法蘭加工質(zhì)量保證手冊

1、法蘭加工質(zhì)量保證手冊前 言質(zhì)量保證手冊是我公司對外實行質(zhì)量保證，對內(nèi)實施質(zhì)量管理，長期遵循的企業(yè)法規(guī)和準則，是質(zhì)量管理、質(zhì)量保證體系的文字描述。1 性質(zhì)本質(zhì)量保證手冊是我公司法蘭加工從用戶委托到成品出廠全過程質(zhì)量活動所必須遵循的企業(yè)法規(guī)，是指導各部門各級人員進行質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。2宗旨 強化管理、提高經(jīng)濟效益、提高質(zhì)量保證信譽，視用戶為上帝，最大限度地滿足用戶的需求是我公司生產(chǎn)服務的宗旨。3 內(nèi)容 質(zhì)量保證手冊的內(nèi)容主要包括我公司質(zhì)量方針、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系要素和必要的活動，概述質(zhì)量活動的基本程序、控制要點及協(xié)調(diào)銜接方法。4 編制依據(jù)編制的依據(jù)是特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備制造、安裝、改

2、造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)、文件。5 手冊概況 我公司是制造法蘭加工的專業(yè)廠，主要生產(chǎn)碳素鋼、低合金鋼及不銹鋼材質(zhì)的法蘭加工，產(chǎn)品加工、檢驗執(zhí)行g(shù)b/t91139123-2010鋼制管法蘭、hg/t205922009鋼制管法蘭 pn系列等有關(guān)標準。為實現(xiàn)質(zhì)量第一、服務于用戶的宗旨，達到產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、不斷擴大市場占有率的目的，質(zhì)量保證手冊貫徹執(zhí)行國務院、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以及有關(guān)部門的系列法規(guī)、標準等有關(guān)規(guī)定，建立健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，使法蘭加工的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等不斷提高。我公司的產(chǎn)品：立足遼陽、面向全國、服務于萬家。本標準包括正文21章，附錄a（標準的附錄）責任

3、人員任命文件、標準目錄、控制表卡目錄、公司概況介紹、控制點一覽表、質(zhì)量體系組織機構(gòu)體制圖和法規(guī)體系圖。附錄b（提示的附錄）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量控制體系圖和各系統(tǒng)控制程序圖。本標準由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx提出本標準由公司技質(zhì)部歸口管理本標準主要起草人： xxxxxx xxxxxx xxxxxx本標準由 xxxxxx 審定本標準由 xxxx 批準本標準自xxxx年1月5日發(fā)布 自xxxx年1月5日起實施總經(jīng)理授權(quán)聲明法蘭是一種使用廣泛的承壓元件。這些元件對壓力管道的安全運行起著極為重要的作用。本公司旨在遵照中華人民共和國特種設備安全法、特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

4、本要求等安全技術(shù)法規(guī)及有關(guān)標準規(guī)范的要求，建立一個嚴密、協(xié)調(diào)、有效的質(zhì)量體系。實施“質(zhì)量第一”的質(zhì)量方針，保證向顧客提供安全可靠的法蘭產(chǎn)品。為使質(zhì)量保證手冊正確貫徹實施和質(zhì)量體系有效運行，我對本公司的法蘭產(chǎn)品質(zhì)量負最高的責任和權(quán)力?，F(xiàn)授權(quán)質(zhì)保工程師主持日常質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的具體技術(shù)業(yè)務。由質(zhì)保工程師負責建立健全質(zhì)量體系和體系的有效性審核，按照特種設備質(zhì)量管理體系基本要求中的18個質(zhì)量要素編制質(zhì)量保證手冊，建立健全公司的技術(shù)法規(guī)體系。在貫徹實施中應做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，不斷提高公司的質(zhì)量控制水平。做到執(zhí)行標準嚴肅化，管理工作嚴格化，質(zhì)量控制嚴密化，產(chǎn)品質(zhì)量精細化。質(zhì)保師有明確的職責

5、、權(quán)力和組織的獨立性，在處理質(zhì)量問題上有高于其它部門的權(quán)力。并不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤、進度等的影響，以便組織鑒別各種質(zhì)量問題，甚至停止生產(chǎn)，核實處理，提出建議或提供解決問題的方法、措施，直到質(zhì)量問題妥善解決，并向我報告質(zhì)量體系的狀況和效力。授權(quán)檢驗責任師獨立行使嚴格檢驗、鑒別把關(guān)和報告的職能。當和其它部門發(fā)生分岐時，將由我通過全面考慮技術(shù)法規(guī)的要求予以仲裁。所有參與質(zhì)量控制活動的有關(guān)人員，必須熟悉本手冊中有關(guān)的專門規(guī)定，做到嚴肅法規(guī)、消滅違章、強化管理、落實責任，為生產(chǎn)出國家放心、顧客滿意的法蘭產(chǎn)品竭盡全力。本質(zhì)量保證手冊（第一版）從即日起頒布施行?？?經(jīng) 理： xxxx年1月5日質(zhì)量方針

6、發(fā)布令1質(zhì)量方針：牢固樹立質(zhì)量第一、信譽第一、用戶第一的質(zhì)量方針。制定原則：1.1符合國家相關(guān)法律法規(guī)；1.2涵蓋質(zhì)量有效保證的所有承諾；1.3體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的預期性；1.4滿足客戶的需求和期望。2質(zhì)量目標：產(chǎn)品合格率100%；用戶滿意率98%以上；產(chǎn)品無損檢測一次合格率不低于92% 。以上是我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，要求全公司職工務必牢記并團結(jié)一致，努力工作，積極進取，為實現(xiàn)質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標共同拼搏。我對本公司制造的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負有最高責任，質(zhì)量保證工程師負責主持日常質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運行工作。為貫徹質(zhì)量方針并使質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，要求：各系統(tǒng)質(zhì)量責任工程師和質(zhì)控負責人，必須嚴格執(zhí)行壓

7、力容器制造質(zhì)量手冊要求，確保質(zhì)量體系的正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。本質(zhì)量方針目標由xxxxxx制定，xxxx批準發(fā)布?？偨?jīng)理：2013年12月15日目 次1 適用范圍12 引用法規(guī)標準23 術(shù)語和縮寫34 管理職責65 質(zhì)量保證體系文件126 文件和記錄控制147 合同控制198 設計控制209 材料（零、部件）控制2210 作業(yè)（工藝）控制2911 法蘭加工過程控制3112檢驗與試驗控制3313設備和檢驗與試驗裝置控制3614不合格品（項）控制3815質(zhì)量改進與服務4016人員培訓、考核及其管理4317執(zhí)行特種設備制造許可制度的規(guī)定44附錄a（標準的附錄）48a1關(guān)于任命法蘭加工質(zhì)量保證體系責任

8、人員的通知49a2管理法規(guī)、技術(shù)標準目錄50a3-1管理標準目次51a3-2作業(yè)文件目次52a3-3安全技術(shù)操作規(guī)程目次53a4質(zhì)量控制表、卡、單、報告記錄54a5 公司概況介紹55a5-1專業(yè)技術(shù)人員名單56a5-2檢查人員名單57a5-3法蘭加工人員名單58a5-4主要設備狀況表59a6 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表60a7質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)體制圖68a8法規(guī)體系圖69a9產(chǎn)品質(zhì)量信息流程圖70附錄b（提示的附錄）71b1產(chǎn)品質(zhì)量控制體系圖72b2設計控制系統(tǒng)控制程序圖73b3作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)控制程序圖74b4材料、零部件控制系統(tǒng)控制程序圖75b5檢驗控制系統(tǒng)控制程序圖76x

9、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第1章：適用范圍版 號a更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁1 適用范圍 手冊規(guī)定了本公司法蘭加工質(zhì)量保證體系中材料、工藝、檢驗（包括最終檢驗）、計量與設備等質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求。1.1 本手冊適用于我公司法蘭加工、檢驗和驗收的要求。1.2 本手冊適用于檢驗機構(gòu)對本公司法蘭加工全過程的監(jiān)檢。1.3 本手冊適用于用戶對本公司法蘭產(chǎn)品的驗收。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第2章：引用法規(guī)、標準版 號a更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁2 引用

10、法規(guī)、標準本手冊引用了下列法規(guī)、標準的有效版本，它們構(gòu)成了本手冊的一部分。由于所有法規(guī)、標準都會被修訂，使用本手冊的各方，應盡可能采用下列法規(guī)、標準的最新版本。下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。2.1 中華人民共和國特種設備安全法2.2 勞部發(fā)1996140號壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2.3 tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則2.4 tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.5 gb/t19000-2008

11、 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語和縮寫版 號a更改狀態(tài)本章共3頁 第1頁3 術(shù)語和縮寫本法蘭加工質(zhì)量保證手冊采用gb/t19000-2008中的術(shù)語，為了正確使用本法蘭加工質(zhì)量保證手冊，現(xiàn)將gb/t19000-2008中關(guān)鍵術(shù)語納入本法蘭加工質(zhì)量保證手冊。31 術(shù)語3.1.1 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2 質(zhì)量方針 由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。3.1.2 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。3.1.3 質(zhì)量管理體系 在質(zhì)量方面指揮

12、和控制組織的管理體系。3.1.4 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。3.1.5 質(zhì)量控制 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.1.6 法蘭加工質(zhì)量保證手冊 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3.1.6 質(zhì)量計劃 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3.1.7 合格 滿足要求。3.1.8 不合格 未滿足要求。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語和縮寫版 號a更改狀態(tài)本章共3頁 第2頁3.1.9 缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.1.10

13、 檢驗 通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗或估量所進行的符合性評價。3.1.11 預防措施 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.1.12 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3.1.13 可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處位置的能力。3.1.13 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。3.1.14 報廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。3.1.15 信息 有意義的數(shù)據(jù)。3.1.16 規(guī)范 闡明要求的文件。3.1.17 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。32縮寫3.2.1 特種設

14、備安全法 中華人民共和國特種設備安全法 3.2.2 監(jiān)察規(guī)定 勞部發(fā)1996140號壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定3.2.3 許可規(guī)則 tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第3章：術(shù)語和縮寫版 號a更改狀態(tài)本章共3頁 第3頁3.2.4 質(zhì)量保證手冊 qb/ylhj01-xxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊3.3符號3.3.1fp 檢驗點3.3.2wp 見證點3.3.3i p監(jiān)檢點3.3.4hp 停止點3.3.5 控制人員代號）總工程師 c）質(zhì)保師 q）工藝責任師 p）材料責任師 m）檢驗

15、責任師 e）檢查員 檢 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第1頁4 管理職責4.1 質(zhì)量方針和目標4.1.1 質(zhì)量方針： 以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴格執(zhí)行標準、不斷完善管理和采用先進技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得顧客滿意。4.1.2 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品出廠合格率 100%；顧客滿意率 95%；顧客反饋24小時答復率100%。（詳見質(zhì)量目標分解一覽表）4.2質(zhì)量管理體系組織4.2.1 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖見質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖4.2.2 質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責任師任命書見x機字xxxx0

16、01號4.2.3 主要管理者及各控制系統(tǒng)負責人職責4.2.3.1 總經(jīng)理 對全公司的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。組織貫徹國家有關(guān)技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標準，提出廠質(zhì)量方針和目標。 審查批準法蘭加工質(zhì)量保證手冊，任免各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員。經(jīng)常征求監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位意見，不斷完善質(zhì)量管理工作。4.2.3.2總工程師 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責技術(shù)工作。 組織貫徹上級技術(shù)、質(zhì)量管理方針、政策、技術(shù)規(guī)范、標準和國家法規(guī)。 負責組織解決重大技術(shù)問題。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第2頁質(zhì)量

17、目標分解一覽表公司質(zhì)量目標職能部門部門質(zhì)量目標責任人產(chǎn)品出廠合格率100%；用戶滿意率95%。生產(chǎn)部法蘭加工質(zhì)量控制點檢測一次合格率95%以上；法蘭監(jiān)檢合格率100%；生產(chǎn)計劃完成率100%；設備完好率85%以上。技質(zhì)部工藝可靠率100%。質(zhì)控點質(zhì)量控制執(zhí)行率100%；檢驗準確率100%；計量器具定檢率100%；計量器具完好率98%。經(jīng)營部采購鍛坯準時到貨率98%；采購鍛坯進貨合格率98%；顧客滿意率95%。綜合部培訓計劃完成率100%。組織職工培訓、考核與評定工作。組織工藝、檢驗等有關(guān)人員做好外供圖樣的工藝性審核工作。審核工藝守則，對工藝守則的正確、統(tǒng)一、完整性負責。4.2.3.3 質(zhì)量保證

18、工程師 組織貫徹“法蘭加工質(zhì)量保證手冊”，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系的運行情況，并隨時向總經(jīng)理匯報。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第3頁 主持編制、修訂法蘭加工質(zhì)量保證手冊。 有權(quán)向總經(jīng)理建議各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員任免。負責處理重大質(zhì)量事故，當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，有權(quán)下令停止生產(chǎn)。定期向總經(jīng)理、上級主管部門和安全監(jiān)檢部門匯報產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制情況。4.2.3.4 材料責任師認真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、目標，做到在材料質(zhì)量控制系統(tǒng)中得到實現(xiàn)。 負責材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證工作

19、，且能按法蘭加工質(zhì)量保證手冊規(guī)定實施、監(jiān)督與檢查，不斷健全完善材料質(zhì)控系統(tǒng)，且正確處理材料質(zhì)量問題。組織貫徹、執(zhí)行法蘭加工法規(guī)、標準在材料質(zhì)控系統(tǒng)的全面實施，且能熟悉掌握法蘭加工有關(guān)材料專業(yè)標準及知識，確保材料質(zhì)控系統(tǒng)正常運行。負責編制材料質(zhì)控系統(tǒng)的管理標準等質(zhì)量文件，且組織貫徹執(zhí)行。嚴格材料質(zhì)控系統(tǒng)的不合格材料和不合格項的控制，建立健全材料質(zhì)控系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。對材料質(zhì)控系統(tǒng)設置的環(huán)節(jié)和控制點進行重點控制，做到材料采購、驗收、保管、發(fā)放使用等按規(guī)定程序進行；對材料質(zhì)控人員的工作質(zhì)量經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，防止脫崗和材料管理失控。對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員定期組織教育培訓，不斷提高材料質(zhì)

20、控人員的素質(zhì)及管理水平。對材料質(zhì)控系統(tǒng)的各項質(zhì)量體系文件、記錄及其見證資料的整理、保管和正確性負責。接受并積極配合質(zhì)量保證工程師，以及安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督、檢查和指導，且應對發(fā)現(xiàn)的問題做到認真及時整改。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第4頁4.2.3.5 工藝責任師按法規(guī)、標準建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，確定控制環(huán)節(jié)和控制點，貫徹法蘭加工質(zhì)量保證手冊有關(guān)規(guī)定，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督。審核產(chǎn)品作業(yè)（工藝）文件，審核工藝方案和工藝更改，對其正確、完整、統(tǒng)一負責。審核工裝設計任務書和工裝卡具設

21、計圖樣，對工裝卡具的適用性、可靠性、經(jīng)濟性負責。組織工藝標準宣傳、特殊產(chǎn)品工藝交底和技術(shù)服務，協(xié)調(diào)處理有爭議的工藝技術(shù)問題。組織召開工藝質(zhì)量分析會，針對工藝質(zhì)量問題，提出工藝改進意見和措施，推行先進工藝技術(shù)，不斷提高制造工藝水平。審核工藝人員對不合格的處理意見，裁決有爭議的工藝技術(shù)問題。負責對工藝人員考核，負責和相關(guān)控制系統(tǒng)的技術(shù)工作協(xié)調(diào)、配合，負責向質(zhì)保工程師匯報本系統(tǒng)運行情況并對本系統(tǒng)正常運行負責。4.2.3.9檢驗責任師 宣傳貫徹質(zhì)量控制方面的有關(guān)標準、規(guī)范和“法蘭加工質(zhì)量保證手冊”中的有關(guān)規(guī)定。負責組織產(chǎn)品加工全過程中的檢驗與試驗工作。若生產(chǎn)中某環(huán)節(jié)違背有關(guān)管理標準時，有權(quán)責令停止生產(chǎn)

22、。對成品及半成品的檢驗記錄、產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件和歸檔資料的完整性和正確性負責。 負責組織檢查員的培訓、考核工作。負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各控制環(huán)節(jié)工作，并隨時向質(zhì)保工程師匯報。4.2.3.10 計量與設備責任師負責計量器具的管理工作，并制定有關(guān)管理標準。負責對計量器具周期檢定計劃的審核。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第5頁負責建立計量器具臺帳。對計量器具的良好狀態(tài)和準確性負責。宣傳貫徹設備管理方面標準、規(guī)范和設備管理制度中的規(guī)定。負責設備管理、維修、保

23、養(yǎng)工作，并對設備專管與完好狀況負責，隨時向質(zhì)保工程師匯報。做好設備檔案的管理工作，建立設備臺賬，并對檔案資料的完整性負責。4.2.3.11 設計責任師在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導下，具體負責法蘭加工設計控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工作，嚴格按質(zhì)量手冊中規(guī)定的要求執(zhí)行，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。熟練掌握法蘭設計、加工的有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標準，并能指導本系統(tǒng)的責任人員正確執(zhí)行。嚴格執(zhí)行法蘭加工設計、制造的有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標準及質(zhì)量手冊的規(guī)定要求，對其設計質(zhì)量負責。負責組織法蘭加工設計文件的校審、管理工作，對設計文件的完整性、統(tǒng)一性、齊全性、可行性、正確性、與現(xiàn)行標準的相符合性負責，并審核設計文件。負責組織設計變更和

24、材料代作審批手續(xù)等項工作。負責組織圖樣設計和工藝性審查工作，對圖樣的合法性、正確性及設計質(zhì)量負責。負責組織法蘭加工的圖樣設計及設計文件管理工作，對設計的技術(shù)質(zhì)量負責。4.3 管理評審4.3.1為確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，經(jīng)理按計劃的時間間隔組織對質(zhì)量保證體系進行評審，每年由總經(jīng)理親自主持一次管理評審。4.3.2本公司由質(zhì)保師制定管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準。4.3.3評審計劃的內(nèi)容包括評審時間、評審目的、評審依據(jù)、評審范圍及評審重點內(nèi)容。4.3.4管理評審輸入包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果；顧客的反饋；過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果；改進、預防和糾正措施；質(zhì)量保證體系、質(zhì)量放針和質(zhì)量目

25、標的變xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第4章：管理職責版 號a更改狀態(tài)本章共6頁 第6頁更；質(zhì)量保證體系運行情況。4.3.5管理評審結(jié)束后，要形成以下方面有關(guān)的改進決定的措施：a、質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施。c、資源需求的決定和措施。d、質(zhì)量目標的變更；質(zhì)量保證體系運行情況。4.3.6評審報告的內(nèi)容應包括：a、評審目的。b、評審日期。c、參加人員。d、評審的內(nèi)容及結(jié)論。e、采取的預防措施和改進措施。4.4 支持性文件工作標準xxxxxxxxxxxxxxxxxx

26、xxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第5章：質(zhì)量保證體系文件版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁5 質(zhì)量保證體系文件5.1 建立質(zhì)量保證體系目的對法蘭加工從原材料采購、制造檢驗到成品出廠的全過程進行質(zhì)量管理和控制，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。5.2 總體要求 各個部門應認真貫徹執(zhí)行法蘭加工質(zhì)量保證手冊和管理標準中規(guī)定的條款，并在工作中落實到實處。使法蘭加工質(zhì)量保證手冊能有效地運行。5.3 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成法蘭加工質(zhì)量控制系統(tǒng)按其內(nèi)在的聯(lián)系分為：材料、工藝、加工、檢驗（包括成品檢驗）、計量與設備等質(zhì)量控制系統(tǒng)。每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每控制環(huán)節(jié)又分為若

27、干個控制點，控制點所包含的控制內(nèi)容均由各系統(tǒng)負責人和責任員按照各自的崗位責任制和管理制度進行質(zhì)量控制活動。5.4 質(zhì)量保證體系文件的件內(nèi)容質(zhì)量體系文件主要包括法蘭加工質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理標準）、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量控制表、卡、單等內(nèi)容。 5.5.1各類文件正式發(fā)布和實施前，都應得到相應授權(quán)人的批準，以確保文件的適宜性、充分性和相容性。5.5.2必要時，技質(zhì)部定期對文件的適宜性和充分性再次評審與更新內(nèi)容。文件更新時同樣要經(jīng)相應授權(quán)人批準。5.5.3技質(zhì)部每年發(fā)布一次質(zhì)量保證體系有效文件控制清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。5.5.4技質(zhì)部應將適用文件的有效版本發(fā)放之各職能

28、部門及各作業(yè)崗位。發(fā)放時，領(lǐng)用文件人員應簽字確認。5.5.5本公司所有的法蘭加工質(zhì)量保證體系文件都應打印成文，以保持文件清晰和易于識別。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第5章：質(zhì)量保證體系文件版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁5.5.6本公司所使用的國家標準、行業(yè)標準、適用的法律法規(guī)及圖樣等外來文件應列在質(zhì)量保證體系有效文件控制清單內(nèi)已得到識別。外來文件發(fā)放時，本著誰使用誰持有的原則控制其發(fā)放。5.5.7作廢文件由技質(zhì)部負責從使用崗位收回隔離或進行處置。對需作為參考應用的作廢文件，保留時均應在其封面標以“作廢留用”標識。5

29、.6支持文件5.6.1質(zhì)量控制點一覽表 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第1頁6 文件的控制6.1.1目 的對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、回收、保存、作廢和銷毀等進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。6.1.2 適用范圍本章適用于本公司質(zhì)量保證體系有關(guān)文件（包括法蘭加工質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件等）和記錄的控制，以及外來文件和標準的控制與管理。6.1.3 職 責總經(jīng)理負責批準、發(fā)布法蘭加工質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量保證工程師批準、發(fā)布程序文件。技質(zhì)部負

30、責體系文件及外來技術(shù)文件的歸口管理、控制及對體系文件的定期評審。技質(zhì)部負責出廠文件的管理。6.1.4 文件的分類6.1.4.1 法蘭加工質(zhì)量保證手冊，其中包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的聲明。6.1.4.2 為質(zhì)量保證體系所編制的程序文件。6.1.4.3為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括技術(shù)標準、作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、技術(shù)文件等。6.1.4.4 證明質(zhì)量保證能力要求所填寫的記錄，包括質(zhì)量記錄、表格等。6.1.5 文件的編寫和審批6.1.5.1 法蘭加工質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布。6.1.5.2 程序文件由相關(guān)部門編寫，

31、各系統(tǒng)責任師審核，質(zhì)量保證工程師批準。6.1.6 文件的發(fā)放6.1.6.1 文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，文件的發(fā)放、回收要填寫“文xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁件發(fā)放回收記錄”6.1.6.2 當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由技質(zhì)部收回。6.1.6.3 若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。6.1.6.4 提供給用戶的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

32、6.1.7 文件的更改與換版6.1.7.1 體系文件的更改，由質(zhì)量保證工程師組織實施。技質(zhì)部應保留文件更改內(nèi)容的記錄。6.1.7.2 文件更改時，要按規(guī)定做好記錄。所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。6.1.8 文件的保存及銷毀6.1.8.1 與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方。6.1.8.2 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放回收記錄”由技質(zhì)部統(tǒng)一保存。各部門設專人負責保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。6.1.8.3 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。6.1.8.4

33、 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請記錄”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。6.1.9 外來文件控制外來文件由相關(guān)部門管理。收到外來文件時，應識別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。6.2記錄的控制6.2.1目的和范圍:為給質(zhì)量保證體系運行提供有效的證據(jù)，以使生產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)與服務的全過程的質(zhì)量記錄進行有效控制。本程序適用于證實與產(chǎn)品、過程、質(zhì)量保證體系有xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁關(guān)活動的記錄的控制。6.2.2 職

34、責（1） 各部門應編制和設計與主要質(zhì)量保證體系過程相應的記錄表格；（2） 技質(zhì)部負責記錄表樣的設計、存檔及管理；（3） 各部門負責本部門操作記錄的填寫和防護。（4） 記錄的使用部門負責記錄的填寫、保存及歸檔管理，記錄人員對記錄的真實性、完整性、正確性負責。（5） 質(zhì)量保證工程師負責公司外部人員查閱記錄及銷毀過期記錄的審批。6.2.3記錄的編制6.2.3.1記錄表格的設計與各部門編制質(zhì)量保證體系文件同步進行，并執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定，確保記錄與有關(guān)體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。6.2.3.2 記錄表格設計應考慮以下內(nèi)容： （1） 記錄的標識。公司和記錄的名稱、記錄編碼、頁次順序號是記錄唯一性標識，

35、填入記錄人、事件發(fā)生時間、項目內(nèi)容 以實現(xiàn)記錄的可追溯性。（2） 表頭。表頭欄應表明記錄對象的基本情況，如事物的名稱、類別、發(fā)生日期等。（3） 記錄內(nèi)容的描述。即相應文件要求證實的實施過程與結(jié)果的數(shù)據(jù)或?qū)嶋H情況。（4） 填表人，即活動實施的責任者；審核批準人，即項目活動的負責人。（5） 記錄信息的接受者。即本記錄信息相關(guān)的傳遞部門接受人等；（6） 設計時應根據(jù)需要選擇以上內(nèi)容，同時還應確定記錄的保存年限。6.2.3.3 技質(zhì)部負責組織有關(guān)部門從質(zhì)量保證體系的整體性出發(fā)，對各部門表式的統(tǒng)一性及內(nèi)容的完整性等進行校審；根據(jù)校審意見進行修改并報質(zhì)量保證工程師批準。由技質(zhì)部統(tǒng)一編號，并建立記錄匯總表。

36、6.2.3.4 各職能部門未經(jīng)批準不得更改記錄的設計式樣和內(nèi)容，需更改時，填寫文件更改申請單并經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后實施。6.2.4 記錄的填寫和保護（1） 各崗位使用的空白記錄表格到綜合部領(lǐng)?。粁xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁（2） 各崗位工作人員應在質(zhì)量活動中按有關(guān)文件規(guī)定及時記錄有關(guān)質(zhì)量活動的情況與結(jié)果；（3） 填寫記錄一律用藍（黑）色鋼筆或簽字筆，填寫時字跡要工整、清晰、易于辨認，填寫后不得涂改，因筆誤劃改時，劃改人必須簽名。記錄簽名必須有名有姓不得省去其一。

37、 （4） 填寫內(nèi)容應真實、準確、完整、齊全，數(shù)據(jù)易認，記錄表中未填寫欄目應寫明“以下空白”或畫“/”線封鎖。（5） 有批準欄目的記錄，必須履行審批手續(xù)，審批意見要明確并簽名或蓋章。（6） 記錄的使用者應負責保護好記錄，保持其干凈、清晰，不受損壞和丟失。6.2.5 記錄的收集、編目、歸檔與檢索（1） 各職能部門負責本部門記錄的收集和歸檔，并校審其填寫內(nèi)容的真實性。（2） 收集后的記錄可按發(fā)生的日期或?qū)ο缶幠繗w檔以便于檢索，其編目歸檔方式由記錄的歸檔管理者確定。6.2.6 記錄的貯存、防護與查閱（1） 記錄由本部門建檔，明確保管責任人，防止損壞、蟲蛀、變質(zhì)和丟失。（2） 對于成品的原始檢驗記錄、出

38、廠和型式試驗、鑒定資料等，應按產(chǎn)品類型和相關(guān)規(guī)定專項或用專門保管。并由指定責任人加鎖保存，嚴防遺失和損壞。（3） 內(nèi)部查閱時需經(jīng)記錄保管部門負責人批準。（4） 外部人員查閱記錄時，由經(jīng)辦人辦理查閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準方可查閱。但不允許復制。6.2.7記錄的保存期限（1） 根據(jù)記錄事物的性質(zhì)，確定記錄的保存年限；（2） 記錄的保存期應在公司質(zhì)量記錄匯總表中做出規(guī)定。（3） 記錄一般保存3-7年。產(chǎn)品試驗、無損探傷等產(chǎn)品的鑒定報告、合同等應長期保存。6.2.8記錄的銷毀（1） 對超過保存期的記錄，由技質(zhì)部填寫文件（記錄）銷毀記錄報質(zhì)量保證工程師xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

39、法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第6章：文件和記錄控制版 號a更改狀態(tài)本章共2頁 第2頁審批后銷毀。部門認為有參考保存價值，可標識后自行保存。（2） 過期記錄，采取粉碎或燒毀方式銷毀，由相關(guān) 部門負責人監(jiān)督執(zhí)行。6.3 支持性文件6.3.1圖紙管理 6.3.2技術(shù)檢驗資料管理 6.3.3法蘭加工質(zhì)量控制表卡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第7章：合同控制版 號a更改狀態(tài)本章共1頁 第1頁7 合同控制7.1目的規(guī)定合同簽訂的基本要求與程序，以保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。7

40、.2 適用范圍 本章適用于本公司供應和銷售環(huán)節(jié)的合同簽訂和管理。7.3 職責合同的簽訂和管理由經(jīng)營部歸口，財務和技質(zhì)部配合，并對合同的內(nèi)容負責。7.4 合同簽訂的基本原則7.4.1合同簽訂不能超出制造許可證規(guī)定的類別和制造范圍。7.4.2 合同簽訂必須遵循經(jīng)濟合同法的規(guī)定，甲、乙雙方必須蓋有企業(yè)法人代表印章和本單位合同專用章才具有法律效力。合同一經(jīng)簽定，企業(yè)必須履行合同規(guī)定的條款，不得因經(jīng)辦人和法人代表的變動而變更或解除合同，如果產(chǎn)生合同糾紛，須經(jīng)有關(guān)部門仲裁。7.4.3 合同由銷售部會同技質(zhì)部與用戶共同簽訂，與合同有關(guān)的技術(shù)文件、資料等由材料負責人統(tǒng)一妥善保管。7.4.4 合同中的有關(guān)條款要

41、求，必須符合法蘭加工有關(guān)的法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。7.4.5 合同簽訂后，技術(shù)準備工作、產(chǎn)品加工工序、環(huán)節(jié)，嚴格按合同要求和規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。7.4.6 法蘭加工原材料的采購合同的技術(shù)要求部分，按“材料質(zhì)量控制”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5支持性文件合同管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第8章：設計控制版 號a更改狀態(tài)本章共3頁 第1頁8 設計控制8.1目的依據(jù)國家標準、有關(guān)規(guī)范和客戶提供的法蘭結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，進行法蘭加工圖樣的審核，對產(chǎn)品設計全過程進行有效的系統(tǒng)的控制，確保法蘭加工設計質(zhì)量滿足顧客的需求和有關(guān)標準、

42、規(guī)范的規(guī)定。8.2適用范圍本程序適用于依據(jù)客戶提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求，按照國家有關(guān)標準、法規(guī)，進行設計法蘭加工圖樣的審核控制。8.3職責8.3.1技質(zhì)部（工藝責任師）負責法蘭加工圖樣的審核工作，負責產(chǎn)品設計控制。8.3.2銷售部負責收集顧客意見和建議，提供市場信息和產(chǎn)品發(fā)展動向與需求，采購生產(chǎn)所需原、輔材料，外購外協(xié)件，負責提交顧客對產(chǎn)品適用和評價意見。8.3.3生產(chǎn)部負責組織生產(chǎn)。8.3.4技質(zhì)部負責產(chǎn)品檢驗和試驗。8.4控制要求8.4.1設計審核承接制造任務時，由工藝責任師對設計圖樣進行審查，包含兩個方面的內(nèi)容：一是設計圖樣的有效性、合法性審查，二是工藝性審查，主要審查產(chǎn)品

43、結(jié)構(gòu)的工藝性，機械加工要求是否符合本公司生產(chǎn)加工能力，能否達到設計圖樣及有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。8.4.2設計更改8.4.2.1設計更改包括：a.對評審、驗證和確認的設計結(jié)果（包括各階段成果）的更改；b. 法規(guī)、規(guī)范、標準化引起的更改；c.原始設計基礎(chǔ)資料變化；d.顧客要求更改；e.在加工過程中發(fā)現(xiàn)問題需要更改；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第8章：設計控制版 號a更改狀態(tài)本章共3頁 第3頁f.采取糾正和預防措施需要的更改。8.4.2.2更改要求應評審設計更改結(jié)果：滿足要求的能力，以便確定更該的設計適宜性。8.4.2.3更該

44、方式a.各部門可將設計更改建議以技術(shù)聯(lián)系單的形式，提交到銷售部，由銷售部負責與圖樣設計單位聯(lián)系更改。b.設計單位以設計更改通知單形式對變更的設計予以確認。c.材料代用由銷售部填寫材料代用單，經(jīng)材料責任師審核后，經(jīng)原設計單位批準并索取證明文件后，方可進行材料代用。d.設計更改可在設計文件上劃改或更新，并應有更改標記，傳遞給有關(guān)部門執(zhí)行。8.4.2.4設計更改結(jié)果和由于更改而應采取的必要的措施，應予以記錄并保存。8.5相關(guān)文件8.5.1圖樣管理8.5.2工藝管理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號a更

45、改狀態(tài)本章共7頁 第1頁9材料、零部件控制9.1 目的對外購毛坯件、板材進行控制，確保法蘭加工用材料符合相關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。9.2 適用范圍適用于對法蘭加工所用材料、零部件的控制。9.3 職責9.3.1 經(jīng)營副總經(jīng)理是材料采購的主管領(lǐng)導。9.3.2 經(jīng)營部負責組織對分供方的評價、選擇,編制分供方評價報告，建立合格供方名錄，編制采購計劃，簽訂采購合同，實施采購作業(yè)及與分供方的溝通。9.3.3 技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門參與對分供方的評價、選擇工作。9.3.4 技質(zhì)部負責提供材料采購技術(shù)條件。9.3.5 技質(zhì)部負責對采購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和驗證。9.3.6 材料責任工程師負責對材料質(zhì)量的控制，建立材

46、料質(zhì)量控制系統(tǒng)并使其有效運行。9.3.7 材料、零部件檢驗員負責材料、零部件的檢驗、標識。9.3.8 材料庫保管員負責材料、零部件的保管、發(fā)放、回收。9.3.9 車間操作人員負責材料加工過程的標識移植。9.4 材料、零部件控制的范圍材料控制的范圍包括：法蘭加工用毛坯件、板材的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等。9.5 材料、零部件控制的程序及內(nèi)容9.5.1 材料、零部件的采購9.5.1.1 分供方的評價與選擇9.5.1.1.1 本公司對法蘭加工所用材料的供貨單位進行評價、選擇，確定為合格供方后，方可與之簽訂采購（分包）合同。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工

47、質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號a更改狀態(tài)本章共7頁 第2頁9.5.1.1.2 經(jīng)營部負責組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門和有關(guān)責任人員對分供方進行評價，從中選擇合格供方，并由經(jīng)營部編制分供方評價報告和合格供方名錄。分供方評價報告和合格供方名錄經(jīng)經(jīng)營部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部負責人及質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責任工程師會簽后，報經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。9.5.1.1.3 對分供方評價的內(nèi)容應包括：企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、檢測手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、供貨能力、生產(chǎn)能力、企業(yè)信譽及售后服務情況等。9.5.1.1.4 分供方選擇的原則包括：a) 法蘭加工用鍛件、板材等制

48、造單位應具有特種設備制造許可證；b) 分供方應是經(jīng)工商行政管理部門注冊的合法經(jīng)營單位；c) 分供方應建立了有效的質(zhì)量保證體系，具有良好的質(zhì)量保證能力、供貨能力和企業(yè)信譽。9.5.1.1.5 對分供方的評價可采取以下方式：a) 查閱分供方有關(guān)證件，進行企業(yè)資質(zhì)確認；b) 查閱分供方質(zhì)量保證體系文件，考察分供方生產(chǎn)現(xiàn)場，進行質(zhì)量保證能力調(diào)查；c) 對分供方提供的產(chǎn)品樣品進行評價；d) 對分供方進行企業(yè)信譽調(diào)查，參考同行評價結(jié)果；e) 評價分供方多年供貨情況及售后服務情況。9.5.1.1.6 經(jīng)營部應建立合格供方檔案，考核、記錄分供方的業(yè)績。公司每年按以上要求對分供方進行一次重新評價。對于評價不合格

49、的分供方應取消其合格供方資格，對于評價合格的分供方繼續(xù)保留其合格供方資格。9.5.1.2 采購的實施9.5.1.2.1 經(jīng)營部根據(jù)公司生產(chǎn)的需要編制材料、零部件采購計劃。采購計劃應經(jīng)經(jīng)營副總經(jīng)理批準。采購計劃應包括采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的法規(guī)、標準、交貨期等。9.5.1.2.2 技質(zhì)部負責提供材料、零部件采購技術(shù)條件。經(jīng)營部根據(jù)批準的采購xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號a更改狀態(tài)本章共7頁 第3頁計劃及采購技術(shù)條件與分供方簽訂采購（分包）合同。9.5.1.2.3 只有被評定

50、為合格供方的單位，才能與其簽訂采購（分包）合同。在特殊情況下，需從非合格供方處進行采購時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準并只能采購一次。9.5.1.2.4 采購（分包）合同中，根據(jù)具體情況應包括以下內(nèi)容：a） 采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、執(zhí)行的標準；b） 外協(xié)產(chǎn)品、分包項目的技術(shù)條件、加工檢驗要求、驗收技術(shù)規(guī)范或標準；c） 交貨日期及其他有關(guān)要求；d） 必要時還可包括：對供方產(chǎn)品實現(xiàn)的程序、過程、設備、人員等提出相關(guān)鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備和人員的要求，服務要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等。9.5.1.2.5 所有采購（分包）產(chǎn)品均應由供貨（分包）單位提供材料質(zhì)

51、量證明書、產(chǎn)品合格證書等相關(guān)的質(zhì)量證明文件并由技質(zhì)部按照有關(guān)標準、技術(shù)條件及采購（分包）合同進行驗證和驗收。9.5.1.2.6 當分供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應由經(jīng)營部負責與分供方進行交涉，采取適當?shù)姆椒右越鉀Q。9.5.2 材料、零部件的驗收9.5.2.1 驗收程序采購的材料、零部件到貨后，由材料、零部件檢驗員按照國家、行業(yè)的相應標準核對“材料質(zhì)量證明書”、“產(chǎn)品合格證書”等質(zhì)量證明文件和實物，外購毛坯件上的產(chǎn)品編號必須清晰可見且與質(zhì)量證明文件上的編號一致，經(jīng)材料責任師審核確認后，對于合格的材料、零部件予以驗收入庫，分別在“材料入庫單”上簽字，并由材料、零部件檢驗員編寫“入廠編號”；對于不合格的材料、零部件不予驗收，應通知經(jīng)營部與供方進行交涉，妥善處理。9.5.2.2 材料復驗對于安全技術(shù)規(guī)范或用戶、設計圖樣要求復驗的材料，應按規(guī)定進行復驗。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx法蘭加工質(zhì)量保證手冊文件編號qb/ylhj01-xxxx第9章：材料、零部件控制版 號a更改狀態(tài)本章共7頁 第4頁9.5.2.3 驗收準則材料