淘寶商城B2C費用預算規(guī)劃

1、米蘭春天b2c運營費用預算目錄1.年度銷售規(guī)劃 2.人員配備及費用 3.設備費用 4.運營費用 5.市場推廣費用 6.銷售政策支持費用7.費用合計1.年度銷售規(guī)劃 1.1 總體規(guī)劃米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲等，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，年度總銷售規(guī)劃為：700萬元 。其中：分銷商占比80%，560萬元；商城自營占比20%，140萬元。費用規(guī)劃占比：23%費用共計：161萬元 1.2 銷售分解根據(jù)淘寶商城2009年度內(nèi)衣/家居服銷售數(shù)據(jù)進行估算，季度銷售比例約為：1：5：6：23參考以上數(shù)據(jù)，對20112012年度銷售規(guī)劃如下：米蘭春天b2c年度銷售規(guī)劃（20112012）2011

2、年第三季度2011年第四季度2012年第一季度2012年第二季度總計17%66%3%14%119萬元462萬元21萬元98萬元700萬元備注2.人員配備及費用 2.1 人員配備分析客服、物流人員的配備，根據(jù)銷售最高峰期所需配備。根據(jù)銷售規(guī)劃最高季度（四季度）的銷售額462萬元，則：月平均銷售154萬元，日平均銷售5.133萬元。米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲。綜合米蘭春天品牌在終端現(xiàn)有產(chǎn)品客單價，從最低的5元左右到最高的300左右，參考網(wǎng)店其它品牌價格，設定參考客單價為150元。則：51130/150=340（件） 日平均銷售件數(shù)根據(jù)一般網(wǎng)店客服日訂單完成量來看，客服單人

3、最低可以完成20單，如果是自動訂單生成的，則可達到更高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量5080單所需客服數(shù)量：17人以下，所需物流人員數(shù)量：4人以上，*物流部分實行外包建議：三季度運營初期，客服配備5人（含主管在內(nèi)），到四季度時，客服配備7人 2.2 人員規(guī)劃架構一、財務人員、it人員由公司相關部門人員兼任二、物流部分實行外包2.3 人員薪資結構：米蘭春天b2c運營部人員薪資單位：元/月職位運營經(jīng)理客服主管企劃主管分銷主管分銷美工客服月薪資7000300030003000200028001500年薪資84000360003600036000240003360018000人數(shù)1111116合

4、計840003600036000360002400033600108000年度總計357600 運營經(jīng)理分銷、客服模塊企劃模塊銷售額7000000年度提成系數(shù)1.00%2.00%0.60%7000014000042000合計252000備注1、工資參照淘寶招聘網(wǎng)站“淘工作”各類別人才薪資2、各模塊按百分比，提取銷售規(guī)劃總額相應部分3、各模塊內(nèi)部人員再根據(jù)個人所接單子數(shù)量進行分配薪資費用預算（元）：6096003.設備費用 設備費用預算名稱電腦打印機小型發(fā)電機光纖專線其它預留單價250020008000500040000數(shù)量12211合計30000400080005000固定費用分攤3年計入費用

5、1000013002700500040000總計59000備注1、 針式發(fā)票打印機、激光打印機各一臺；2、 小型發(fā)電機，為6千伏以上發(fā)電機，以保證整個網(wǎng)購業(yè)務的不間斷運營；3、 光纖專線為4m，可以保證15臺以下電腦工作。4.運營費用 淘寶商城的收費形式和標準收費項目保證金實時劃扣技術服務費技術服務費年費數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計金額10000元（一次性）50000元6000元/年3600元/年/類目前期免費合計（元）1000050000600036000總計(元）69600備注實時劃扣技術服務費 = 支付寶成交額（不含郵費）商品對應的技術服務費率，服裝類別扣點為5%，規(guī)劃商城銷售額度（支付寶成交額度）

6、500萬元20%=100萬元，則：實時劃扣技術服務費為5萬元5.市場推廣費用 5.1淘寶收費項目簡介 收費軟件類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵功能：提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設置24元/季輔助搭配套餐將幾種商品組合在一起設置成套餐銷售，通過促銷套餐可以讓買家一次性購買更多的商品。提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設置優(yōu)惠套餐店鋪購買轉化率同時增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁“服務”篩選展示機會15元/季常規(guī)限時打折系統(tǒng)幫助賣家設置限時限量的打折

7、活動，買家方便迅速尋找打折商品。供超低折扣吸引流量，限時限量刺激購買欲。增加在淘寶搜索首頁“服務”篩選展示機會可以考慮周末定期某個時間限時3小時，拿出一款商品特價銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來吸引客戶，增加購買率30元/季輔助會員關系管理高效管理會員信息，設置會員級別會員廣告營銷客服部客戶維護運營推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng)店版行情參謀查詢熱賣寶貝行情，買家熱門搜索關鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁；比較同類寶貝的價格和銷量，了解別人為什么可以賣得那么好運營推廣部28元/月輔助收費營銷類直通車淘寶直通車是淘寶網(wǎng)為淘寶賣家量身定制的推廣工具，是通過關鍵店競價，按照點擊付費，進行商品精

8、準推廣的服務。運營推廣部1.直通車活動的參加：目前淘寶頻道頁最下面的“熱賣單品”均為直通車活動每天限額100，預計3000元/月常規(guī)鉆石展位鉆石展位：是專為有更高推廣需求的賣家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過競價排序，按照展現(xiàn)計費。運營推廣部自由設置展現(xiàn)費用，目前投入較大，在店鋪沒有大的活動之前不建議使用200-500元/天輔助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣家提供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助推廣商品，成交后賣家才支付傭金報酬，按照成交付費。運營推廣部1.自由設置傭金，也可以參加淘寶組織的淘寶客活動：可以單獨設置主推商品的傭金比例2.淘寶客的重點在于如何讓更多的網(wǎng)站主愿意推廣你

9、的產(chǎn)品或者店鋪，多留意淘寶客相關論壇100-1000元/月常規(guī)超級賣霸超級賣霸專題活動的形式進行集中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源進行強力推廣：超級賣霸活動每季度都會定期推出不同的專題活動，每期活動也會依據(jù)不同類型的賣家定義的價格。開始價格略高，其后的價格略低?，F(xiàn)有展示位價格大約為5000元以內(nèi)，活動推廣周期七天，費用較高2000-10000/次輔助淘寶天下通過淘代碼推廣是一種全新的線下媒體推廣方式，幫助商品推廣到報刊雜志，dm等媒體上費用不明前期免費輔助5.2 淘寶推廣費用表項目滿就送搭配套餐限時打折會員關系管理網(wǎng)店版行情參謀直通車鉆石展位淘寶客超級賣霸單價24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月3000元/月500元/天500元/月5000/次數(shù)量44412128088合計9660120360336240000400040000總計689725.3 其它市場推廣費用項目線上活動促銷費用其它推廣費用金額300004季度1000012合計120000120000總計240000備注1、參與淘寶組織的官方促銷活動，推廣費用按季度分攤，可根據(jù)淡旺季進行調(diào)節(jié)；市場推廣費用共計：308972元6. 銷售政策支持費用項目分銷商返點商城促銷折扣測算公式（預估）56000005%=2800001400000*0.2=200000金額280000280000合計560000備