管理評(píng)審管理程序

1、管理評(píng)審管理程序文件編號(hào)：xx/qp56-01 版本版次：a/0 頁碼 6 of 6版 本日 期修 改 原 因a/02011-06-28首次發(fā)行編 制審 核批 準(zhǔn)部 門總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)日 期簽 名受控狀態(tài)(蓋章處)分 發(fā) 號(hào)分發(fā)日期實(shí)施日期目 錄1、目 的-3-32、適用范圍-3-33、定 義-3-34、職 責(zé)-3-35、工作程序-3-46、績(jī)效指標(biāo)-4-57、相關(guān)文件-6-68、記 錄-6-6流程圖step階段action行為responsibility責(zé)任部門result(form/report)結(jié)果（表格/報(bào)告）01管理評(píng)審策劃總經(jīng)理管理者代表年度管理評(píng)審計(jì)劃02評(píng)審計(jì)劃的審批noye

2、s 總經(jīng)理年度管理評(píng)審計(jì)劃03 評(píng)審?fù)ㄖ鞑块T批準(zhǔn)的管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃04資料準(zhǔn)備各部門各部門管評(píng)輸入資料05實(shí)施評(píng)審總經(jīng)理管理者代表/各部門管理評(píng)審報(bào)告06評(píng)審?fù)▓?bào)管理部管理評(píng)審報(bào)告07糾正預(yù)防措施實(shí)施相關(guān)部門糾正預(yù)防措施報(bào)告08 措施驗(yàn)證noyes各部門糾正預(yù)防措施報(bào)告09標(biāo)準(zhǔn)化各部門標(biāo)準(zhǔn)化體系文件10記錄保存管理部完好保存記錄1. objective目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以滿足iso/ts16949標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2. scope適用范圍適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及運(yùn)行有效性、適宜性和充分性的評(píng)審。3. t

3、erms and definition定義無4. responsibilities職責(zé)4.1總經(jīng)理：按期主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，編制管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃以及管理評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。4.3 管理部：負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，記錄并保存管理評(píng)審的記錄。4.4各職能部門：負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)就管理評(píng)審中提出的整改項(xiàng)目制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。5. procedure工作程序5.1 管理評(píng)審時(shí)機(jī)正常情況下，管理評(píng)審每年不少于一次，間隔不超過12個(gè)月。在下列情況下總經(jīng)理可決定增加評(píng)審：a)內(nèi)部或外部環(huán)

4、境發(fā)生了重大變化；b)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大調(diào)整時(shí)；c)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)范圍、資源配置、外部環(huán)境技術(shù)發(fā)生重大變化時(shí)；d)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；e)顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量提出嚴(yán)重申訴時(shí)；f)內(nèi)審?fù)瓿珊蠡蚣磳⑦M(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；g)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。5.2管理評(píng)審輸入內(nèi)容5.2.1質(zhì)量管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部與外部質(zhì)量審核的結(jié)果及措施的實(shí)施效果；2）顧客滿意度控制的實(shí)施及反饋；3）組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性；4）最終產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的程度；5）業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況、過程中績(jī)效指標(biāo)的匯總編制及趨勢(shì)分析6）糾正和預(yù)防措施引起的改進(jìn)意見；7）質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施狀況；8）上次管理

5、評(píng)審所提出問題的解決情況；9）質(zhì)量體系對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略新技術(shù)、最新體系標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)要求及環(huán)境條件的通用程度和有效性；10）不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)價(jià)；11）iso/ts16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的有效性和適宜性；12）apqp進(jìn)展?fàn)顩r；13）實(shí)際或潛在市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響；14）可能對(duì)質(zhì)量管理體系影響的變更；15）改進(jìn)的建議。5.3 管理評(píng)審組織5.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。5.3.2評(píng)審組成員有:總經(jīng)理或管理者代表、各部門主管、內(nèi)審組長(zhǎng)以及總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。5.4管理評(píng)審計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)制訂“年度管理評(píng)審計(jì)劃”，并提前兩周交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。管理評(píng)審計(jì)劃包含以下內(nèi)容：a)管

6、理評(píng)審目的、依據(jù)；b)管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；c)評(píng)審組成員；d)評(píng)審具體內(nèi)容，擬解決的問題；e)提供評(píng)審資料的部門。5.5評(píng)審準(zhǔn)備4.5.1管理部負(fù)責(zé)制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”并提前一周發(fā)至有關(guān)部門或人員，由參加人員和有關(guān)部門代表按計(jì)劃要求準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料。4.5.2管理部負(fù)責(zé)文件和資料的匯總，經(jīng)總經(jīng)理審核后整理，分發(fā)給參加會(huì)議的人員。5.6評(píng)審實(shí)施5.6.1由總經(jīng)理(最高管理者)發(fā)起，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持會(huì)議，公布評(píng)審內(nèi)容。如果總經(jīng)理不能參加，可由授權(quán)管理者代表主持，但會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論必須報(bào)總經(jīng)理批閱，方才有效。5.6.2管理者代表作質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告，包括質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的貫徹及實(shí)施情況報(bào)

7、告，內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核報(bào)告以及整改措施。5.6.3各職能部門分別在管理評(píng)審會(huì)議中向最高管理層匯報(bào)“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”中要求的內(nèi)容。5.6.4管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄。5.6.5管理部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄及評(píng)審結(jié)果組織編制“管理評(píng)審報(bào)告”。5.6.6管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審時(shí)間；c)參加人員；d)評(píng)審內(nèi)容；e)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及責(zé)任部門；g)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；h)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的修改；i)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；j)資源的需求；k）管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍:各部門經(jīng)理以上管理人員。5.6.

8、7評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理審批，管理部負(fù)責(zé)分發(fā)并記錄。5.7 管理評(píng)審改善計(jì)劃5.7.1對(duì)于管理評(píng)審形成的輸出結(jié)論，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行原因分析并制訂糾正措施，以支持會(huì)議結(jié)論的落實(shí)，落實(shí)結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)跟催驗(yàn)證，將檢查結(jié)果向總經(jīng)理/董事長(zhǎng)匯報(bào)，并作為下次管理評(píng)審的輸入資料。5.7.2 糾正/預(yù)防/改進(jìn)的實(shí)施，具體按糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)管理程序進(jìn)行。5.8對(duì)管理評(píng)審后采取的糾正/預(yù)防措施中涉及的質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)程序的變更和體系文件的修改，由管理者代表組織實(shí)施，并按文件管理程序的規(guī)定執(zhí)行。管理評(píng)審形成的記錄按記錄管理程序要求收集保存。6key process indicator 績(jī)效指標(biāo)target指標(biāo)calculating method計(jì)算方法 who責(zé)任人frequency頻次管理評(píng)審輸出改善及時(shí)率實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)*100%管理者代表每年1次7. reference相關(guān)文件記錄管理程序文件管理程序 糾正、預(yù)防措施管和改進(jìn)理程序8. record記錄no.編號(hào)record記錄名稱 location保存部門retention保存期限yl/qr-56-01-01年度管