上海市閔行區(qū)財政預(yù)算項目支出績效跟蹤評價報告

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我上海市閔行區(qū)/2016年度財政預(yù)算項目支出績效跟蹤評價報告/（單位自評） 跟蹤項目名稱：陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目實施單位：閔行區(qū)殘疾人勞動服務(wù)所主管部 門：閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會 二。一六年九月/摘要一、項目要解決的主要問題、項目績效目標(biāo)項目要解決的主要問題包括以下兩個方面：一是為援助對象提供 更多的職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)輔導(dǎo)，使得援助對象在“陽光基地”提升就業(yè) 能力，更好地融入社會。二是進一步提升“陽光基地”規(guī)范化建設(shè)水 平，按照規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)做好日常管理。項目績效目標(biāo)為：為殘疾人提供職業(yè)技能培訓(xùn)和輔導(dǎo),提高殘疾 人就業(yè)率。提升陽光基地建設(shè)水平，以符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。使得陽光基

2、地援助對象勞動補貼完成率達 100%陽光基地管理服務(wù)人員年度考 核費補貼完成率達100%陽光基地援助對象餐費補貼完成率達 100% 陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費補貼完成率達100%陽光基地管理服務(wù)人員高溫費補貼完成率達 100%陽光基地援助對象培訓(xùn)費補 貼完成率達100%陽光基地援助對象社會保險費補貼完成率達 100% 陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補貼完成率達100%陽光基地管理人員管理費補貼完成率達 100%陽光基地服務(wù)人員管理費補貼完 成率達100%陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼完成率達100%陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費補貼完成率達100%陽光基地援助對象商業(yè)保險費補貼完成率達100%十三

3、個子項目白完成及時率達100%二、項目資金安排和執(zhí)行情況2015年預(yù)算為萬元，實際執(zhí)行萬元（設(shè)備設(shè)施費除外，因設(shè)備 設(shè)施費實報實銷）。閔行區(qū)2016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目預(yù)算為萬元。該項目 當(dāng)年8月份閔行區(qū)殘聯(lián)申請將預(yù)算下調(diào)至萬元，截至 2016年8月31 日實際執(zhí)行萬元。項目資金均由閔行區(qū)財政承擔(dān)。三、項目所包含子項目名稱和產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況本項目包含十三個子項目，其產(chǎn)出指標(biāo)的完成計劃及截止2016年8月31日完成情況如下：/、“陽光基地援助對象勞動補貼”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 “陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費” 產(chǎn)出計劃完成

4、萬元的補貼 撥付，截至8月31日，尚未進行補貼，該子項目的完成率為 0%“陽光基地餐費補貼”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 100。00%“陽光基地勞防用品費”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼撥付，截至 8月31日，實際已撥付0萬元，該子項目的完成率為0%“陽光基地高溫費”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼撥付， 截至8月 31日，實際已撥付0萬元，該子項目的完成率為0%“陽光基地援助對象培訓(xùn)補貼”產(chǎn)出計劃為完成29萬元的補貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 %“陽光基地援助對象社會保險費補貼” 產(chǎn)出計劃為完成萬元的補 貼撥付，截至8月3

5、1日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 % “陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補貼”產(chǎn)出計劃為完成萬元 的補貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率 為%“陽光基地管理費補貼-管理人員”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼 撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 %“陽光基地管理費補貼-服務(wù)人員”產(chǎn)出計劃為完成萬元的補貼 撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 40%“陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼” 產(chǎn)出計劃為完成萬元的補 貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為 %“陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費補貼”產(chǎn)出計劃為完成10萬元的補貼撥付，截至

6、8月31日，實際已撥付0萬元，該子項目的完成率為 0%“陽光基地援助對象商業(yè)保險費補貼”、產(chǎn)出計劃為完成萬元的補 貼撥付，截至8月31日，實際已撥付萬元，該子項目的完成率為100% 四、項目跟蹤結(jié)果判定對陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目投入類、過程類、產(chǎn)出類完成情況 的跟蹤，可認(rèn)為項目跟蹤的結(jié)果為“項目運行基本正常 八。五、項目存在問題及改進建議1、問題概述項目未制定具體的工作實施方案。項目有較為粗略的工作實施計, 劃，包括項目經(jīng)費下?lián)苡媱?、項目巡查計劃、培?xùn)計劃和保障措施四 部分內(nèi)容，但缺少項目前期調(diào)研、召開討論會，且項目無階段性工作 完成的時間結(jié)點。項目有子項目，但無子項目工作實施方案。對各子項目

7、需求掌握不全面，預(yù)算編制精確度不夠。在項目調(diào)研 前期，子項目依照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的 通知（滬殘聯(lián)201485號）中對勞動補貼、年度考核費、餐費補 貼、勞防用品費、高溫費、培訓(xùn)補貼、管理費補貼 -管理人員、管理 費補貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護費補貼、商業(yè)保險費補貼等規(guī)定的 / 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)算編制，但對不同補貼的預(yù)算數(shù)量不夠準(zhǔn)確，/導(dǎo)致部 分預(yù)算金額與實際執(zhí)行金額存在一定偏差。2、改進建議 /制定完善的項目實施方案，明確階段性工作時間節(jié)點和程序。 完 整的工作方案應(yīng)該包括各子項目階段性完成內(nèi)容、階段性完成時間、 合理安排工作進度、列示工作保障措施、資金監(jiān)督方式等內(nèi)容，提高

8、項目的操作性。詳盡調(diào)研，編制詳細(xì)準(zhǔn)確預(yù)算。到各街鎮(zhèn)陽光基地進一步調(diào)研，對陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目歷史數(shù)據(jù)進行分析，核實當(dāng)年援助對象和管理服務(wù)人員的實際數(shù)量，以及管理服務(wù)人員對應(yīng)的證書等級， 依 照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的通知（滬殘聯(lián)201485號）中的規(guī)定，合理預(yù)估未來一個季度內(nèi)的人員增減情況， 精確預(yù)算。5目八錄一、項目概況1（一）項目立項程序和依據(jù) 1（二）項目績效情況2（三）項目實施組織管理情況 4（四）項目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況 7（五）項目所包含子項目的情況 7二、項目完成情況及偏差分析 11（一）投入類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析 11（二）過程類指標(biāo)完成情況

9、和存在偏差與原因分析 13/（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析 14三、對項目跟蹤的結(jié)果判定 17四、影響項目績效目標(biāo)完成的主要問題及對產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測 18（一）影響項目績效目標(biāo)完成的主要問題 18（二）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測 18五、建議和改進措施 19閔行區(qū)2016年度陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目支出績 效跟蹤評價報告一、項目概況（一）項目立項程序和依據(jù)關(guān)于印發(fā) 關(guān)于實施陽光職業(yè)康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意 見的通知（滬殘聯(lián)2009124號）明確要求，依托街鎮(zhèn)為就業(yè)困 難殘疾人開發(fā)和提供相適應(yīng)的就業(yè)援助， 采用政府支持一點、社會扶 助一點、殘疾人努力一點“三個一點”的方式

10、，使殘疾人的潛質(zhì)得到 開發(fā)，技能有所增加，并獲得基本的生活保障。為貫徹落實上海市殘聯(lián)的要求，必須加快推進殘疾人事業(yè)各項重 點任務(wù)，確保全區(qū)殘疾人的基本生存發(fā)展需求得到制度性保障，確保殘疾人服務(wù)的個性化、專業(yè)化程度得到顯著提高，確保殘疾人全面平 等參與社會生活的自身條件和外部環(huán)境均得到明顯改善，閔行區(qū)殘聯(lián)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)閔行區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知（閔 殘20116 號）。為落實此工作，進一步加強陽光職業(yè)康復(fù)援助基地服務(wù)能力，上 海市殘聯(lián)下發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的通 知（滬殘聯(lián)201485號）。文件就勞動補貼、年度考核費、餐費 補貼、勞防用品費、，高溫費、培訓(xùn)補貼、管

11、理費補貼-管理人員、管理費補貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護費補貼、商業(yè)保險費補貼等規(guī)定 了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。閔行區(qū)現(xiàn)有5家陽光基地為92名就業(yè)困難殘疾人提供就業(yè)培 訓(xùn)、技能指導(dǎo)等豐富的工作內(nèi)容，并配置專職管理人員 8人，其中一 名人員擁有社工師（社工員三級）資質(zhì)，一名有智障助理員五級資質(zhì)， 一名有智障助理員四級資質(zhì)。專職服務(wù)人員7人。通過陽光基地的技 能培訓(xùn)，提升了援助對象的職業(yè)工作技能。進一步發(fā)揮了陽光基地“加 油站”、“蓄水池”、“保護傘”的功能。本項目為經(jīng)常性項目。（二）項目績效情況1 .項目要解決的主要問題：是為援助對象提供更多的職業(yè)培訓(xùn) 和職業(yè)輔導(dǎo)，使得援助對象在“陽光基地”提升就業(yè)能力，更好地

12、融 入社會。二是進一步提升“陽光基地”規(guī)范化建設(shè)水平，按照規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)做好日常管理。2 .項目整體績效目標(biāo)：為殘疾人提供職業(yè)技能培訓(xùn)和輔導(dǎo)，提 高殘疾人就業(yè)率。提升陽光基地建設(shè)水平，以符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。使得 陽光基地援助對象勞動補貼完成率達100%陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費補貼完成率達 100%陽光基地援助對象餐費補貼完成率 達100%陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費補貼完成率達100%陽光基地管理服務(wù)人員高溫費補貼完成率達100%陽光基地援助對象培訓(xùn)費補貼完成率達100%陽光基地援助對象社會保險費補貼完成 率達100%陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補貼完成率達100%陽光基地管理人員管理費補

13、貼完成率達100%陽光基地服務(wù)人員管理費補貼完成率達100%陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼完成率 達100%陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費補貼完成率達 100%陽光基地援 助對象商業(yè)保險費補貼完成率達 100%且各子項目補貼完成及時率 皆達100%3 .目標(biāo)完成計劃/1表1各子項目產(chǎn)出指標(biāo)完成計劃（截至 2016年8月31日）子項目名稱產(chǎn)出類指標(biāo)、全年目標(biāo)值計劃執(zhí)行數(shù)子項目1:陽光基地援助對象勞動, 補貼補貼完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%子項目2:陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費/補貼完成率、100%0萬元補貼完成及時率 100%0%子項目3:陽光基地餐費補貼補貼完成率100%萬元補貼

14、完成及時率100%100%子項目/4:陽光基地勞防用品費補貼完成率100%、0萬元補貼完成及時率100%0%子項目5:陽光基地高溫費補貼完成率100%0萬元補貼完成及時率100%0%子項目6:陽光基地援助對象培訓(xùn) 補貼補貼完成率100%力兀補貼完成及時率100%100%子項目7:陽光基地援助對象社會 保險費補貼補貼完成率100%力兀補貼完成及時率100%100%子項目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補貼補貼完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%子項目9:陽光基地管理費補貼- 管理人員補貼完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%子項目10:陽光基地管理費補貼- 服務(wù)人員補貼

15、完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%子項目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費補貼補貼完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%子項目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護費補貼補貼完成率100%0萬元補貼完成及時率100%0%子項目13、陽光基地援助對象商 業(yè)保險費補貼補貼完成率100%萬元補貼完成及時率100%100%注：補貼完成率=（實際補貼金額）/（應(yīng)補貼金額）x 100%補貼完成及時率=（及時補貼金額）/（應(yīng)補貼金額）x100%4 .項目現(xiàn)階段完成情況/子項目名稱/產(chǎn)出類指標(biāo)實際執(zhí)行數(shù)（截至2016年8月31日）子項目1:陽光基地援助對象勞動 補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率1

16、00%子項目2:陽光基地管理服務(wù)人員 年度考核費/補貼完成率0力兀補貼完成及時率0%子項目3:陽光基地餐費補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目4:陽光基地勞防用品費補貼完成率0力兀補貼完成及時率% 0%子項目5:陽光基地高溫費補貼完成率0萬元補貼完成及時率0% 子項目6:陽光基地援助對象培訓(xùn) 補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目7:陽光基地援助對象社會 保險費補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目9:陽光基地管理費補貼- 管理人員補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目10:陽光基地

17、管理費補貼- 服務(wù)人員補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%子項目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護費補貼補貼完成率0力兀補貼完成及時率0%子項目13:陽光基地援助對象商 業(yè)保險費補貼補貼完成率力兀補貼完成及時率100%（三）項目實施組織管理情況2015年下半年進行前期調(diào)研，區(qū)殘聯(lián)了解街鎮(zhèn)需求及計劃；進行討論研究，區(qū)殘聯(lián)召開殘聯(lián)理事會，研究項目可行性和2016年預(yù)算金額。1 .補貼范圍：閔行區(qū)5家陽光基地，包括華漕鎮(zhèn)陽光基地、七寶鎮(zhèn)陽光基地、3顓橋鎮(zhèn)陽光基地、吳涇鎮(zhèn)陽光基地和浦江鎮(zhèn)陽光基地。 補貼范圍為十 三個子項目，具體

18、包括：陽光基地援助對象勞動補貼、陽光基地管理 服務(wù)人員年度考核費、陽光基地援助對象餐費補貼、陽光基地管理服 務(wù)人員勞防用品費、陽光基地管理服務(wù)人員高溫費、陽光基地援助對 象培訓(xùn)費補貼、陽光基地援助對象社會保險費補貼、 陽光基地專職管 理及服務(wù)人員工作補貼、陽光基地管理人員管理費補貼、陽光基地服 務(wù)人員管理費補貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼、陽光基地設(shè) 備設(shè)施維護費和陽光基地援助對象商業(yè)保險費。2 .補貼標(biāo)準(zhǔn)：勞動補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月按本市同期城鎮(zhèn)職工月最低工資標(biāo)準(zhǔn)的40嘛定。勞動補貼發(fā)放對象為“陽光基地”中參加各項職業(yè)康復(fù) 活動的殘疾人。年度考核費、勞動防護及識別用品費、高溫費補貼標(biāo)準(zhǔn)為對未

19、納 入社區(qū)殘疾人工作助理員（以下簡稱助殘員）范圍的“陽光基地”服 務(wù)、管理人員，參照助殘員標(biāo)準(zhǔn)實施。餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元。餐費補貼用于“陽光基地”為 援助對象提供午餐、點心、飲用水等。培訓(xùn)費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月250元。培訓(xùn)費用于補貼“陽光基地” 開展日常職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)輔導(dǎo)活動中購置輔導(dǎo)材料、資料耗材，聘請 相關(guān)技術(shù)人員等。社會保險費（援助對象和管理服務(wù)人員）補貼標(biāo)準(zhǔn)為依照最低社 保繳費基數(shù)進行補貼。專職管理及服務(wù)人員工作補貼補貼標(biāo)準(zhǔn)為依照助殘員工資標(biāo)準(zhǔn) 補貼。管理費補貼標(biāo)準(zhǔn)按“陽光基地”管理人員和服務(wù)人員職業(yè)資格確7e：服務(wù)人員，持“陽光基地”工作人員上崗證或智障助理員初級證 書的，

20、每人每月100元；持智障助理員中級證書的，每人每月 150 元；持社會工作者（社區(qū)助殘）四級或助理社工師或助理職業(yè)指導(dǎo)師 證書的，每人每月丁 600元。管理人員，持智障助理員中級證書的，每人每月 200元；持社會 工作者（社區(qū)助殘）四級或助理社工師或助理職業(yè)指導(dǎo)師證書的，每 人每月600元；持社會工作者（社區(qū)助殘）三級或社工師或職業(yè)指導(dǎo) 師證書的，每人每月900元。同時持上述兩種以上證書的人員，按所持最高一級證書對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)取補貼?！瓣柟饣亍痹O(shè)施設(shè)備維護費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每所每年不高于2萬元。設(shè)施設(shè)備維護費用于“陽光基地”場地維護、設(shè)施設(shè)備運行和維 護、損耗設(shè)備重置等。商業(yè)保險費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年

21、為 80元?！瓣柟饣亍痹鷮?象參加團體人身意外傷害保險和附加團體意外傷害醫(yī)療保險等商業(yè) 保險，給予補貼。3 .申請和審批：勞動補貼、培訓(xùn)費、管理費、餐費、勞動防護及識別用品費、高 溫費、年度考核費、社會保險費、專職管理服務(wù)人員工作補貼，應(yīng)由 “陽光基地”通過上海市殘疾人管理信息系統(tǒng)提出申請。區(qū)縣殘聯(lián)負(fù)責(zé)審核“陽光基地”提出的補貼申請，在受理之日起10個工作日內(nèi)完成審核、告知審核結(jié)果；對審核通過的申請撥付資金。設(shè)施設(shè)備維護費補貼，應(yīng)由“陽光基地”通過上海市殘疾人管 理信息系統(tǒng)提出申請，并向區(qū)縣殘聯(lián)提交下列材料（原件審核后返還）：（1）設(shè)施設(shè)備維護明細(xì)清單，包括設(shè)施設(shè)備單價、數(shù)量、規(guī) 格型號等

22、；（2）財務(wù)報銷憑證原件、復(fù)印件。區(qū)縣殘聯(lián)負(fù)責(zé)審核“陽 光基地”提出的補貼申請，在受理之日起 10個工作日內(nèi)完成審核、 告知審核結(jié)果；對審核通過的申請撥付資金。商業(yè)保險費補貼，應(yīng)由“陽光基地”通過上海市殘疾人管理信息系統(tǒng)提出申請。市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)審核參保人員名單， 并統(tǒng)一辦理參保手續(xù)。4 .保障和監(jiān)督：（1）區(qū)縣殘聯(lián)應(yīng)及時匯總“陽光基地”資金使用情況，并于每年1月31日前將上一年度“陽光基地”資金使用情況年度報表“ 報送市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。（2）區(qū)縣殘聯(lián)應(yīng)認(rèn)真審核各項審批材料， 按規(guī)定履行審批程序。 對審批過程中營私舞弊、濫用職權(quán)的行為，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（3）各級殘聯(lián)、財政部門

23、應(yīng)加強對補貼資金的監(jiān)督、檢查。對 弄虛作假、騙取補貼資金的，由資金撥付部門負(fù)責(zé)追回資金，并上繳 國庫。（四）項目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況該項目為經(jīng)常性項目，2015年預(yù)算為萬元，實際執(zhí)行萬元。閔行區(qū)2016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目共有十三個子項目，預(yù)算金額為萬元。.該項目于當(dāng)年8月閔行區(qū)殘聯(lián)申請將預(yù)算下調(diào)至萬 元，截至2016年8月31日實際執(zhí)行萬元。項目資金均由閔行區(qū)財政 承擔(dān)。（五）項目所包含子項目的情況1.子項目內(nèi)容72016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項目共包括十三個子項目，依據(jù) 上海市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān) 經(jīng)費補貼的通知（滬殘聯(lián)201485號）文件要求，分別

24、為陽光基地援助對象勞動補貼、/陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費、 陽光基地援助對象餐費補貼、陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費、陽光基地管 理服務(wù)人員高溫費、陽光基地援助對象培訓(xùn)費補貼、，陽光基地援助對 象社會保險費補貼、陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補貼、 陽光基地管理人員管理費補貼、陽光基地服務(wù)人員管理費補貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼、陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費和陽光基地援助對象商業(yè)保險費。各子項目具體情況如表 2所示：表2:各子項目具體情況表名稱數(shù)量單價金額（力兀）子項目1:陽光基地援助對象 勞動補貼10010656子項目2:陽光基地管理服務(wù) 人員年度考核費151800子項目3:陽光基地餐費

25、補貼100180018子項目4:陽光基地勞防用品 費15300子項目5:陽光基地高溫費15800子項目6:陽光基地援助對象 培訓(xùn)補貼100300030子項目7:陽光基地援助對象 社會保險費補貼10019296子項目8:陽光基地專職管理 及服務(wù)人員工作補貼1529880子項目9:陽光基地管理費補 貼-管理人員1010800子項目10:陽光基地管理費補 貼-服務(wù)人員107200子項目11:陽光基地管理服務(wù)、 人員社保費補貼1019296子項目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施 維護費補貼 52000010子項目13:陽光基地援助對象 商業(yè)保險費補貼100802 .子項目預(yù)算安排及執(zhí)行情況,表3:子項目預(yù)算安排

26、及執(zhí)行情況子項目名稱/預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額實際執(zhí)行金額（截至2016年8月31日）預(yù)算執(zhí)行率（實際執(zhí)行 金額/調(diào)整后 預(yù)算金額）陽光基地援助對象勞動補 貝占萬元萬元力兀%陽光基地管理服務(wù)人員年 /度考核費萬元萬元0力兀%陽光基地餐費補貼18萬元萬元力兀%子項目4:陽光基地勞防用 品費萬元萬元0力兀%子項目5:陽光基地高溫費萬元萬元0萬元%子項目6:陽光基地援助對 象培訓(xùn)補貼30萬元29力兀力兀%子項目7:陽光基地援助對 象社會保險費補貼萬元萬元力兀%子項目8:陽光基地專職管 、理及服務(wù)人員工作補貼萬元萬元力兀%子項目9:陽光基地管理費 補貼-管理人員萬元萬元力兀%子項目10:陽光基地管理 費

27、補貼-服務(wù)人員萬元萬元力兀%子項目11:陽光基地管理 服務(wù)人員社保費補貼萬元萬元力兀% /子項目12:陽光基地設(shè)備 設(shè)施維護費補貼10萬元10力兀0力兀/%子項目13:陽光基地援助 對象商業(yè)保險費補貼萬元萬元力兀%3 .子項目對應(yīng)的產(chǎn)出及效果類指標(biāo) /各子項目對應(yīng)的產(chǎn)出類指標(biāo)為完成率、 及時率兩個方面；各子項目對 應(yīng)的效果類指標(biāo)為滿意度。9表4:各子項目產(chǎn)出及效果類指標(biāo)子項目名稱預(yù)算金額產(chǎn)出類指標(biāo)及年度目標(biāo)值效果類指標(biāo)及 年度目標(biāo)值子項目1:陽光基地援助對象勞動 補貼補貼完成率100%5豕陽光職業(yè)康 復(fù)援助基地相 關(guān)經(jīng)費補貼的 完成率和完成 及時率達到標(biāo) 準(zhǔn)，能夠滿足就 業(yè)困難對象的 需求，使

28、就業(yè)困 難對象對陽光 基地的滿意度 達 100%補貼完成及時率100%子項目2:陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費/補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目3:陽光基地餐費補貼18補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目4/陽光基地勞防用品費補貼完成率100% 補貼完成及時率100%工子項目5:陽光基地高溫費補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目6:陽光基地援助對象培訓(xùn) 補貼30補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目7:陽光基地援助對象社會 保險費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補貼補貼完成率100%補貼完成及時率1

29、00%子項目9:陽光基地管理費補貼- 管理人員補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目10:陽光基地管理費補貼- 服務(wù)人員補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護費補貼10補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目13:陽光基地援助對象商 業(yè)保險費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%4 .子項目產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計劃及現(xiàn)階段完成情況項目產(chǎn)出計劃為完成十三個子項目的補貼撥付。 截至8月31日, 該項目已大致完成三個季度的補貼撥付， 部分子項目超前撥付10月、 11

30、月的補貼。各子項目具體完成計劃及現(xiàn)階段完成情況的明細(xì)如下 表所示，項目總體補貼撥付完成率為 % / 表5:各子項目具體完成計劃及現(xiàn)階段完成情況明細(xì)表產(chǎn)出指標(biāo)計劃應(yīng)完成數(shù)（截至實際產(chǎn)出數(shù)（截至實際完成率#2016年8月31日）2016年8月31日）陽光基地援助對象勞 動補貼完成率%陽光基地管理服務(wù)人 員年度考核費補貼完 成率0 /0%陽光基地餐費補貼完 成率%陽光基地勞防用品費刁 補貼完成率/00 %陽光基地高溫費補貼 完成率00%陽光基地援助對象培 訓(xùn)補貼完成率%.陽光基地援助對象社 會保險費補貼完成率 %陽光基地專職管理及 服務(wù)人員工作補貼完 成率%陽光基地管理費補貼- 管理人員完成率%陽光

31、基地管理費補貼- 服務(wù)人員完成率%陽光基地管理服務(wù)人 員社保費補貼完成率%陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護費補貼完成率00%陽光基地援助對象商 業(yè)保險費補貼完成率%二、項目完成情況及偏差分析（一）投入類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析1.完成情況/項目立項程序規(guī)范。該項目執(zhí)行關(guān)于印發(fā) 關(guān)于實施陽光職業(yè) 康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意見 的通知（滬殘聯(lián)2009124號） 文件精神，依托街鎮(zhèn)為就業(yè)困難殘疾人開發(fā)和提供相適應(yīng)的就業(yè)援 助，采用政府支持一點、社會扶助一點、殘疾人努力一點“三個一點” 的方式，使殘疾人的潛質(zhì)得到開發(fā)，技能有所增加，并獲得基本的生 活保障。深入貫徹關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)閔行區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展“十二五”

32、規(guī)劃的通知（閔殘20116號）文件“必須加快推進殘疾人事業(yè)各項重 點任務(wù)，確保全區(qū)殘疾人的基本生存發(fā)展需求得到制度性保障，確保殘疾人服務(wù)的個性化、專業(yè)化程度得到顯著提高，確保殘疾人全面平 等參與社會生活的自身條件和外部環(huán)境均得到明顯改善”的要求。項目立項依據(jù)充分。上海市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)關(guān)于實施陽光職業(yè)康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意見的通知（滬殘聯(lián)2009124號）；上海市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè) 康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的通知（滬殘聯(lián)201485號）；閔行區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)閔行區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃的通知 （閔府發(fā)201116號）。項目績效目標(biāo)可量化程度高。子項目一的產(chǎn)

33、出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象勞動補貼完成率 吻口完成及時率100%子項目二的產(chǎn) 出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費補貼完成率0%口完成及時率0%子項目三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象餐 費補貼完成率 吻口完成及時率100%子項目四的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年 陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費補貼完成率0好口完成及時率0%子項目五的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員高溫費補貼完 成率0%口完成及時率0%子項目六的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援 助對象培訓(xùn)費補貼完成率 噴口完成及時率100%子項目七的產(chǎn)出指標(biāo) 是2016年陽光基地援助對象社會保險費補貼完成率峙口完成及時

34、率 100%子項目八的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年陽光基地專職管理及服務(wù)人員 工作補貼完成率 噴口完成及時率100%子項目九的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016 年陽光基地管理人員管理費補貼完成率嗨口完成及時率為子項目十的 產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地服務(wù)人員管理費補貼完成率 嗨口完成及 時率子項目十一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼完成率 方口完成及時率100%子項目十二的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016 年陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費補貼完成率 0%口完成及時率0%子項目 十三的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年陽光基地援助對象商業(yè)保險費補貼完成 率嗨口完成及時率100%十三個子項目的效果類指標(biāo)皆為 5家陽光職 業(yè)康復(fù)

35、援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的完成率和完成及時率達到標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足就業(yè)困難對象的需求，使就業(yè)困難對象對陽光基地的滿意度達100%/ 2.存在的偏差無偏差。（二）過程類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析1 .完成情況項目制定了較為完善的管理制度。項目指定的管理制度包括：關(guān) 于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的通知（滬殘聯(lián) 201485號）和閔行區(qū)殘疾人勞動服務(wù)所陽光職業(yè)康復(fù)援助基地 項目描述。項目實施過程中，項目績效目標(biāo)明確，十三個子項目羅 列清晰。由于項目部分子項目超前預(yù)撥兩個月的補貼，項目總進度超過原來下?lián)苋齻€月補貼的計劃。項目制定了完整的項目資金管理制度， 并得到了有效執(zhí)行，不存 在截留、擠占、

36、挪用、虛列支出等情況。項目資金管理制度包括:/關(guān) 于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的通知（滬殘聯(lián)201485號）、閔行區(qū)殘聯(lián)財務(wù)管理制度、閔行區(qū)殘聯(lián)預(yù)算管理制 度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會專項資金管理辦法、閔行區(qū)殘聯(lián)下 撥街道資金使用管理制度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會會計電算化管理 制度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會績效評價管理制度。資金撥付流程 方面：各街鎮(zhèn)陽光基地經(jīng)辦人填寫閔行區(qū)殘聯(lián)經(jīng)費使用審批表，匯總整理相關(guān)附件，向區(qū)殘聯(lián)提出申請，經(jīng)區(qū)殘聯(lián)業(yè)務(wù)科室科長審核、 財務(wù)室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財務(wù)室辦理支出手 續(xù)進行財務(wù)處理，下?lián)苎a貼經(jīng)費。2 .存在的偏差/項目提前預(yù)撥陽光基地援助對象勞動補貼

37、、“陽光基地援助對象餐 費補貼、陽光基地援助對象培訓(xùn)費補貼、 陽光基地援助對象社會保險 費補貼、陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費補貼、陽光基地援助對象商業(yè)保險費七個子項目10月和 11月的補貼。3 .原因分析項目未制定具體的工作實施方案。項目有較為粗略的工作實施計 戈包括項目經(jīng)費下?lián)苡媱?、項目巡查計劃、培?xùn)計劃和保障措施四 部分內(nèi)容，但缺少項目前期調(diào)研和討論會，且項目沒有明確階段性工 作完成的時間結(jié)點。項目有清晰的子項目，但子項目無工作實施方案， 導(dǎo)致子項目撥付無統(tǒng)一的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。% （三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析1.完成情況子項目一的產(chǎn)出指標(biāo)是201

38、6年陽光基地援助對象勞動補貼實際完 成率和完成及時率，截至2016年8月31日計劃撥付萬元，實際撥付 萬元，實際完成率為 嗨口完成及時率100%子項目二的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費 補貼實際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付0萬 元，實際撥付0萬元，實際完成率0%口完成及時率0%子項目三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象餐費補貼實際完 成率和完成及時率，截至2016年8月31日計劃撥付萬元，實際撥付萬元，實際補貼完成率 峙口完成及時率100%子項目四的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費 補貼實際完成率和完成及時率，截至 2016年

39、8月31日計劃撥付0萬 元，實際撥付0萬元，實際完成率0%口完成及時率0%子項目五的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員高溫費補貼 實際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付0萬元， 實際撥付0萬元，實際完成率0%f口完成及時率0% /子項目六的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象培訓(xùn)費補貼實際 完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付萬元，實際撥 付萬元，實際完成率 嗨口完成及時率100%子項目七的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象社會保險費補貼 實際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付萬元，實 際撥付萬元，實際完成率 方口完成及時率10

40、0%子項目八的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作 補貼實際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付萬元， 實際撥付萬元，實際完成率 峙口完成及時率100%子項目九的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理人員管理費補貼實際 完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付萬元，實際撥 付萬元，實際完成率嗨口完成及時率子項目十的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地服務(wù)人員管理費補貼實際 完成率和完成及時率八截至 2016年8月31日計劃撥付萬元，實際撥 付萬元，實際完成率嗨口完成及時率子項目十一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員社保費補 貼實際完成率和完成及時率，截至

41、 2016年8月31日計劃撥付萬元， 實際撥付萬元，實際完成率 峙口完成及時率100%子項目十二的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地設(shè)備設(shè)施維護費補貼實 際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付0萬元，實 際撥付0萬元，實際完成率0%口完成及時率0%子項目十三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對象商業(yè)保險費補 貼實際完成率和完成及時率，截至 2016年8月31日計劃撥付萬元， 實際撥付萬元，實際完成率 峙口完成及時率100%表6: /子項目產(chǎn)出類指標(biāo)數(shù)值子項目名稱產(chǎn)出類指標(biāo)計劃應(yīng)完成數(shù)（截至2016年8月31日）實際產(chǎn)出數(shù)（截至2016年 8月31日）、實際完成率陽光基地援助對 象勞

42、動補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%陽光基地管理服 務(wù)人員年度考核 費補貼完成率100%00%補貼完成及時率100%陽光基地餐費補 貝占補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目4:陽光基 地勞防用品費補貼完成率100%00%補貼完成及時率100%子項目5:陽光基 地twj溫費補貼完成率100%00%補貼完成及時率100%子項目6:陽光基 地援助對象培訓(xùn) 補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目7:陽光基 地援助對象社會 保險費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目8:陽光基 地專職管理及服、務(wù)人員工作補貼補貼完成率100% /補貼完成及時率100%子項目9

43、:陽光基 地管理費補貼-管 理人員補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目10:陽光 基地管理費補貼- 服務(wù)人員補貼完成率100%補貼完成及時率100%子項目11:陽光 基地管理服務(wù)人 員社保費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%、子項目12:陽光 基地設(shè)備設(shè)施維 護費補貼補貼完成率100%00%補貼完成及時率100%子項目13:陽光 基地援助對象商 業(yè)保險費補貼補貼完成率100%補貼完成及時率100%2.存在的偏差、項目預(yù)算金額與實際執(zhí)行金額存在較大偏差。十三個子項目中,援助對象勞動補貼、/援助對象培訓(xùn)費補貼、援助對象社會保險補貼和 管理服務(wù)人員社會保險補貼金額偏差較大。3.原

44、因分析/ 對各子項目需求掌握不全面，預(yù)算編制精確度不夠。、在項目調(diào)研 前期，子項目依照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費補貼的 通知（滬殘聯(lián)201485號）中對勞動補貼、年度考核費、餐費補 貼、勞防用品費、高溫費、培訓(xùn)補貼、管理費補貼 -管理人員、管理 費補貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護費補貼、商業(yè)保險費補貼等規(guī)定的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)算編制，但對不同補貼的需求了解不夠全面，并且預(yù) 算數(shù)量不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分預(yù)算金額與實際執(zhí)行金額存在較大偏差。目前預(yù)測當(dāng)年實際執(zhí)行金額會小于預(yù)算。三、對項目跟蹤的結(jié)果判定項目投入方面，該項目作為經(jīng)常性項目，項目立項程序規(guī)范，立 項依據(jù)充分、績效目標(biāo)來源明確、與項目關(guān)聯(lián)性較強，績效目標(biāo)細(xì)化、 清晰且具可考量性。項目實施過程方面，該項目的具有較為完整的業(yè)務(wù)管理制度，與績效目標(biāo)有較強的關(guān)聯(lián)性。區(qū)殘聯(lián)制定了完整的項目資金管理制度， 并得到了有效執(zhí)行，項目不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 但項目無詳細(xì)的工作