施工分包商入庫(kù)管理細(xì)則

1、附件 5.2施工分包商入庫(kù)管理細(xì)則（試行）1 基本要求1.1 適用范圍 本細(xì)則適用于所有已進(jìn)入或擬進(jìn)入公司分包市場(chǎng)的分 包商。1.2 管理原則1.2.1 自愿申請(qǐng)。施工企業(yè)按照制定的分包商入庫(kù) 須知（附錄 5.1 ）在各子（分）公司辦理自愿申請(qǐng)加入分包 商資源庫(kù)相關(guān)手續(xù)。1.2.2 嚴(yán)格評(píng)審。各子（分）公司負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)分包商 資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)分包商進(jìn) 行實(shí)地考察；經(jīng)評(píng)審合格后上報(bào)公司，經(jīng)公司批準(zhǔn)后列入公 司分包商資源庫(kù)。1.2.3 動(dòng)態(tài)管理。公司每年定期對(duì)進(jìn)入資源庫(kù)的分包 商進(jìn)行年審，分包商需經(jīng)年審合格后，方可在下一年度繼續(xù) 在公司范圍內(nèi)承接分包工程。2 職責(zé)與分工2

2、.1 公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)公司分包商資源庫(kù)的建立與 維護(hù)工作。2.2 各子（分）公司的項(xiàng)目管理部2.2.1 負(fù)責(zé)組織審核分包商申報(bào)資料、年審資料及內(nèi) 部評(píng)定工作。2.2.2 評(píng)審結(jié)果上報(bào)公司項(xiàng)目管理部審批。2.3 公司及各子（分）公司的相關(guān)管理部門2.3.1 按部門職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)審核分包商申報(bào)相關(guān)資 料。2.3.2 參與分包商的準(zhǔn)入評(píng)審及年審工作。3 業(yè)務(wù)管理方法、規(guī)則、程序3.1 入庫(kù)條件3.1.1 簽署同意公司分包商資源庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)書（見附 錄 5.1-1 ）。3.1.2 具有獨(dú)立法人資格，取得國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。3.1.3 具有安全生產(chǎn)許可證、國(guó)家有關(guān)部

3、門頒發(fā)的資 質(zhì)、資格證書。3.1.4 具有申報(bào)經(jīng)辦人的身份證明、法定代表人授權(quán) 委托書。3.1.5 具有質(zhì)量體系認(rèn)證證書，環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書或HSE體系認(rèn)證證書等認(rèn)證證書。3.1.6 具有其他證明文件。3.2 分包商申請(qǐng)入庫(kù)施工企業(yè)按照 分包商入庫(kù)須知 （見附錄 5.1 ）要求提 供真實(shí)、完整、有效的入庫(kù)資料，到各子（分）公司辦理自 愿申請(qǐng)加入分包商資源庫(kù)相關(guān)手續(xù)。3.3 分包商入庫(kù)評(píng)審3.3.1 評(píng)審采取資料審核和實(shí)地考察兩種形式。3.3.2 子（分）公司項(xiàng)目管理部收到分包商入庫(kù)申報(bào) 材料后，對(duì)分包商基本情況、能力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，審核 人簽署評(píng)價(jià)意見。3.3

4、.3 子（分）公司安全管理部收到分包商入庫(kù)安全 申報(bào)材料后，對(duì)分包商安全資質(zhì)、人員資格、安全管理進(jìn)行 評(píng)價(jià)，審核人簽署評(píng)價(jià)意見。3.3.4 子（分）公司質(zhì)量管理部收到分包商入庫(kù)質(zhì)量 申報(bào)材料后，對(duì)分包商質(zhì)量管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，審核人簽署評(píng)價(jià) 意見。3.3.5 子（分）公司法律部收到分包商入庫(kù)申報(bào)相關(guān) 材料后，對(duì)分包商主體資格、 資質(zhì)證書、 履約信譽(yù)進(jìn)行審核， 審核人簽署審核意見。3.3.6 對(duì)分包商進(jìn)行的實(shí)地考察由子（分）公司項(xiàng)目 管理部負(fù)責(zé)組織，對(duì)企業(yè)基本情況、在建工程和已竣工項(xiàng)目 合同執(zhí)行情況等進(jìn)行實(shí)地考察， 分包商考察表 （見附錄 5.3 ） 經(jīng)考察人員簽字后存檔。3.3.7 子（分）公司相關(guān)

5、部門審核通過(guò)后，子（分） 公司項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審， 評(píng)審結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，將分包商資源庫(kù)評(píng)審匯總表（見附錄 5.4 及附錄 5.1 ） 上報(bào)公司項(xiàng)目管理部。3.3.8 公司項(xiàng)目管理部組織審核各子（分）公司分包 商評(píng)審材料，審核結(jié)果經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公布公司分包339 資源庫(kù)合格分包商編號(hào)格式為 ：“SEG專業(yè)-xxx”。I 分包商序列編號(hào)，3位數(shù)字（一家分包商唯一個(gè)編號(hào) ）JZ建筑AZ安裝DY電儀FB防腐保溫JS架設(shè)TZ特種、般作業(yè)LW勞務(wù)3.3.10 分包商聯(lián)系到公司總部時(shí)，總部根據(jù)地域情況指定一家子（分）公司負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.11 需辦理資源庫(kù)臨時(shí)成員手續(xù)的單位，據(jù)實(shí)

6、填報(bào)本單位信息并按照入庫(kù)條件提供完整資料，經(jīng)子（分）公司審核通過(guò)后報(bào)公司項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)。3.4 年度審核3.4.1 子（分）公司每年 7月-8月根據(jù)劃分權(quán)限對(duì)資 源庫(kù)內(nèi)分包商進(jìn)行資質(zhì)年度復(fù)審， 年審合格后可進(jìn)行年度綜 合考核、升降級(jí)調(diào)整列入下年度資源庫(kù)名錄。3.4.2 分包商填寫分包商年度審核表（附錄5.2-3）， 攜帶分包商年審資料（附錄5.2-2 ）到各子（分）公司辦 理年度審核工作。3.4.3 各子（分）公司項(xiàng)目管理部牽頭組織，相關(guān)部 門參加，根據(jù)準(zhǔn)入資料審核的分工進(jìn)行分別審核后，在分包商年度審核表 （附錄 5.2-3 ）簽字。3.4.4 經(jīng)各子（分）公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)公司項(xiàng) 目管理

7、部，公司項(xiàng)目管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核實(shí)，結(jié)果報(bào)公司主 管領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)。3.4.5 各子（分）公司各自對(duì)合作使用的分包商進(jìn)行 年審工作，項(xiàng)目管理部對(duì)各子（分）公司未使用的分包商按 照地域情況指定子（分）公司進(jìn)行年審。4 檢查與監(jiān)督4.1 公司項(xiàng)目管理部定期組織公司相關(guān)部門對(duì)各子 （分）公司的分包商入庫(kù)管理細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各子（分）公司組織有關(guān)部門對(duì)分包商入庫(kù)管理細(xì)則執(zhí)行情 況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。4.2 分包商資源庫(kù)的信息需及時(shí)更新， 因?qū)徍?、審查?審批不嚴(yán)，分包商不具備入庫(kù)條件，審核、審查、審批等各 部門應(yīng)立即糾正。因未按照規(guī)定審查、評(píng)價(jià)分包商，串通或 協(xié)助分包商偽造資料或提供虛假資料，私

8、自更改、銷毀或泄 露分包商信息等行為造成嚴(yán)重后果的， 應(yīng)追究相關(guān)單位或人 員的責(zé)任。5附錄5.1公司分包商入庫(kù)文件5.2公司分包商資質(zhì)年審表5.3分包商考察表5.4分包商資源庫(kù)評(píng)審匯總表5.5分包商準(zhǔn)入審批表5.6 公司分包商資源庫(kù)名單5.7 分包商入庫(kù)管理流程圖（分包商年審?fù)瑯舆m用）5.8 分包商入庫(kù)管理細(xì)則偏離清單附錄 5.1中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司分包商入庫(kù)須知一、分包商入庫(kù)必須提供以下證件及資料 （以下 14條資料需刻錄光盤 2 份并拷貝 1 份） ：1、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（原件備查，原 件的彩色掃描件電子版） ；2、企業(yè)資質(zhì)證書、特種設(shè)備安裝、維修

9、、改造許可證（原件備查，原 件的彩色掃描件電子版） ；3、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（有效原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；4、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 （有年檢記錄的原件備查， 原件的彩色掃描件 電子版）；5、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書或HSE體系認(rèn)證證書等認(rèn)證證書 （有效原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；6、申報(bào)責(zé)任人的身份證明、社保證明及其法定代表人授權(quán)委托書 （ 原 件備查，原件的彩色掃描件電子版） ，后附法定代表人身份證件掃描件；7、填報(bào)加入資源庫(kù)申請(qǐng)書一份，且須提供電子版（格式見附件 2）；8、安全主管領(lǐng)導(dǎo)（副經(jīng)理）的任命文件（公司領(lǐng)導(dǎo)的分工文件，能體 現(xiàn)出負(fù)責(zé)安全

10、的領(lǐng)導(dǎo)） （有年檢記錄的原件備查，彩色掃描件電子版） ;9、企業(yè)三類管理人員的有效安全資格證書 （包括中國(guó)石化安監(jiān)局頒發(fā) 的分包商安全培訓(xùn)證書 1A2B3C （有年檢記錄的原件備查，原件的彩 色掃描件電子版） ；10、填報(bào)近三年分包商安全業(yè)績(jī)表并加蓋地方安監(jiān)局印章（原件 及原件的彩色掃描件電子版） ；11、經(jīng)審計(jì)后的上年度財(cái)務(wù)報(bào)告（原件備查，原件的彩色掃描件電子 版）；12、分包商款項(xiàng)支付信息確認(rèn)函及公證機(jī)關(guān)對(duì)法定代表人簽字、蓋有 單位公章、合同專用章以及分包商款項(xiàng)支付信息進(jìn)行公證的公證書 （原 件及蓋章后的彩色掃描件電子版） ；13、企業(yè)資信證明、獎(jiǎng)懲證明（原件的彩色掃描件電子版） ；14、

11、單位領(lǐng)導(dǎo)成員、施工現(xiàn)場(chǎng)主要管理人員、特殊工種人員的有效資格證書、社保證明（原件備查，原件的彩色掃描件電子版） 。二、年審時(shí)間：每年 7月至 8 月。三、其他說(shuō)明： 在入庫(kù)時(shí)，先到子（分）公司項(xiàng)目管理部辦理 分包商入庫(kù)評(píng)審表 ， 攜帶相關(guān)資料到子（分）公司安全、質(zhì)量部門審核，帶其余證件原件到子 （分）公司法律部審核；審核通過(guò)后將所有資料返回子（分）公司項(xiàng)目管 理部存檔。附件： 1-1 公司分包商資源庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)書 （提供電子版）1-2 分包安全業(yè)績(jī)表1-3 法人授權(quán)委托書樣表1-4 分包商款項(xiàng)支付信息確認(rèn)函1-5 分包商準(zhǔn)入評(píng)審表聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 地 址： 郵 編： Email:附錄 5.

12、1-1公司分包商資源庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)書公章）單位名稱：?jiǎn)挝坏刂罚?郵政編碼： 聯(lián) 系 人： 電話：填報(bào)日期 : 年月日承諾書中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司：我公司自愿申請(qǐng)加入貴公司分包商資源庫(kù)，遵守貴公司分 包管理相關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。如果按規(guī)定進(jìn)入貴公司分包商資源庫(kù)，我公司承諾：1. 對(duì)提供分包商入庫(kù)資料的真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任；2. 我公司保證在分包商資源庫(kù)的許可范圍內(nèi)參與貴公司建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；3. 同意貴公司依據(jù)管理制度對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)；4. 同意由于我公司自身原因嚴(yán)重違反合約行為被列入貴公 司“禁入分包商”名單；5. 嚴(yán)格遵守與貴公司簽訂的廉潔從業(yè)責(zé)任書或廉潔 從業(yè)協(xié)議書。法定代表人

13、（簽字）：（單位公章）年月日企業(yè)基本情況表單位名稱法定代表人單位詳細(xì)地址 及郵政編碼聯(lián)系電話Email上級(jí)主管部門聯(lián)系電話Email辦理人姓名固 話郵箱手機(jī)Email成立時(shí)間單位性質(zhì)資質(zhì)及等級(jí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記號(hào)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍職工總數(shù)技術(shù)工人數(shù)高級(jí)職稱人數(shù)中級(jí)職稱人數(shù)持證項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員董事長(zhǎng)職稱總經(jīng)理職稱經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職稱生產(chǎn)副總經(jīng)理職稱安全副總經(jīng)理職稱技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理職稱注：1.須提供附上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員、項(xiàng)目經(jīng)理的有效職稱、資格證書掃描件；2. 須提供附上企業(yè)三類管理人員的有效安全資格證書（包括中國(guó)石化安監(jiān)局頒發(fā)的分 包商安全培訓(xùn)合格證書）。企業(yè)簡(jiǎn)介1. 公司概況：包括注冊(cè)時(shí)間，注冊(cè)資

14、本，公司性質(zhì)，技術(shù)力量，規(guī)模,員工人數(shù)，員工素質(zhì)2. 公司文化：公司的目標(biāo)，理念，宗旨，使命，愿景，寄語(yǔ)等；3. 施工業(yè)績(jī)；4. 公司取得的榮譽(yù)。注：本表可復(fù)制加頁(yè)。近三年及在建主要工程業(yè)績(jī)表序工程名稱建設(shè)單位所承擔(dān)工程范圍合同額開、竣工時(shí)間質(zhì)評(píng)安全信注：1、本表按竣工時(shí)間先后填寫；2 、工程名稱應(yīng)包含工程項(xiàng)目規(guī)模；3、評(píng)價(jià)結(jié)果須附上發(fā)包方的證明文件；4、本表可復(fù)制加頁(yè)。施工單位主要管理及特殊工種人員統(tǒng)計(jì)表管理人員特殊工種崗位人數(shù)工種人數(shù)設(shè)備施工員焊工管道施工員電工電氣施工員起重工儀表施工員探傷工建筑施工員測(cè)量工質(zhì)檢員架子工預(yù)算員其他計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員會(huì)計(jì)調(diào)度員材料員資料員其他注：須提供超過(guò)50%各類

15、人員的有效資格證書掃描件無(wú)損檢測(cè)單位主要技術(shù)人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)表職工總數(shù)仃政管理專業(yè)技術(shù)人員其他主要專業(yè)人員分專業(yè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)持國(guó)家三級(jí)證人數(shù)持國(guó)家二級(jí)證人數(shù)持國(guó)家一級(jí)證人數(shù)射線（RT超聲波（UT磁粉（MT滲透（PT）衍射時(shí)差法超聲檢測(cè)（TOFD其它注：如有其它專業(yè)可在其它項(xiàng)中填寫;非無(wú)損檢測(cè)單位可不填。企業(yè)自有主要技術(shù)裝備情況表序號(hào)機(jī)械或設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地額定功率（KW出廠日期能力（單位）備注注：本表可復(fù)制加頁(yè)。中石化煉化工程（集團(tuán)） 股份有限公司分包商安全業(yè)績(jī)表分包商名稱年份公司總?cè)藬?shù)事故情況輕傷事故頻率（%0）損失工作日LTI備注輕傷（人/起）重傷（人/起）死亡（人/起）分包商所在地安監(jiān)局意

16、見（章）：評(píng)定人：授權(quán)委托書本授權(quán)委托書聲明：我系法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我公司的 為法定代表人的授權(quán)委托代理人，代理人全權(quán)代表我處理我所授 權(quán)事宜。授權(quán)委托事項(xiàng)：辦理中石化煉化工程 （集團(tuán)）股份有限公司 分包商入庫(kù)事宜。在此授權(quán)范圍內(nèi)，被授權(quán)人所實(shí)施的行為具有法律效力，我均承認(rèn)。代理人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)，特此委托。代理人：性別：年齡：身份證號(hào)碼：職務(wù)：聯(lián)系方式：法定代表人：（必填）（簽字并加蓋單位公章）聯(lián)系方式： （必填）授權(quán)委托期限：年月日-年月日授權(quán)委托日期：年月日代理人身份證復(fù)印件：分包商款項(xiàng)支付信息確認(rèn)函為便于貴公司向我公司支付工程款，我公司特向貴公司提供以下付款信息資料，并對(duì)該信息資料的真實(shí)

17、性負(fù)責(zé)。1、單位名稱全稱：2、單位簡(jiǎn)稱：3、稅號(hào)：工商注冊(cè)號(hào)：4、組織機(jī)構(gòu)代碼：5、 通訊地址：郵編：6、聯(lián)系人：Email :7、電話（固定、手機(jī)）：8、賬號(hào)：9、開戶銀行名稱：10、 開戶銀行分支機(jī)構(gòu)編號(hào)（聯(lián)行行號(hào)）：11、銀行分支機(jī)構(gòu)名稱：以上付款信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，如有錯(cuò)誤，造成的損失由 本公司承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。法定代表人（必填簽字）：經(jīng)辦人（必填）：聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:（請(qǐng)?jiān)谝韵驴瞻滋幫瑫r(shí)加蓋企業(yè)公章和合同專用章）特別要求：必須對(duì)本表法定代表人簽字、單位公章、合同專用章進(jìn)行公證，提供 由公證處出具的公證書原件一份，否則，本公司不辦理付款信息登記相關(guān) 工作。年 月 日SEG分包商準(zhǔn)

18、入評(píng)審表分包商全稱法定代表人電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話資質(zhì)證書 承包工程范圍相關(guān)施工業(yè)績(jī)推薦單位（蓋章）單位行政 主要負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理部門安全部門質(zhì)量部門法律部門其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)附錄 5.2-1中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司分包商資質(zhì)年審表企業(yè)名稱（蓋章） ： 主管部門： 單位地址： 年審責(zé)任人： 郵政編碼： 電話：填報(bào)日期 : 年月日企業(yè)基本情況單位名稱單位地址郵政編碼資源庫(kù)編號(hào)等級(jí)企業(yè)性質(zhì)年審責(zé)任人姓名身份證聯(lián)系電話電子郵箱傳真手機(jī)上年度在我公司承擔(dān)的工程建設(shè)項(xiàng)目序 號(hào)建設(shè)單位工程項(xiàng)目名稱工程范圍內(nèi)容合同號(hào)合同額開竣工日期注：1、此表可復(fù)制加頁(yè)；2、所有已完工程項(xiàng)目均需提供一份由項(xiàng)目部相關(guān)部門簽

19、署意見的分包工程評(píng)價(jià)表。其它需要說(shuō)明的情況附錄 5.2-2分包商年審資料清單（1）加蓋公章的分包商資質(zhì)年審表 ；（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（3）資質(zhì)證書、特種設(shè)備安裝 / 維修 /改造許可證書；（4）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（5）稅務(wù)登記證；（6）安全生產(chǎn)許可證；（7）辦理年審責(zé)任人的身份證明、社保證明及其法定代表 人授權(quán)委托書；（8）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；（9）HSE體系認(rèn)證證書，或環(huán)境管理體系要求及使用指 南（GB/T24000）及職業(yè)健康安全管理體系（GB/ T28000 ）認(rèn)證證書；（ 10）經(jīng)審計(jì)后的上年度財(cái)務(wù)報(bào)告；（ 11）企業(yè)資信證書、上年度工程獲獎(jiǎng)證書；以上證書材料均提供原件備查及原件的彩色掃描

20、件電子版， 紙質(zhì)版須加蓋企業(yè)公章，裝訂成冊(cè)。附錄5.2-3SEG分包商年度審核表分包商全稱法定代表人電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話資質(zhì)證書承包工程范圍相關(guān)施工業(yè)績(jī)項(xiàng)目管理部門安全部門質(zhì)量部門法律部門其他公司分管領(lǐng)導(dǎo)注：表中填寫的“相關(guān)業(yè)績(jī)”為上年度復(fù)審后至本次復(fù)審期間在公司所承包的項(xiàng)目名 稱、合同值及評(píng)價(jià)情況。分包商考察表考察單位考察時(shí)間年 月日辦公地址考察對(duì)象負(fù)責(zé)人確認(rèn) （簽名蓋公章）考察對(duì)象 情況（1）企業(yè)類型及法人：凈資產(chǎn)：（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否已年檢：是否在有效期：（3）主項(xiàng)承包資質(zhì)等級(jí)：是否在施工地備案：（4）上一年度產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)額）：今年當(dāng)前簽訂合同額：（5）公司辦公規(guī)?；驈S區(qū)面積：?jiǎn)挝粏T工數(shù)量：（

21、6） ISO管理體系認(rèn)證:社會(huì)信用等級(jí)：（7） HSE體系認(rèn)證情況：（8）特種設(shè)備安裝/維修/改造許可證書：（9）擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：資格證號(hào)（注冊(cè)建造師）：（10）擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程業(yè)績(jī)：（11）授權(quán)委托人提供五險(xiǎn)一金證 明及勞動(dòng)合同（最近一年）（12）工程技術(shù)管理人員情況：一級(jí)注冊(cè)建造師人、二級(jí)注冊(cè)建造師人、高工人、工程師人（13）工程業(yè)績(jī)及獲獎(jiǎng)情況：工程實(shí)例 考察工程名稱：工程地址:工程規(guī)模：工程質(zhì)量：安全文明施工情況：合同執(zhí)行情況：綜合評(píng)述參與考察 部門考察人意 見及簽名說(shuō)明：考察人員要認(rèn)真、公正，填寫字跡端正，考察結(jié)果真實(shí)可靠；綜合評(píng)述要確定是否合格，并請(qǐng)考察對(duì)象負(fù)責(zé)人確認(rèn)；每一項(xiàng)考察內(nèi)

22、容均應(yīng)附被考察單位提供的相應(yīng)資料（加蓋被考察單位公章并注明與原件一致）作為此表的附件。分包商資源庫(kù)評(píng)審匯總表序 號(hào)分包商編號(hào)分包商名稱經(jīng)濟(jì) 性質(zhì)資質(zhì)分類法定 代表人授權(quán) 委托人項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人聯(lián)系人固定電話手機(jī)上報(bào)單位：填報(bào)日期:聯(lián)系人:電話:部門領(lǐng)導(dǎo)：主管領(lǐng)導(dǎo):27 分包商準(zhǔn)入審批表分包商 全稱法定代表人電話項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話資質(zhì)證書 承包工程范圍評(píng)審單位項(xiàng)目管理部公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分包商資源庫(kù)名單序 號(hào)分包商編 號(hào)分包商名稱經(jīng)濟(jì) 性質(zhì)資質(zhì)及等級(jí)專業(yè)等級(jí)法定代表人授權(quán)聯(lián)系人聯(lián)系方式固定 電話手機(jī) 號(hào)碼傳真Email附錄5.7分包商入庫(kù)管理流程圖（分包商年審?fù)瑯舆m用）分包商入庫(kù)管理流程圖分包商子（分）公

23、司公司段階制編提交入庫(kù)0 申請(qǐng) /項(xiàng)目管理部評(píng)審安全管理部、質(zhì)量 管理部、法律部等 相關(guān)部門評(píng)審項(xiàng)目管理部匯總、核實(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)審定段階批審、核審項(xiàng)目管理部審核、匯總主管領(lǐng)導(dǎo)審核項(xiàng)目管理部發(fā)布施工分包商入庫(kù)管理細(xì)則偏離清單體系文件名稱：（施工分包商入庫(kù)管理細(xì)則）偏離單位：中石化寧波工程有限公司序號(hào)條款描述偏離內(nèi)容偏離單位/部門偏離原因12.2各子（分）公司的項(xiàng)目管理部職責(zé)：各子（分）公司的企業(yè)改革管理部職 責(zé)：寧波工程公司/企 業(yè)改革管理部部門設(shè)置差異23.3.2子（分）公司項(xiàng)目管理部收到分包商入 庫(kù)申報(bào)材料后，對(duì)分包商基本情況、能 力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，審核人簽署評(píng)價(jià) 意見。子（分）公司建造部收到分包商入庫(kù) 申報(bào)材料后，對(duì)分包商基本情況、能 力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，審核人簽署評(píng) 價(jià)意見。寧波工程公司/建 造部部門設(shè)置差異33.3.5子（分）公司法律部收到分包商入庫(kù)申 報(bào)相關(guān)材料后，對(duì)分包商主體資格、資 質(zhì)證書、履約信譽(yù)進(jìn)行審核，審核人簽 署審核意見。子（分）公司企業(yè)改革管理部收到分 包商入庫(kù)申報(bào)相關(guān)材料后，對(duì)分包商 主體資格、資質(zhì)證書、履約信譽(yù)進(jìn)行 審核，審核人簽署審核意見。寧波工程公司/企 業(yè)改革管理部部門設(shè)置差異43.3.6對(duì)分包商進(jìn)行的實(shí)地考察由子