某某糧食工業(yè)有限公司全套管理制度與績效考核制度流程、指標 工作手冊

1、 質(zhì)量管理部考核指標一、部門及班組績效考核指標1.01、部門績效考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1過程控制質(zhì)量上不封頂質(zhì)量管理部/生產(chǎn)部/飼料部/物流部每1個不合格檢驗批次獎勵10分2體系運行監(jiān)控質(zhì)量5(基數(shù))質(zhì)量管理部/各部門每發(fā)現(xiàn)1個輕微不符合項獎勵2分，每發(fā)現(xiàn)1個嚴重不符合項獎勵5分，同時在相關責任部門考核總分中扣除相應分數(shù)3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)20人力資源與公共事務部產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查不合格、暴光或因產(chǎn)品原因被客戶投訴。 4工作滿意度10人力資源與公共事務部外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)。 合計1001.02、中心實驗室考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指

2、標說明1檢測檢驗結果差錯率30生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控漏項、數(shù)據(jù)檢測結果差錯率，每2扣1分2檢測檢驗結果延誤次數(shù)15生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時出具結果，每10次扣1分3實驗室體系運行狀況/質(zhì)檢文件資料管理15體系管理員/外部審核機構檢測設備、技術標準（制定與執(zhí)行）、員工培訓、檢測計劃與實施、隨機抽查和反饋報告；報表、報告等文件的有效控制4檢測設備管理15部門經(jīng)理檢測設備的維修保養(yǎng)計劃、使用維護校準記錄的檢查/誤差考察/設備完好率/5工作滿意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室投訴次數(shù)65s現(xiàn)場管理及安全155s事務局及 公司安全辦根據(jù)檢查

3、辦法合計100序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1檢測檢驗結果差錯率40生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控/漏項、數(shù)據(jù)檢測結果差錯率，每1次扣1分2檢測檢驗結果延誤次數(shù)20生產(chǎn)部/ 貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時出具結果，每8次扣1分3質(zhì)量記錄管理15體系管理員隨機抽查和反饋報告。45s工作現(xiàn)場衛(wèi)生保持與維護15質(zhì)量管理部/5s事務局根據(jù)檢查辦法5工作滿意度10中心實驗室主管/人力資源與公共事務部外部往來單位和公司各部門對員工和本班的投訴次數(shù)。合計1001.03、中心實驗室班組考核指標1.04、在線質(zhì)控績效考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率40（封

4、頂60）生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次2市場產(chǎn)品投訴次數(shù)25人力資源與公共事務部根據(jù)客戶投訴數(shù)量按照標準進行考評。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝原因被客戶投訴或上級檢查不合格3樣品管理、標識管理差錯次數(shù)10部門經(jīng)理/體系管理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識管理，違反扣分4工作滿意度15相關部門根據(jù)與相關部門的配合情況按照評估標準評估5體系運行效果10體系管理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核合計1001.05、在線質(zhì)控班組績效考核指標序號考核指標

5、權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1市場客戶投訴處理滿意度（25分） 25 餅粕、飼料或油脂銷售部根據(jù)市場的反饋及三個部門的客戶滿意度調(diào)查結果2質(zhì)量控制（35分）35在線質(zhì)控主管根據(jù)原料、成品和包材的質(zhì)量不合格批次扣分3質(zhì)量記錄管理（15）15體系管理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核4樣品管理、標識管理（15）15部門經(jīng)理樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識管理，違反扣分5工作滿意度（10）10相關部門根據(jù)與相關部門的配合情況按照評估標準評估合計100二、 部門指標評估標準2.01部門指標評估標準序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（4

6、0分）差（0分）1過程控制質(zhì)量超出公司質(zhì)量目標部分，每1個不合格檢驗批次獎勵10分上不封頂2體系運行監(jiān)控質(zhì)量每發(fā)現(xiàn)1個輕微不符合項獎勵2分，每發(fā)現(xiàn)1個嚴重不符合項獎勵5分，同時在相關責任部門考核總分中扣除相應分數(shù)5（基數(shù)）3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)市場產(chǎn)品投訴5次以下市場產(chǎn)品投訴7次或以下市場產(chǎn)品投訴9次或以下市場產(chǎn)品投訴12次或以下市場產(chǎn)品投訴13次或以上204工作滿意度外部往來單位和公司各部門對本部門投訴2次以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在3次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在4次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在6次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門

7、投訴次數(shù)在7次或以下10合計1002.02中心實驗室評估標準序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1檢測檢驗結果差錯率差錯率每2%扣1分，扣完為止302檢測檢驗結果延誤次數(shù)未及時提交準確檢測數(shù)據(jù)，每 10次扣1分，扣完為止153實驗室體系運行狀況/質(zhì)檢文件資料管理內(nèi)、外部審核無不合格項、體系各方面運行良好外部審核無嚴重不合格項、內(nèi)審2個不合格項，體系各方面運行有效外審無嚴重不合格項，內(nèi)審4個不合格項，但不影響體系運行外審無嚴重不合格項，內(nèi)審 6 個不合格項，整改后不影響體系運行外審出現(xiàn)嚴重不合格項或內(nèi)審超過 6 項不合格項，體系

8、無法運行15每月對質(zhì)檢文件抽查，無不合格項每月對質(zhì)檢文件抽查，4 項不合格項每月對質(zhì)檢文件抽查，6 項不合格項每月對質(zhì)檢文件抽查，10 項不合格項現(xiàn)場使用失效文件或文件丟失4檢測設備管理檢測設備運行良好、出現(xiàn)人為故障次數(shù)2 次以下，能夠及時維修，不影響檢測結果檢測設備出現(xiàn)人為故障 4次以下，已輕微影響檢測效率，但不影響結果的準確性檢測設備出現(xiàn)人為故障6 次以下，已影響檢測效率及結果的準確性檢測設備出現(xiàn)人為故障8 次以下，已影響檢測效率及結果的準確性檢測設備出現(xiàn)人為故障10次以上，造成檢測效率低下及結果錯誤155工作滿意度外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室沒有投訴外部往來單位和公

9、司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室 5 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室 7 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室 10 次投訴外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室 10 次以上投訴1065s現(xiàn)場管理及安全5s現(xiàn)場檢查無不合格5s現(xiàn)場檢查90分以上5s現(xiàn)場檢查80分以上5s現(xiàn)場檢查60分以上5s現(xiàn)場檢查60分以下15合計1002.03 在線質(zhì)控序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率以30分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為30分，提出有效整改措施的

10、加2分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣3分/次40（封頂60）2市場產(chǎn)品投訴次數(shù)產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為 2 次以下。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為 3-7次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為8-10 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為11-15 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）原因被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為 16 次以上。253樣品管理、產(chǎn)品標識管理差錯次數(shù)樣品存

11、放/處理的可追溯性，按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識管理，違反扣分1分/次104體系運行效果隨機抽查和內(nèi)部、外部審核無不合格項隨機抽查和內(nèi)部審核2項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內(nèi)部審核5項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內(nèi)部審核8項不合格項，外部審核無不合格項隨機抽查和內(nèi)部審核9項不合格項或外審出現(xiàn)不合格項105工作滿意度與其它部門積極配合，其它部門無投訴與其它部門積極配合，其它部門投訴2次以下 與其它部門積極配合，其它部門投訴3-5次 與其它部門積極配合，其它部門投訴68次 與其它部門積極配合，其它部門投訴9次以上 15三、崗位績效考核指標3.01、部門經(jīng)理序號考核指標權重

12、（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1部門綜合指標50部門文員部門考核得分x50%2制度建設與執(zhí)行10總經(jīng)理/人力資源與公共事務部/部門經(jīng)理產(chǎn)品標準/制度建設方面的業(yè)績改進和滿意度3下屬員工管理成效15員工/人力資源與公共事務部對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）45s現(xiàn)場管理155s事務局根據(jù)檢查辦法得分x15%5部門費用控制率10財務管理部（實際發(fā)生管理費用 計劃管理費用） 100%合計1003.02、中心實驗室主管考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1中心實驗室 綜合指標 50中心實驗室主管根據(jù)考核期中心實驗室得分計分2下屬員工管理成效15本人/員工/

13、部門經(jīng)理對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）3檢測設備管理20部門經(jīng)理檢測設備的維修保養(yǎng)計劃、使用維護校準記錄的檢查/誤差考察/設備完好率45s現(xiàn)場管理155s事務局根據(jù)檢查辦法得分x15%合計1003.03、班長考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1中心實驗室綜合指標20中心實驗室主管中心實驗室綜合考評得分302班組綜合指標40中心實驗室主管班組月度量化考核得分303個人月度考評30中心實驗室主管個人月度考評得分304對下屬員工的管理、培訓、考核10員工/人力資源與公共事務部對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果

14、平均值）合計1003.04、質(zhì)檢員考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1中心實驗室綜合指標10中心實驗室主管中心實驗室綜合考評得分102班組綜合指標30中心實驗室主管班組月度量化考核得分303個人月度考評50中心實驗室主管個人月度考評得分504質(zhì)量記錄管理10體系管理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核合計1003.05、在線質(zhì)控主管考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1在線質(zhì)控綜合指標 60部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控得分計分2下屬員工管理成效15本人/員工/部門經(jīng)理/人力資源根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結果。3關鍵控制點質(zhì)量體系運作有效性25（40分封頂）部門經(jīng)理/體系管理員/

15、相關部門對采購計劃、銷售計劃、生產(chǎn)中控、物流倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量/安全/計量控制效果。出現(xiàn)質(zhì)量事故扣分，糾正流程隱患/違規(guī)操作加分，基準分15分。合計1003.06、在線質(zhì)控班長績效考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1在線質(zhì)控職責崗位綜合指標20部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責崗位得分計分2在線質(zhì)控班組綜合指標40在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責崗位得分計分3員工個人月度考核30在線質(zhì)控主管根據(jù)員工個人月度考核得分計分4對人員的組織、安排、培訓10員工/部門經(jīng)理對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結果平均值）合計1003.07、油脂/飼料在線質(zhì)控員績效考核指標序

16、號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1在線質(zhì)控職責崗位綜合指標15部門經(jīng)理根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責崗位得分計分2在線質(zhì)控班組綜合指標25在線質(zhì)控主管根據(jù)考核期在線質(zhì)控職責崗位得分計分3員工個人月度考核50在線質(zhì)控主管根據(jù)員工個人月度考核得分計分4扦樣設備管理10在線質(zhì)控主管扦樣設備的潔凈度檢查發(fā)現(xiàn)一次不合格扣1分，造成損壞或丟失的一次扣2分。合計1003.08、質(zhì)量體系管理員考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1體系運行有效性40認證機構各項認證、審核通過情況；各部門運行狀況2內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性209000辦內(nèi)部審核管理和不符合項驗證情況。3文件控制、記錄控制有效性2090

17、00辦/認證機構內(nèi)部審核、外部審核、隨機抽查和反饋報告、文件記錄是否受控、工作現(xiàn)場是否有需求的體系文件、是否按體系要求控制。4工作滿意度20體系管理員/相關部門根據(jù)工作表現(xiàn)和工作業(yè)績及相關部門的信息反饋合計1003.09、標準化體系管理員考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1日常事務/交辦事項完成效率和質(zhì)量50部門經(jīng)理根據(jù)工作匯報按工作計劃比較。產(chǎn)品標準的制定與備案管理、衛(wèi)生、質(zhì)量、標準類證書的申報與有效性驗證2標準化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實施情況20相關部門/部門經(jīng)理工作匯報3文件資料與信息管理20部門經(jīng)理/中心實驗室/在線質(zhì)控隨機抽查和反饋報告。4工作滿意度10部門經(jīng)理/相關部門

18、根據(jù)工作表現(xiàn)和工作業(yè)績及相關部門的信息反饋合計100四、崗位績效評估標準4.01 中心實驗室主管考核指標序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1實驗室考核綜合指標部門考核得分在90分以上部門考核得分在 80以上部門考核得分在 60以上部門考核得分在 50 分以上部門考核得分在50 分以下102中心實驗室 綜合指標中心實驗室考核得分在90分以上中心實驗室考核得分在 80以上中心實驗室考核得分在 60以上中心實驗室考核得分在 50 分以上中心實驗室考核得分在50 分以下503檢測設備管理檢測設備運行良好、無人為故障出現(xiàn)檢測設備運行良

19、好、出現(xiàn)人為故障次數(shù) 2 次以下，能夠及時維修，不影響檢測結果檢測設備出現(xiàn)人為故障 4 次，已影響檢測效率，但不影響結果的準確性檢測設備出現(xiàn)人為故障 5 次，已影響檢測效率及結果的準確性檢測設備出現(xiàn)人為故障5 次以上，嚴重影響檢測效率或結果的準確1545s現(xiàn)場管理及安全5s現(xiàn)場檢查無不合格5s現(xiàn)場檢查85分以上5s現(xiàn)場檢查70分以上5s現(xiàn)場檢查60分以上5s現(xiàn)場檢查60分以下105下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結果。15合計1004.02 在線質(zhì)控主管序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1在線質(zhì)控綜合指標 當

20、月考核綜合得分502關鍵控制點質(zhì)量體系運作有效性對采購計劃、銷售計劃、生產(chǎn)中控、物流倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量安全控制效果。出現(xiàn)一次輕微質(zhì)量事故扣5 分，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故不得分；糾正流程隱患加 5 分?；鶞史?5分。25（40分封頂）3下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結果。15合計1004.03 質(zhì)量體系管理員序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1體系運行有效性外審發(fā)現(xiàn)輕微不合格項5項以下不扣分，5項以上每項扣2分，發(fā)現(xiàn)一項嚴重不合格項扣5分402內(nèi)部審核、質(zhì)量記錄檢查的有效性按規(guī)定進行內(nèi)審和質(zhì)量記錄檢查,基準分12分，發(fā)現(xiàn)

21、一次輕微不合格項加2分，發(fā)現(xiàn)一次嚴重不合格項加5分；每個輕微不合格項沒有糾正減2分，每個嚴重不合格項沒有糾正減5分。203文件控制、記錄控制有效性體系文件資料管理達到或好于規(guī)定要求，體系文件有效、受控。體系文件管理基本符合規(guī)定要求，沒有發(fā)生不同版本文件同時存在現(xiàn)象。體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生個別體系文件不同版本同時存在現(xiàn)象。 體系文件管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，發(fā)生多個體系文件不同版本同時存在現(xiàn)象。體系文件管理工作未能按規(guī)定要求完成，體系文件管理混亂、失控。204工作滿意度外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為1次，崗位技能測評得分95以上，協(xié)調(diào)能力強外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為2

22、次，崗位技能測評得分85以上，協(xié)調(diào)能力較強外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為3次，崗位技能測評得分75以上，協(xié)調(diào)能力一般外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)為4次，崗位技能測評得分60以上，協(xié)調(diào)能力較差外聯(lián)單位與公司內(nèi)部的投訴次數(shù)達到5次以上，崗位技能測評得分60以下，協(xié)調(diào)能力差20合計1004.04 標準化體系管理員序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事務/交辦事項完成效率和質(zhì)量按時或提前準確完成各項工作。各項工作辦理準確，完成時間未影響申請部門工作。各項工作拖延完成并輕微影響申請部門工作，可補救。各項工作拖延完成并輕微影響申請部

23、門工作，需要較高成本補救。各項工作辦理不準確，拖延完成并嚴重影響申請部門工作。502標準化體系建立/執(zhí)行/監(jiān)督與實施情況按時或提前做好標準化的各項工作,保證標準的有效實施標準化工作基本正確實施,未影響相關部門的工作標準化工作拖延,輕度影響相關部門工作,可補救標準化工作輕微拖延,輕度影響相關部門工作,需要花費較高成本補救標準化工作嚴重拖延,無法補救203文件資料與信息管理文件資料管理達到或好于規(guī)定要求。文件資料管理基本符合規(guī)定要求。少數(shù)文件資料管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，情況輕微。多個文件資料管理工作沒有全部符合規(guī)定要求，情況稍重。文件資料管理工作未能按規(guī)定要求完成；文件管理混亂、失控。204

24、工作滿意度上級交辦事項的進度和質(zhì)量符合工作計劃要求或提前。上級交辦事項的進度和質(zhì)量基本符合工作計劃要求。上級交辦事項的進度和質(zhì)量個別低于計劃要求但可以補救。 上級交辦事項的進度和質(zhì)量多次低于計劃要求但可以補救。上級交辦事項的進度和質(zhì)量低于計劃要求且已無法補救。10合計100附：中心實驗室班組月份考評表(2005年)考評時間 月 日至 月 日考評內(nèi)容評分檢測檢驗結果差錯率（40）差錯率每1%扣1分，扣完為止檢測檢驗結果延誤次數(shù)（20）未及時提交準確檢測數(shù)據(jù)，每 8次扣1分，扣完為止質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。5s工作現(xiàn)場衛(wèi)生保

25、持與維護（15）崗位衛(wèi)生達不到崗位衛(wèi)生要求的，每次扣1分。安全操作檢測設備、檢測試劑等有安全隱患，不匯報、不整改，而又被檢查組查處者每次每項扣1分。不按安全操作規(guī)程操作查出一次扣1分/次。安全設施崗位安全設施丟失（如滅火器等），每次扣1分。交接班管理（扣總分）交班、接班的班組是否交接周全，若因為未交好而在接班班組出現(xiàn)問題則對交班班組扣分；若交班班組已經(jīng)交好而因為接班班組原因而出現(xiàn)問題，則對接班班組扣5分。工作滿意度（10）根據(jù)與相關部門的配合情況按照評估標準評估 合計得分： 附：中心實驗室員工月份考評表(2005年)姓名班組考評時間 月 日至 月 日考評內(nèi)容評分檢驗檢測結果差錯率（30）差錯率

26、每1%扣1分，扣完為止檢測檢驗結果延誤次數(shù)（30）未及時提交準確檢測數(shù)據(jù)，每 8次扣1分，扣完為止勞動紀律（扣總分）曠工曠工扣5分/次，每月累計曠工3天以上予以辭退。早退早退5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。遲到遲到5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。睡崗睡崗扣5分/次，第二次睡崗予以辭退。脫崗脫崗時間在20min內(nèi)扣3分/次，超過20min扣7分/次。（廁所允許時間為15min）串崗串崗20min內(nèi)扣2分/次，超過20min扣5分/次，離崗扣1分/次，月超過5次以上，

27、扣2分/次。干私活工作時間干私活，扣5分/次，損公肥私者予以辭退。洗衣服工作時間洗衣服，扣3分/次。看書報工作時間看與工作無關的書籍報刊，扣3分/次。著裝不按公司著裝規(guī)定著裝扣1分/次。儀器設備完好率（15）檢測設備運行良好、出現(xiàn)人為故障次數(shù) 1 次以下，能夠及時維修，不影響檢測結果扣2分檢測設備出現(xiàn)人為故障 2 次，已影響檢測效率，但不影響結果的準確性扣4分檢測設備出現(xiàn)人為故障 4 次，已影響檢測效率及結果的準確性扣6分檢測設備出現(xiàn)人為故障4 次以上，嚴重影響檢測效率或結果的準確扣10分5s工作現(xiàn)場衛(wèi)生保持與維護（15）根據(jù)部門5s巡查表，月度平均得分10%工作滿意度（10）根據(jù)與相關部門的

28、配合情況按照評估標準評估工作態(tài)度（扣總分）服從管理性不服從管理，不接受崗位安排，不聽調(diào)令，扣10分/次，第二次予以辭退。工作積極性工作不積極主動，不按時完成崗位工作內(nèi)容，查到一次扣5分。工作完整性工作不徹底，時不時留尾巴，查到一次扣3分。工作協(xié)作性與其他員工工作不合作，留困難給別人，查到一次扣3分。團體精神不注重團隊精神，不維護集體形象，給集體蒙灰者，查到一次扣5分。獎勵（加總分）一月內(nèi)無勞動紀律、安全、衛(wèi)生扣分者加5分。提出合理化建議或避免重大事故者、受到公司表彰者加10分/次。 合計得分： 附：在線質(zhì)控員工（ ）月份考評表(2005年)姓名： 班組：考評時間 月 日至 月 日考評內(nèi)容評分原

29、材料的質(zhì)量控制不合格量（35）原料檢查或進貨過程取樣感官驗收出現(xiàn)差錯，造成每 1批次錯誤扣2分。包裝材料進貨時質(zhì)量驗證出現(xiàn)差錯，造成每批次扣5 分。 產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)控不合格量（35）由于在線質(zhì)控人員控制或指導造成產(chǎn)品不合格，飼料產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每3噸扣2分，未及時整改造成市場投訴每3噸扣5分。由于在線質(zhì)控人員控制或指導造成產(chǎn)品不合格， 小包裝油發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每箱扣2分，未及時整改造成市場 投訴每箱扣5分。 由于在線質(zhì)控人員控制或指導造成產(chǎn)品不合格，散油發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每批扣2分，未及時整改造成市場投訴每批扣5分。 質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實，胡編亂造，弄虛作假，查

30、到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.5分。 勞動紀律（扣總分）曠工曠工扣5分/次，每月累計曠工3天以上予以辭退。早退早退5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。遲到遲到5min內(nèi)扣1分/次，30min內(nèi)扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按曠工一次論。睡崗睡崗扣5分/次，第二次睡崗予以辭退。脫崗脫崗時間在20min內(nèi)扣3分/次，超過20min扣7分/次。（廁所允許時間為15min）串崗串崗20min內(nèi)扣2分/次，超過20min扣5分/次，離崗扣1分/次，月超過5次以上，扣2分/次。干私活工作時間干私活，扣5分/次，損公肥

31、私者予以辭退?？磿鴪蠊ぷ鲿r間看與工作無關的書籍報刊，扣3分/次。著裝不按公司著裝規(guī)定著裝扣1分/次。工作態(tài)度（扣總分）服從管理性不服從管理，不接受崗位安排，不聽調(diào)令，扣10分/次，第二次予以辭退。工作積極性工作不積極主動，不按時完成崗位工作內(nèi)容，查到一次扣5分。工作完整性工作不徹底，時不時留尾巴，查到一次扣3分。工作協(xié)作性與其他員工工作不合作，留困難給別人，查到一次扣3分。團體精神不注重團隊精神，不維護集體形象，給集體蒙灰者，查到一次扣5分。工作滿意度（15）根據(jù)與相關部門的配合情況按照評估標準評估獎勵 （加總分）一月內(nèi)無勞動紀律、安全、衛(wèi)生扣分者加5分。提出合理化建議或避免重大事故者、受到部

32、門表彰者加5分/次,受到公司表彰者加10分/次。合計得分： 附：在線質(zhì)控班組（ ）月份考評表(2005年)班組：考評時間 月 日至 月 日考評內(nèi)容評分市場客戶投訴處理滿意度（25） 有業(yè)務或市場投訴處理不及時，發(fā)生一次扣5分。質(zhì)量控制（35）在進發(fā)貨過程中，發(fā)生質(zhì)量事故內(nèi)部予以整改每次扣2分，未及時整改造成市場 投訴每次扣5分。生產(chǎn)過程控制出現(xiàn)失誤，扣5分/次。質(zhì)量記錄管理（15）記錄不真實，胡編亂造，弄虛作假，查到一次扣10分。 書寫不規(guī)范一次扣0.2分。樣品管理、標識管理（15）不按照樣品管理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識管理每次扣2分。工作滿意度（10）根據(jù)與相關部門的配合情況按照評估標準評估

33、合計得分： 財務管理部目 錄一、部門績效考核指標51二、部門績效考核評估標準51三、崗位績效考核指標523.01 部門經(jīng)理523.02 部門副職523.03 營業(yè)大廳主管533.04 票務會計533.05 結算員543.06 成本核算組長543.07 成本核算會計553.08 銷售核算會計553.09 材料會計553.10 管理組主管563.11 資金小組組長563.12 銀行會計573.13 出納583.14 內(nèi)審小組組長583.15 內(nèi)審會計583.16 考評會計598.01部門經(jīng)理608.02部門副職（核算組主管）618.03 管理主管618.04 資金小組組長628.05銀行會計638

34、.06 出納648.07銷售會計648.08成本會計（核算小組組長）658.09材料會計績效評估標準668.10 營業(yè)廳主管678.11 票務會計688.12 內(nèi)審小組長698.13結算員績效考評指標698.14 考評會計708.15內(nèi)審會計71一、部門績效考核指標序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1單位籌資成本控制率25財務管理主管單位籌資成本控制率=（實際單位籌資成本計劃單位籌資成本）x 100%單位籌資成本=（實際發(fā)生籌資成本總額實際籌資總額）2會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結果3財務監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價4資金風險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應收款項的風險發(fā)生

35、額5公司總預算費用控制率10部門副職（公司實際發(fā)生費用總額公司預算費用總額）x 100%6服務質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計100二、部門績效考核評估標準 年部門績效考核表考核月份： 考核時間： 年 月 日 考核者簽名： 序號考核指標績效評估標準權重（%）實績考核得分單項得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司總預算費用控制率公司總預算費用控制率達到或低于規(guī)定指標 公司總預算費用控制率高于規(guī)定指標 %公司總預算費用控制率高于規(guī)定指標 %公司總預算費用控制率高于規(guī)定指標 %30 2單位籌資成本控制率單位籌資成本控制率達到或低于規(guī)定指標單位籌資成本控制率高于

36、規(guī)定指標 %單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標 %單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標 %203資本投資運營收益完成率資本投資運營收益完成率高于 %資本投資運營收益完成率高于 %資本投資運營收益完成率低于 %資本投資運營收益完成率低于 %204安全管理達標率安全管理達標率高于 %安全管理達標率高于 %安全管理達標率低于 %安全管理達標率低于 %10 5 衛(wèi)生管理達標率衛(wèi)生管理達標率高于 %衛(wèi)生管理達標率高于 %衛(wèi)生管理達標率低于 %衛(wèi)生管理達標率低于 %106部門費用控制率部門費用控制率達到或低于規(guī)定指標部門費用控制率高于規(guī)定指標 %部門費用控制率高于規(guī)定指標 %部門費用控制率高于規(guī)定指標 %10100

37、合計 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 三、崗位績效考核指標3.01 部門經(jīng)理序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1部門綜合指標40總經(jīng)理部門考核得分x402財務費用控制率20財務管理部財務費用控制率=(實際發(fā)生的財務費用計劃財務費用) x 100%3部門費用控制率10財務管理部（實際發(fā)生管理費用計劃管理費用）x 100%4財務制度建設及執(zhí)行10部門經(jīng)理根據(jù)制度和流程統(tǒng)計5財務監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成效10本人/員工對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.02 部門副職序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1財務監(jiān)督質(zhì)

38、量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目運用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督 2下屬員工 管理成效20本人/員工/對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財務報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準確及時4財務服務質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經(jīng)理、業(yè)務部壞帳風險、發(fā)貨風險合計1003.03 營業(yè)大廳主管序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1客戶服務滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務管理主管單據(jù)管理及資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5

39、下屬員工管理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.04 票務會計序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1發(fā)貨臺帳記錄準確性30銷售會計和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關部門審核結果確認。2客戶服務滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計/管理組主管日常審核記錄合計1003.05 結算員序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1收付款準確性40營業(yè)大廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。2服務質(zhì)量20營業(yè)大廳主管被投訴次數(shù)3現(xiàn)金安全性15營業(yè)大廳主管現(xiàn)金保管、帳務日清4

40、現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)大廳主管隨機檢查財務資料和財務信息管理情況。5單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結轉合計1003.06 成本核算組長序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)量25財務管理部準確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2庫存管理質(zhì)量25財務管理部按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理3往來帳項管理質(zhì)量20財務管理部按信用額度控制客戶往來，及時催收4成本管理質(zhì)量15財務管理部1、按要求盤點庫存2、出具盤點報告3、帳帳相符。一次不達標扣2分5分析質(zhì)量15財務管理部每月各小組對比分析打分(重點突出原因準確結構美觀上報及時)合計1003.07 成本核算會計序號考核指標權

41、重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)量40管理組主管科目、數(shù)量、金額、稅務處理2庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理3成本管理質(zhì)量20部門副職費用歸集分配、利潤測算4成本報表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準確、分析升降的原因合計1003.08 銷售核算會計序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項核對20銷售會計/核算主管對帳單確認(與客戶核對)合計1003.09 材料會計序號考核指標權重（%

42、）數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準確及時2材料領用審核30本組主管領料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計1003.10 管理組主管序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1資金及往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2會計核算質(zhì)量及稅務管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄3費用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率4內(nèi)部管理及制度建設15部門經(jīng)理日常檢查記錄5固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄65s管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司檢查記錄合計1

43、003.11 資金小組組長 序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務滿意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報告及預算控制結果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計1003.12 銀行會計 序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1付款管理控制30管理組主管、資金小組組長單據(jù)合法、及時性、準確性支票領用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對2帳務處理質(zhì)量25管理組主管根據(jù)憑證審核結果檢查帳務處理差錯次數(shù)。3銀行帳務核對20資金小組組長編制銀行

44、對帳單查明末達帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管及時性（每日9點前）、準確性5服務態(tài)度10管理組、資金小組組長客戶及內(nèi)部人員投訴合計1003.13 出納 序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金小組組長隨機檢查財務制度遵守情況。2業(yè)務處理質(zhì)量20資金小組組長單據(jù)審核及結轉3借款管理20資金小組組長借款臺帳的確認和催收4現(xiàn)金安全性20資金小組組長現(xiàn)金保管存放庫存無風險。5服務質(zhì)量15資金小組組長按有無被投訴考核合計1003.14 內(nèi)審小組組長 序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1稅務管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務申報的正確、及時性2費用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35s現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計1003.15 內(nèi)審會計序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1審計質(zhì)量40各崗位會計和職能部門包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核2帳務審核及時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定3審計結果整改、措施落實20管理組主管對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特