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文檔簡介

1、深圳市嘉蘭圖產(chǎn)品設(shè)計有限公司合同審批程序1.范圍 本程序適用于公司的全部合同審批，包括銷售合同及采購合同。2.程序 2.1銷售合同審批2.1.1合同審批流程見框圖12.1.2職責2.1.2.1 由市場部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員擬制合同及合同審批表。2.1.2.2 市場部主管審核并簽署，審核的主要內(nèi)容包括合同的合法性、真實性、商務(wù)的可行性。2.1.2.3 項目管理部組織合同評審。涉及參與評審部門包括市場部、id部、md部、工程服務(wù)部、制造事業(yè)部及外協(xié)采購部。評審內(nèi)容針對合同的合理性、商務(wù)的可行性、可執(zhí)行性。2.1.2.4 財務(wù)部會計負責核準簽署并蓋合同章。審核的主要內(nèi)容之一是付款狀態(tài)。合同及合同審批表登記

2、歸檔。并返回復件：合同及合同審批表復件給市場部，項目管理部只需合同審批表復件。2.1.2.5 對我方先蓋章的合同，由市場部追討回件。2.1.2.5 項目管理部按返回復件的付款狀態(tài)來復核該項目執(zhí)行的合法性。2.1.2.6 市場部負責跟催合同付款。2.1.3 記錄合同審批表。 合同章蓋章登記表商務(wù)過程草擬合同擬制合同審批表市場部主管簽署ngy項目部組織評審會議、匯總意見并簽署ngy總經(jīng)理意見及簽署簽署 ngy財務(wù)部核準簽章并歸檔返回復件執(zhí)行 框 圖12.2采購2.2.1.采購合同審批流程見框圖22.1.2職責2.1.2.1 由外協(xié)采購部門相關(guān)人員擬制合同及合同審批表。2.1.2.2 外協(xié)采購主管審

3、核并簽署，審核的主要內(nèi)容包括合同的合法性、真實性、商務(wù)的可行性；所購物料的單價、交期；供應(yīng)商的資質(zhì)、品質(zhì)保障能力。2.1.2.3 項目管理部或制造事業(yè)部主管審核并簽署，審核的主要內(nèi)容包括所購物料的適用性，交期是否滿足要求，單價是否控制在預(yù)算之內(nèi)。2.1.2.4 總經(jīng)理審核并簽署，總經(jīng)理全面審核合同內(nèi)容。2.1.2.5 財務(wù)部會計負責核準簽署并蓋合同章。審核的主要內(nèi)容之一是付款狀態(tài)。合同及合同審批表登記歸檔。并返回復件給外協(xié)采購部及項目管理部。2.1.2.6 合同原則上由供應(yīng)商先蓋章，對我方先蓋章的合同，由外協(xié)采購部追討回件。2.1.2.7 外協(xié)采購部負責交期跟催及品質(zhì)控制。2.1.3 記錄合同的審批表。 蓋章登記表。商務(wù)過程草擬合同擬制合同審批表采購部主管簽署ngy制造事業(yè)部簽署簽署項

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