三體系認(rèn)證程序文件

1、 交口縣天馬能源實(shí)業(yè) TM/Q/E/O 02-2010/A 質(zhì)量環(huán)境健康安全程序文件 GB/T 19001-2008&ISO9001:2008 GB/T 24001-2004&ISO14001:2004 GB/T28001-2001 受控狀態(tài)受控編號：編 制： 編審 核： 王批 準(zhǔn)： 王慧水 2010年9月1日 發(fā)布 2010年10月1日實(shí)施 交口縣天馬能源實(shí)業(yè) 發(fā)布 程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編號 頁碼 1 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序 TM E/O 01-02/2010/A/0 3 2 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 TM E/O 02-02/2010/A/0 20

2、 3 文件控制程序 TM Q/E/O 03-02/2010/A/0 22 4 記錄控制程序 TM Q/E/O 04-02/2010/A/0 26 5 信息交流與溝通程序 TM Q/E/O 05-02/2010/A/0 28 6 管理評審控制程序 TM Q/E/O 06-02/2010/A/0 31 7 培訓(xùn)控制程序 TM Q/E/O 07-02/2010/A/0 33 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 TM Q/E/O 08-02/2010/A/0 35 9 管理體系部審核控制程序 TM Q/E/O 09-02/2010/A/0 36 10 不合格控制程序 TM Q/E/O 10-02/2010/A

3、/0 40 11 糾正預(yù)防措施控制程序 TM Q/E/O 11-02/2010/A/0 42 12 法律、法規(guī)和其它要求管理程序 TM E/O 12-02/2010/A/0 44 13 采購控制程序 TM Q 13-02/2010/A/0 47 14 環(huán)保、安全設(shè)備管理程序 TM Q 14-02/2010/A/0 49 15 標(biāo)識和可追溯性控制程序 TM Q/E/O 15-02/2010/A/0 50 16 產(chǎn)品防護(hù)程序 TM Q 16-02/2010/A/0 51 17 顧客滿意度測量程序 TM Q 17-02/2010/A/0 52 18 污水管理控制程序 TM E/ 18-02/2010

4、/A/0 53 19 噪聲污染防治程序 TM E/ 19-02/2010/A/0 54 20 生活辦公固體廢棄物污染防治程序 TM E/ 20-02/2010/A/0 55 21 相關(guān)方管理程序 TM E/O 21-02/2010/A/0 56 22 能源、資源管理程序 TM E/O 22-02/2010/A/0 58 23 油類、化學(xué)品管理程序 TM E/O 23-02/2010/A/0 59 24 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序 TM E/O 24-02/2010/A/0 61 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 TM E/O 25-02/2010/A/0 62 程序文件目錄 序號 法律法規(guī)符合 e

5、評價(jià)分值 x 是否為重要環(huán)境因素 需采取 的措施 描述 分值 分值 序號事故后果 C 評價(jià)分值 D 是否不可接受風(fēng)險(xiǎn) 需采取 的措施 描述 分值 10 需采取的措施 文 件 名 稱 可能發(fā)生的 發(fā)生的事文件編號 頁碼 發(fā)生頻次 影響圍 社會 事故發(fā)生的 人員暴露于危適用法律法規(guī)26 序 過程序號監(jiān)視和測量控制程序 C值 100 數(shù)人以上死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失過程 活 動 環(huán)境因素 環(huán)境影響 現(xiàn)行控 活動 事件或事故 件或事故 活動 重要環(huán)境因素 TM E/O 26-02/2010/A/0 后 果 a b 關(guān)注度現(xiàn)行控 可能性L 險(xiǎn)中頻繁程度環(huán)境影響 64 c 及其他要求27 號 管理方案控制

6、程序 40 一人死亡，或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失制辦法的危害 TM E/O 27-02/2010/A/0 描述 分描述 分描述 制辦法 描述 分值 66 分描述描述 分值28 1 供方環(huán)境行為控制程序 15 重傷，致殘程度較重，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 TM E 28-02/2010/A/0 值 值 67 值 29 1 2 法律法規(guī)符合性評價(jià)程序 7 重傷，致殘程度較輕，或較少的財(cái)產(chǎn)損失 TM E/O 29-02/2010/A/0 70 30 2 3 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序 3 輕傷，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 TM E/O 30-02/2010/A/0 71 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

7、 10 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序 TM E/O 01-02/2010/A/0 1. 目的 規(guī)定對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別和評價(jià)，控制措施和方法。 2. 適用圍 適用于公司圍焦化、煉鐵鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)和各部門、單位的各類活動（包括服務(wù)）的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制工作。 3 職責(zé) 3.1 環(huán)保處負(fù)責(zé)有關(guān)公司危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制工作的策劃管理。 3.2 安全處負(fù)責(zé)與職業(yè)病、人身安全有關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制。 3.3 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制。 3.4 技術(shù)部門的技術(shù)人員在編制作業(yè)指導(dǎo)書或進(jìn)行安全技術(shù)交底的同時(shí)，負(fù)責(zé)與作業(yè)活動相關(guān)

8、的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施。 3.9 公司所有員工都有權(quán)利提出修改公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制計(jì)劃或措施的建議。 4 程序 4.1 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別 4.1.1 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別的活動和場所 公司、各部門及有關(guān)單位應(yīng)識別各類作業(yè)活動、場所中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響或其它意外事件的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，識別對象包括： a) 所有作業(yè)活動（包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動）及其場所； b) 所有包括外來人員進(jìn)入本公司圍作業(yè)場所的活動； c) 作業(yè)場所的設(shè)施，包括公司或外部（包括顧客、供方等）提供的設(shè)施； d) 其他相關(guān)活動和場所。 4.1.2 危險(xiǎn)源、環(huán)

9、境因素識別的考慮因素 4.1.2.1 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別，考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）。 4.1.2.2 危險(xiǎn)源的識別應(yīng)考慮七種類型：a)物理性、b)化學(xué)性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行為性、g)其他危險(xiǎn)源，詳見附錄A。 4.1.2.3識別危險(xiǎn)源從導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生事故的因素和產(chǎn)生危險(xiǎn)源兩個(gè)角度進(jìn)行： a) 導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生事故的因素，至少從以下9方面分析： 1、違反或不遵守國家和部門的法律法規(guī)； 2、違章作業(yè)； 3、違章操作或操作失誤； 4、維護(hù)不周； 5、監(jiān)測儀表和儀器、控制系統(tǒng)失靈； 6、制造缺陷； 7、安裝或裝配錯(cuò)誤； 8、化學(xué)腐蝕和

10、外力破壞； 9、設(shè)計(jì)缺陷。 b) 產(chǎn)生危險(xiǎn)源的十五個(gè)方面： 1、火災(zāi)、爆炸； 2、危化品和有毒有害氣體中毒、窒息； 3、高溫灼傷； 4、觸電； 5、機(jī)械傷害； 6、起重、吊裝傷害； 7、物體打擊； 8、淹溺； 9、車輛和交通事故傷害； 10、高處墜落； 11、雷電傷害； 12、靜電傷害； 13、粉塵傷害； 14、毒物傷害； 15、噪音和振動傷害； 4.1.2.4 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮七種類型： a)大氣污染物； b)水污染物； c)固體廢棄物； d)放射性污染； e)噪聲； f)原材料與自然資源的使用； g)其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題，詳見附錄A。 4.1.3 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別方法 危

11、險(xiǎn)源環(huán)境因素識別方法一般有： a) 問卷調(diào)查法：在公司（項(xiàng)目、單位）圍展開問卷調(diào)查，確定各類活動中可能造成人員傷害、疾病和環(huán)境影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素； b) 對照經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)或直觀地判斷危險(xiǎn)性或環(huán)境影響。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充，使危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別更加細(xì)致、具體。 c) 類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析判斷危險(xiǎn)源、環(huán)境因素。 d) 列表分析法：列出在確定公司生產(chǎn)和管理活動的前提下，根據(jù)生產(chǎn)和管理程序的活動、和環(huán)境查找環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。主要采用列表分析法，綜合運(yùn)

12、用其他方法識別環(huán)境因素。 e) 公司主要運(yùn)用LEC法識和評價(jià)別危險(xiǎn)源，運(yùn)用多因子發(fā)識別和評價(jià)環(huán)境因素。使用危險(xiǎn)源識別評價(jià)表和環(huán)境因素識別評價(jià)表根據(jù)實(shí)際情況選擇采用或綜合運(yùn)用以上識別方法。 4.1.4 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別的實(shí)施 4.1.4.1 公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別由公司安全處、環(huán)保處組織各部門進(jìn)行，進(jìn)行統(tǒng)一的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)和危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別的審核，匯總環(huán)境因素清單。 4.1.4.2各廠、各部門充分識別本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境因素和提供本部門危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單。 4.1.4.3 如果有新增項(xiàng)目或新開工項(xiàng)目，安全處、環(huán)保處和生產(chǎn)處在新的工程開工前進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)時(shí)及施工過程中，識別新增項(xiàng)目或

13、新開工項(xiàng)目危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。 4.2 各部門對識別的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，安環(huán)處審核。 4.2.1安全處、環(huán)保處在充分識別危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的基礎(chǔ)上對識別的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價(jià)，以確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素。 4.2.2 重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素評價(jià)方法 4.2.2.1 危險(xiǎn)源的評價(jià)主要采用LEC法，LEC法評價(jià)為160及以上的為重大危險(xiǎn)源。見附錄B。 4.2.2.2 環(huán)境因素的評價(jià)方法主要采用多因子法，多因子法評價(jià)為25分及以上為重要環(huán)境因素。見附錄C。 4.2.3 重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素確定其他依據(jù) 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素符合下述任意一項(xiàng)或多項(xiàng)的不論評價(jià)結(jié)果如何都作為重大危險(xiǎn)源或重大環(huán)

14、境因素： a) 不符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求且沒有適宜的控制措施的； b) 相關(guān)方提出的經(jīng)確認(rèn)為合理抱怨或要求的； c) 曾經(jīng)發(fā)生過事故或環(huán)境影響仍無有效控制措施的； d) 客觀上具有或可能造成事故或環(huán)境影響的； 4.2.4 評價(jià)結(jié)果 a) 安全處、環(huán)保處根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素控制清單。 b) 安全處、環(huán)保處對于生產(chǎn)活動中的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，編制管理方案，并制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 4.3 控制措施計(jì)劃 4.3.1 對于重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定控制計(jì)劃，控制措施應(yīng)與相應(yīng)活動的危險(xiǎn)程度或環(huán)境影響相適宜，并考慮運(yùn)行經(jīng)歷和現(xiàn)有的控制水平，根據(jù)有效性選擇一種或幾種適宜的控

15、制方式： a) 制定目標(biāo)、指標(biāo)，和編制管理方案。管理方案控制見管理方案管理程序； b) 編制控制措施控制程序、管理制度、實(shí)施計(jì)劃、考核方案等； c) 開展健康安全和環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)。培訓(xùn)工作按照人力資源控制程序執(zhí)行； d) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，具體按照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行； e) 加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查和考核； f) 制定的措施能夠滿足相應(yīng)活動的安全、環(huán)保要求，則保持現(xiàn)有控制措施； 4.3.2 控制文件的要求由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施。 4.4 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素的更新 4.4.1 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素更新 4.4.1.1 當(dāng)增加新項(xiàng)目、試用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，對相

16、應(yīng)的活動重新進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識別。 4.4.1.2 各主管職能部門在日?；顒又凶⒁猥@取新的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，作為危險(xiǎn)源和環(huán)境因素更新的容。 4.4.1.3 根據(jù)法律法規(guī)的變化、相關(guān)方的要求、監(jiān)測與測量的結(jié)果、不符合的情況及環(huán)境影響，對危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素清單進(jìn)行調(diào)整。 4.4.2 重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素更新 公司對重大危險(xiǎn)源清單和重大環(huán)境因素清單適時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充識別，并至少每年更新一次。 5 記錄 本程序應(yīng)形成的記錄，按記錄控制程序進(jìn)行控制。其中公司、項(xiàng)目的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單及重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素控制清單由公司及項(xiàng)目體系管理部門管理，各項(xiàng)目、單位保持本項(xiàng)目、單位清單并予以實(shí)施；風(fēng)險(xiǎn)控制

17、措施表實(shí)施與監(jiān)測記錄由實(shí)施單位暫時(shí)保存，各職能部門進(jìn)行匯總。 6 記錄清單 環(huán)境因素識別、評價(jià)表； 重要環(huán)境因素匯總表； 危險(xiǎn)源識別、評價(jià)表； 重大危險(xiǎn)源匯總表； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案 職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)管理方案附錄A 1：危險(xiǎn)源識別考慮因素 1.1 物理性危險(xiǎn)源，包括設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射、運(yùn)動物危害、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標(biāo)志缺陷及其它物理性危險(xiǎn)源。 1.2 化學(xué)性危險(xiǎn)源，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險(xiǎn)源。 1.3 生物性危險(xiǎn)源，包括致病微生物、

18、傳染病媒介物、致害動物、致害植物及其它生物性危險(xiǎn)源。 1.4 心理、生理性危險(xiǎn)源，包括負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷及其它心理、生理危險(xiǎn)源。 1.5 行為性危險(xiǎn)源，包括指揮錯(cuò)誤操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤）監(jiān)護(hù)失誤及其他行為性危險(xiǎn)源。 1.6 其它危險(xiǎn)源。 2：環(huán)境因素識別考慮因素 2.1 大氣污染物，如煙塵和粉塵、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳?xì)浠衔?、鹵代化合物等。 2.2 水污染物，如重金屬、非金屬無機(jī)毒物、有機(jī)有毒物質(zhì)、有機(jī)無毒物、植物營養(yǎng)物、酸堿及一般無機(jī)鹽類、油污染、病原微生物等。 2.3 固體廢棄物，如工業(yè)固體廢物、城市固體廢物、生活垃圾

19、、建筑垃圾、商業(yè)固體廢物等。 2.4 放射性污染，如廢舊放射性設(shè)備、儀器等，包括廢水等。 2.5 噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會生活噪聲等。 2.6 原材料與自然資源的使用，如施工（辦公）及生活用水、電、紙等。 2.7 其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題。 附錄B 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 1 LEC法 LEC法是一種用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素綜合評價(jià)來確定系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的方法，三種因素即：L（發(fā)生事故的可能性大?。?、E（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）、C（發(fā)生事故導(dǎo)致的后果），LEC的乘積為風(fēng)險(xiǎn)值，用D表示。 a) L值的確定，見表B.1 表B.1 事故發(fā)生的可能性與L值對應(yīng)表 L值 事

20、故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 0.2 極不可能 0.1 實(shí)際不可能 b) E值的確定，見B.2 表B.2 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度與E值對應(yīng)表 E值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見的暴露 c) C值的確定，見表4 表B.3 事故后果與C值對應(yīng)表 1 引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求 d) D值及風(fēng)險(xiǎn)等級的確定，見B.5。 表B.5 風(fēng)險(xiǎn)等級與D值對應(yīng)表 D值 風(fēng)險(xiǎn)程度（對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級） D 320 極其重大風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（5） 3

21、20D160 高度風(fēng)險(xiǎn)，需立即采取有效措施（4） 160D70 顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要有效措施（3） 70D20 一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意（2） 20D 輕微風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（1） 例：一名起重工在鍋爐鋼結(jié)構(gòu)上進(jìn)行作業(yè)。L值取3，E值取6，C值取15，則D值為270，對照表B.5，此起重工作業(yè)為高度風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，必須采取有效的控制措施。 附錄C 環(huán)境因素多因子評價(jià)法 多因子評價(jià)法考慮的因素因子有： a環(huán)境因素的發(fā)生頻率； b環(huán)境影響涉及圍； c公眾和媒體的關(guān)注程度； d排放量；（公司根據(jù)實(shí)際排放情況確定排放量） c法律法規(guī)符合性； 綜合評價(jià)得分X=abcde， X值30確定為重要環(huán)境因素，見表C.1，其中a、b、

22、c、d、e各值確定方法見表C.2。 表C.1 環(huán)境因素重要性與X值對應(yīng)表 X值 環(huán)境因素重要性（對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級） X30 重大環(huán)境因素（30X20 高度環(huán)境因素（20X15 顯著環(huán)境因素（15X10 一般環(huán)境因素（10X 輕微環(huán)境因素（1） 表C.2 a、b、c、d、e各值確定方法 環(huán)境因子 對應(yīng)值 發(fā)生頻率 a 環(huán)境影響圍 b 關(guān)注程度 c 排放量 d 合規(guī)性 e 5 每日一次及以上 重區(qū)性 社會極度關(guān)注 持續(xù)嚴(yán)重超標(biāo) 4 每周一次及以上 地區(qū)性 地區(qū)性極度關(guān)注 持續(xù)超標(biāo) 3 每月一次及以上 較輕地區(qū)性 地區(qū)性關(guān)注 排放量很大 2 每年一次及以上 本公司圍 地區(qū)性一般關(guān)注 排放量大 不符合法律

23、 1 一年以上一次 基本無 一般不關(guān)注 排放量小 符合法律 環(huán)境因素識別評價(jià)表 部門： TM E/04-02排放d 編制： 審核 ： 年 月 日 危險(xiǎn)源識別評價(jià)表 部門： TM O/04-02 編制： 審核 ： 年 月 日 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 TM E/04-03 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單 序部門/場所/活動 重大危險(xiǎn)源 可能造成的危害 危害風(fēng)險(xiǎn) 號 TM O/04-08適用法律法規(guī)及其他要需要采取的措 交口縣天馬能源實(shí)業(yè)職業(yè)健康安全 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 序號 項(xiàng)目 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案 啟動日期 TM O/04-10需要資完成時(shí)責(zé)任 編制： 年 月 日

24、審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理 TM E/O 01-02/2010/A/0 1 目的 規(guī)定公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系環(huán)境、健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)管理以及管理方案管理要求。 2 圍 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制訂、運(yùn)行、考核、修改。 3 定義 3.1 環(huán)境、健康安全目標(biāo)：本公司依據(jù)環(huán)境和健康安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目和健康安全目的。 3.2 環(huán)境指標(biāo)：在環(huán)境和健康安全方針和目標(biāo)框架下，確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境和健康安全目標(biāo)所規(guī)定并要求滿足的具體的環(huán)境和健康安全表現(xiàn)（行為）要求，可適用于本公司全局或各部門局部的環(huán)境、健

25、康安全目標(biāo)的量化要求。 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。 4.2 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。 4.3 安全處、環(huán)保處負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)分別編制環(huán)境、職業(yè)健康管理方案。 4.4 安全處、環(huán)保處負(fù)責(zé)本公司環(huán)境和健康安全管理方案實(shí)施的監(jiān)督考核。 5 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 5.1 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制流程： 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)制訂環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)設(shè)定環(huán)境、職業(yè)健康安全方案制定、審批運(yùn)行監(jiān)督修訂 5.2 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂： a) 不符合國家和地方健康安全、環(huán)保法規(guī)

26、和其他要求的,制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行控制； b) 本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中的承諾； c) 評價(jià)確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源； d) 公司的財(cái)力、技術(shù)、資源狀況能夠滿足控制要求； e) 居民、顧客、政府機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等相關(guān)方的要求及觀點(diǎn)。 f) 指標(biāo)設(shè)定時(shí)必須考慮到季節(jié)、時(shí)間、生產(chǎn)狀況、人員狀況等因素的影響。必須考慮能夠控制和實(shí)現(xiàn)。 g) 環(huán)境、健康安全指標(biāo)必須是客觀的、量化和可考核的。量化指標(biāo)可以是時(shí)間期限、改善的百分比等； 5.3 安全處、環(huán)保處將環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)匯總成環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)表，提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.4 環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)后，由安

27、環(huán)處進(jìn)行文件控制，并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門。 5.5環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)在下列情況下及時(shí)進(jìn)行修訂： a) 環(huán)境、健康安全方針變更，法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)； b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c) 本公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) d) 發(fā)生重大環(huán)境、健康安全事故時(shí)； e) 經(jīng)過管理評審認(rèn)為原有方案未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí)有變更的需要時(shí)。 f) 管理方案的制訂 5.6 安全處、環(huán)保處根據(jù)環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制管理方案，包括: a) 公司的環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 b) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境、健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施與技術(shù)手段。 c) 資金、資源需求。 d) 預(yù)期效果和結(jié)果確認(rèn) e) 啟動日期和完成期限

28、 f) 執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人 安全處、環(huán)保處編制完成的管理方案提交至管理者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.7 環(huán)境、健康安全管理方案批準(zhǔn)后，由安全處、環(huán)保處進(jìn)行文件控制，并分發(fā)到各個(gè)相關(guān)部門執(zhí)行。 6 環(huán)境、健康安全管理方案方案的執(zhí)行 各部門領(lǐng)導(dǎo)為環(huán)境、健康安全管理方案方案執(zhí)行第一負(fù)責(zé)人，確保管理方案的實(shí)施。安環(huán)處必須確認(rèn)方案進(jìn)度狀況并記錄在方案進(jìn)度管理表中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常情況及需要協(xié)助處理時(shí)，及時(shí)報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。 6.1 環(huán)境、健康安全管理方案執(zhí)行過程中未按進(jìn)度安排進(jìn)行（尤其是延期時(shí)），應(yīng)按糾正與預(yù)防措施管理程序要求進(jìn)行處置。 6.2 在管理體系審時(shí)，對所有方案的實(shí)施狀況進(jìn)行審核。 文件控制程

29、序 TM Q/E/O 03-02/2010/A/0 1、目的 制定本程序確保公司各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場都使用有效的文件，對有關(guān)文件進(jìn)行控制。 2、適用圍 適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。 3、職責(zé) 3.1 安全處負(fù)責(zé)外來文件與公司行政公文管理工作。 3.2 安全處負(fù)責(zé)管理體系管理手冊、程序文件和技術(shù)文件的管理。 3.3 各部門負(fù)責(zé)自行使用文件的管理。 4、工作過程 4.1 文件的分類、編號、標(biāo)識 4.1.1 文件分為如下幾類： a) 管理手冊和程序文件； b) 技術(shù)性文件； c) 其他管理文件。 4.1.2 文件的編號 a) 管理手冊編號： TMQ/E/O 01/ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“0

30、”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“A”為初始版本 文件發(fā)布年份 體系文件序號：1=管理手冊；2=程序文件；3=三層次文件 管理體系代號：Q=質(zhì)量；E=環(huán)境；O=安全 企業(yè)代號：“天馬”的大寫拼音字頭 注：如果外來文件或引用文件本身有編號，則不再進(jìn)行編號。 b) 程序文件編號： TMQ/E/O 02/ 修改狀態(tài)，用數(shù)字表示，“0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“A”為初始版本 文件發(fā)布年份 2=程序文件 程序文件序號，兩位數(shù)字表示 管理體系代號：Q=質(zhì)量；E=環(huán)境；O=安全 企業(yè)代號：“天馬”的大寫拼音字頭 c) 管理文件、技術(shù)文件等三層次文件的編號貴： TM 03/ 修改狀

31、態(tài)，用數(shù)字表示，“0”為未修改狀態(tài) 文件版本，用大寫字母表示，“A”為初始版本 文件發(fā)布年份 3=管理文件 文件序號，兩位數(shù)字表示（也可以在數(shù)字前加字母） 部門代號，用部門名稱前兩字拼音首位字母表示 企業(yè)代號：“天馬”的大寫拼音字頭 4.1.3 文件的標(biāo)識 a) 編號 b) 分發(fā)號 c) 受控狀態(tài)：受控版本蓋“受控”印章，非受控版本不蓋章。 4.2 文件的編制 4.2.1 管理手冊和程序文件由管理者代表組織編寫組負(fù)責(zé)編制。 4.2.2 安全處組織各廠、各部門部門編制公司技術(shù)文件。 4.2.3 各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門的技術(shù)文件或管理文件。 4.3 文件的評審與批準(zhǔn) 4.3.1 管理手冊、程序文

32、件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4.3.2 公司公文由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。 4.3.3 作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。 4.3.4 體系文件發(fā)布前，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行評審。 4.3.5 技術(shù)文件由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織評審。 4.4 文件的發(fā)放 4.4.1 文件的發(fā)放由各部門填寫文件發(fā)放回收登記表，并按文件的發(fā)放圍發(fā)放。 4.4.2 文件接收人在文件發(fā)放登記表上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件，每份文件都根據(jù)使用人編有不同的分發(fā)號，便于追溯。 4.4.3 當(dāng)使用文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍

33、沿用原文件的分發(fā)號，辦公室將破損文件按規(guī)定程序銷毀。 4.4.4 文件丟失時(shí)，應(yīng)按辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中寫明丟失原因。安全處在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時(shí)將文件的作廢發(fā)分號通知各部門，防止誤用。 4.5 文件的編目 4.5.1 與體系運(yùn)行相關(guān)的文件一律列入受控文件清單中，存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識；安全處匯總編制全公司的文件清單，各部門編制本部門的文件清單。 4.5.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫文件借閱登記表。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，文件管理員負(fù)責(zé)收回，防止文件丟失或損壞。 4.5.3 安全處定期全面

34、檢查各類使用文件的有效性，包括各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保現(xiàn)場獲得適用文件的有效版本。 4.6 外來文件的控制 4.6.1 直接引用的各類外部文件列入外來文件清單。外部文件包括國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)、其他外單位提供的技術(shù)文件、圖紙等。 4.6.2 安全處每年初核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否齊全并為有效版本，及時(shí)更換過期文件，并發(fā)布現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)版本清單。 4.6.3 安全處負(fù)責(zé)收集、核查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及公司文件，確保齊全并有效。，每年適時(shí)發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。 4.6.4 安全處負(fù)責(zé)收集、核查國家、省、地、市、縣

35、的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)病控制等法律法規(guī)文件，確保齊全并有效。 4.7 文件的更改 4.7.1 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改審批表，說明更改原因和容。 4.7.2 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件審批人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批。 4.7.3文件更改時(shí)應(yīng)注明更改時(shí)間、更改人，并按文件發(fā)放回收登記表的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。必要時(shí)對重要更改還應(yīng)發(fā)放通知單告知文件使用人。 4.7.4 文件的更改方式 少量文字更改采用劃改方式修改；局部頁面的更改采用換頁方式更改；大量條款及重大容的更改，采用換版方式更改。 4.8 文件的換版與作

36、廢 4.8.1 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9）時(shí)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4.8.2 作廢的文件由安全處按文件發(fā)放回收登記表收回，并填寫文件銷毀審批單，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；作業(yè)文件與管理文件作廢后由文件使用部門自行銷毀。需作資料保留的作廢文件，由安全處在控制章的編號欄加蓋“作廢”印章后可留用。 5、記錄 文件發(fā)放回收登記表 受控文件清單 外來文件清單 來文登記及處理表 文件借閱登記表 文件/記錄發(fā)放/更改/銷毀申請審批單 記錄控制程序 TM Q/E/O 04-02/2010/A/0 1、目的 為了驗(yàn)證管理體系的有效運(yùn)行，對與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行控制。 2、適用圍 適用于

37、本公司管理體系運(yùn)行全過程的所有相關(guān)記錄的控制。 3、職責(zé) 3.1安全處負(fù)責(zé)組織三個(gè)管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理。 3.2 各部門分別負(fù)責(zé)本部門圍記錄的管理，并按規(guī)定對記錄進(jìn)行歸檔、標(biāo)識、保存及過期記錄處理，并確保記錄的有效控制。 4、工作過程 4.1 記錄的審定 4.1.1 各部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定及工作實(shí)際負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)相關(guān)的記錄式樣并報(bào)辦公室審定后在技術(shù)中心和安環(huán)處備案。審定容包括：記錄的適用性、式樣、規(guī)格、傳遞路線、增減或變動，并負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一編號，編制記錄清單，并注明名稱、編號、規(guī)定保存期、使用部門。各部門編制本部門的記錄清單。 記錄編號： TM Q/E/0 04/ / 形成年代 記錄表格序號，也可以

38、在前面加字母 04為記錄表格 部門代號 管理體系代號 Q=質(zhì)量 E=環(huán)境 O=職業(yè)健康 企業(yè)代號 4.1.2 安全處負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的增減或變動。 4.1.3 凡編入記錄清單的記錄，為公司固定使用的統(tǒng)一記錄，各部門不得隨意增減或變動，需要增加、廢除、改動容的記錄，使用部門必須及時(shí)到安全處審定備案登記。 4.2 記錄的填寫、收集、整理和保管 4.2.1 所有記錄使用部門指定專人進(jìn)行填寫和保管。 4.2.2 記錄的填寫必須正確、完整、字跡清晰、如實(shí)反映客觀實(shí)際，對于寫錯(cuò)之處，不能涂改，只能劃改，并由相應(yīng)的更改人蓋章（簽字）確認(rèn)。 4.2.3 記錄保管方式要便于存取、檢索，保管環(huán)境要適宜，防止損

39、壞、變質(zhì)和丟失。 4.2.4 各記錄使用、保存部門負(fù)責(zé)按記錄清單上規(guī)定的保存期限收集保存好記錄。 4.2.5 屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制備份并進(jìn)行標(biāo)識，以防原始記錄的丟失。 4.2.6 必要時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。 4.2.7技術(shù)中心和安環(huán)處對上述過程定期或隨機(jī)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.3 記錄的處理 對超過保存期的記錄，采用燒毀、切碎等方式銷毀。 4.4 記錄的形式 記錄可以是文字或表格形式，也可以采用電子媒體或照片等，但都必須保證保存合理和易于查閱。 信息交流與溝通程序 TM E/O 05-02/2010/A/0 1、目的 為了建立和明確信息交流與溝通的渠道，規(guī)信息交流與溝通活

40、動，保證質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系的相關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地傳遞、處理、反饋，確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 2、適用圍 適用于公司各部門之間有關(guān)質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康管理等部信息的傳遞、溝通、處理、反饋，以及與外部各相關(guān)方的信息交流、溝通與協(xié)商活動。 3、職責(zé) 3.1 辦公室是公司信息交流、溝通與協(xié)商活動的綜合管理部門，負(fù)責(zé)程序的實(shí)施并明確交流渠道。安全處負(fù)責(zé)三個(gè)管理體系的信息交流、溝通與協(xié)商活動，并與辦公室協(xié)調(diào)。 3.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)圍的信息交流、溝通與協(xié)商、反饋活動。 3.3 緊急狀態(tài)下的信息交流、溝通與協(xié)商由相關(guān)部門直接傳遞到公司主管

41、領(lǐng)導(dǎo)。 4、工作過程 4.1 總則 4.1.1 溝通、交流與協(xié)商途徑通過公司口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊宣傳工具，也可以通過例會、簡報(bào)刊、布告欄、等發(fā)文方式來實(shí)現(xiàn)；與外部溝通可通過傳真、信函、上網(wǎng)、發(fā)電子等方式來實(shí)現(xiàn)。 4.1.2 信息可分為部信息和外部信息。 4.1.3 信息容必須準(zhǔn)確可靠，所有重要信息活動必須予以記錄。 4.2 部信息交流、溝通與協(xié)商 4.2.1 部信息包括以下容： a) 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b) 質(zhì)量信息； c) 新技術(shù)應(yīng)用、環(huán)境條件變化； d) 重大環(huán)境因素； e) 重大安全風(fēng)險(xiǎn)； f) 職責(zé)和權(quán)限； g) 培訓(xùn)； h) 監(jiān)測與監(jiān)控結(jié)果；

42、 i) 不符合和糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施情況； j) 部審核、管理評審、外部審核結(jié)果； k) 相關(guān)的法津、法規(guī)及其他要求； l) 緊急狀態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； m) 員工的抱怨、建議等。 4.2.2 公司員工及其代表有權(quán)參與三個(gè)管理體系的各項(xiàng)活動，并有如下權(quán)利： 4.2.2.1 參與三個(gè)管理體系方針和程序的制定、實(shí)施與評審。 4.2.2.2 參與影響作業(yè)場所人員三個(gè)管理體系任何變化的討論。 4.2.2.3 參與質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全事務(wù)。 4.2.3 部信息交流、溝通與協(xié)商的實(shí)施 a) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)以召開貫標(biāo)會議等形式向員工傳達(dá)管理體系手冊、程序文件，相關(guān)方需要了解公司體系方針目標(biāo)時(shí)可

43、以由相關(guān)部門傳遞。 b) 體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門及人員并記錄其容和結(jié)果。 c) 管理體系審核結(jié)果由安全處在審核結(jié)束后及時(shí)向各部門傳達(dá)。 d) 緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序的規(guī)定進(jìn)行信息交流。 e) 發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和健康安全事故后，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有關(guān)部門組織處理，可采用、傳真等方式緊急溝通。 4.3 顧客溝通及外部信息交流、溝通與協(xié)商 4.3.1 外部信息的主要容： a) 相關(guān)方提供的管理方針； b) 法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 監(jiān)測與測量結(jié)果； d) 認(rèn)證與監(jiān)督檢查情況； e) 相關(guān)方的投訴； f) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更；

44、g) 直接或間接從各種媒體上獲取的與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的信息； h) 顧客的滿意度； i) 顧客的咨信度。 4.3.2 外部信息交流、溝通與協(xié)商的實(shí)施 a) 各部門收到上級部門的文件，呈報(bào)總經(jīng)理批閱后做出相應(yīng)處理；各職能部門收到文件后做出相應(yīng)實(shí)施。 b) 外部檢查、參觀、訪問等由辦公室安排，各部門配合，并報(bào)告總經(jīng)理。 c) 其它部門收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如資源、能源、衛(wèi)生、農(nóng)牧業(yè)、消防、公安等法規(guī)，應(yīng)及時(shí)傳遞到技術(shù)中心或安環(huán)處進(jìn)行適用性評價(jià)。 d) 相關(guān)方信息（包括勞動部門，環(huán)境部門，其它合同方，社區(qū)居民、顧客抱怨）由辦公室接收并適時(shí)傳達(dá)。 e) 對外部相關(guān)方提出的對有關(guān)管理的投訴抱怨

45、、意見和申訴，管理者代表應(yīng)會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4 必要時(shí)，應(yīng)對信息處理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5、相關(guān)文件 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 顧客滿意度測量程序 6、記錄 事故調(diào)查報(bào)告 顧客滿意度調(diào)查表 管理評審控制程序 TM Q/E/O 06-02/2010/A/0 1、目的 對現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和有效性以及公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的方針、目標(biāo)、部管理體系審核結(jié)果進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評價(jià)，核定體系的有效性。 2、適用圍 適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評審。 3、職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審

46、計(jì)劃和報(bào)告。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃和報(bào)告的審核。 3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門人員參加評審會議，對評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3.4 各部門負(fù)責(zé)提供本部門的管理評審輸入信息，并制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。 3.5辦公室負(fù)責(zé)制訂評審計(jì)劃、收集評審資料，根據(jù)評審結(jié)果編制評審報(bào)告。 4、容與要求 4.1 管理評審一般每年組織一次，時(shí)間間隔不得大于12個(gè)月。出現(xiàn)下列情況時(shí)進(jìn)行適時(shí)評審： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； c) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； d) 發(fā)生重大傷亡事故、環(huán)境事故和顧客嚴(yán)重投訴時(shí)； e) 最高管理者認(rèn)為有必要增加管理評審時(shí)。 4.2 管理評審