質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格

1、文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)-01序號編號名稱存檔日期備注序號單位份數(shù)編號領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間收回備注名稱:文件（資料）發(fā)放記錄編號：Q 質(zhì)-02更改文 件號文件 名稱提出 單位更改單 編號序號更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日期相關(guān)單位會簽提出 人員單位姓名日期備注標(biāo)準(zhǔn) 檢杳審核批準(zhǔn)更改員序號更改單 編號更改文件 名稱更改方式提出 單位更改時(shí)間備注（換版換頁劃改）序號文件名稱借閱/復(fù)制時(shí)間借閱/復(fù)制人員審批收回日期備注序號反饋信息 編號日期主要內(nèi)容回復(fù)日期主要內(nèi)容備注發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編號發(fā)出日期規(guī)格接收人信息 內(nèi)容建議 與要求發(fā)出單位編制單位負(fù)責(zé)人發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號發(fā)出日期

2、規(guī)格接收人處理回復(fù)意見見：承辦單位日期單位負(fù)責(zé)人日期承辦人序號發(fā)文單位名稱及編號份數(shù)接收人接收時(shí)間收回備注序號文件名稱文件編號版本號生效日期批準(zhǔn)人備注Q 質(zhì) -11年第 次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃起止時(shí)間年 月日 年 月日審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會議時(shí)間末次會議時(shí)間審核計(jì)劃 分發(fā)范圍審核組成員名單序號姓名工作單位組別序號姓名工作單位組別說明：第 組第組日期時(shí)間受審核部門及審核條款日期時(shí)間受審核部門及審核條款第 組第組日期時(shí)間受審核部門及審核條款日期時(shí)間受審核部門及審核條款質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日管理者代表意見：年月日年第次內(nèi)部審核檢查表受審核單位：共頁第頁序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄依據(jù)

3、GB/T19001手冊 程序?qū)徍巳藛T審核小組組長受審核單位：共頁第頁序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄依據(jù)GB/T19001手冊 程序年第次內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核不符合報(bào)告受審核單位檢杳時(shí)間不符合事實(shí)的描述：不符合條款： 不符合性質(zhì)：一般嚴(yán)重 審核員：糾正措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：單位負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施:單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正和糾正措施完成情況：單位負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗(yàn)證：審核員：年月日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾 正措施涉及多個(gè)單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。年第 次內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量（ ）字 審核日期年月日一年 月日審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審 核 組 長審

4、核 組 成 員審核內(nèi)容簡介:不符合項(xiàng)說明:對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評價(jià):對不符合項(xiàng)提出采取糾正和糾正措施的建議:審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需時(shí)間預(yù)計(jì):審核組對審核結(jié)論的建議:審核報(bào)告分發(fā)清單:審核組長簽字:管理者代表確認(rèn)意見:申報(bào)單位：編號:產(chǎn)品 名稱顧客（或生產(chǎn)供應(yīng)商）日期不合格來源來料檢驗(yàn)生產(chǎn)過程（）工序庫存批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論原因 分析及 措施（可附頁）發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月日發(fā)現(xiàn)單 位審理 意見研發(fā)/ 技術(shù)部 門審理 意見檢驗(yàn)部 門意見生產(chǎn)管理 部門意見f-. |= /vyV 質(zhì)里官 理部門 意見備注序號工作（目標(biāo)）要求執(zhí)行情況

5、存在問題整改措施單位：年 月 日此表一式二份，質(zhì)量管理部門一份，填報(bào)單位一份審核:制表:年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明質(zhì)量問題認(rèn)可記錄Q質(zhì)-17年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明Q 質(zhì)-18日期:檢查地點(diǎn):監(jiān)督檢查記錄本檢查人:問題:確認(rèn)人:處理結(jié)果:單位：驗(yàn)證:品種:批號:日期工序名稱 （班組）來料質(zhì) 量狀況檢杳人本工序生產(chǎn)后質(zhì) 量狀況及判定判定人備注日期工序名稱 （班組）來料質(zhì)量狀況檢杳人本工序生產(chǎn)后 質(zhì)量狀況及判定判定人備注性能檢測結(jié)果：

6、寬度：厚度：成份：表面：成裁邊部：外觀：其他（表面清潔度、 側(cè)彎、平直度等）：廢品數(shù)量：紙芯松緊：廢品數(shù)：包裝尺寸抽驗(yàn)：外觀：品種:批次:年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）內(nèi)部溝通函Q質(zhì)-20年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）質(zhì)-21產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄日期分廠 工序批號規(guī)格狀態(tài)用戶問題評審結(jié)論評審人編號:產(chǎn)品名稱放行工序規(guī)格重量爐/批號（可附頁）工藝要求驗(yàn)證的項(xiàng)目：未完成的驗(yàn)證項(xiàng)目：生產(chǎn)單位技術(shù)人員：年 月日例外放行 原因（可附頁）生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日研發(fā)/技術(shù)部門 意見生產(chǎn)

7、管理 部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見驗(yàn)證結(jié)果備注注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)部門、質(zhì)量管理部門各一份。單位：年 月 日姓名性 別本崗位工 作時(shí)間文化 程度專業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理 級別單位負(fù)責(zé)人意見:序號姓名單位審理范圍審理級別主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理批準(zhǔn)編號:產(chǎn)品牌號爐/批 號重量廢品產(chǎn)生 時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫房管理部門：年 月 日 注：廢品產(chǎn)生的時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁廢品移交單Q質(zhì)-25編號:產(chǎn)品牌號爐/批 號重量廢品產(chǎn)生 時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門：庫房管理部門：年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁單位名稱（

8、蓋章）序號數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注序號應(yīng)用單位數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具備注制表:單位名稱（蓋章）數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)建議應(yīng)用單位意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日制表：注：此表于12月30日前，報(bào)質(zhì)量管理部門。產(chǎn)品或項(xiàng)目責(zé)任單位不合格問題：提出人：年 月 日措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間:原因分析糾正和糾正措施口 預(yù)防措施口責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年 月 日措施完成情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年 月 日效果驗(yàn)證驗(yàn)證人：年 月 日建議項(xiàng)目問題及現(xiàn)狀：改進(jìn)建議及措施：提出單位：年 月日序號文件名稱編號份數(shù)文件發(fā)放部門備注申請理由：提出部門（章）：批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期編號產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱：項(xiàng)目（技術(shù)負(fù)責(zé)人：（申請單位）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評審地點(diǎn)評審時(shí)間年月日至月日