年產(chǎn)家具400標(biāo)準(zhǔn)集裝箱生產(chǎn)建設(shè)項目申請報告

1、 河南龍霆家具有限公司 項目申請報告1.1項目名稱及承辦單位1.1.1 項目名稱 河南龍霆家具有限公司年產(chǎn)家具400標(biāo)準(zhǔn)集裝箱生產(chǎn)項目1.1.2 項目法人及法人代表項目法人：河南龍霆家具有限公司 法人代表：韓 1.1.3 項目建設(shè)地點項目擬建設(shè)地址位于漯河市臨潁縣 。1.2 資金申請報告編制依據(jù)1、 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；2、 2、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；3、國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；4、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知（國發(fā)201126號）；5、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)的通知（發(fā)改環(huán)資2

2、0042505號）；6、河南省節(jié)約能源條例；7、國家發(fā)展改革委關(guān)于做好2013年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃草案編報工作的通知（發(fā)改投資2012788號）；8、國家發(fā)展改革委關(guān)于請組織申報資源節(jié)約和環(huán)境保護2013年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項目的通知（發(fā)改辦環(huán)資20121335號）；9、項目承辦單位編制本項目資金申請報告的委托書；10、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等。1.3研究工作的范圍根據(jù)國家對建設(shè)項目資金申請報告的工作范圍和深度規(guī)定，本報告在對項目的建設(shè)條件進(jìn)行了實地查勘，對項目建設(shè)的必要性、建設(shè)場地與條件、規(guī)模與內(nèi)容、總平面布置及建筑結(jié)構(gòu)方案、環(huán)境保護、節(jié)能及消防與安全、項目組織與實施、組織機構(gòu)

3、與定員、投資估算與資金籌措等方面進(jìn)行綜合研究和分析，重點研究和論述項目建設(shè)的必要性、內(nèi)容及方案、投資估算與資金籌措，為項目的決策和建設(shè)提供可靠依據(jù)。第一章 總 論一、項目概況 1、項目名稱：年產(chǎn)家具400標(biāo)準(zhǔn)集裝箱生產(chǎn)項目2、公司狀況： 公司名稱：河南龍霆家具有限公司 法定地址：漯河市臨潁縣杜曲鎮(zhèn) 注冊資金：2990萬美元 出資方式：設(shè)備1600萬美元，現(xiàn)匯1390萬美元。 資金用途：土地189萬美元，基建、裝修650萬美元，進(jìn)口設(shè)備1600萬美元，流動資金551萬美元。 3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司 4、經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)木制家具及零部件，并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。 5、經(jīng)營期限： 50年6、項目投資方：

4、 法定代表人：turner glenn thurstion 法定地址：no.5, peachtree rd, nsw, 2133, australia 職務(wù)：執(zhí)行董事國籍：澳大利亞7、項目建設(shè)地址：杜曲鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)8、建設(shè)規(guī)模 項目征地66667平方米。計劃新建廠房、庫房34000平方米，辦公及宿舍等5000平方米，餐廳、活動中心等2000平方米，附屬建筑3500平方米?？偨ㄖ娣e44500平方米。 項目完成后，年生產(chǎn)能力達(dá)到： 40萬件。9、資金及其來源固定資產(chǎn)投資： 19512萬元（合2439萬元美元）流動資金： 4408萬元（合551萬元美元）項目投入總資金：23920萬元（合2990萬元美

5、元） 固定資產(chǎn)投資為投資方自有資金，流動資金為投資方自有資金。 10、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)年銷售收入 48000萬元（其中出口創(chuàng)匯3000萬元美元）年利潤總額 8950萬元年銷售稅金 1440萬元投資利潤率 27%投資利稅率 27.5%投資回收期 所得稅前: 5.5年（含2年建設(shè)期） 所得稅后: 6.2年（含2年建設(shè)期）財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前: 27.2% 所得稅后: 22%盈虧平衡點 48.2%二、報告編制的依據(jù)國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)、及投資政策；項目方提供的有關(guān)資料。三、報告研究的范圍 （1）、項目提出的依據(jù)及必要性 （2）、建設(shè)條件 （3）、建設(shè)規(guī)模及工程技術(shù)方案 （4）、項目的環(huán)境

6、保護、節(jié)能、消防及職業(yè)安全與衛(wèi)生 （5）、項目的實施進(jìn)度及組織管理 （6）、項目的投資估算及資金籌措 （7）、投資估算及財務(wù)評價第二章 項目提出的依據(jù)及建設(shè)的必要性一、項目提出的依據(jù)據(jù)有關(guān)方面的資料統(tǒng)計，中國的森林覆蓋率為16.55%，世界平均水平為27% ；全國人均森林面積僅有0.128m2/人，世界人均為0.611m2/人；人均森林蓄積量為9.048 m3，而世界人均72 m3?？梢姡覈仲Y源嚴(yán)重匱乏。90年代末期，國家放寬了進(jìn)口木材的限制，大量從俄羅斯、加拿大、美國等進(jìn)口木材。在國際國內(nèi)家具市場需求不斷增長、而優(yōu)質(zhì)木材又不能滿足供應(yīng)的情況下，本項目將采用先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，充分地利

7、用木材的枝椏、劣質(zhì)材、次級材、小徑材等，生產(chǎn)能夠滿足市場不同層次要求的家具產(chǎn)品。本項目完全符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄鼓勵類第三大類第五項第1款的規(guī)定：林區(qū)“次、小、薪”材和竹材的綜合利用新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)。 二、項目建設(shè)的必要性 a、提高我國家具業(yè)的競爭能力，成為世界家具制造中心 近幾年來我國家具行業(yè)得到了迅速發(fā)展，很多地方都把家具作為支柱產(chǎn)業(yè)，紛紛建設(shè)了工業(yè)園區(qū)，并且很多企業(yè)購買了先進(jìn)機械和設(shè)備，為產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另一方面，我國的家具業(yè)現(xiàn)在也面臨著強勁的國際競爭壓力：主要是一些發(fā)展中國家正在逐步進(jìn)入中、低檔家具市場領(lǐng)域，我國加入wto后，家具關(guān)稅將在數(shù)年內(nèi)逐步降至為零，這

8、為國際家具業(yè)提供了更有利的市場契機。為了提高我國家具業(yè)在國際市場的競爭力，我們必須告別主要依靠高投入、粗放式外延擴張來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增長的方式，今后的增長將主要依靠技術(shù)進(jìn)步來實現(xiàn)，靠產(chǎn)品的技術(shù)和藝術(shù)含量、花樣品種增強競爭力。近幾年，由于國外的家具企業(yè)制造成本偏高、型材市場價格上長等原因已無太多發(fā)展空間，紛紛到發(fā)展中國家尋找加工基地，我國要抓住世界加工產(chǎn)業(yè)大規(guī)模遷移的機遇，發(fā)揮成本優(yōu)勢、加工技術(shù)優(yōu)勢成為世界家具制造、采購中心。b、家具市場發(fā)展空間廣闊家具作為民眾的大宗消費品，在人民生活水平迅速提高，住宅建設(shè)快速發(fā)展的情況下，市場容量巨大。我國家具業(yè)的發(fā)展只有20年的歷史，其發(fā)展速度和規(guī)模是舉世矚目的。

9、據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有家具企業(yè)5萬家，從業(yè)人員500余萬，2002年全國產(chǎn)值達(dá)到1650億元，較2001年增加17.8。盡管如此，我國由于人口眾多，人均家具消費仍不足美元（元），還不到巴西、菲律賓、泰國等發(fā)展中國家人均消費美元的1/3，從總量上來看，我國的家具業(yè)仍有廣闊的市場空間。在市場競爭激烈的今天，我國家具的設(shè)計備受重視，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷的提高。一些大中型企業(yè)普遍建立了設(shè)計部和研發(fā)機構(gòu)，一些企業(yè)還引進(jìn)了國外設(shè)計師，產(chǎn)品的技術(shù)和藝術(shù)含量不斷提高，花樣品種不斷增加。產(chǎn)業(yè)整體水平有了較大提高。因此，在國際市場上，我國的家具具有很強的競爭力，現(xiàn)在我國已成為世界最大的家具出口國。c、促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高就

10、業(yè)水平隨著經(jīng)濟體制改革的進(jìn)一步深化和城市化進(jìn)程的加快，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問題，提高人們生活水平成為各級政府的頭等大事。發(fā)展是解決一切問題的關(guān)鍵，為此，各地都出臺了一系列的優(yōu)惠措施，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟創(chuàng)造條件。本項目為木制品家具出口加工，符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展外向型經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)政策，而且屬于勞動力密集行業(yè)，本項目的實施，將為當(dāng)?shù)亟鉀Q大量的勞動力就業(yè)問題，提高收入水平，有利于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會發(fā)展。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。第三章 市場狀況一、國際家具市場上世紀(jì)80年代，全球家具總產(chǎn)值800億美元。世界家具制造業(yè)經(jīng)過20余年的蛻變，發(fā)生了翻天覆地的變化。至2004年家具總產(chǎn)值達(dá)到2000億美元，翻了一番半。世界

11、經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家，美國、歐洲、日本等國家的人民生活富裕，有強烈的家具需求欲望，刺激了家具消費。這些國家的家具市場需求迅速擴大，家具進(jìn)口成倍增長。 據(jù)世界權(quán)威機構(gòu)資料，全球家具消費最大的3個國家：美國669億美元，日本324億美元，德國245億歐元。這三個國家的家具市場占全球總額的62%。在世界家具工業(yè)強國中，年家具消費額超過100億美元的國家有：意大利、法國、英國、中國和巴西。年家具消費額在50億到100億美元的國家有西班牙、墨西哥、加拿大、韓國、澳大利亞、荷蘭。另外，年家具消費額少于50億美元的還有近40個國家。美國是目前世界上最大的家具市場。歐洲集中了占全球多數(shù)的家具業(yè)發(fā)達(dá)國家，如德國、意大利

12、、英國、法國等。歐洲市場規(guī)模達(dá)4000多億法郎，進(jìn)出口總額分別達(dá)1508億法郎和1450億法郎。就整體而言，歐洲國家無疑是全球家具制造和貿(mào)易中心地區(qū)，并將于近年內(nèi)繼續(xù)保持最大家具消費市場的地位。近20年來，中國家具業(yè)崛起。中國家具制造技術(shù)世界一流，世界各種風(fēng)格的家具都在中國制造。產(chǎn)品設(shè)計緊跟國際家具潮流，品種達(dá)2萬余種。如今，歐美家具大國，勞動工資成本高居不下，在國際市場上逐漸失去競爭優(yōu)勢。美國、德國、意大利、日本等家具生產(chǎn)大國紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到中國。家具工業(yè)由發(fā)達(dá)國家向低成本生產(chǎn)要素國家轉(zhuǎn)移是必然趨勢。在過去的5年中，中國家具出口快速增長。中國家具出口的年增長率達(dá)30%，為世界所注目。據(jù)海關(guān)統(tǒng)

13、計，家具出口是我國4個出口增長最快的行業(yè)之一，2003年比2002年增長30%，2004年比2003年增長50%，出口總值達(dá)到60億美元，家具出口額與1978年的不到1億美元相比，發(fā)生了翻天覆地的變化。我國已成為家具出口和消費大國。目前，中國的家具生產(chǎn)量占亞太地區(qū)總量的25%（5年前僅占15%），而其家具出口量占總產(chǎn)量的30%之多。中國家具正以其價廉物美、品種繁多、新潮時尚的優(yōu)勢，開始吸引越來越多的海外買家。中國家具協(xié)會認(rèn)為我國家具產(chǎn)量未來仍能夠保持在年均增長12-15的速度；出口保持持續(xù)穩(wěn)步增長，到2015年超過100億美元。二、國內(nèi)家具市場改革開放以來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人民生活水

14、平不斷提高，城鎮(zhèn)化速度的加快，促進(jìn)了房地產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升溫，帶動建筑裝飾、家具等同步發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年全國建筑增加值為6462億元，施工面積17.9億平方米，房屋施工面積8.3億平方米。權(quán)威部門預(yù)計，今后十年年均遞增10億平方米的房屋面積。與房地產(chǎn)相關(guān)的家具業(yè)增長也相當(dāng)迅猛，2001年我國家具工業(yè)總產(chǎn)值1300億元，2002年我國家具工業(yè)總產(chǎn)值也已達(dá)到1650億元，2003年家具工業(yè)總產(chǎn)值也已超過2000億元。按照目前建筑房地產(chǎn)業(yè)和家具行業(yè)的發(fā)展勢頭，在今后幾年仍將有很大的發(fā)展?jié)摿Α?中國家具業(yè)的年增長在22.45左右，比整體的國民總產(chǎn)值增長（8）高的多。1998年的總產(chǎn)值高達(dá)7

15、00多億元人民幣，國內(nèi)市場規(guī)模也達(dá)到500多億元；到2003年總產(chǎn)值達(dá)到2000億人民幣，國內(nèi)市場規(guī)模也達(dá)到1485.2億元人民幣。中國經(jīng)濟假如保持68的年增長率，到2030年之前，中國的平均生產(chǎn)總值會達(dá)到3000美元。到那時，中國的總?cè)丝趯⑦_(dá)到16億，家具市場規(guī)模也將達(dá)到3320億元人民幣，相當(dāng)于今日美國的市場?？梢姡袊鴩鴥?nèi)家具市場潛力巨大。 從以上分析可以看出，本項目市場前景十分看好。第四章 工程規(guī)劃方案一、工藝流程本項目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和先進(jìn)的加工設(shè)備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，并充分利用原料。根據(jù)原料的不同，將采用下述的生產(chǎn)工藝流程：a、原料為枝椏、薪材等原料篩選分類裁板修邊鉆孔砂光封邊檢驗

16、組裝檢驗包裝入庫b、原料為小徑材、次級材、劣質(zhì)材等原料拼接備料裁板修邊鉆孔砂磨檢驗修正檢驗組裝檢驗包裝入庫二、設(shè)備方案1、設(shè)備選型為滿足產(chǎn)品工藝要求，適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，從而達(dá)到提高產(chǎn)品技術(shù)含量和工藝水平的目的，本項目工藝設(shè)備主要以國外進(jìn)口為主。2、工藝布局a、車間設(shè)備配置符合工藝流程走向、物料移動流向的要求。b、充分滿足和體現(xiàn)工藝方法特點及其技術(shù)要求。c、利于操作，便于設(shè)備更換和維修。d、分區(qū)配置。物料倉儲、成品、半成品存放區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，各生產(chǎn)體系分開，減少和消除相互間的影響。保證安全生產(chǎn)。e、根據(jù)設(shè)備類型、工藝路線、加工特點等方面要求，設(shè)備的布置應(yīng)達(dá)到充分利用廠房面積和有利于管理的目

17、的。3、主要設(shè)備本項目的主要加工設(shè)備有：四面刨床、壓刨床、平板機、立軸刨床、砂光機、多片鋸、對縫鋸、截斷鋸、捆緊機、冷壓機、熱壓機、疊板機、抓料機、送料機、開榫機、高頻結(jié)合機、加工中心、數(shù)控鉆等。三、生產(chǎn)用料本項目生產(chǎn)所需原材料主要通過以下途徑取得：在大、小興安嶺，和長白山林區(qū)，有豐富的樺木、柞木、水曲柳等硬雜木，西北地區(qū)有楊木，華北地區(qū)有速生林帶，這些種類的木材基本上屬于小徑材、次級材、劣質(zhì)材。煙臺市區(qū)以及周邊地區(qū)有許多木材加工企業(yè)，每年都要產(chǎn)生大量的邊角料，煙臺是著名的水果之鄉(xiāng)，每年果樹剪枝會產(chǎn)生大量的薪材?？梢?，本項目在國內(nèi)有著極為豐富的原材料。本項目生產(chǎn)所需的其它輔材均在中國境內(nèi)采購。

18、這些材料市場供應(yīng)充足、穩(wěn)定。四、工程方案 1、建筑構(gòu)思 建筑方案構(gòu)思在滿足工藝技術(shù)要求的前提下，簡潔明快，美觀大方，體現(xiàn)出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的時代氣息，并與廠區(qū)及周圍現(xiàn)有的建筑風(fēng)格色彩相協(xié)調(diào)。2、建筑結(jié)構(gòu)辦公樓及宿舍樓采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，墻體材料為加氣混凝土砌塊。外墻窗采用塑鋼窗，內(nèi)墻為刷乳膠漆墻面局部為面磚墻面，地面鋪地磚，大門為塑鋼彈簧門。室內(nèi)局部吊頂采用裝飾礦棉板。倉庫及廠房部分均為單層。擬采用全鋼結(jié)構(gòu)，屋面及墻面板均采用雙層鍍鋁鋅彩鋼板，內(nèi)填離芯超細(xì)玻璃絲棉卷氈。地面均采用耐磨混凝土地面，大門采用彩鋼電動垂直提升門，窗采用塑鋼窗?；A(chǔ)擬采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。廠房在表面處理區(qū)內(nèi)鋼梁、鋼

19、柱均刷防火涂料。 五、公用配套設(shè)施 1、電氣工程 電源和電壓廠區(qū)電源進(jìn)線電壓為10kv，供電電源自廠外采用高壓交聯(lián)電纜埋地敷設(shè)引入。配變電室 建有配變電室一座。設(shè)有高壓配電室、變壓器室、低壓配電室等。繼電保護 變壓器高壓側(cè)采用負(fù)荷開關(guān)加熔斷器保護。 廠區(qū)線路變配電室出線亦采用電纜埋地敷設(shè)，送至各用電點。導(dǎo)線全部采用阻燃型聚氯乙烯絕緣護套電纜。2、給排水工程 設(shè)計依據(jù)：建筑給排水設(shè)計規(guī)范gb15-88，建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范gbj140-90,污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)b8978-1996及自然和環(huán)境條件。 本項目供水水源從廠區(qū)外市政自來水網(wǎng)引入，進(jìn)廠管徑為dn150。廠區(qū)內(nèi)消防設(shè)臨時高壓給水系統(tǒng)。在廠區(qū)

20、內(nèi)設(shè)消防水池一座，并建地下泵房，消防水管沿廠區(qū)成環(huán)形布置。生產(chǎn)、生活共用同一給水系統(tǒng)。污水排入市政污水管網(wǎng)。廠區(qū)雨水暗敷管溝，排入市政雨水管網(wǎng)。3、采暖、通風(fēng)工程a、設(shè)計依據(jù)采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范gbj-19-87建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16-87 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb50033-91b、采暖 全廠冬季用暖氣采暖，采暖熱媒為95/70熱水，供熱管道由開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)接入。采暖系統(tǒng)為散熱器系統(tǒng)，采暖管道沿墻明敷，上供下回。室外采暖管道采用埋地敷設(shè)方式，管道采用加強級防腐處理。c、通風(fēng)整套關(guān)鍵設(shè)備由德國進(jìn)口，進(jìn)行全封閉生產(chǎn)，內(nèi)部循環(huán)。整個車間采用屋頂風(fēng)機和靠車間邊墻的混流風(fēng)機進(jìn)行通風(fēng)。4、動力

21、工程廠區(qū)建有鍋爐房一座。安裝有2噸蒸汽鍋爐二臺，一用一備，為干燥爐提供熱源。第五章環(huán)境保護及節(jié)能一、環(huán)境保護1、設(shè)計依據(jù)(1)中華人民共和國國務(wù)院令第253號建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例1998年11月29日。(2)（87）國環(huán)字第002號文附件建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定。(3)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996（二級標(biāo)準(zhǔn)）。(4)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb162971996（一級標(biāo)準(zhǔn)）。(5)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb1234890（二類標(biāo)準(zhǔn)）。2、主要污染物及治理措施（1）建設(shè)項目工程產(chǎn)生的環(huán)境污染因素有噪聲及固體廢棄物。（2）建設(shè)項目排放的生產(chǎn)廢水量很少，主要是生活污水；項目產(chǎn)品為原木制成品

22、，無需油漆。（3）建設(shè)項目產(chǎn)生的廢氣主要來自廢料旋風(fēng)分離器、熱壓機、鋸邊機和砂光機。工藝廢氣通過管道收集，用袋式除塵過濾后直接排放排放。可以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)排放要求。加工木材產(chǎn)生粉塵，在產(chǎn)生粉塵的設(shè)備上布置有布袋吸塵機單機吸塵或除塵管道通過集中除塵系統(tǒng)排出車間并回收。（4）建設(shè)項目主要噪聲源是生產(chǎn)線設(shè)備中的削片機、刨片機、打磨機、切邊機、縱向鋸邊機、橫向鋸邊機、砂光機和鍋爐等，其噪聲等級為85110db（a）；擬通過在墻壁及屋頂局部做吸音處理，在噪聲設(shè)備上采用隔聲防護窗、防護罩和隔振橡膠墊等措施來降低噪聲。通過以上措施，廠界噪聲可以達(dá)到gb12348-90類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)（晝間60db（a），夜間50db

23、(a)。（5）擬建項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要來自生產(chǎn)過程和原料貯存，其主要成份為已經(jīng)無法再利用的廢木料，3、環(huán)境管理與監(jiān)測按照有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)置了環(huán)保機構(gòu)。根據(jù)公司的特點及實際情況，將環(huán)保機構(gòu)與節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)合成一個部門，具體負(fù)責(zé)公司環(huán)保、節(jié)能、安全衛(wèi)生工作的日常管理與推進(jìn)工作。二、節(jié)能1、設(shè)計依據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法1998年1月1日2、設(shè)計原則(1)合理選擇和利用能源，因地制宜地選擇能源種類、品種和質(zhì)量，減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用。(2)設(shè)計采用的工藝和設(shè)備應(yīng)先進(jìn)合理。(3)堅持專業(yè)化協(xié)作。3、節(jié)能措施(1) 工藝設(shè)備選型均考慮選擇多功能、高效率、節(jié)能型設(shè)備

24、和經(jīng)國家鑒定的定型產(chǎn)品，這樣有利節(jié)能。(2)加強管理，完善各項規(guī)章制度，定期對各類設(shè)施及設(shè)備、管道進(jìn)行檢查、維修，防止跑、冒、滴、漏，減少不必要的浪費。4、能源計量及管理按中華人民共和國計量法能源計量器具按規(guī)定配備、管理。認(rèn)真執(zhí)行貫徹國家的能源政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。第六章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 一、職業(yè)安全衛(wèi)生1、設(shè)計依據(jù)(1) 建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定。(2) 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范gbj87-85。(3) 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。(4) 工廠安全規(guī)程國務(wù)院1995年。(5) 其它規(guī)定規(guī)范。2、組織措施 a企業(yè)設(shè)立專門機構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部勞動安全及職業(yè)衛(wèi)生工作。工人須培訓(xùn)后方可上崗。 b

25、車間工段設(shè)立專職或兼職的安全檢查員，對自己管轄范圍的勞動安全情況隨時檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時處理。3、技術(shù)措施噪音防護噪聲在工程設(shè)計中選用低噪聲的設(shè)備，設(shè)備基礎(chǔ)做減振處理，管道進(jìn)出口軟接頭連接，噪聲設(shè)備盡量用小間隔離。通風(fēng)廠房設(shè)置通風(fēng)裝置，經(jīng)常通風(fēng)換氣，使車間空氣清新。 二、消 防1、設(shè)計依據(jù) a國家標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16-87 b消防設(shè)計手冊 c.建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范gbj140-90 2、消防安全防護方案(1)廠房之間的防火間距均大于10m。(2)廠區(qū)道路寬度及建筑物與圍墻距離均大于5m，有障礙物處的凈高大于4m，可用作消防車道使用。(3) 車間設(shè)置兩個以上的出入口，做到人貨

26、分流。廠房承重構(gòu)件均采用非燃燒體材料。各防火分區(qū)設(shè)置相應(yīng)的安全出入口，滿足消防要求。廠區(qū)室外設(shè)立消防水池及水泵房等設(shè)施。車間建筑內(nèi)設(shè)有消防栓與干粉滅火器。 （4）電氣安全 各建筑物設(shè)安全疏散指示燈及事故照明燈，車間設(shè)避雷帶裝置，設(shè)備外殼作接電保護。3、消防給水根據(jù)gbj16-87建筑防火設(shè)計規(guī)范規(guī)定，本項目同一時間火災(zāi)次數(shù)按1次考慮。室內(nèi)消火栓用水量為20l/s，水壓0.3mpa。第七章 組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)一、組織機構(gòu)公司建立現(xiàn)代企業(yè)組織及管理制度。執(zhí)行董事總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)綜合管理部 財務(wù)管理部 技術(shù)開發(fā)部 生產(chǎn)制造部質(zhì)量控制部 銷售管理部 采購管理部 人力資源

27、部二、勞動定員和人員培訓(xùn)本項目勞動定員為300人。所有人員均應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，熟練后方可上崗，實行持證上崗。同時平時還應(yīng)加強繼續(xù)教育，注意知識的更新。第八章 項目實施進(jìn)度計劃為使項目盡早投產(chǎn)，產(chǎn)生效益，項目批復(fù)后，投資各方應(yīng)抓緊項目前期準(zhǔn)備工作，及時進(jìn)行方案論證、設(shè)備的考察工作。能交叉進(jìn)行的工程項目內(nèi)容就交叉進(jìn)行，以確保計劃工期內(nèi)保質(zhì)、保量完成項目的建設(shè)任務(wù)。本項目的建設(shè)進(jìn)度建議如下：2006年1112月 立項報批及辦理各項手續(xù)2007年13月 工程圖紙設(shè)計2007年6月 招標(biāo)2007年82008年6月 建筑工程施工2008年7月11月 裝飾裝修 2008年12月2009年3月 設(shè)備安裝調(diào)試

28、2009年4月 竣工驗收第九章 投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1、國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及投資項目可行性研究指南2、現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定、辦法。3、各相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。4、項目建設(shè)地類似工程造價。5、建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的其他資料。6、地方有關(guān)政策法規(guī)。7、匯率：1美元=8.00元人民幣。二、投資估算1、投資估算范圍本項目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資及流動資金。固定資產(chǎn)投資包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、建設(shè)期利息。2、固定資產(chǎn)投資估算2.1、建筑工程：根據(jù)結(jié)構(gòu)形式及地質(zhì)情況，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行同類工程單位面積造價計算。總圖：包括廠區(qū)道路、場地硬化、綠化

29、、消防設(shè)施、管網(wǎng)、圍墻等。2.2 設(shè)備購置費國內(nèi)設(shè)備購置費：含設(shè)備運雜費，設(shè)備價格為廠家報價。進(jìn)口設(shè)備購置費：含國內(nèi)運雜費、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費、銀行財務(wù)費、外貿(mào)手續(xù)費等。因項目符合國際當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄的有關(guān)規(guī)定，所以不計進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。設(shè)備價格為廠家報價。2.3設(shè)備安裝費按相關(guān)行業(yè)概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定計算，設(shè)備安裝費率取3.5%。設(shè)備安裝費=設(shè)備原價設(shè)備安裝費率2.4 工器具費工器具費=設(shè)備原價費用系數(shù) （費用系數(shù)3.0%）2.5 工程建設(shè)其他費用（1）土地費用：征地面積100畝，土地費用12萬元/畝。（2）建設(shè)單位管理費：按工程費用的1.8%計算。（

30、3）勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費：參考國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)估算。（4）基礎(chǔ)設(shè)施配套費：按開發(fā)區(qū)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（5）人防費：除生產(chǎn)用房外其他建筑按建筑面積按25元/平方米估算。（6）勞保統(tǒng)籌：按建安工程費用的2.6%取。（7）辦公及家具購置費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費：按每人500元估算。（8）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：15萬元。3、流動資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及項目的具體特點,采用分項細(xì)估法進(jìn)行測算。本項目實施過程中，需要流動資金4408萬元，合551萬美元。第十章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財務(wù)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及項目可行性研究指南?，F(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)。2、計算期與生產(chǎn)綱

31、領(lǐng)項目計算期定為12年，建設(shè)期為2年，第3年投產(chǎn)60%，第4年投產(chǎn)80%，第5年達(dá)產(chǎn)。生產(chǎn)綱領(lǐng)：年加工、銷售家具40萬件。產(chǎn)品部分出口，銷售比例暫按內(nèi)銷50%，20萬件；出口50%，20萬件計算，以后視市場情況可提高外銷比例。3、基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率取ic=12%4、匯率：1美元=8.00元人民幣二、經(jīng)濟分析1、 銷售收入、銷售稅金及附加（1）銷售收入銷售收入：產(chǎn)品價格為不含稅價，計算銷售收入時按產(chǎn)銷率百分之百計算。內(nèi)銷1200元/件，出口150美元/件，達(dá)產(chǎn)期年銷售收入48000萬元，其中出口3000萬美元。（2）銷售稅金及附加增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額，銷項稅率和進(jìn)項稅率均為17%?？紤]出口退稅，退稅率13%。不計稅金附加。達(dá)產(chǎn)期年增值稅稅額1440萬元。