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文檔簡介
1、目 錄1.總論11.1項目背景11.2項目概況131.3研究結論172.建設規(guī)模及內容182.1項目建設目標及功能182.2經營規(guī)模192.3項目建設內容203.場址選擇及建設條件213.1場址選擇213.2場址建設條件224.建設方案234.1鋼鐵交易中心234.2鋼鐵加工中心264.3 鋼鐵倉儲中心284.4鋼鐵配送中心285.工程方案295.1工程概述295.2設計依據295.3自然條件295.4建、構筑物結構型式的選擇295.5建筑三材用量306.總圖運輸及公用輔助工程316.1總圖運輸316.2公用輔助工程357.環(huán)境保護407.1設計依據407.2場址環(huán)境條件407.3主要污染源及
2、污染物407.4治理措施418.勞動安全衛(wèi)生及消防428.1勞動安全衛(wèi)生428.2消防449.組織機構與人力資源配置459.1組織機構459.2人力資源配置4510.項目管理及實施進度4610.1項目管理4610.2項目實施進度4611.投資估算及融資方案4611.1投資估算4611.2 融資方案5112.財務評價5212.1評價依據5212.2項目概述5312.3基礎數(shù)據及其說明5312.4營運成本5412.5盈利能力分析5512.6債務清償能力分析5612.7不確定性分析5612.8評價結論57附 件: 1.國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿20072139號國家發(fā)展改革委關于印發(fā)2007年流
3、通業(yè)結構調整國債專項項目名單的通知2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(#公司實業(yè)集團有限公司)3.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(#公司網絡開發(fā)股份有限公司)4.建設用地規(guī)劃許可證5.國有土地使用證6.土地購置合作協(xié)議書7.建設項目環(huán)境影響報告表8.高新技術企業(yè)認定證書9.軟件企業(yè)認定證書10.軟件產品登記證書11.計算機軟件著作權登記證書附圖:1.區(qū)域位置圖2.總平面布置圖1.總論1.1項目背景1.1.1項目名稱#鋼鐵物流配送中心項目1.1.2承辦企業(yè)概況承辦企業(yè)名稱:#公司實業(yè)集團有限公司#公司實業(yè)集團有限公司(以下簡稱 “#公司集團”)是以e化的鋼鐵物流、鋼鐵加工配送、鋼鐵企業(yè)ERP軟件開發(fā)為主的股份制企業(yè)集團,擁
4、有#公司#鋼鐵加工物流有限公司、#公司網絡開發(fā)股份有限公司、#公司投資管理有限公司、#公司房地產開發(fā)有限公司、#公司實業(yè)有限公司、天津#公司溪儲板材有限公司、北京#公司九洲鋼鐵加工有限公司、#公司本溪板材有限公司、#公司本溪鋼鐵加工中心(本溪石橋子)、#公司馬家選礦廠(本溪南芬)等十余家控股和參股公司。#公司大廈。集團現(xiàn)有員工350人,其中博士5人,碩士27人,本科以上學歷人員占62%。人員構成詳見下圖:圖11 集團人員構成圖公司擁有行政管理、商務、軟件技術開發(fā)科技園、生產作業(yè)廠房等建筑,電子商務網站設施、鋼鐵加工生產線等大型設備(340臺/套);資產總額為4.34億元,固定資產凈值1.1億元
5、,資產負債率為57.6%,銀行信用等級為AAA。2003年#公司集團實現(xiàn)銷售收入達16.5億元人民幣。近三年的主要業(yè)務經營情況詳見下表。近三年集團資產及主營業(yè)務情況表表11 2006年2007年2008年資產總額(億元)3.63.884.34銷售收入(億元)7.9210.8916.50利稅總額(億元)0.470.650.95圖12 近年集團銷售收入增長圖(單位:億元)2000年2月,#公司集團建立了以B2B模式進行鋼鐵貿易的專業(yè)電子商務網站,實現(xiàn)了傳統(tǒng)鋼鐵貿易與互聯(lián)網技術的完美結合,打破了時間和地域的限制,實現(xiàn)了鋼鐵企業(yè)間的不間斷交易。與此相配合,#公司集團還在全國組建了多家連鎖的物流加工配送
6、中心,集采購、配組、分裝、貯存、調運和信息處理于一體,使網上交易和鋼鐵配送緊密結合在一起,為鋼鐵企業(yè)提高了市場運營效率,降低了交易成本,同時為建立鋼鐵物流配送中心打下了堅實的基礎。中國人民大學工商管理碩士,系遼寧省政協(xié)委員、遼寧省工商聯(lián)常委、孫中山和平教育基金會中國總會副主席、遼寧省軟件行業(yè)協(xié)會理事,其工作經歷如下:1.1.3項目提出的理由(1)我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀物流,被業(yè)界稱為“第三利潤源”,被媒體稱為“21世紀最大的行業(yè)”,被老百姓稱為“金飯碗。發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據顯示,2007年,中國社會物流總費用為45406億元,同比增長18.2%,增幅比2006年提高4.7個百分點。受油價上漲、勞動力成
7、本提高等因素影響,社會物流總費用與GDP的比率由2006年的18.3%提高到18.4%,上升0.1個百分點。2007年,中國物流業(yè)增加值為16981億元,同比增長20.3%,增幅比2006年提高5.2個百分點,占中國服務業(yè)增加值的17.6%,比2006年上升0.5個百分點,占GDP的6.9%,比2006年上升0.2個百分點,反映出物流業(yè)發(fā)展對服務業(yè)與國民經濟的貢獻進一步增大。2007年中國社會物流總額為億元,同比增長26.2%,增幅比2006年提高2.2個百分點。也就是說,全社會物流費用每降低1個百分點,就可節(jié)省178.8億元。而美國目前全社會物流費用支出不足GDP的10%。如果我國能達到與美
8、國同等水平,按照2007年的GDP水平,將可為全社會節(jié)省8940.4億元的物流成本,或者說可以多產生近9000億元的利潤?!笆晃濉逼陂g,如果我國的物流費用降低到占GDP的15%,每年可為全社會直接節(jié)約2400億元的物流成本。目前,我國的物流產業(yè)屬于起步階段,與發(fā)達國家相比差距較大,主要表現(xiàn)在:一是成本高。據世界銀行推測,我國的物流費用占GDP的比重約為20%以上,比發(fā)達國家高出1倍左右。二是周轉慢。2007年我國工業(yè)企業(yè)流動資金年周轉速度為1.6次,而日本制造業(yè)的年均周轉速度為15次至18次。三是庫存大。據統(tǒng)計,到2007年底,我國庫存商品沉淀的資金高達6萬億元,占當年GDP近40%。目前國
9、際公認的庫存商品占GDP的比例,發(fā)達國家一般不超過1%,發(fā)展中國家也不過5%。四是效率低。有專家估算我國僅汽車空駛率就高達37%,相當于150萬輛載重汽車來回空跑。一件商品從生產出來到消費者手中,要經過十幾次的搬運、裝卸和長時間的儲存、保管,因此造成的全國物資損耗約在3000億元以上。五是傳統(tǒng)流通方式仍然占有相當大的比例。有資料顯示,美國、日本等國家使用第三方物流的比例已達30%以上。而在我國的工業(yè)企業(yè)中,把原材料物流交給第三方物流的占18%,把銷售物流交給第二方的僅占16%。因此,我國的物流產業(yè)與一些發(fā)達國家相比,不僅起步較晚,全國范圍的物流體系還沒有形成,而且無論從基礎設施、經營管理,還是
10、理論研究方面,整體上看還比較落后。這些方面的明顯差距,正是我國物流產業(yè)發(fā)展的巨大潛力。同時,我國已經具備了加速發(fā)展現(xiàn)代物流產業(yè)的基本條件。一是物流需求量大。在向經濟大國邁進的過程中,我國正在成為物流大國。全國貨物周轉量已達4.44萬億噸公里,進出境集裝箱超過2500萬標箱。二是物流基礎設施,如公路、鐵路、航空、水運和管道等運輸方式發(fā)展很快,信息網絡服務技術水平提升幅度較大。三是我國物流市場的主體正在形成。一方面國內優(yōu)勢企業(yè)集團在市場擴張的過程中,對企業(yè)物流實施流程再造,出現(xiàn)了“海爾流”、“青啤物流”和“寶鋼物流”等具備一定規(guī)模和效益的專業(yè)化的企業(yè)物流。另一方面,多種所有制形式的第三方物流企業(yè)分
11、為三路大軍齊頭并進:一路是國際物流企業(yè),如馬士基、總統(tǒng)輪胎、宅急送等;一路是由國內運輸、倉儲、物資流通及貨物代理等傳統(tǒng)企業(yè)轉變形成的物流企業(yè),如中遠、中儲、中外運等;一路是新興專業(yè)化物流企業(yè),如寶供集團、中海物流、快步易捷等。據預測,未來幾年,我國的“第三方物流”將以每年25%的速度發(fā)展。四是有利于現(xiàn)代物流發(fā)展的政策、法規(guī)、標準和服務效率等“軟環(huán)境”逐步健全完善。我國近幾年社會經濟的高速發(fā)展,為我國物流市場的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。一是隨著貿易壁壘降低,將促進國內統(tǒng)一市場的形成,并加速我國參與國際分工和全球經濟一體化的進程,從而為物流業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)擴張的市場空間。二是由于我國在勞動力成本和
12、原材料供應方面的比較優(yōu)勢,以及巨大的市場前景,許多跨國公司正準備將我國變成其制造基地,但同時由于不可能帶來其全套物流系統(tǒng),無疑會增加對我國物流市場的依賴,增加新的物流需求。三是國外物流企業(yè)紛紛以各種方式進入我國物流市場,一方面給我國物流企業(yè)增加了競爭的壓力和合作的機會,另一方面也帶來了先進的理念、經驗與技術,必將對我國物流產業(yè)的發(fā)展產生深遠的影響。摩根斯坦利亞太投資研究組最近在其中國物流報告中指出:中國每年的物流費用超過2000億美元,折合人民幣1.7萬億元。中國一體化的物流服務業(yè)是一個新興的發(fā)展迅速的產業(yè),預期未來10年內這類服務的收入將有20%的增長幅度。中國物流與采購聯(lián)合會在展望2006
13、年中國物流發(fā)展時指出,我國的物流產業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持良好勢頭,具體表現(xiàn)在:一是各地的物流規(guī)劃將陸續(xù)進入實施階段;二是跨國物流公司加快在中國擴展與布點;三是傳統(tǒng)的運輸與倉儲企業(yè)加快向第三方物流轉變;四是物流需求將首先從部分行業(yè)釋放;五是政府將繼續(xù)大力推進物流產業(yè)發(fā)展;六是高科技和信息化在物流業(yè)的作用更加受到重視;七是物流人才教育工程進一步啟動;八是物流基礎設施建設仍將是投資重點。(2)我國鋼鐵物流配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界第一鋼鐵產業(yè)大國,2007年的鋼產量超過5億噸,鋼鐵消費總量超過4.5億噸。按照銷售價格每噸平均3000元計算,我國鋼鐵銷售總額約13500億元,而其中物流成本達到4050億元。
14、如果鋼鐵行業(yè)的物流成本降低到15%的水平,將會節(jié)約1000億元的物流成本。由于機械制造、船舶業(yè)的發(fā)展,特別是中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,我國的鋼材交易市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。網絡將是未來鋼材市場營銷的主渠道。中國有幾千家鋼鐵企業(yè),再加上相關行業(yè)約有幾十萬家。由于目前鋼鐵企業(yè)競爭激烈,特別是礦石、焦炭、運輸?shù)纫蛩匾鸬纳a成本增加,更需要通過統(tǒng)一配送來降低庫存,縮短生產周期,增加商業(yè)機會,提高生產力,縮短企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與客戶的距離,從而降低成本,提高供應鏈作業(yè)效率,推動社會經濟的發(fā)展。(3)鋼鐵物流電子商務發(fā)展趨勢國際鋼鐵行業(yè)一向被人們看作是基礎的傳統(tǒng)工業(yè),在世界各國和地區(qū)經濟中占有舉足輕重的地位。
15、隨著信息技術的迅猛發(fā)展,這一“老”的傳統(tǒng)行業(yè)也快速地加入了電子商務的大潮中。美國著名的鋼鐵咨詢機構“世界鋼鐵動態(tài)”認為,世界鋼鐵市場的特性十分適合運用電子商務交易平臺。據其預計,今后10年內每年約有2億噸鋼鐵將通過電子商務達成交易,約占全球鋼鐵供應量的1/4。目前全球鋼鐵的年銷售額約為8000億美元,其中跨國界的交易占50%,而10年前這一比率僅為25%。鑒于國際鋼鐵市場規(guī)模較大、價格波動頻繁的特點,全球鋼鐵業(yè)巨頭積極跨入電子商務的交易平臺,此舉將改變鋼鐵業(yè)的整體競爭格局。據“世界鋼鐵動態(tài)”預測,2010年全球將有4060%的鋼鐵在網上實施交易。伴隨著互聯(lián)網技術的飛速發(fā)展,電子商務日益走進人們
16、的生活,傳統(tǒng)的市場、商業(yè)關系及交易模式正發(fā)生著深刻的變化。日漸成熟的電子商務技術步入鋼鐵交易市場,利用INTERNET開展電子商務,是企業(yè)走向發(fā)展壯大的必然之路,也是我國鋼鐵行業(yè)在新世紀提高國際市場競爭力、減少成本增加的壓力、獲得更大發(fā)展空間的必然選擇。(4)國家對電子商務產業(yè)的支持政策當前,國家對電子商務給予了前所未有的關注與支持,將電子商務確定為重要的產業(yè)發(fā)展方向,信息化已經被確立為面向21世紀和信息社會最重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。國家在繼續(xù)突破電子商務涉及的認證、安全、支付、物流配送、網絡、法律環(huán)境、協(xié)同工作體系等關鍵技術環(huán)節(jié)的基礎上,完善各類公用的電子商務服務平臺的建設,建立和完善企業(yè)的資信
17、體系和個人消費資信體系,鼓勵和支持有條件的企業(yè)和專業(yè)銀行積極開展電子商務活動,充分發(fā)揮風險投資、孵化器等第三方中介機構的作用,推進電子商務向縱深方向發(fā)展。而圍繞傳統(tǒng)業(yè)務和專項商品開展電子商務,將成為中國企業(yè)最實際、最理智的選擇。引導傳統(tǒng)企業(yè)與新經濟的結合,積極參與電子商務,采取在電子商務和傳統(tǒng)商務的結合中逐步擴大電子商務比重的做法將具有較為光明的前景。商務電子化和電子商務普及化是發(fā)展電子商務的前提和基礎,也是未來一項非常重要的工作。(5)本項目市場定位本項目擬將市場首先定位在遼寧的汽車配套件、機械制造、儀器儀表、高中低壓容器、建筑構件五個行業(yè)生產所需的鋼鐵市場,并進一步輻射到東北,以至全國。東
18、北地區(qū)是中國傳統(tǒng)的鋼鐵生產和機械制造、汽車等行業(yè)的鋼鐵消費大戶。遼寧省的支柱產業(yè)為化工、冶金、裝備制造等,吉林省的支柱產業(yè)為汽車、化工等,黑龍江省的支柱產業(yè)為石化、裝備制造等。因此,本項目的市場定位符合東北三省的行業(yè)特點。以板材為例,東北地區(qū)的汽車制造、機車制造、門窗制造、包裝容器、農機制造等行業(yè),每年冷軋板的總消費量為110萬噸,其中汽車制造業(yè)用量50萬噸,機車制造業(yè)用量13萬噸,門窗制造業(yè)用量20萬噸,農機制造業(yè)用量20萬噸。上述用量是根據不完全統(tǒng)計得出的數(shù)據,實際的用量要大于110萬噸。2007年遼寧省鋼鐵年交易量已達到4000萬噸,交易額在1200億元左右,從而產生了大量的物資流動和資
19、金流動。遼寧省的汽車產業(yè)進步快速,現(xiàn)擁有華晨、金杯通用等整車、零部件生產企業(yè)120余家,形成了以輕型車為基礎、以轎車為發(fā)展重點、以大中型客車、專用車、汽車發(fā)動機等產品為骨干的較完整的汽車生產體系。2007年,遼寧省共生產各種鋼板材940萬噸,其中580萬噸銷往省外??捎^的潛在需求為鋼鐵物流產業(yè)發(fā)展提供了巨大空間。從“十五”期間遼寧省、中部城市群和#市人口及國內生產總值等主要經濟和社會指標(見表)的分析中可以看出,鋼鐵物流產業(yè)具有廣闊的市場空間。“十五”期間遼寧省、中部城市群和#主要指標表12物流區(qū)域人口(萬人)GDP(億元)消費口零售額(億元)進出口額(億美元)貨運量(萬噸)200520072
20、0052007200520072005 20072005 2007遼寧省420043007180110223000450630052498550中部城市群241027004690668019502600110199.25321768908占全省%57.462.865.36159.557.536.70.3854.756#市71082017992780954124045671790023379.5占全省%16.919%25.125.2%31.827.51512.818.219在物流配送需求增加的同時,企業(yè)迫切需要適宜直接生產的板材。目前#金杯汽車公司、天菱農用車公司等冷軋板用戶分散自建的剪切生產線
21、,普遍屬粗放型的簡單加工,鋼材成材率低,加工能力缺口很大。除上述公司外,還有遼寧省金屬公司、日本坂和興業(yè)大連代表處、川崎制鐵北京代表處、#五金公司等廠商,每年的板材用量也很大。因此,鋼材剪切和配送在東北有廣闊的市場。此外,冷彎異型鋼在建筑行業(yè)得到了越來越廣泛的應用。冷彎異型鋼具有重量輕、強度高等優(yōu)點,是國家大力推廣應用的高效經濟的新型建筑材料,主要品種有結構用冷彎型管,冷彎C型、Z型、V型等型鋼。目前,冷彎型鋼在工業(yè)和民用上,尤其是在新興產業(yè)中需求與日俱增。2000年,#市被國家科技部確定為“用高新技術改造傳統(tǒng)裝備制造業(yè)、推進先進裝備制造基地建設”試點城市,重點裝備產品產值增長迅速。同時,#市
22、的汽車、生物制藥、電子等新興產業(yè)也取得了長足的發(fā)展,其對冷、熱軋鋼板及機械零部件等的相關物流服務有著巨大的需求。隨著經濟的發(fā)展,#市的鋼鐵物流市場需求將會越來越大。2007年,全市GDP實現(xiàn)2780億元,固定資產投資達802.5億元,社會消費品零售額達到1240億元,進出口總額實現(xiàn)28.6億美元。物流產業(yè)完成增加值220億元,占GDP的17.8%。貨物周轉量181億噸公里,貨運量1.4億噸,倉儲設施1000萬平方米左右(不含工商企業(yè)自用倉儲設施),貨運機動車輛12.4萬輛。預計到2010年,#市GDP將達到3500億元,物流市場需求將達到700億元。(6)#公司集團實施本項目的基礎#公司集團自
23、成立之日起便自立于中國鋼鐵流通及鋼鐵流通電子商務的建設,經過歷時五年的高速發(fā)展,鋼鐵銷售量逐年遞增。近四年#公司集團鋼鐵銷售量增長情況詳見下圖(單位:萬噸)。圖13#公司集團鋼鐵銷售增長圖#公司集團與中國工商銀行合作,于2003年正式開通“在線B2B支付”業(yè)務,實現(xiàn)了東北地區(qū)B2B電子商務交易在線支付零的突破。與工商銀行合作“在線B2B支付”業(yè)務正式開通后,集團在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心,集采購、配組、分裝、貯存、調運和信息處理于一體,使網上交易和鋼鐵配送緊密結合在一起,客戶數(shù)量更是由原來的31家增長到現(xiàn)在的113家,并在全國各地建立了23個分公司,業(yè)務量已涵蓋全國各地,為鋼鐵流通
24、行業(yè)電子商務交易平臺系統(tǒng)的建設奠定了堅實的市場基礎。據預計,未來三年#公司集團網上交易量將達到100萬噸,占行業(yè)銷售量的30%以上,詳見下圖(單位:萬噸)。圖14#公司集團未來三年網上交易量預測圖而本項目則正是利用最新的網絡技術手段縮減鋼鐵流通中間環(huán)節(jié),利用最新的網絡技術手段,將上端鋼廠、鋼鐵流通企業(yè)、物流配送體系、下端客戶和供應商整個鋼鐵行業(yè)的信息聯(lián)動,高速、低成本與客戶和供應商進行交流和協(xié)作,實現(xiàn)整個體系中業(yè)務的統(tǒng)一流程化管理,并對各種信息進行全面整合,達到資金流、物流、信息流的三流合一,從而以新型的鋼鐵交易模式改變傳統(tǒng)的鋼鐵營銷方式中所存在諸多問題,使我國的鋼鐵行業(yè)更能適應國際市場的要求
25、,進而起到提高工作效率、降低中間成本的作用。同時,增加板材加工內容,以便為用戶提供針對性更強的板型材、彎型材,滿足用戶各方面的需要。為此,建設單位委托遼寧建設咨詢公司編制本報告。1.1.4編制范圍、依據1.1.4.1編制范圍本報告的編制范圍為在新征用廠區(qū)內拆除舊建筑物、新建一座鋼鐵物流配送中心。1.1.4.2編制依據(1)國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿20042139號國家發(fā)展改革委關于印發(fā)2004年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的通知(2)于洪區(qū)人民政府、#公司實業(yè)集團有限公司合資合作開發(fā)建設#公司(#)鋼鐵物流加工配送中心協(xié)議書(3)投資項目可行性研究指南(中國電力出版社出版)(4)#公司
26、實業(yè)集團有限公司委托遼寧建設咨詢公司編制本報告的委托合同(5)企業(yè)提供的相關資料1.1.5編制原則(1)貫徹國家關于物流業(yè)發(fā)展的政策,執(zhí)行國家規(guī)定的相關法規(guī)、規(guī)范和標準。(2)場址選擇符合土地使用性質和方便配送的需要。(3)選擇適應性強、效果好的電子信息系統(tǒng),提高物流配送的信息化水平。1.2項目概況1.2.1項目場址及服務范圍本項目擬建于#公司集團新征用的場地內,該場地位于#市于洪區(qū)迎賓大道北里關,京沈高速路#終點500米。本項目的服務范圍主要為東北三省范圍內與汽車配套件、機械制造、儀器儀表生產、高中低壓容器制造和建筑構件生產相關的鋼鐵物流用戶。1.2.2建設規(guī)模與目標本項目擬定的建設規(guī)模為年
27、貨物吞吐量為200萬噸,鋼鐵年交易量為100萬噸;年加工冷軋、熱軋板能力為50萬噸,其中冷軋薄板(0.53.0毫米)20萬噸,熱軋板(218毫米)30萬噸;年配送規(guī)模100萬噸;年儲存鋼鐵能力12萬噸。通過本項目的建設實現(xiàn)相關鋼鐵產品物流的信息化、電子化、規(guī)模化,打造現(xiàn)代鋼鐵物流行業(yè)旗艦。1.2.3主要建設條件(1)符合國家和地方的產業(yè)政策。2007年8月31日國家發(fā)展計劃委員會、國家經濟貿易委員會第號令當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄(2007年修訂)中對“現(xiàn)代化配送中心、加工中心、代理經營配套設施建設及連鎖經營”持鼓勵政策;同時國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿20072139號國家
28、發(fā)展改革委關于印發(fā)2004年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的通知也制定了相應的政策,因此本項目符合國家的相關產業(yè)政策。(2)選址符合物流要求。遼寧省是東北經濟區(qū)南部陸海物流區(qū),是東北經濟區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展的主體和龍頭,對全區(qū)物流產業(yè)的發(fā)展具有帶動和示范作用,是東北經濟區(qū)生產物流和國際物流的中心區(qū),對全區(qū)綜合物流具有全方位的覆蓋作用。#市是東北經濟區(qū)的綜合物流中心城市,是全區(qū)綜合輻射功能最強的城市,在內陸具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢和物流集散優(yōu)勢。#作為東北亞經濟圈和環(huán)渤海經濟圈中的重要城市,東北地區(qū)最大的中心城市,距大連港385公里、營口新港183公里、丹東港251公里、錦州港271公里。以#為中
29、心,半徑150公里的范圍內,集中了以基礎工業(yè)和加工工業(yè)為主的撫順、遼陽、本溪、鐵嶺、營口、鞍山、丹東等8大城市,構成了遼寧中部城市群,8大城市人口和國內生產總值占全省比重分別為56%和60%,按照現(xiàn)代物流產業(yè)的發(fā)展趨勢,#的區(qū)位優(yōu)勢完全可以發(fā)展成為全國以及東北亞和環(huán)渤海經濟圈鋼鐵物流供應鏈中的重要樞紐和結點。因此,本項目立足#、服務東北、輻射全國的市場定位是符合物流要求的。(3)原材料和鋼鐵物流信息有廣泛的來源。本項目加工需要的冷、熱軋板材可從毗鄰的#薄板廠及遼寧省內的鋼鐵生產企業(yè)獲得;同時遼寧省是鋼鐵生產大省,鋼鐵企業(yè)在集中進行主流業(yè)務生產的同時,逐漸將物流業(yè)務進行社會分流,伴隨著鋼鐵交易額
30、的增加,其物流交易額也需求強勁;此外,東北三省的汽車制造業(yè)、裝備制造業(yè)、儀器儀表生產、高中低壓容器制造、建筑構件生產業(yè)較為發(fā)達,對相應的鋼鐵材料的需求也非常大,因此,可為本項目提供廣泛的信息,并起到市場推動作用。(4)場址條件較好。本項目位于#市地位于#市于洪區(qū)迎賓大道北里關,京沈高速路#終點500米#市三環(huán)路口近在咫尺,交通網絡四通八達。廠區(qū)內現(xiàn)有鐵路專用線。場址西距#繞城高速公路出入口約0.5公里,通過#繞城高速公路可至京沈高速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈撫高速公路、沈哈高速公路。因此,本項目不僅用地為工業(yè)用地,符合國家不準改變土地使用性質的要求,而且擁有的鐵路專用線和10萬平方米
31、的占地面積也適合建設鋼鐵物流中心,同時外部交通條件也極為便利,因此,項目的場址條件很好。(5)有技術保證。本項目是以電子信息平臺為支撐的物流配送中心建設項目。電子信息平臺的建設必須建立在軟、硬件環(huán)境基礎之上,尤其是軟件條件非常重要。#公司集團所屬的#公司網絡開發(fā)股份有限公司系由遼寧省科學技術廳批準的高新技術企業(yè),也獲得了軟件企業(yè)認定,其開發(fā)的“#公司電子商務進銷存管理系統(tǒng)(1.0)”取得了軟件產品登記和計算機軟件著作權登記,開發(fā)的“#公司鋼鐵電子商務交易平臺”、“鋼鐵交易B2B在線支付系統(tǒng)”、“鋼鐵流通行業(yè)票據打印管理系統(tǒng)”、“基于JAVA和XML技術的通用工作流服務器”、“#公司辦公自動化管
32、理系統(tǒng)”等一系列具有鋼鐵流通行業(yè)特點的軟件系統(tǒng)以及東北地區(qū)B2B電子商務交易在線支付零的突破,為本項目的實施奠定了良好的軟件基礎。本項目還包括年加工冷軋、熱軋板材50萬噸的內容。冷、熱板材加工技術屬國內成熟的技術,同時國內也有成熟的加工設備,可以保證本項目冷、熱板材加工的需要。因此本項目的技術條件基本具備。(6)有政府支持。本項目的建設得到了遼寧省、#市政府的大力支持,同時也是國家國債貼息支持的項目之一。遼寧省列入國家2004年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的有7項,而本項目被列為第一位,投資額最大。本項目也是列入該名單中的2個#物流配送項目之一。1.2.4 項目投入總資金及效益等情況本項目投
33、入總資金為27000萬元,其中建設投資為17000萬元(含建設期貸款利息724萬元),流動資金為10000萬元。本項目報批總投資為20000萬元,其中建設投資為17000萬元,鋪底流動資金為3000萬元。本項目資本金為15000萬元,其中擬申請國債貼息724萬元;4500萬元由#市鐵西區(qū)人民政府所屬的國有資產經營有限公司以47300平方米、計4500萬元的土地投入;其余9776萬元由建設單位自籌解決。本項目債務性資金12000萬元,其中建設期貸款為5000萬元,流動資金貸款為7000萬元。本項目投資回收期為7.60年,財務內部收益率為17.28%,貸款償還期為4.09年,盈虧平衡點為45.62
34、%。1.2.5 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1-3 序號名 稱單 位數(shù)量或指標備 注一建設規(guī)模1貨物吞吐量萬噸/年2002鋼鐵交易量萬噸/年1003板材加工能力萬噸/年503.1冷軋薄板萬噸/年203.2熱軋中厚板萬噸/年304配送規(guī)模萬噸/年1005鋼鐵儲存能力萬噸/年12二外購主要原輔材料1冷軋薄板萬噸/年20.20加工用2熱軋中厚板萬噸/年30.3加工用3鋼材萬噸/年30配送用三公用工程用量1水立方米130002電萬千瓦時191.63采暖面積平方米21954四占地面積平方米五建筑面積平方米31954六運輸量萬噸/年1611運入量萬噸/年80.52運出量萬噸/年80.5七勞動定員人
35、300八建設期年2九項目投資數(shù)據1項目總投資萬元270001.1建設投資萬元17000其中建設期貸款利息萬元7241.2流動資金萬元100002報批項目總投資萬元200002.1建設投資萬元170002.2鋪底流動資金萬元3000十籌資數(shù)據(報批投資)1申請國債貼息萬元7242建設期貸款萬元50003自籌資金萬元14276十一經濟效益數(shù)值及指標1銷售收入萬元年平均值2利潤總額萬元5329年平均值3總成本萬元年平均值4投資利潤率%19.745投資回收期年7.60稅后6貸款償還期年4.097財務內部收益率(i=12%)%17.28稅后8盈虧平衡點%45.621.3研究結論#公司集團充分發(fā)揮自身優(yōu)勢
36、,以國內知名科研機構為技術依托,結合鋼鐵生產和消費行業(yè)的不同特點,建設#公司鋼鐵物流配送項目,符合國家產業(yè)發(fā)展方向,并以高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè),具有十分廣闊的市場前景,對推動流通業(yè)結構調整、促進鋼鐵業(yè)的成本降低和產業(yè)升級以及提高鋼鐵業(yè)國際競爭力均具有實際意義。2.建設規(guī)模及內容2.1項目建設目標及功能2.1.1項目建設目標項目建成后將具備鋼鐵集散中轉功能、鋼鐵的加工配送功能、鋼鐵物流信息服務功能、物流技術開發(fā)和產業(yè)孵化以及技術咨詢、技術培訓的功能、商品展示功能、電子商務的支持功能等,成為集商流、物流、信息流、資金流為一體的綜合性服務平臺,采用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè),打造現(xiàn)代鋼鐵物流行業(yè)旗艦。2.1
37、.2項目功能定位本項目建設的目的是為客戶提供供應鏈一體化增值服務,其功能定位是:(1)鋼鐵的集散中轉功能。連接各種運輸方式,銜接干線運輸和支線運輸,對通過各種運輸方式到達的貨物進行分揀、儲存、集中,通過直接換裝方式向外發(fā)運,起到鋼鐵中轉中心的作用。(2)鋼鐵物流信息服務功能。鋼鐵物流電子商務交易平臺是應用信息技術改造和提升傳統(tǒng)鋼鐵流通行業(yè)的業(yè)務方式,整合資源、降低成本、提高效率。利用#公司電子商務交易平臺系統(tǒng)帶動鋼鐵流通行業(yè)的信息化發(fā)展,以業(yè)務標準化流程和標準化數(shù)據交換系統(tǒng)為本行業(yè)提供應用信息服務;并運用ASP服務平臺和電子商務交易平臺完成第三方服務商的服務職能,從而促進鋼鐵流通行業(yè)以現(xiàn)代經營
38、模式快速發(fā)展。該系統(tǒng)以IBM小型機為服務器,在公共通信網的基礎上,構建連接物流中心內各主要部門、倉儲、流通加工、配送單位及各用戶的寬帶數(shù)據通道,提供高速的數(shù)據交換端口和足夠的干線傳輸能力。在此基礎上,利用互聯(lián)網絡技術,構成統(tǒng)一的集支持各類電子商務、配車配載、流通加工物流配送于一體的增值服務平臺。運用電子數(shù)據交換(EDI)技術、全球定位系統(tǒng)(GPS)、電子訂貨系統(tǒng)(EOS)、條形碼(Code Bar)等新技術收集理想信息,搭建物流中心的信息平臺,向客戶發(fā)布信息,并進行信息分析、信息處理等。(3)電子商務的支持功能。利用巨大的倉儲資源,專業(yè)的加工配送服務,對B2B或B2C電子商務提供物流支持。(4
39、)鋼鐵的配送運輸加工功能。本中心配置必要的加工和運輸設備,根據客戶的要求,向客戶提供定尺、定形、定量和適時的鋼鐵加工配送服務。(5)商品展示功能。通過信息和商品展示,為鋼鐵物流用戶提供貿易機會。2.2經營規(guī)模根據項目的建設目標和功能定位,在鋼鐵產品市場分析和需求預測的基礎上,結合當?shù)刭Y源和建設條件,本項目擬定的經營品類主要是用于:機械及儀器儀表行業(yè)、汽車配套件及容器制造行業(yè)、建筑構件行業(yè)等的冷軋薄板、熱軋板(中、厚)以及由其加工制作的各種型鋼、半成品或成品和定尺原材料等。經營方式以交易、加工和配送為主,項目擬定的經營規(guī)模如下:(1)吞吐能力及交易規(guī)模本項目建成后的年貨物吞吐量為200萬噸,鋼鐵
40、年交易量為100萬噸,年實現(xiàn)總交易額55億元。(2)流通加工規(guī)模物流中心年加工能力為50萬噸,其中冷軋薄板(0.53.0毫米)20萬噸,熱軋板(218毫米)30萬噸。(3)配送規(guī)模物流中心年配送量100萬噸,以公路運輸為主,鐵路運輸為輔。(4)倉儲規(guī)模物流中心年鋼鐵儲存量12萬噸。2.3項目建設內容本項目擬在#市鐵西區(qū)北一西路44號原#軋輥廠廠區(qū)內建設。根據擬定的經營品類、經營方式和項目功能要求,建設內容包括鋼鐵交易中心、鋼鐵加工中心、鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心及輔助配套設施。場址總占地面積10萬平方米,建設內容包括:(1)新建用房。包括鋼鐵交易用房、加工用房、倉儲用房、配送等主要用房、公用工
41、程用房及輔助用房,建筑面積31954平方米。(2)新增設備。主要包括鋼材產品加工所需的工藝設備、場區(qū)內公用工程設備、起重設備、運輸和裝卸設備、稱量設備、信息系統(tǒng)等。(3)其他設施。包括道路及地面鋪砌、停車場、鐵路專用線等設施以及其他必需的配套服務設施。本項目的建設內容及規(guī)模如表2-1所示。建設內容及規(guī)模表表2-1序號項目建設內容一鋼鐵交易中心新建鋼鐵交易中心(含物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務辦公、電子商務交易平臺系統(tǒng))1座,建筑面積12000m2二鋼鐵加工中心新建鋼鐵加工中心1座,總建筑面積6000m2。包括: 冷軋薄板加工、熱軋中薄板加工、熱軋中厚板加工四條生產線三鋼鐵倉儲中心新建鋼鐵
42、倉儲庫房1座,總建筑面積10000m2;露天鋼鐵倉庫20000 m2四鋼鐵配送中心新建鋼鐵配送中心(含車庫)1座,總建筑面積1350m2五輔助配套設施1給排水設施新建場區(qū)內給排水設施如:水泵站(120m2),地下消防水池1座(300m3),給排水設備及給排水管網,新建化糞池、沉淀池等水處理設施等2供電及通訊設施新建10千伏變電所(252m2)1座,安裝1600千伏安變壓器1臺;新建場區(qū)內供配電、照明、防雷設施;市內電話等通訊設施3采暖通風與空調設施新建供熱站(54m2)1座;配置供熱、場區(qū)內建筑物采暖設備、通風和空調設施等4倒班宿舍新建倒班宿舍750 m25職工浴池新建職工浴池360m26職工
43、食堂新建職工食堂540 m27鐵路專用線新增鐵路專用線120延長米8消防設施以地下消防水池(300m3)作為消防水池,配置消防水泵、消火栓及火災報警系統(tǒng)9稱量設備建地磅房1座(24 m2),配置80噸汽車衡1臺10公共衛(wèi)生間新建公共衛(wèi)生間6座,總建筑面積432m211道路及場地設施新建道路24000m2,停車場3000m2、場地平整30000m312綠化對場區(qū)內實施綠化,總綠化面積24000m213圍墻、門衛(wèi)及大門新建場區(qū)圍墻1550延長米,新建門衛(wèi)1個(72m2),新建場區(qū)大門1座14起重和運輸設備新增配置各種起重及運輸設備如:吊車、叉車、拖車、旅行車、轎車等33臺(輛)3.場址選擇及建設條
44、件 3.1場址選擇本項目場址擬建于#市鐵西區(qū)北一西路44號原#軋輥廠廠區(qū)內。場址占地面積為26萬平方米。場址西距#繞城高速公路出入口約0.5公里,東距#市中心約5公里。場址東南側與#薄板廠相鄰,西南側與北一西路毗鄰,西北及東北側均為工業(yè)廠區(qū)。3.2場址建設條件3.2.1場址地形、地貌該建設場地地勢平坦,其場地建設用地可以滿足本項目建設需要,因此,為項目的實施創(chuàng)造了有利條件。3.2.2氣象條件極端最高氣溫 39.3攝氏度極端最低氣溫 -31.9攝氏度年平均氣溫 8.1攝氏度平均相對濕度 68%年平均降水量 530.5毫米 最大凍土深度 1400毫米最大積雪深度 200毫米全年盛行風向及頻率 南1
45、3%夏季盛行風向及頻率 南21%3.2.3城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件該場地地處#市工業(yè)用地,具有較好的基礎設施條件,且地理位置優(yōu)越。3.2.4交通條件本項目場址位于#市西部工業(yè)區(qū),廠區(qū)內現(xiàn)有鐵路專用線。場址西距#繞城高速公路出入口約0.5公里,通過#繞城高速公路可至京沈高速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈撫高速公路、沈哈高速公路。因此,該項目外部交通條件極為便利。3.2.5公用設施社會依托條件本項目給水由市政供水管網供給,供熱由市政供熱管網供給,可以滿足本項目需要。本項目擬建變電所,安裝1600千伏安變壓器一臺,以滿足本項目需要。4.建設方案4.1鋼鐵交易中心鋼鐵交易中心的建設包括電子商務交易
46、平臺和ASP(應用服務提供商)中心兩方面內容,建筑面積12000平方米,具體建設方案如下:4.1.1電子商務交易平臺建設方案電子商務交易平臺系統(tǒng)是采用B2B模式進行鋼材貿易的專業(yè)電子商務平臺。平臺主要為鋼鐵流通企業(yè)提供交易管理和信息服務,開發(fā)完成集合采購、網上招投標、在線拍賣、在線結算、綜合信息發(fā)布等模塊,為客戶提供查詢、采購、支付以及合同執(zhí)行全過程的監(jiān)控等服務,從而減少了產品的銷售周期,增強交易透明度,提高服務的綜合水平;建立身份認證系統(tǒng),以保證用戶之間在網上傳遞信息的安全性、真實性、可靠性、完整性和不可抵賴性。交易平臺系統(tǒng)采用國際先進的MVC架構,利用J2EE開發(fā)標準,使用JAVA語言開發(fā)
47、,制定與企業(yè)信息系統(tǒng)之間的標準接口和數(shù)據標準(XML規(guī)范),將交易平臺系統(tǒng)與企業(yè)之間的信息系統(tǒng)有機銜接起來,加快企業(yè)間信息交換的速度,使整個鋼鐵行業(yè)供應鏈系統(tǒng)聯(lián)動,為客戶帶來最大的經濟效益。物料編碼系統(tǒng)的設計,在遵循國際和國內鋼鐵產品分類標準的基礎上,參考SAP等國內外知名軟件公司的實現(xiàn)方式,設計出既符合標準、又具備良好靈活性和可擴充性的物料編碼管理系統(tǒng)。數(shù)據交換標準將采用XML技術,遵循或參考國際上一些標準化組織的工作成果,如美國鋼鐵協(xié)會XML工作組(AISI XML Workgroup)制定的數(shù)據交換格式(草案),制定企業(yè)間業(yè)務數(shù)據交換的標準,如詢價單數(shù)據格式、訂單數(shù)據格式、訂單狀態(tài)查詢數(shù)
48、據格式、發(fā)貨單數(shù)據格式、付款票據格式等業(yè)務系統(tǒng)間數(shù)據傳遞的標準XML格式,為將來國際間的貿易活動做好充分準備。身份認證系統(tǒng)的建設主要通過與國家相關CA中心(如遼寧省數(shù)字證書認證中心)的合作,一方面申請電子商務平臺的服務器證書,同時為電子商務平臺中的每家企業(yè)/用戶發(fā)放企業(yè)自己的數(shù)字證書,通過多種保護措施,保證平臺上交易和作業(yè)主體身份的真實性、信息保密性和完整性,以及交易的不可抵賴性。4.1.2 ASP(應用服務提供商)中心建設方案ASP中心的建設包括中小企業(yè)管理系統(tǒng)、網上支付結算系統(tǒng)、物流加工配送信息系統(tǒng)等。ASP中心的核心在于鋼鐵流通行業(yè)企業(yè)業(yè)務模式的規(guī)范化和標準化。在多年從事鋼鐵交易摸索和積
49、累的業(yè)務模式的基礎上,通過廣泛調研,總結和提煉鋼鐵流通行業(yè)企業(yè)的業(yè)務管理模式及基本要素,形成相對標準的行業(yè)業(yè)務模式,并通過計算機和工作流技術建立通用的企業(yè)業(yè)務管理系統(tǒng),實現(xiàn)業(yè)務流程的可配置性,使企業(yè)可根據自己的特點,重新構造適合自身業(yè)務模式的計算機管理系統(tǒng)。電子商務交易平臺和企業(yè)服務系統(tǒng)(ASP)需要建立一個小型的數(shù)據管理中心,中心運營面積200平方米,嚴格參照電信機房的建設標準,采用先進的信息安全措施保障在線交易的安全性。在互聯(lián)網出口通過光纖與中國網通骨干網連接,可以擴充到千兆,為鋼鐵流通行業(yè)客戶提供主機托管、主機租用、虛擬主機等基本數(shù)據服務,提供網絡安全、網絡加速、數(shù)據備份、網絡智能監(jiān)測、
50、郵件服務、負載均衡、遠程網絡管理等增值服務,同時,根據行業(yè)客戶的不同需求情況,定做企業(yè)信息化解決方案以及推出更多更新的增值服務。鋼鐵交易中心的主要設施配置如下表所示。主要設施配置表表4-1序號設備名稱單位數(shù)量備注一系統(tǒng)開發(fā)設備1開發(fā)服務器及設備臺/套22數(shù)據庫臺/套13應用服務器臺/套14管理服務器臺/套55指紋儀臺/套106條碼掃描儀臺/套107條碼打印機臺/套58防火墻臺/套29網絡設備臺/套1二日常開發(fā)及辦公電腦臺/套1三電子商務信息中心1大屏幕顯示儀及相關設備臺/套12數(shù)據庫服務器臺/套23應用服務器臺/套24WEB服務器臺/套25存儲設備臺/套2四ASP服務中心設備1路由器臺/套22
51、防火墻臺/套23交換機臺/套44主干交換機臺/套25備份設備臺/套26管理服務器臺/套27UPS臺/套48監(jiān)視儀臺/套29郵件服務器臺/套510DNS服務器臺/套511WEB服務器臺/套512數(shù)據庫服務器臺/套54.2鋼鐵加工中心鋼鐵加工中心主要為汽車制造、裝備制造業(yè)等行業(yè)提供原材料的加工服務,主要建設內容為建設加工作業(yè)廠房6000平方米,配置必要的計算機管理系統(tǒng)及建設四條鋼材加工生產線,具體建設方案如下:(1)冷軋薄板加工生產線(鋼板厚度在0.53.0毫米)該生產線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、縱剪機組、傳送裝置等設備,在縱剪出料收卷機后配置定長送料機、橫剪機、冷彎成型機,包裝設備等。
52、為建筑構件企業(yè)提供冷彎矩型管、C型、V型、Z型、波型等型鋼,年加工能力為10萬噸。(2)冷軋薄板加工生產線(鋼板厚度在0.53.0毫米)該生產線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳送裝置等設備,出料裝置后配置數(shù)控沖壓機床、包裝設備等,為機械、儀器儀表、電子產品等行業(yè)企業(yè)提供半成品或成品,年加工能力為10萬噸。(3)熱軋中薄板加工生產線(鋼板厚度在2毫米8毫米之間)該生產線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳送裝置、包裝設備等,為汽車配套件、容器制造等行業(yè)提供定尺原材料,年加工能力為15萬噸。(4)熱軋中厚板加工生產線(鋼板厚度在8毫米18毫米之間)該生產線主要配置開卷機、校平機、定長送料機、橫剪機、傳送裝置、包裝設備等,為汽車配套件、機械、建筑工程、容器制造等行業(yè)
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