電力施工企業(yè)《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（完整版）

1、O/ZTL 浙江通力控股集團(tuán)有限公司 電力設(shè)備安裝分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZTL2.000.001-2011職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊2011-08-15 發(fā)布2011-09-01 實施浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司發(fā)布0次I前 aI引言II職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)呈管理手冊11范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義24質(zhì)雖環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系24.1總要求24. 2文件要求35管理職責(zé)55. 1管理承諾65. 2關(guān)注焦點65. 3職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)呈方針65.4策劃75.5職責(zé)與權(quán)限105. 6管理評審116人力資源管理126. 1 總則126. 2人力資源管理126. 3基礎(chǔ)設(shè)施13

2、6. 4施工環(huán)境管理147工程建設(shè)安裝和施工147.1建設(shè)工程項目施工策劃147. 2工程合同管理157.3電力工程設(shè)計和開發(fā)177. 4采購177. 5工程安裝和施工管理187. 6檢測設(shè)備儀器管理207. 7環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防207. 8安全生產(chǎn)和施工管理217.9職業(yè)健康和勞動保護(hù)217.10應(yīng)急管理228測呈、分析和改進(jìn)228.1總則22& 2監(jiān)視和測雖23& 3施工質(zhì)雖不合格控制25& 4數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析268. 5 改進(jìn)26浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司職業(yè)健康安全壞境質(zhì)量管理手冊，根據(jù)國家 工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、

3、IS09001:2008質(zhì)屋 管理體系 要求、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、IS014001:2004環(huán)境管理 體系要求及使用指南編制。為幫助使用者理解四個標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，整合后的職業(yè)健康安全壞境質(zhì)量管理手冊，每一條的標(biāo)題 下方,均有 GB/T50430-2007、OHSAS18001:2007、IS014001:2004 IS09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的條款與其對 應(yīng)，并用小五號黑體字標(biāo)識。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司綜合部提出并歸I I。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：總經(jīng)理辦公室本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XXX、XXX采

4、用質(zhì)量管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用IS09001質(zhì)量管理體系要求以及GB/T50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，將促進(jìn)本公司工程項目施工質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和 法制化，并在“推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場作業(yè)、提升恒啟企業(yè)品牌、領(lǐng)跑電力安裝市場”，持續(xù)滿足電力工程客 戶要求方面，取得卓越的成績。本公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊是以IS09000標(biāo)準(zhǔn)為理論基礎(chǔ)和基本準(zhǔn)則，以國家認(rèn) 證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的2010年第21號公告和GB/T50430-2007工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡稱規(guī)范”）為基本要求，運用PDCA管理模式實施工程項目建設(shè)的質(zhì) 量管理，包括：

5、全員參與、過程控制和預(yù)防為主、主動性質(zhì)量管理的思想和理念，并覆蓋除IS09001： 2008標(biāo)準(zhǔn)7. 3 “設(shè)計和開發(fā)”條款、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)10. 3 “施工設(shè)計”外的所有標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊的建立、實施和保持，對提高本公司施工企業(yè)質(zhì)量保證能力, 減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程均是上級電力發(fā)展集團(tuán)公司人 生產(chǎn)、人營銷過程的一個子過程，該節(jié)點的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當(dāng)管理體 系涉及采購、外包、營銷和合同管理等過程要求時，將直接引用上級主管部門的規(guī)范性文件。只有當(dāng) 上級文件的內(nèi)容

6、不能覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范時， 公司制定管理制度以完善管理體系的要求。作為建設(shè)施工企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的要求，公司將完全按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立，實施和保持質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并對外聲明其符合性。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊1 范圍1.1總則職業(yè)健康安全壞境質(zhì)量管理手冊為浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司規(guī)定了電力 施工企業(yè)質(zhì)量、壞境、職業(yè)健康和安全管理體系（以卞簡稱“管理手冊”）要求，并闡述了建立管理體 系的目的：承諾實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；證實有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要

7、求；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會和員工滿意；通過管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打卜基礎(chǔ)；確信浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所 聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。本公司通過第三方的審核評價，取得管理體系認(rèn)證和注冊。1.2應(yīng)用管理手冊規(guī)定的所有要求，適用于公司35kV及以下電壓等級的電力工程安裝和施工，以及相 關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方

8、） 提供，故對GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范10. 3 “施工設(shè)計”條款，IS09001:2008 質(zhì)量管理體系 要求7.3 “設(shè)計和開發(fā)”條款作了刪減。刪減10.3 “施工設(shè)計”和7.3 “設(shè)計和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的 貴任和能力。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注口期的引用文件，僅注口期的版本適用于本文 件。凡是不注口期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。一 B/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范IS09000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語IS09001:2008質(zhì)量管理體

9、系 要求IS014001:2004壞境管理體系 要求及使用指南0HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求3術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本文件3. 1產(chǎn)品35好及以卞電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。3.2質(zhì)管理活動為完成質(zhì)屋管理要求而實施的行動3. 3質(zhì)管理制度按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。3.4質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。3. 5施工質(zhì)量檢査施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定活動。3.6ZTL浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司的漢語拼音縮略語。4質(zhì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第3章“質(zhì)管理

10、體系”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)管理體系”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系”）（IS018001標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)催康安全管理體系”）4. 01范圍本章規(guī)定了公司建立、實施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系（以下簡稱“管理體系”）的總 要求和文件要求，并提出了管理體系的管理思路，外包識別和控制，管理體系文件、記錄的管理要求。本章適用于公司建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的程序和要求。4.02管理活動的內(nèi)容和要求4.1 總要求4.1.1管理體系（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3. 3 “質(zhì)量管理體系的策劃和建立”）（ISO 9001 4.1.條款“總要求”）（IS014001標(biāo)

11、準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（OHSAS1800118001 標(biāo)準(zhǔn) 4.1.條款“總要求”）4. 1. 1. 1本公司根據(jù)GB/T50430 -2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范和IS09001質(zhì)量管 理體系要求的要求，建立文件化的管理體系。4.1. 1.2依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運行的管理流程，通過對 施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點（H）、見證點（W）和旁站點（S），并在界定的職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范鬧內(nèi)，通過建立相應(yīng)的管理手冊、文件和制度，確保工程施工全 過程的質(zhì)量、壞境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的控制。本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的

12、要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質(zhì)量的每一個過程。4.1.2外包過程控制（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包管理”）（IS0 9001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）4. 1.2.1本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包：a）線路（電纜）土建工程勞務(wù)分包；b）電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。4. 1.2. 2勞務(wù)外包過程的控制，執(zhí)行浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司“浙中集團(tuán)字20101039號”分 包方綜合評分管理辦法（試行），浙江通力控股集團(tuán)有限公司“杭恒控字2010J042號”分包方綜合評 分管理辦法（試行），“浙中集團(tuán)字20101038號”分包工程招標(biāo)管理辦法（試行）、“杭恒控字 201010

13、41號”分包工程招標(biāo)管理辦法（試行）等規(guī)范性文件的規(guī)定。4. 1. 2. 3為確保施工過程電力設(shè)備、主材的產(chǎn)品防護(hù)和施工安全風(fēng)險的控制，分公司按照IS09001質(zhì) 量管理體系 要求4. 1有關(guān)外包控制的條文；7.4 “采購”和7.5.5“產(chǎn)品防護(hù)”條款要求；GB/T50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范第9章的要求，對集團(tuán)公司（委托相關(guān)單位）現(xiàn)場裝卸起吊作業(yè) 過程（電力設(shè)備、主材裝卸起吊作業(yè)）和活動，按照Q/ZTL2. 006. 001供應(yīng)商管理的要求，與集團(tuán) 公司物供部共同做好該外包的控制。生技部參加集團(tuán)公司每年一次的供應(yīng)商再評價活動，并對一年來起吊作業(yè)單位的作業(yè)質(zhì)量、服務(wù) 質(zhì)量信息反饋給集

14、團(tuán)公司物供部，作為供應(yīng)商再評價的輸入。4.2文桂4.2.1管理體系文件（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.3 “質(zhì)管理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2條款“文件要求”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.條獄“文件”）（0HSAS18001 標(biāo)準(zhǔn) 4.4.4 條款“文件”）4. 2. 1. 1公司管理體系文件包括：a）管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b）職業(yè)健康安全壞境質(zhì)量管理手冊；c）四個標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注：管理標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)提出的管理制度）（附錄A. 1 【資料性附錄】管理體系文件目錄、）和記錄：d）電力工程質(zhì)量、安全、壞境和職業(yè)健康管理制度U附錄A.2 資料性附錄】

15、企業(yè)管理制度目 錄）;e）電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（附錄A.3【資料性附錄】作業(yè)指導(dǎo)書目錄；f）管理部門和施工隊及其崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職貴）；g）管理體系過程有效運行所提供的工程質(zhì)量管理、工程過程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢驗試驗管理、 安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。f）國家電力施工技術(shù)規(guī)范邙仕錄A.4【資料性附錄】建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目錄）；h）國家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（附錄A.5【資料性附錄】建設(shè)工程法律法規(guī)目錄）：4. 2. 1. 2綜合部負(fù)責(zé)管理體系文件編制的組織和評審、發(fā)布管理。4.2.2管理手冊（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.3.3 “質(zhì)管理體系的說明”）（ISO 900

16、1標(biāo)準(zhǔn)4.2.1條款“質(zhì)量手冊”）4. 2. 2. 1綜合部負(fù)責(zé)編制Q/ZTL2.000.001-2011管理手冊，每年內(nèi)審時組織評審。管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的人綱，包含以下內(nèi)容：a）管理體系的范圍：35kV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。并對刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7. 3 “設(shè)計和開發(fā)”條款和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)10.3 “施工設(shè)計”條款的細(xì)節(jié)和正 當(dāng)理由作了說明：b）根據(jù)管理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊相關(guān)條款中提示；c）對變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。邙付錄B.3【規(guī)范性附錄】變電工程施工流程圖）邙付錄B.4【規(guī)范

17、性附錄】電纜工程施工流程圖）4.2.3 課體系文件管理（QB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)4. 2.3條款“文件控制”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.5.條款“文件控制”）（0HSAS180O1標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件和資料控制”）4. 2. 3. 1綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持Q/ZTL2.010.001-2011文件管理，對文件的基本內(nèi)容做如卜規(guī)定:a）管理體系文件分類；b）文件編制流程和重點；c）文件管理的內(nèi)容和要求。4.2. 3.2生技部按照文件管理的要求，負(fù)貴電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的管理。安質(zhì)部按照文件管理的要求，負(fù)貴安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的管理。4

18、. 2. 3. 3電子文件管理執(zhí)行上級集團(tuán)公司計算機(jī)信息安全管理。4. 2. 3工程技術(shù)資料和記錄管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（ISO 9001 4.2.4條款“記錄控制”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5. 3.條款“記錄”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4. 5. 3條款“記錄和記錄管理”）4. 2. 4.1綜合部負(fù)貴建立、實施和保持Q/ZTL2.010.002-2011記錄管理，對管理體系運行過程所需 的記錄，做出標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六個方面的規(guī)定。4. 2. 4. 2生技部根據(jù)國家電網(wǎng)工20031153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第十一章“施工技術(shù)檔案 管理

19、”、Q./ZTL2. 003. 008-2011工程施工質(zhì)量管理文件匯編第四篇施工技術(shù)檔案管理制度和工 程圖紙管理制度，對工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。4. 2. 4. 3綜合部和安質(zhì)部根據(jù)管理體系的要求，為記錄表式匯編編制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全公司的資料, 記錄的使用。一一A卷-2012版工程管理記錄表式匯編；一一B卷-2012版施工過程記錄表式匯編；一一C卷-2012版質(zhì)量檢驗類記錄表式匯編；一一D卷-2012版安全生產(chǎn)類記錄表式匯編；一一E卷-2012版管理體系和后勤管理記錄表式匯編。5 職責(zé)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“管理職責(zé)”）5. 01

20、范圍本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。本章適用于公司最高管理層在管理體系建立、實施和持續(xù)改進(jìn)過程中的組織管理要求。5. 02管理活動的內(nèi)容和要求5.1 rs承諾（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“管理職責(zé)”）5.1.1公司最高管理層通過以下活動，對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):a）向全體員工貫徹滿足用戶、遵守建設(shè)施工、壞境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保護(hù)有關(guān) 的法律法規(guī)：b）制定管理體系方針；c）確定管理體系目標(biāo)和指標(biāo)；d主持管理評審：e）為改進(jìn)管理、實現(xiàn)績效所投入資源。5.1.2最高管理層的見證性資料為公司相關(guān)文件、會議記錄、領(lǐng)導(dǎo)講話和培訓(xùn)資料。5.2

21、關(guān)注焦點（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.2條款“以顧客為關(guān)注焦點”）5. 2.1公司最高管理層和中層管理者，應(yīng)樹立“以用戶滿意為關(guān)注焦點”的思想，并以企業(yè)管理理念為 宗旨，管理方針為主導(dǎo)，樹立以“質(zhì)量求生、服務(wù)取信”的經(jīng)營思想，簡約工程流程、實施質(zhì)量跟蹤、 強(qiáng)化安全管理、完善配套服務(wù)，實現(xiàn)“承接一項工程、打造一件精品、留下一片贊譽(yù)”的服務(wù)承諾。5. 2.2公司各級管理者都應(yīng)明確社會使命和社會責(zé)任，在工程建設(shè)的施工過程中，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和 自然環(huán)境，保護(hù)生產(chǎn)作業(yè)范闈內(nèi)的環(huán)境不受破壞，努力實現(xiàn)節(jié)能減排。5. 2.3公司各級管理者都應(yīng)關(guān)心員工在工程施工過程的生命安全和職業(yè)健康，關(guān)注他們在生產(chǎn)作業(yè)場 所所處的

22、風(fēng)險和勞動保護(hù)，安全第一、預(yù)防為主、控制風(fēng)險、消除危害。5. 3職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)方針（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)量方針和質(zhì)目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5. 3.條款“質(zhì)量方針”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4. 2條款“環(huán)境方針”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“職業(yè)健康安全方針”）5. 3. 1公司最高管理層為管理體系制定方針。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范閑內(nèi)描述并確保：a）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求：b）在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市 場中的良好形彖：c）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水

23、平。d）對預(yù)防危害、傷害和環(huán)境污染做出承諾；e）為制定管理體系目標(biāo)提供框架；5. 3.2公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達(dá)到全體成員（包扌舌為公司提供勞務(wù)的外來人員），使其充分關(guān)注施工過程關(guān)注質(zhì)量、預(yù)防風(fēng)險、保護(hù)壞境的重要性和責(zé)任。5. 3.3公司的管理體系方針是公開文件，面向所有關(guān)注公司管理績效的相關(guān)方并予以提供。 每年管理評審時，由綜合部組織對方針進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1體系策劃（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)方針和質(zhì)目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4條款“策劃”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4.3條款“策劃”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4. 3條款“策劃”）5.4. 1. 1公司

24、最高管理層負(fù)貴管理體系的策劃，并通過PDCA推動體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4. 1. 2管理體系策劃活動包扌舌：a）確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；b）確保過程和活動的有效控制；c）確保文件的符合性和記錄的可追溯性；d）確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。5. 4. 1.2最高管理層應(yīng)對管理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運行和體系的有效性和 完整性，包括滿足管理體系目標(biāo)的要求和IS09001 4.1條款的要求。5.4.2危險源辨識、風(fēng)險評價和控制（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.2. 3條獻(xiàn)“危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”）5.4.2. 1安全質(zhì)量部負(fù)貴建立、實施并保持Q/ZTL2.007.001-2

25、011危險源辨識和風(fēng)險評價管理，對文 件的基本內(nèi)容做如卜規(guī)定：a）常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和非常規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動中的風(fēng)險；b）所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者活動的風(fēng)險；c）施工人員的安全意識、防范能力和其他因素導(dǎo)致風(fēng)險的產(chǎn)生；d）源于施工場所之外，但對施工現(xiàn)場作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識別的危險；e）在施工作業(yè)場所附近，由另一項施工活動對施工現(xiàn)場所造成的危險；f）施工現(xiàn)場所使用的施工機(jī)具、器材、設(shè)備和材料中隱含的危險、有害因素（無論是自身提供的 還是外部提供的）：g）施工的組織設(shè)計變化、施工材料的變化或工程計劃的變化導(dǎo)致風(fēng)險的變化：h）管理體系運行的變更修改（或

26、暫時的變化），對運行、過程和活動的影響：i）與風(fēng)險評估和實施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；j）施工工作區(qū)域、施工過程、機(jī)械/設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括它們適應(yīng)人的能力。 力。5. 4. 2. 2安全質(zhì)屋部應(yīng)策劃并確定危險源辨識、評價的方法，并按照危險源辨識和風(fēng)險評價管理 對各部門風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和風(fēng)險管理進(jìn)行組織和指導(dǎo)。危險源便是與評價是動態(tài)的過程，當(dāng)活動或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前，辨識在活動或過 程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動中，與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險。5. 4. 2. 3安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持危險源辨識、風(fēng)險評估和控制措施的記錄，并每年組織

27、各部室、施工隊 對不可接受的風(fēng)險的評審和更新。5.4.3環(huán)境因素識別和評價管理（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4. 3.1條款“環(huán)境因素”）5.4.3. 1綜合部建立、實施并保持Q/ZTL2.011.001-2011環(huán)境因素識別和評價管理，對文件的內(nèi)容做 如下規(guī)定：a）壞境因素識別的范圍b）壞境因素識別和更新的時機(jī)c）壞境因素信息收集的方法d）壞境因素識別和評價；e）重要環(huán)境因素對策5. 4. 3. 2綜合部負(fù)責(zé)保持環(huán)境因素識別和重要壞境因素的記錄，并每年組織各部室、施工隊對重要環(huán) 境因素評審和更新。O5.4.4法律、法規(guī)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.5 “文件管理”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.條

28、款“法律和其他要求（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4. 6條款“法規(guī)和其他要求”）5. 4.4. 1綜合部負(fù)貴建立、實施并保持Q/ZTL2.010.003-2011法律法規(guī)文件的管理要求，對文件的 基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a）我國的法律淵源；b）法律法規(guī)收集的流程；c）法律法規(guī)的管理內(nèi)容和要求5. 4. 4.2綜合部應(yīng)充分利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實相關(guān)的職責(zé)，定期收集 和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡(luò)讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律文件。5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.2 “質(zhì)量方針和質(zhì)目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條款“質(zhì)目標(biāo)”）（IS014001

29、4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)與方案”）5. 4. 5. 1綜合部負(fù)責(zé)建立Q/ZTL2.001.001-2011目標(biāo)管理，對最高管理者根據(jù)方針，客戶、社會、員 工關(guān)注焦點，對危險、有害因素控制的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)過程作出規(guī)范。a）職業(yè)健康、安全目標(biāo)：一一符合安全和職業(yè)健康方針；一一預(yù)防傷害和疾病的承諾；一一遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮：一一可選擇的技術(shù)方案；一一財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；一一相關(guān)方的意見。b）壞境目標(biāo)：一一符合壞境方針；一一污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；一一遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮：一

30、一可選擇的技術(shù)方案；一一財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；一一相關(guān)方的意見。c）質(zhì)量目標(biāo)：一一符合質(zhì)量方針的承諾；一一明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。5. 4. 5.2綜合部根據(jù)公司目標(biāo)的要求，對各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行匯總，形 成部室、施工隊的分目標(biāo)。5.4.6管理方案（IS014001 4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)與方案”）5. 4. 6. 1為消除危險、有害因素，實現(xiàn)環(huán)境和安全目標(biāo)、最高管理者應(yīng)確?！肮芾矸桨浮钡闹朴啞肮芾矸桨浮钡膬?nèi)容包括：一一實現(xiàn)目標(biāo)的職資；一一實現(xiàn)目標(biāo)的措施：一一完成方案的時間表。5. 4. 6. 2安

31、質(zhì)部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險，制訂反事故、安全、勞動保護(hù)的管 理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。綜合部根據(jù)所涉及的重要環(huán)境因素制訂“壞境保護(hù)措施”。各部門根據(jù)自身施工活動中的安全生產(chǎn)風(fēng)險，每月制訂安全措施并保存予安全管理記錄簿。5. 4. 6. 3財務(wù)部根據(jù)安質(zhì)部的“反措”和“安措”合理安排資金。5. 4. 6. 4安質(zhì)部按季度對安措計劃項目實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措 計劃項目按時完成。注：安措計劃完成率（）=（項目完成率+資金完成率）/2X100%項目完成率（）二年度已完成安措項目數(shù)/年度計劃應(yīng)完成安措項目數(shù)X100%資金完成率（）=

32、年度已完成安措資金/年度計劃應(yīng)完成安措資金X100%5. 4. 6. 5當(dāng)各類管理方案不能如期完成時，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，作出修改或調(diào)整的決定。5.5職責(zé)與權(quán)限5.5.1職責(zé)與權(quán)限（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)和權(quán)限”）（IS014001 W4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限5. 5. 1. 1最高管理層應(yīng)建立為管理體系有效運行的組織機(jī)構(gòu)，為項目工程質(zhì)量有效管理和監(jiān)督的組織機(jī) 構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)管理的職能人員并形成文

33、件。（附錄B. 1【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司組織機(jī)構(gòu)圖（附錄B.2規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司電力工程質(zhì)量管理組織 機(jī)構(gòu)圖5. 5.1.2最高管理者應(yīng)明確各組織機(jī)構(gòu)圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定其職責(zé)和權(quán)限。（附錄B.3【規(guī)范性附錄】浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司管理體系職能表）5.5.2管理者代表（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.2條款“管理者代哀”（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（0HSAS18O01標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）5. 5. 2. 1管理

34、者代表由公司最高管理層的人員擔(dān)任，以確保管理體系有效運行得到保證。5. 5. 2. 2管理者代表履行以下職貴：一一建立、實施和保持職業(yè)健康安全、壞境和施工企業(yè)質(zhì)量管理體系；一一向最高管理層報告管理體系運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審；一一確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會和員工要求的意識。5. 5. 2. 3各部門和生產(chǎn)單位負(fù)貴人應(yīng)代表部門承諾安全、職業(yè)健康、壞境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。5.5. 3安全事務(wù)代表（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4. 3.2條款“參與和協(xié)商”）最高管理層應(yīng)確定一至多名公會成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的管理事項, 并確保他們：一一參與評定不可接受風(fēng)險和控制措施的評

35、估；一一參與重大事故、事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審；一一參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更；一一參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。5.5.4內(nèi)、外部信息交涼（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)12. 2條款“質(zhì)H理活動的監(jiān)督與檢査”）（ISO 9001 05.5.1條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條款“信息交流”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4. 6條款“溝通、參與和協(xié)商”）5. 5. 4. 1綜合部建立、實施并保持Q/ZTL2.013.001-2011信息交流與溝通管理，對文件的基本內(nèi)容做 如下規(guī)定：a）信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；b）信息接收和反饋的流程

36、、職貴和要求：c）信息交流的記錄。5. 5. 4.2各職能部門應(yīng)在施工活動的過程中，針對重要環(huán)境管理、安全和職業(yè)健康管理，以及不可接 受的危險有害因素，與建設(shè)單位、發(fā)包單位、外包勞務(wù)施工組織、施工區(qū)域的交叉作業(yè)的相關(guān)施工方, 做好信息交流和溝通。5.6 WS評審（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.4 “質(zhì)管理體系的實施與改進(jìn)”（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.6炙款“管理評審”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4.6.條款“管理評審”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.6條款“管理評審”）5. 6. 1綜合部建立、實施并保持Q/ZTL2.014.001-2011管理評審，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a）管理評審策劃；b

37、）管理評審實施；c）管理評審改進(jìn)5. 6.2綜合部負(fù)責(zé)管理評審的組織，管理評審記錄、資料的歸檔和保管。6人力資源管理6. 01范圍本章規(guī)定了最高管理者在管理體系活動中的資源要求。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點為施工機(jī)具管理）和施工環(huán)境管理 的內(nèi)容和要求。6.1總則（ISO 19001 標(biāo)準(zhǔn) 6.1 “總則最高管理層應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a）實施、保持施工企業(yè)管理體系要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過滿足電力工程客戶、相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方的滿意。6.2人力資源管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源管理”）（iso侃0標(biāo)準(zhǔn)第6章“資源ra”）（IS

38、O 14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）6. 2.1崗位任職要求6. 2.1. 1綜合部建立、實施、保持工作標(biāo)準(zhǔn)，確定與電力工程安裝施工管理、工程質(zhì)量管理、綜合管理崗位相適應(yīng)的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務(wù)晉升提供基本的要求。工作標(biāo)準(zhǔn)第三章提出的能力要求包括：a）學(xué)歷要求b）培訓(xùn)和任職資格要求；c）專業(yè)技能要求：d）工作經(jīng)歷和經(jīng)驗要求。6. 2.1.2綜合部按照工作標(biāo)準(zhǔn)第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評定，為編制人力資源三年規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。6. 2. 2員工培訓(xùn)和績效

39、考核6. 2. 2. 1綜合部建立、實施并保持Q/ZTL2.009.001-2011人力資源管理，對文件的基本內(nèi)容做如下 規(guī)定：a）人力資源規(guī)劃；b）人力資源配置：c）員工教育培訓(xùn)；d）員工職業(yè)規(guī)劃；e）員工績效考核6. 2. 2. 2員工培訓(xùn)的基本內(nèi)容包拾：a）管理方針、目標(biāo)和工程施工的質(zhì)量意識：b）有關(guān)工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和安全、勞動保護(hù)相關(guān)的法律、法規(guī)；c）與工程安裝施工有關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d）施工企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理制度；e）施工專業(yè)技能；f）工程技術(shù)人員繼續(xù)教育。6. 2. 2. 3綜合部負(fù)責(zé)建立、實施和保持績效考核管理辦法，定期對管理人員進(jìn)行績效考核。6. 3基礎(chǔ)蹄6. 3.1施

40、工現(xiàn)場管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運行控制”）6. 3.1.1生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括：a）現(xiàn)場踏勘的組織和“施工方案”的審核：b）標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場管理的策劃和指導(dǎo)。6. 3. 1. 2施工對負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)施的管理，包扌舌：a）“施工方案”的實施；b）施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維護(hù)。6. 3. 2施工機(jī)具管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具竇理”）（ISO 90S標(biāo)準(zhǔn)6. 3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”）6. 3. 2. 1安全質(zhì)量部建立、實施并保持Q/ZTL2.004.003

41、-2011施工機(jī)具管理，對文件的基本內(nèi)容做如 下規(guī)定：a）施工機(jī)具的配備；b）施工機(jī)具供應(yīng)方的評價；c）施工機(jī)具的驗收；d）施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理；e）施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。63.2.2工程施工隊和施工班組根據(jù)施工機(jī)具管理和Q/ZTLGSZ.004.002-2011施工機(jī)具試驗設(shè)備 安全操作規(guī)程匯編的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。6.4施工環(huán)境管理（I SO 90S標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）（IS014001 14.4.6條款“運行控制”）（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4. 6條款“運行控制”）6.4. 1生技部應(yīng)關(guān)注特殊氣彖條件卜的施工壞境，施工隊?wèi)?yīng)控制特殊氣彖條件對工程質(zhì)量的影響和

42、施工 人員的危害，特殊氣彖條件對工程質(zhì)量的影響：a）高低溫對混凝土質(zhì)量的影響；b）不同養(yǎng)護(hù)時間、條件對混凝土強(qiáng)度的影響；c）冬雨季施工對土方開挖的影響；d）低溫、高濕對電纜頭制作的影響。6.4.2現(xiàn)場施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對高低溫、人風(fēng)、雨雪氣彖條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制專項 技術(shù)措施或季節(jié)性安全技術(shù)措施，確保施工人員的安全。7工程建設(shè)項目安裝和施工7. 01范圍本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標(biāo)管理，采購管理、外包管理、工程現(xiàn)場施工管理 以及安全生產(chǎn)與壞境保護(hù)等的管理活動的內(nèi)容和要求。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、綜合部、施工隊和施工班組的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè) 健康安全管理的

43、要求。7. 02管理內(nèi)容和要求7.1建設(shè)工程項目施工刪（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3. 3 “質(zhì)管理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.1條款“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”7.1.1工程項目質(zhì)策劃7. 1. 1. 1生技部應(yīng)根據(jù)項目工程安裝和施工的范憐I，確定項目質(zhì)量策劃。7. 1.1.2項目質(zhì)量策劃的依據(jù)為：a）工程合約和質(zhì)量要求：b）施工設(shè)計文件c）工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點、施工技術(shù)和工藝要求；d）項目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范：e）公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；f）管理部門對項目工程的要求。7. 1. 1.2工程項目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容包扌舌：a）項目公曾質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；b）施工班組技術(shù)人員

44、配置和職責(zé)；c）施工管理依據(jù)的文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術(shù)文件和操作規(guī)程等）:d）大型工程現(xiàn)場臨時設(shè)施（包括場地、道路、水電、消防和施工機(jī)具）計劃；e）物資采購計劃和分包計劃；f）施工方案（包括專項方案和冬、雨季施工方案）；g）質(zhì)量控制點、見證點、旁站監(jiān)督點的確定和見證資料；h）施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案；7.1.2施工方案策劃、編制7. 1.2.2生技部編制施工方案管理制度（試行）（恒安分字2011J003號），對施工方案的定義、管 理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、審批流程、貫徹與執(zhí)行、考核等事項作了規(guī)范。7. 1.2.3勞務(wù)外包項目在施工前也應(yīng)當(dāng)編制施工方案，經(jīng)生技部審核、分管經(jīng)理批

45、準(zhǔn)。生技部或施工隊有貴任指導(dǎo)和幫助勞務(wù)外包的施工隊編制好施工方案。7. 2工程合同管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同管理”）7.2.1工程項目評審和簽約（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)7.2 “投標(biāo)與簽約”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.1條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”）7. 2.1.1生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度，在授權(quán)的范I制內(nèi)做好合同評 審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評審會議。7. 2.1.2合同評審制度規(guī)定了評審的內(nèi)容：a）用戶委托的工程名稱、內(nèi)容范圍；b）工程要求進(jìn)場的時間、竣工工期；c）工程的質(zhì)量要求：d）工程的施工進(jìn)場條件；e）材料設(shè)備的采購：f）結(jié)算方

46、式、付款情況；g）確定我方和對方的項目委派代表及負(fù)貴人：h）質(zhì)量保證期與售后服務(wù)；i）解決爭議的方式；j）工程內(nèi)容變更的處理；k）用戶要求的其他條款。7. 2. 1. 3合同評審制度規(guī)定了評審的方法：合同評審的形式有會議討論、合同審核、會簽、授權(quán)評審等方式；由客戶經(jīng)理負(fù)貴召集、評審， 并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專 職備案。7. 2.1.4合同評審制度規(guī)定了評審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關(guān)人員參加， 要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。7. 2.1.5合同評審制度還規(guī)定了以下事項：投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審

47、查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將 意見提交給投標(biāo)專職。簽訂合同實行洽談權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)貴。 本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限， 審查對方提供資料的真實性與合法性。7.2.2工程合同管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理”）7. 2. 2. 1生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司合同評審制度的規(guī)定，做好工程合同的管理。 7. 2. 3. 2根據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對重人工程，多工種配合的工程，在施工

48、項目開工前，由生技 部組織召開工程項目施工交底會，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項工程中間檢查、通電時間等向 施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。7.2. 3工程合同變更（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審”）7. 2. 3. 1生技部負(fù)責(zé)工程合同變更過程的信息管理，并及時向集團(tuán)公司營銷部進(jìn)行報告。7. 2. 3. 2工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部門再評審。7. 2. 4合同履約跟蹤（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)7. 3 “合同管理（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）7. 2. 4. 1施工隊?wèi)?yīng)對工

49、程合同履約情況進(jìn)行跟蹤，并在施工口記中予以記錄。對重人工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營銷部溝通。7.2.5客戶溝通（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同管理”）（ISO 905標(biāo)準(zhǔn)7. 2.3條款“顧客溝通”7. 2. 5. 1生技部負(fù)貴與集團(tuán)公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客滿意信息收集， 與客戶溝通和反饋。7. 2. 5. 2施工隊負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在的工程質(zhì)量、進(jìn) 度等問題向生技部匯報。7.3電力工程設(shè)計和開發(fā)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)10. 3條款“施工設(shè)計”）（ISO 9001趙7.3條款“設(shè)林開發(fā)

50、”）公司為工程施工單位，施工設(shè)計均由電力工程設(shè)計公司承擔(dān)，故對GB/T50430-2007中的10. 3條 款和IS09001:2008中的7. 3 “設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。7.4采購7.4.1采購過程（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第8章“題筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理”）（IS0 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4條款“采購”）7. 4. 1.1生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司浙中集團(tuán)字（2011） 053號浙江中新電力發(fā)展集團(tuán) 有限公司供應(yīng)商管理辦法（試行），并據(jù)此編制Q/ZTL2.006.001-2011供應(yīng)商管理，對設(shè)備、主 材、裝置性

51、材料、施工機(jī)具、勞務(wù)外包的供應(yīng)商再評價做出規(guī)定：a）供應(yīng)商再評價的原則；b）供應(yīng)商評價報告；7. 4. 1.2供應(yīng)商再評價的信息是集團(tuán)公司持續(xù)保持與供應(yīng)商合作的基本信息。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì) 量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。生技部（安質(zhì)部）每年年底對供應(yīng)實施再評價，并向集團(tuán)公司物供部報告再評價的信息，次年從 物供部取得新一年供應(yīng)商的資料歸檔。7.4. 2采購計劃（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.2條款“采購信息”）7.4.3. 1生技部按照集團(tuán)公司物供部的規(guī)定，通過集團(tuán)公司ERP申報“物料規(guī)劃”，并在規(guī)定的期限內(nèi) 通過ERP進(jìn)入審批流程。7. 4. 3.2 20萬元及以下勞務(wù)外包招標(biāo)，按照Q/ZTL2.0

52、06.002-2011分包工程招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。7.4. 4采購物資驗收（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.3條款“釆購產(chǎn)品的驗證”）7. 4. 4.1工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗收，依據(jù)國家電網(wǎng)工 20031153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第九章技術(shù)檢驗管理”，公司Q/ZTL2.003.008-2011工 程施工質(zhì)量管理文件匯編第六篇設(shè)備材料質(zhì)量驗收管理制度的規(guī)定。7. 4. 4.1在物供部送達(dá)施工現(xiàn)場時，由施工班組的質(zhì)量人員負(fù)責(zé)接收并實施開箱驗收，同時做好開箱 技術(shù)文件的收集和開箱驗收記錄。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗收不符合質(zhì)量要求時，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗合格后使用

53、。7.5項目工程安裝施工管理（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“分包管理”）（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第10章“工程項目施工質(zhì)管理）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5炙款“生產(chǎn)和服務(wù)提供”）7.5.1項目工程安裝施工過程管理7. 5. 1. 1生技部建立、實施、保持Q/ZTL2.003.001-2011工程項目管理程序、Q/ZTL2.003.002-2011變電工程施工管理程序、Q/ZTL2.003.003-2011電纜工程施工管理程序、Q/ZTL2.003.004-2011線 路工程施工管理程序、Q/ZTL2.003.005-20U代管設(shè)備管理程序，對電力工程安裝施工全過程實施 質(zhì)量控制。7. 5.1.

54、2施工隊在工程項目施工過程中，應(yīng)確保：a）正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；b）配備符合規(guī)定的施工操作人員；C）按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測設(shè)備；d）按規(guī)定施工并及時檢查和檢測；e）根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境;f）合理安排施工進(jìn)度并實施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；g）對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識別，采取預(yù)控措施并實施控制；h）對分包方的相關(guān)施工過程實施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。7.5.2特殊過程確認(rèn)（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)10.5條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”）7. 5. 2. 1生技部負(fù)責(zé)施工方案中特殊過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查。7. 5. 2. 2施工隊負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括：a）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、“安裝說明書”進(jìn)行評審和確認(rèn)；b）導(dǎo)線壓接人員取得特種類電纜作業(yè)上崗證；c）導(dǎo)線壓接工具定期試驗和認(rèn)可；d）導(dǎo)線壓接后的試驗和報告。7.5.3施工過程標(biāo)識和可追溯性（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)W.5條款“工程過程質(zhì)量控制”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.3條款“標(biāo)識和可追潦性”）7. 5. 3. 1生技部負(fù)