生產(chǎn)管理制度

1、生產(chǎn)管理制度 目錄：一、生產(chǎn)管理規(guī)定 二、現(xiàn)場作業(yè)細則 三、產(chǎn)品管理辦法 四、企業(yè)技術(shù)與合理化建議管理制度 五、執(zhí)行工程計劃及目標預(yù)算超目標完成任務(wù)獎勵準則 一、生產(chǎn)管理規(guī)定 第一條 本公司為了加強生產(chǎn)管理，有效地運用物料、人力、設(shè)備（機器、工具），并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜?，以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得最大的經(jīng)濟效益，特制訂此規(guī)定。 第二條 業(yè)務(wù)部于下年度開始前3個月，提出年銷售計劃，生產(chǎn)管理部依據(jù)年度銷售計劃，制訂出年度生產(chǎn)計劃，并針對主、副料需要、人力、設(shè)備負荷等擬定計劃。 第三條 依據(jù)年生產(chǎn)計劃，業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量（成品半成品）擬訂月生產(chǎn)計

2、劃。 第四條 生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時應(yīng)配合有關(guān)生產(chǎn)資料作出： （一）安排生產(chǎn)進度預(yù)定表； （二）計算所需的主副料（何時再需要），在購備時間之前，通知存量管理單位，安排原料； （三）將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理單位，以尋求適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商。 第五條 生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)計劃、制造通知單、制造變更通知單、實際的生產(chǎn)進度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每周定期分配安排次日起10天內(nèi)的生產(chǎn)進度表。 第六條 依預(yù)定和實際的生產(chǎn)進度，發(fā)出工作命令（發(fā)出前要確知物料情況）和發(fā)料單。 （一）工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組（同時要附工程程序圖、操作標準、檢查標準等），一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位； （二）發(fā)

3、料單一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組，一聯(lián)通知庫管單位備料； （三）要在開工3天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單，但特殊情況不在此限。 第七條 由現(xiàn)場各科每日報來報表，了解生產(chǎn)進度，且要實地追查、督促。 第八條 現(xiàn)場制造各科組，無法按照進度如期完成，或有任何困難時（機器模具損壞、停電等），應(yīng)盡快將原因通知生產(chǎn)管理單位，予以調(diào)整工作。 第九條 制造完工后，將工作命令填寫有關(guān)欄處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。 第十條 于每批產(chǎn)品（訂單）完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并將實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生，還需匯總成本分析、產(chǎn)銷資料等，所有資料要建檔備查，以利

4、作業(yè)的進行。 第十一條 生產(chǎn)管理單位要經(jīng)常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系，確實了解實際情況與預(yù)定進度是否超前或落后，并要能彈性地應(yīng)變。 第十二條 外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工，以及外協(xié)制造的半成品或零件時，應(yīng)適時適量地配合生產(chǎn)進度。 第十三條 外協(xié)管理單位在負責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)、選擇外協(xié)廠商時依據(jù)下列資料： （一）生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)計劃（工程詳細內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量）或外協(xié)申請，是否由本公司供料，供料報廢率的決定； （二）協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表，預(yù)估價格及付款條件。 第十四條 選擇好適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商，要督促，確實了解

5、廠商的進度及質(zhì)量。 第十五條 若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié)，則必須要求其先試制，取回樣品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。 第十六條 確實管理本公司供料數(shù)量，及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳料、廢料等的詳細數(shù)量及重量。 第十七條 對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價格，以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。 第十八條 若有模具（設(shè)備）存放于外協(xié)廠商處，要確實管理，檢查其對模具（設(shè)備）使用保養(yǎng)的情況。 第十九條 本公司于外協(xié)驗收、生產(chǎn)裝配或再加工時，對外協(xié)質(zhì)量的抱怨，以及對外協(xié)廠商的審核結(jié)果，除了要存檔外，應(yīng)轉(zhuǎn)告外協(xié)廠商。 第二十條 外協(xié)除了口頭方式信用約定，最好能訂

6、立合同，或簡明式的外協(xié)書面式的約定（內(nèi)容包括工程詳細內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收檢驗標準、罰則、付款條件、獎勵條款等資料）。 第二十一條 對于考核成績好的優(yōu)良外協(xié)廠商，建議公司給予其較優(yōu)惠的條件及分配較多的工作。 第二十二條 配合質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品的質(zhì)量，并協(xié)助輔導(dǎo)廠商做好質(zhì)量管理工作。 第二十三條 外協(xié)完工后要作成本分析（工時、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等），判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的能力。 第二十四條 所有的資料必須建檔備查以利作業(yè)。 第二十五條 有關(guān)外協(xié)若有未詳見外協(xié)管理規(guī)定。二、現(xiàn)場作業(yè)細則 作業(yè)分析通常包

7、括操作分析、工作和簡化、方法工程三種，其研究目的在于減少不必要的工作步驟，或使必要的操作用最迅速、最安全、最舒適的方法完成。動作分析可分為五大原則，二十七條項目： 第一條 關(guān)于人體運動的原則 （一）使用雙手從事生產(chǎn)性工作； （二）雙手同時開始及完成各種對稱工作； （三）使手和手臂的移動作連續(xù)曲線的動作； （四）工作應(yīng)有節(jié)奏，使工作自動而圓滑； （五）操作范圍內(nèi)，盡量使移動距離最短，并用最低類別的動作。 第二條 關(guān)于工作場所的原則 （一）手和手臂的運動途徑應(yīng)在正常工作區(qū)域內(nèi)； （二）必須用眼睛注意的工作，應(yīng)保證有正常視野； （三）工具和材料應(yīng)置于固定位置； （四）工作場所的高度應(yīng)設(shè)計能供站立或坐

8、著使用； （五）工作區(qū)域應(yīng)以少移動為原則； （六）好的工作環(huán)境可以導(dǎo)致好的工作表現(xiàn)。 第三條 關(guān)于工具和設(shè)備的原則 （一）工具和設(shè)備應(yīng)預(yù)置于隨手即可拿到或抓取之處； （二）以足踏板和固定工具代替手的動作，使手能執(zhí)行更有用的工作； （三）使用將完成產(chǎn)品移去的自動彈出設(shè)施； （四）在方便操作的情況下，將機器控制排列妥善； （五）利用特別的工具和復(fù)合的工具（多種用途的工具）； （六）考慮如何使用機器以便利操作。 第四條 關(guān)于材料搬運的原則 （一）為方便捉拿，應(yīng)有良好的設(shè)計； （二）安排重力輸送的漏斗、分離器、堆放和輸送帶，將材料送至使用地點； （三）預(yù)置和分類標明下一操作所需的材料和零件； （四）用

9、落地輸送法將產(chǎn)品挪開； （五）將所有較重物品舉起時使用搬運機械。 第五條 關(guān)于節(jié)省時間的原則 （一）改善人工和機械動作的遲疑或暫時停止的問題； （二）通常動作形式需要較少步驟或元素者，所用的時間最短； （三）當(dāng)機器工作時，工作應(yīng)是進行中；而工作進行時，機器應(yīng)是工作中。 第六條 填寫方式 （一）操作步驟需按照工作流程詳細記錄； （二）操作方法應(yīng)于操作步驟手續(xù)中給予詳細記錄，操作方法盡量以顯淺文字敘述，使員工易于了解； （三）當(dāng)機器工作時，工作應(yīng)是進行中，而工作進行時，機器應(yīng)在工作中； （四）應(yīng)同時加工兩個或兩個以上零件； （五）操作方法若敘述不完整，需用圖示輔助說明，能繪圖者盡量用圖示，使操作員

10、易于了解； （六）其余應(yīng)注意事項，需填寫于表格中； （七）表格如表2.2所示。 第七條 資料使用方式 (一)需存檔； (二)現(xiàn)場需公布。三、產(chǎn)品管理辦法 總 則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)取?存貨計劃與控制 第一條 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標。 第二條 銷路較廣

11、的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補充。 進 貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。 第二條 倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。 第三條 商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)

12、即通知進貨或采購單位辦理。第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。 出 貨 第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨： 1.交貨。 2.交客戶試用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5.展示中心陳列。 6.本公司各單位因

13、業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向倉管人員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條 倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。 第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以

14、利存貨的控制。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。 第十條 庫存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 試 用 第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定

15、期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。 第三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準)。 第四條 各單位主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。 第五條 申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負責(zé)

16、人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。 調(diào) 貨 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥

17、單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。 第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 保 管 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品

18、并予保管。 第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。 第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。 第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共

19、同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第九條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責(zé)。 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責(zé)賠償。 第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應(yīng)負責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品

20、如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。 第二條 各分公司的進貨應(yīng)憑“商品(供應(yīng)品)訂貨單”向倉庫部訂貨。 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時應(yīng)填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運明細表”及“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦

21、理驗收進貨后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同“貨品交運明細表”第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品(附件)領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。 第七條 “商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。“商品(附件)領(lǐng)貨卡”由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未

22、還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。 第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品(

23、附件)領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。 第十一條 各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責(zé)驗收后在“商品(附件)領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人

24、員應(yīng)依據(jù)實際驗收情形，另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由領(lǐng)貨人簽認后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時，應(yīng)依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品(供應(yīng)品)進庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計員附于當(dāng)日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第

25、三聯(lián)由倉庫部留存。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應(yīng)即填制“商品(供應(yīng)品)進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應(yīng)即行詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品(供應(yīng)品)進庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品(供應(yīng)品)進庫單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng)即依實際驗收的情形另

26、行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件(供應(yīng)品)耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法“規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以銷帳。 第十八條 各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核計實績。 第十九條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得

27、誤銷或漏銷。 第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。 第二十一條 “商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的

28、商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。 第二十四條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品，分公司的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應(yīng)品存貨月報表”。 商品運輸 第一條 本章所稱“商品運輸”系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責(zé)與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與

29、各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責(zé)，并會同有關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務(wù)的需要，由倉庫部會同總務(wù)部洽請托運處托運。 第四條 商品運輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。 第五條 商品交運時，倉管人員除應(yīng)將交運件數(shù)詳細登載于“貨品交運明細表”上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應(yīng)另行填制“商品(供應(yīng)品)調(diào)撥單”寄往運往單位簽復(fù)，同時作為其進貨的入帳憑證。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業(yè)部定貨單編

30、號辦法。 附 則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準之日起實施。 1.凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號及工程承攬的工作號，均依本辦法的規(guī)定編訂。 2.本編號由7位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下： (1)合約號：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。 (2)項號：同一合約內(nèi)有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者，又如同一合約內(nèi)有多項規(guī)范不同須分別登記成本，分別計價，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號后附加兩位數(shù)字之流水編號，不同合約號之項號均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項號乃為01。 (3)變號：表某合約

31、中某項遇設(shè)計變更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為1、2、3。 各上項變更則為0。 3.各項工程或各項產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費用均以此項編號歸戶登帳，工程及制造進度的追蹤亦以此為準。 注：此項編號雖各企業(yè)部重復(fù)，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號與此聯(lián)合運用，當(dāng)不致混淆。四、企業(yè)技術(shù)與合理化建議管理制度 總 則 第一條 技術(shù)改進與合理化建議(以下簡稱技術(shù)建議)和推行工廠現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟效益的重要途徑。 第二條 創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。 第三條 對設(shè)備、工藝

32、過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進或建議。 第四條 對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進或建議。 第五條 推廣應(yīng)用科技成果、引進技術(shù)、進口設(shè)備的消化吸收和革新以及長期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條 對企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進。 組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)范圍 第七條 技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由：廠長、等負責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。 第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，由歸口統(tǒng)一管理，技術(shù)建議管理員具體負責(zé)?；鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條

33、技術(shù)建議管理員職責(zé)： 1.匯編全廠技術(shù)改進措施計劃，掌握并督促其實施情況，收集資料，在適當(dāng)?shù)臅r候提請評定小組進行評定，總結(jié)上報重大技術(shù)成果。 2.負責(zé)全廠技術(shù)建議資料處理，收集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應(yīng)用與交流。 3.負責(zé)接待外單位有關(guān)技術(shù)改進方面的參觀學(xué)習(xí)，并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。 4.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織對廠內(nèi)重要的非標設(shè)備設(shè)計方案的論證及會審，并辦理下達設(shè)計任務(wù)書。 5.負責(zé)廠內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標的具體組織工作。 6.定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會議，安排與檢查該方面的工作。 第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責(zé)： 1.編制上報本單位年度、季度技術(shù)建議計劃項目，經(jīng)批準后協(xié)助實施。

34、2.對本單位實施的技術(shù)建議項目驗證、考核、分析和預(yù)鑒定，組織整理有關(guān)資料上報總師辦。 3.總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實施人員解決有關(guān)問題。 第十一條 經(jīng)營管理與合理化建議(以下簡稱管理建議)由統(tǒng)一歸口管理，全廠各管理系統(tǒng)(不含全面質(zhì)量管理辦公室)在企業(yè)管理工作中實現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報，由審查并定期提請廠評定小組進行評定(具體組織工作參照第九條，第十條進行)。第十二條 廠科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請廠評定小組評定，并報備案，具體工作參照第九條，第十條。 第十三條 屬全面質(zhì)量管理的tqc成果，由全質(zhì)辦歸口管理，并報備案。 審查和處理 第十四條 技術(shù)建議項目必須做到： 1.經(jīng)過試驗和應(yīng)

35、用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。 2.按照技術(shù)建議(現(xiàn)代化優(yōu)秀管理)成果報表逐項填寫，并經(jīng)單位主管和受益單位簽證。3.凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進設(shè)備(備件)、新的非標設(shè)計等必須要有相應(yīng)的工時定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設(shè)備動力部門和使用單位等簽署的效果證明。 4.一般項目經(jīng)所在單位考察后簽署意見，報總師辦。較大項目須經(jīng)3個月的生產(chǎn)試用驗證，連同有關(guān)資料上報總師辦。重大項目須經(jīng)6個月的生產(chǎn)驗證，整理全套資料上報，由組織，主持經(jīng)廠評定小組評定后，報上級主管機關(guān)。 第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。 2.能否進行推廣應(yīng)用與交流。 3.詳細分析與核算經(jīng)濟效果，對無法計算出經(jīng)濟效果的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第十六條 凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項目，由有關(guān)部門與車間進行工時或材料定額的修改，并考核實