XX企業(yè)出差補貼費用管理規(guī)定

1、x x 企 業(yè) x x企業(yè)差旅費管理規(guī)定1）、銷售人員因業(yè)務(wù)需要出差時必須事先向部門經(jīng)理提供完整的出差計劃，部門經(jīng)理審核后，預(yù)出差人員填寫出差申請表由部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字方可出差。出差申請表一式三聯(lián)，行政部一聯(lián)，部門經(jīng)理一聯(lián)，銷售內(nèi)勤一聯(lián)。出差申請包括：工作任務(wù)、往返時間、到達地點等出差計劃，由各部門備檔管理。部門經(jīng)理出差申請由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）、銷售人員出差必須準(zhǔn)備的物品有：尚芳統(tǒng)一公文包、個人名片、u盤（u盤統(tǒng)一格式、統(tǒng)一內(nèi)容）、尚芳全套產(chǎn)品宣傳材料、代理和購銷合同、價格表等，并如實填寫出差物品申請表。由部門經(jīng)理審核通過后先交由行政部，再交財務(wù)批準(zhǔn)到相關(guān)部門領(lǐng)取相關(guān)物品。3）、銷售人員出

2、差時自備相機且必須及時拍下相關(guān)演示圖片和演示現(xiàn)場，以便企業(yè)作為學(xué)習(xí)宣傳資料充實備案使用，并要及時搜集整理客戶資料和競爭對手資料，認(rèn)真詳細(xì)填寫出差報告，并在出差返回公司后上交部門經(jīng)理。4)、出差人員每天必須將每日工作報表發(fā)送至內(nèi)勤處，由內(nèi)勤統(tǒng)一整理發(fā)送至部門郵箱和公司總經(jīng)理郵箱。 業(yè)務(wù)人員拜訪客戶過程中遇到特殊情況及時反饋到部門經(jīng)理，緊急情況也可直接反饋到公司總經(jīng)理處定奪。并填寫銷售人員出差日報表于返回后上交部門經(jīng)理。出差期間應(yīng)充分利用時間，提高工作效率，完成公司指派的任務(wù)，不得延誤工作進程，不得無故耽誤返回時間，如有變動需事先請示并獲批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5）、出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因?qū)嶋H工作

3、需要延期的，電話請示批準(zhǔn)；不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重做出處罰。6）、出差結(jié)束，及時報告部門經(jīng)理出差概況，所有員工都在時，就出差情況召開部門會議討論學(xué)習(xí)。 兩日之內(nèi)寫出詳盡的出差報告（包括客戶拜訪情況；客戶對產(chǎn)品的外觀、品質(zhì)、價格，售后的反饋；對當(dāng)?shù)厥袌龅姆治隹偨Y(jié)；對競爭對手的分析（價格、品質(zhì)、外觀、市場操作模式，優(yōu)劣勢等信息）；相關(guān)現(xiàn)場宣傳推廣圖片、視頻；遇到的相關(guān)問題；需要我們學(xué)習(xí)改進的地方等。 報部門經(jīng)理和公司總經(jīng)理審核。 7）、出差計劃和出差報告，將作為季度考核和年終考核的一項。二、出差報銷條例1、報銷的審批權(quán)限1）、公司員工因公出差，自行墊付出差

4、費用，出差返回的三日內(nèi)，提交出差費用報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出青島地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。2）、出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的城市。二類區(qū)：一般省會城市。三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。3）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額3.1員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。3.2

5、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費和膳食費）出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；出差補助（含食、宿）總經(jīng)理級別經(jīng)理級別普通銷售人員一類地區(qū)180元/人/天120元/人/天100元/人/天二類地區(qū)150元/人/天100元/人/天80元/人/天三類地區(qū)120元/人/天80元/人/天60元/人/天注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。4）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn) 4.1正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。4.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。4.3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼300元；其他人員