4.4.1需要實(shí)施預(yù)防、糾正措施的范圍： 1）管理方面； 2）生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行過程； 3）發(fā)生的各種事故、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)；4）內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)不符合； 5）體系實(shí)施效果未達(dá)到預(yù)期的要求；6）未完成質(zhì)量健康安全環(huán)境的目標(biāo)及指標(biāo)。 4.4.2內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)具體執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。 4.4.3企管法規(guī)科（體系辦公室）負(fù)責(zé)內(nèi)審不符合項(xiàng)控制的管理；機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層

14、單位負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)控制的管理。并保留對(duì)不符合項(xiàng)糾正的相關(guān)記錄和資料。 4.4.4各直屬單位、基層單位依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求識(shí)別本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程中的不合格品，并采用記錄。 4.4.5不合格品的評(píng)審由相關(guān)部門、單位組織評(píng)審并保持記錄。 4.4.6責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)其符合。 4.5不合格品、不符合預(yù)防、糾正措施方法和步驟： 4.5.1進(jìn)貨不合格品預(yù)防、糾正措施方法和步驟： 4.5.1.1驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資供應(yīng)站檢驗(yàn)人員和參與驗(yàn)收的相關(guān)職能部門予以認(rèn)定，并填寫不合格品處置單。 4.5.1.2驗(yàn)收過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由物資供應(yīng)站檢驗(yàn)人員記錄不合格品的

15、性質(zhì)，不合格出現(xiàn)的區(qū)域，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所處的位置（進(jìn)貨階段、過程階段、交付階段），統(tǒng)計(jì)不合格數(shù)量，記錄發(fā)生部門，發(fā)生日期，過失人。 4.5.1.3不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離。 a）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和有效隔離，應(yīng)在到貨登記驗(yàn)收臺(tái)賬中注明。 b）不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰，防止誤用。qhjx/cx-b/1-26-2021第4頁(yè)共6頁(yè) 4.5.1.4使用過程中發(fā)生的不合格品由使用單位在產(chǎn)品有效期內(nèi)填寫采購(gòu)品使用反饋意見表，經(jīng)物資供應(yīng)站上報(bào)概預(yù)算管理部后，組織生產(chǎn)運(yùn)行科、質(zhì)量安全環(huán)?？?、設(shè)備管理科、企管法規(guī)科、以及使用單位對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審，根據(jù)不合格事實(shí)，進(jìn)行原因分析，確定

16、不合格品發(fā)生的原因，性質(zhì)和影響程度，并出具不合格品調(diào)查報(bào)告，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，物資供應(yīng)站根據(jù)不合格品調(diào)查報(bào)告和評(píng)審結(jié)果填寫不合格品處置單。 4.5.1.5經(jīng)評(píng)審的不合格品，由概預(yù)算管理部根據(jù)采購(gòu)合同退換貨條款的規(guī)定拒收，向供方提出退貨、索賠，并建立不合格品退換貨記錄。 4.5.2施工中的不合格預(yù)防、糾正措施方法和步驟： 4.5.2.1經(jīng)返工的不合格品必須由大隊(duì)按規(guī)定檢驗(yàn)規(guī)范重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行下道工序， 4.5.2.2顧客提供的不合格品由各作業(yè)大隊(duì)根據(jù)處置意見向顧客或其代表聯(lián)系協(xié)商解決。 4.5.2.3無法返工的不合格品，由概預(yù)算管理部按不合格品處置單處置決定實(shí)施。 4.5.2

17、.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行不合格品的處置規(guī)定外，由工程技術(shù)科應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，并采取有效的糾正或預(yù)防措施，同時(shí)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，消除影響，以滿足顧客、用戶正常要求。 4.5.3體系運(yùn)行中不符合預(yù)防、糾正措施方法和步驟： qhse管理體系內(nèi)部、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門/單位按照內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。外部審核時(shí)出現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門/單位組織制定糾正措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，企管法規(guī)科（體系辦公室）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)事宜，并進(jìn)行糾正后的驗(yàn)證。 4.6預(yù)防措施的管理 4.6.1機(jī)關(guān)科室、直屬單位、基層單位應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的各類潛在的不符合項(xiàng)、事故，制定預(yù)防、

18、糾正措施。 4.6.2預(yù)防措施的評(píng)審 1）糾正、預(yù)防措施實(shí)施后，由主管部門進(jìn)行效果驗(yàn)證。 2）制定的措施涉及文件修改時(shí)應(yīng)按照文件管理程序規(guī)定執(zhí)行。 3）經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)所采取的措施效果未達(dá)到要求時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門/單位應(yīng)繼續(xù)分析原因，再次制定措施并實(shí)施。 4.6.3需上級(jí)或相關(guān)專業(yè)部門解決的重大糾正、預(yù)防措施，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施，需要時(shí)還應(yīng)提交管理評(píng)審。qhjx/cx-b/1-26-20214.7預(yù)防措施的驗(yàn)證 第5頁(yè)共6頁(yè) 4.7.1制定的糾正和預(yù)防措施經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由該單位進(jìn)行組織實(shí)施，不符合項(xiàng)糾正后，由企管法規(guī)科（體系辦公室）負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 4.7.2機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)對(duì)qhse管理體系運(yùn)行過

19、程與本部門相關(guān)的不符合項(xiàng)的識(shí)別和措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 4.7.3各直屬單位、基層單位負(fù)責(zé)qhse管理體系運(yùn)行過程與本單位有關(guān)的不符合項(xiàng)的識(shí)別和措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。5支持性文件5.1文件管理程序 5.2供方（承包方）和采購(gòu)控制程序5.3內(nèi)部審核控制程序6記錄 6.1采購(gòu)使用反饋意見表6.2不合格品的處置單6.3檢查、整改記錄單6.4監(jiān)督日志 6.5現(xiàn)場(chǎng)檢查表（大修）6.6現(xiàn)場(chǎng)檢查表（試油）6.7現(xiàn)場(chǎng)檢查表（小修）6.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)qhse綜合記錄本 7附流程圖 第三篇：不合格控制程序不合格控制程序 rsd/q26-02/2021/a/0 1、目的 規(guī)定對(duì)三個(gè)管理體系運(yùn)行過程中的不合格（不符合

20、）和管理體系中的不符合進(jìn)行有效控制的要求和方法。 2、范圍 本程序用于對(duì)公司生產(chǎn)過程和監(jiān)測(cè)過程的有關(guān)不合格（不符合）進(jìn)行控制。 3、職責(zé) 3.1品質(zhì)部對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行處理。 3.2品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格進(jìn)行評(píng)審與處理。 3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析和處理。 3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系中的不符合進(jìn)行處理與調(diào)查。 3.5產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格（不符合）進(jìn)行糾正。 3.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審及外審中發(fā)生的不合格（不符合）進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4、控制要求 4.1不合格（不符合）的類型 4.1.1質(zhì)檢人員使用的監(jiān)測(cè)依據(jù)不正確；

21、 4.1.2不按規(guī)程要求進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)； 4.1.3產(chǎn)品不合格、工作不合格。 4.1.4不遵守環(huán)境保護(hù)、安全法律、法規(guī)而造成的破壞環(huán)境或資源浪費(fèi)的行為。 4.2不合格（不符合）的標(biāo)識(shí) 責(zé)任部門對(duì)不合格確定范圍并做出及時(shí)、醒目的標(biāo)識(shí)。 4.3不合格（不符合）的記錄 責(zé)任部門對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）均應(yīng)作出記錄。記錄應(yīng)追溯到發(fā)生不合格（不符合）的時(shí)間、場(chǎng)所、性質(zhì)、有關(guān)責(zé)任人員等。 4.4不合格（不符合）的評(píng)審與處置 4.4.1內(nèi)審員對(duì)管理體系審核的不合格（不符合）要點(diǎn)，根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度，評(píng) 審為“一般不合格”或“嚴(yán)重不合格”。 4.4.2不合格（不符合）的處置方式a）質(zhì)檢人員對(duì)檢驗(yàn)出的不合格及時(shí)上報(bào)

22、。 b）主管部門對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)并做出糾正。c）由于不合格原因造成的不適用質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定要及時(shí)修訂。d）對(duì)于無法糾正的不合格應(yīng)反映給相關(guān)方。 e）當(dāng)在交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行解決。 4.5對(duì)環(huán)保污染和安全事故的處理程序4.5.1對(duì)已發(fā)生事故、事件的調(diào)查，包括： a）被調(diào)查事件的類型；b）調(diào)查的目的；c）調(diào)查者的資格； d）事故、事件發(fā)生根源和客觀原因的確認(rèn)；e）證據(jù)的保存等問題。 4.5.2對(duì)已確認(rèn)的事故、事件原因進(jìn)行分類，并定期分析。 4.5.3對(duì)于發(fā)生緊急的事故、事件應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的有關(guān)應(yīng)急方案，最大限度減少安全影響和經(jīng)濟(jì)損失。 4.5.4對(duì)

23、已發(fā)生的不合格事件，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施控制程序。 4.6不合格品的處置 4.6.1不合格品的標(biāo)識(shí)。不合格品的標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行。 4.6.2不合格品的隔離。標(biāo)識(shí)過的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到指定的不合格區(qū)。 4.6.3進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 4.6.3.1外購(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)員，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄填寫不合格品處理單，詳細(xì)描述不合格品的缺陷后，由采購(gòu)員上報(bào)到mrb負(fù)責(zé)處理。1）若入廠原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，因生產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時(shí)，經(jīng)采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品保部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。

24、被“讓步接收”的采購(gòu)產(chǎn)品必須加注“讓步接收”標(biāo)識(shí)以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒 收的不合格的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；3）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品需要挑選使用的，由采購(gòu)員通知供方進(jìn)行挑選，挑選后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用。 4.6.3.2針對(duì)不合格品處理單所描述的不合格品問題，采購(gòu)員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報(bào)告，采購(gòu)員負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時(shí)間的督促工作，一般3個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。 4.6.3.3若出現(xiàn)生產(chǎn)急需，原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時(shí)或原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)沒有完成時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃員提出申請(qǐng)，按流程提出讓步接

25、收申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)辦理讓步使用手續(xù)。 4.6.4生產(chǎn)過程中的不合格品處理 4.6.4.1所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告任何階段的不合格品，尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即報(bào)告流動(dòng)檢驗(yàn)員，由流動(dòng)檢驗(yàn)員確認(rèn)不合格狀態(tài)并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，存在爭(zhēng)議的不合格品報(bào)mrb處理。 4.6.4.2生產(chǎn)過程中，操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，流動(dòng)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動(dòng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。 4.6.4.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，車間將問題反饋給檢驗(yàn)科和采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門會(huì)同技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)處理。屬于采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量而引起報(bào)廢的，采購(gòu)部

26、門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。 4.6.4.4不合格品屬于生產(chǎn)過程問題的，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單一式三份，屬批量發(fā)生、及對(duì)故障存在爭(zhēng)議的產(chǎn)品報(bào)mrb處理。閉環(huán)后的不合格品處理單，檢驗(yàn)科存檔一份，鑄造部及其它制造部一份，生管部一份。 4.6.4.5責(zé)任部門按照不合格品處理單處理意見，基層管理者應(yīng)及時(shí)落實(shí)責(zé)任人確認(rèn)并簽字，確保12小時(shí)內(nèi)提交主管部門落實(shí)不合格品處理單的及時(shí)處理。 4.6.4.6檢驗(yàn)員要及時(shí)按不合格品處理單處理意見填寫返修單、報(bào)廢通知單、不合格品處理記錄單登記表，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理單編號(hào)、登帳。 4.6.4.7檢驗(yàn)員審查不合格品處理單和登記表，確認(rèn)無誤后簽字（蓋章）交責(zé)任部門，對(duì)責(zé)任不明

27、確或外協(xié)廠責(zé)任時(shí)報(bào)mrb處理。 4.6.4.8對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫報(bào)廢通知單，車間物流將廢品送到廢品庫(kù)處理。 4.6.4.9檢驗(yàn)科要建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，品保部針對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳每月底對(duì)不合格品進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析并將質(zhì)量信息傳遞到有關(guān)部門，督促制定預(yù)防措施。 4.6.4.10檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)識(shí)別重復(fù)發(fā)生的不合格品，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可疑產(chǎn)品信息隨時(shí)反饋給質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并督促技術(shù)部制定措施，預(yù)防其再發(fā)生。 4.6.4.11當(dāng)主管部門或顧客要求責(zé)任部門制定書面的整改情況報(bào)告時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報(bào)告報(bào)品保部。 4.6.4.12任何可疑材料或產(chǎn)

28、品按不合格品對(duì)待。 4.6.4.13嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起，原廢為鑄造部的返還給鑄造部；原廢為外協(xié)廠家的車間物流集中放回廢品庫(kù)。廢品庫(kù)保管員做好各外協(xié)廠家的區(qū)分標(biāo)識(shí)。 4.6.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒有特殊原因的情況下24小時(shí)內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 4.6.5庫(kù)存中不合格品的處理 4.6.5.1當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門質(zhì)量信息時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間按質(zhì)量信息管理制度相關(guān)要求，報(bào)品保部協(xié)調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)品保部組織分析需要對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品重新處理和檢驗(yàn)時(shí)，各相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量信息單的內(nèi)容執(zhí)行。 4.6.6出貨后的不合格品的控制。 4.6.6.1當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，保管員依顧客退貨單

29、對(duì)不合格品進(jìn)行點(diǎn)收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗(yàn)科對(duì)不合格品做出處理。 4.6.6.2檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因和責(zé)任歸屬進(jìn)行分析和判斷，并制定出庫(kù)房已制品的處理意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫相應(yīng)的整改措施并將不合格從庫(kù)房領(lǐng)出按處理意見執(zhí)行。 4.6.6.3若基層技術(shù)人員對(duì)不合格品不能或難以做出處理判定時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、品保部、技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并確定處置意見。 4.6.6.4已交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，質(zhì)量工程 師應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 4

30、.6.6.5針對(duì)顧客退回的批量不合格品，質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措施，以防止類似的問題再次發(fā)生。 4.6.7不合格品的處理方式為： a）返工：經(jīng)過采取一定措施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。b）返修：經(jīng)過采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。但滿足預(yù)期的使用要求。 c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。d）報(bào)廢：不能返工或返修、或返工和返修花費(fèi)太大的不合格品。e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。 4.6.7.1返工、返修品的處理 1）返工、返修由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 2）對(duì)返工可以達(dá)到規(guī)

31、定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程比例重新驗(yàn)證。 4.2.7.2廢品的處理 1）經(jīng)確定報(bào)廢的產(chǎn)品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責(zé)任人，應(yīng)在兩天內(nèi)完成廢品報(bào)廢所有手續(xù)。 2）廢品屬于我公司責(zé)任時(shí)，由檢驗(yàn)科填寫廢品通知單；廢品通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗(yàn)科，第二聯(lián)存責(zé)任部門，第三聯(lián)存廢品庫(kù)，第四聯(lián)存生管部3）廢品屬于外單位責(zé)任時(shí)，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬采購(gòu)產(chǎn)品保量問題，由采購(gòu)部門會(huì)簽確認(rèn)（蓋章）。 4）對(duì)操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗(yàn)員共同簽字（蓋章），并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 4.6.7.3讓步使用 1）如因生產(chǎn)急需，

32、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件不能滿足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項(xiàng)，但不影響最終產(chǎn)品保量或能滿足使用要求的，由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司mrb批準(zhǔn)后入庫(kù)。2）如因客戶急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但滿足使用要求的，經(jīng)mrb批準(zhǔn)后方可入庫(kù)。并由相關(guān)部門進(jìn)行溝通爭(zhēng)得顧客批準(zhǔn)。 3）顧客不予批準(zhǔn)讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報(bào)廢。 4）顧客批準(zhǔn)讓步使用的成品，相關(guān)部門應(yīng)保持顧客授權(quán)批準(zhǔn)的記錄，當(dāng)授權(quán)的時(shí)間到期后，成品應(yīng)立即恢復(fù)原來的規(guī)格或要求。 相關(guān)文件 糾正/預(yù)防措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序相關(guān)記錄：進(jìn)料檢驗(yàn)單巡檢記錄表 成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 第四篇：不合格品的管制程序不合格品的管制程序 1.1為使各程序發(fā)現(xiàn)的

33、不合格品，得到正確之明示、檢討、分隔、處理及 記錄。 2 2.不合格品的內(nèi)容： a.客戶的投訴或退貨。 b.不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料。（包含超過有效期的物料） c.不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的半成品或完成品，（包含由于設(shè)備、儀器檢定不合格，懷疑品質(zhì)規(guī)格有影響的半成品或成品）。 3 3.1當(dāng)不合格品是屬于客戶投訴時(shí)，qa部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和pe負(fù)責(zé) 人一道對(duì)客戶內(nèi)容進(jìn)行分析及跟進(jìn)，并把分析結(jié)論及改善行動(dòng)呈交給客戶。 3.2如屬于材料驗(yàn)收問題 3.2.1以iqc負(fù)責(zé)人為代表組成物料監(jiān)審委員會(huì)（mrb），成員有：pc部負(fù) 責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。若有部門負(fù)責(zé)人不能出席可另派其部門內(nèi)代表參

34、加。 3.2.2iqc負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品的退料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)后由mrb作出不 合格品之處理決定。 3.2.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議決定不合格品之處理行動(dòng)。 3.2.4mrb會(huì)議每天舉行，檢討及處理不合格品。 3.3如屬于半成品驗(yàn)收的問題，經(jīng)pqc主管作出確認(rèn)，如屬于成品驗(yàn)收問 題，需由qc部負(fù)責(zé)人作出確認(rèn)。確認(rèn)后，即時(shí)簽發(fā)不合格品處理報(bào)告，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和pe負(fù)責(zé)人一道進(jìn)行分析及跟進(jìn)，及在不合格品處理報(bào)告限期前作改善行動(dòng)，并把結(jié)論呈交qc部。 3.3.1qc部負(fù)責(zé)明示和分隔檢查中的不合格品。 4.1不合格品的明示和分隔根據(jù)cop12.1進(jìn)行。 4.2不合格品的處理決定記錄于： a.來料檢查

35、報(bào)告。 b.成品檢查記錄表。 c.退料單。 d.每周不合格品處理報(bào)告。 4.3不合格品的處理方法： a.退貨 b.揀用 c.特采/放行（只限該批次，有需要時(shí)，先得客戶同意） d.返工 e.報(bào)廢 f.繼續(xù)保存至下次mrb會(huì)議 4.4不合格材料 4.4.1當(dāng)iqc人員判定一種物料的檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，則需及時(shí)向供應(yīng) 商發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書，或?qū)qcreport直接傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商改善，并由qc部追蹤其改善結(jié)果。qc部因生產(chǎn)急需用料則召開mrb會(huì)議，以決定不合格品的處理方法。 4.4.2對(duì)于平時(shí)不能完全處理的不合格材料，由倉(cāng)庫(kù)每月提交1份不合格品 檢討處理報(bào)告提交mrb會(huì)議，并將檢討及處理結(jié)

36、果記錄在不合格品檢討處理報(bào)告上。 4.5不合格品半成品 4.5.1生產(chǎn)單位在制造過程中發(fā)現(xiàn)之不合格品，將其放入指定的不良箱中， 由生產(chǎn)部按生產(chǎn)線每日檢查日?qǐng)?bào)表中的要求進(jìn)行跟進(jìn)，必要時(shí)聯(lián)絡(luò)pe部協(xié)助處理。 4.6不合格品成品 4.6.1正常待驗(yàn)品依cop10.1執(zhí)行檢驗(yàn)，結(jié)果判定為拒收者則qc部發(fā)出改善行動(dòng)報(bào)告， qc負(fù)責(zé)人復(fù)核后交責(zé)任部門執(zhí)行異常處理并追溯其結(jié)果。改善行動(dòng)報(bào)告的發(fā)行 與處理程序與451相同。 4.7不合格品廢棄程序 4.7.1當(dāng)不合格品發(fā)現(xiàn)部門或qc部門及mrb分析不可能使用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員 根據(jù)不合格品處理的記錄報(bào)表填寫報(bào)廢單申請(qǐng)報(bào)廢。 4.7.2廢棄的原因如果是供應(yīng)商所造成的，

37、則由qc部填寫損失金請(qǐng)求書 通知供應(yīng)商補(bǔ)償所損失的部分。 4.8不合格品的返品程序 4.8.1當(dāng)客戶退貨的不合格品退回公司時(shí)，qa部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)。 4.8.2確認(rèn)內(nèi)容包括。訂單號(hào)碼、型號(hào)、數(shù)量及不良狀況。 4.9qa部根據(jù)有關(guān)客戶資料通知生產(chǎn)部處理方法及確認(rèn)處理結(jié)果。 4.10當(dāng)不合格材料要退供應(yīng)商時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)mrb或qc部的指示進(jìn)行退貨處 理。 5記錄及表格 5.1不合格品檢討處理報(bào)告。（fm-qa-1311-01） 5.2改善行動(dòng)報(bào)告書。（fm-qa-1312-01） 5.3品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書。（fm-qa-1313-01） 5.4材料退料單。（fm-st-13104-02） 5.5物品報(bào)廢

38、單。（fm-st-13105-03） 5.6損失金請(qǐng)求書。（fm-mr-1316-02） 第五篇：不合格品的質(zhì)量控制措施不合格品的質(zhì)量控制措施 6.1不合格品的分類及質(zhì)量事故分類 6.1.1工程產(chǎn)品不合格品分為輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類。 6.1.1.1輕微不合格品 凡具備下列條件之一者為輕微不合格品： （1）尚未流入下道工序，并且可通過本工序的返工得到解決，不致造成材料浪費(fèi)的情形； （2）檢驗(yàn)批的一般項(xiàng)目中某些超過偏差的子項(xiàng)，但其對(duì)工程（產(chǎn)品）的結(jié)構(gòu)、使用功能、安全運(yùn)行無影響的情況； （3）直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以下。 6.1.1.2一般不合格品 凡具備下列條件之一者為一般

39、不合格品： （1）已流入下道工序，造成人工及材料浪費(fèi)，影響下道工序工作在24小時(shí)（不含24小時(shí)）以內(nèi)的情況； （2）檢驗(yàn)批的主控項(xiàng)目中某些不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)使用功能和觀感質(zhì)量有直接影響的情況； （3）返工造成1000（含）元人民幣以上，5000元人民幣以下的經(jīng)濟(jì)損失。 （4）三次通知未采取措施的輕微不合格品按一般不合格品處置。 6.1.1.3嚴(yán)重不合格品 凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重不合格品： （1）已流入下道工序，造成人工及材料嚴(yán)重浪費(fèi)，影響下道工序工作在24小時(shí)（含24小時(shí)）以上的情況；（2）檢驗(yàn)批的主控項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，對(duì)工程（產(chǎn)品）結(jié)構(gòu)或使用功能有嚴(yán)重影響的情況； （3）直接經(jīng)濟(jì)損失500

40、0（含）元人民幣以上，1萬元人民幣以下。 6.1.2工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、特別重大質(zhì)量事故。 6.1.2.1一般質(zhì)量事故。凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故。 （1）直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上，不滿10萬元的；（2）影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。 6.1.2.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重事故 （1）直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元（含）以上，不滿50萬元的； （2）嚴(yán)重影響使用功能，存在重大質(zhì)量隱患的；（3）事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。 6.1.2.3重大質(zhì)量事故。凡具備下類條件之一者為重大質(zhì)量事故。 （1）工程倒塌或報(bào)廢； （2）

41、由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；（3）直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上不滿500萬元的。 6.1.2.4特別重大事故。凡具備國(guó)務(wù)院發(fā)布的生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例所列發(fā)生一次死亡30人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)500萬元及起以上，或其他性質(zhì)特別嚴(yán)重，上述影響三個(gè)之一均屬特別重大事故。 6.2不合格品及質(zhì)量事故的判定 6.2.1輕微不合格品由項(xiàng)目組質(zhì)量檢查員判定。 6.2.2一般不合格品由項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程部質(zhì)量檢查員判定。 6.2.3嚴(yán)重不合格品由質(zhì)量管理科組織判定。 6.2.4進(jìn)場(chǎng)材料的不合格品由材料部門人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。 6.2.5質(zhì)量事故由建設(shè)公司組織判定。 6.3不合格品及質(zhì)量事故的上報(bào)制度 6.3.1發(fā)生重大質(zhì)量事故要在24小時(shí)之內(nèi)上報(bào)建設(shè)公司質(zhì)量管理部。 6.3.2發(fā)生一般、較大質(zhì)量事故要在72小時(shí)之內(nèi)報(bào)建設(shè)公司質(zhì)量管理部。 6.3.3發(fā)生嚴(yán)重不合格品時(shí)要在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)質(zhì)量管理科。合格品的發(fā)生、整改情況要在每月質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)中寫清楚，上報(bào)質(zhì)量管理科。 6.4物資不合格品的處置 6.4.1進(jìn)場(chǎng)物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，材料員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施。 6.4.2屬自行采購(gòu)的物資，物資管理部門通知項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨。 6.4.3對(duì)于顧客提供的