(完整word版)監(jiān)理單位等定期自查自糾規(guī)定

1、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)定期自查自糾規(guī)定一、 自查自糾活動不代替施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)日常的工 程質(zhì)量監(jiān)控和安全生產(chǎn)管理。二、 監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)開展自查自糾活動的頻率應(yīng)不低于表 一、表二規(guī)定，并分別按表三、表四要求做好記錄。三、 監(jiān)理單位的自查自糾可由單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或經(jīng)法定代表人授權(quán)的分 支機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。自查自糾活動可與企業(yè)的旬檢查、月檢查和季度檢查相 結(jié)合。四、 有下列情形之一的，應(yīng)按本辦法第四條第（二）項(xiàng)規(guī)定給責(zé)任人 記分：1、 未按規(guī)定組織項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查自糾的；2、 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾活動記錄無簽字、蓋章的；3、施工現(xiàn)場存在可能導(dǎo)致群死群傷的安全隱患， 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)

2、自查自 糾未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定進(jìn)行記錄的；4、 本單位自查自糾提出的問題未及時(shí)落實(shí)整改的。表一各施工階段自查自糾頻率自查自糾頻率序號施工階段監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)地基處理每施工段1 1次機(jī)械成樁每施工段1 1次人工挖孔樁前1010根1 1次，每增加3030根加1 1次0101地基與基礎(chǔ)地下室1010天1 1次0202主體結(jié)構(gòu)工程1010天1 1次0303裝飾裝修1515天1 1次表二危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率-10 -自查自糾頻率序號分部分項(xiàng)丄程監(jiān)理單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)0101基坑支護(hù)(含土方開挖)每層地下室每施工段土方開挖不少于 1 1 (2 2) 次0202模板及支架安裝每檢驗(yàn)批不少于1

3、1 (2 2 )次安裝過程母臺基礎(chǔ)安裝、母次加高(節(jié))時(shí)分別不少于1 1次拆卸過程不少于1 1次0303起重吊裝及安裝拆 卸工程使用過程1010天1 1次0404腳手架工程1010天1 1次0505鋼結(jié)構(gòu)安裝1010天1 1次0606網(wǎng)架或索膜結(jié)構(gòu)安裝1010 (7 7 )天1 1次0707預(yù)應(yīng)力工程張拉過程每檢驗(yàn)批不少于1 1次0808地下暗挖、頂管、水下作業(yè)工程每檢驗(yàn)批不少于1 1次備注：1、表二危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程依照建設(shè)部建質(zhì)200987號文件規(guī)定；2、施工、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)對危險(xiǎn)性較大的分部分 項(xiàng)工程的自查自糾工作可與各施工階段自查自糾工作相結(jié)合；3、括號內(nèi)數(shù)據(jù)為超過一定

4、規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程自查自糾頻率。ISO 9001: 2000漳州鼎成工程監(jiān)理有限公司第 項(xiàng)目部表四監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄0101關(guān)鍵部位 施工作業(yè) 時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場巡視：（1 1） 深度大于5 5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工 及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、 施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu) 掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程

5、施工、安裝、拆卸時(shí)。（2 2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉， 懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌 筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、 安裝。樁基礎(chǔ)均有到現(xiàn) 場巡視檢查，無出 現(xiàn)質(zhì)量及安全情 況。無發(fā)生質(zhì)量及 安全情況0202總監(jiān) 到崗 履責(zé) 情況重要環(huán)節(jié) 到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1 1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊 裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2 2）基

6、槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕 墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu) 和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）均有到崗巡視及 組織基槽、樁基子 分部驗(yàn)收及基礎(chǔ) 結(jié)構(gòu)驗(yàn)收符合要求-10 -0303履行主要 職責(zé) 情況履行主要職責(zé)情況（1 1）是否對施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（2 2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告（3 3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4 4）工程質(zhì)量無法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止 施工的緊急事件時(shí)

7、，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令（5 5）是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6 6）安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見（7 7） 可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門報(bào)告的（以書面材料為準(zhǔn)）（8 8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象均有至現(xiàn)場履行主要職責(zé)符合要求序號自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄-11 -0404安全生產(chǎn)檢查施工 單位安全 生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列冋題：（1 1 ）不按監(jiān)理通知按期整改（2 2）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（3 3）使用明令淘汰、禁止使用

8、的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（4 4）未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（5 5） 未根據(jù)不冋施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措 施（6 6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7 7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（8 8） 在作業(yè)人員進(jìn)入新的岡位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工乙、新設(shè)備、新材料時(shí)， 未對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（9 9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書面告 知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害現(xiàn)場施工單位安 全生管理措施不 完善。存在第

9、（9 9） 第，未全部提供安 全帽，存在部分操 作人員未佩戴安 全帽。已書面通知施 工單位及時(shí)做 好各項(xiàng)安全管 理?；痉弦?求。ISO 9001: 2000漳州鼎成工程監(jiān)理有限公司第 項(xiàng)目部0505危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程(1) 是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)疋對施工現(xiàn)場已施工、安裝或拾設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工 方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸(含塔吊、施工升降機(jī))、大型裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、腳手架(含料臺)、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工現(xiàn)場臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。(2) 經(jīng)總監(jiān)審批簽子的安

10、全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對性 差的現(xiàn)象(3) 是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的 現(xiàn)象(4)是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字(5)是否對整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、 備案(5 5)施工現(xiàn)場是否存在安全隱患危險(xiǎn)性較大分部 分項(xiàng)工程均有按 相關(guān)規(guī)范要求進(jìn) 程序執(zhí)行。符合要求序號自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄0606安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施情況(1)“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2)施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3)施工機(jī)具安全防護(hù)

11、措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4)是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5)對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng) 防護(hù)措施(如存在上述問題，應(yīng)注明處數(shù)、部位)施工現(xiàn)場安全防 護(hù)措施情況正在 及時(shí)完善中?；痉弦?12 -0707涉及安全 的臨時(shí)設(shè) 施情況(1)是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)工人宿舍內(nèi)是否存在使用二爐”現(xiàn)象(5)施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求涉及安全的臨時(shí) 設(shè)施情況基本符 合要規(guī)定要求。符合要求0808工程

12、F=pF=p 曰. 質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行為(1)是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為(2)是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評估報(bào)告行為(3)是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為(4) 施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施 予以制止(5)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改(6)質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄(7) 對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè) 計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案(8)是否對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查

13、和驗(yàn)收(9)是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理(1010 )是否按規(guī)定對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢(1111 )是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場并跟蹤落實(shí)均有按監(jiān)理規(guī)范 要求對各項(xiàng)質(zhì)量行為落實(shí)到位，并 對各項(xiàng)質(zhì)量要求及時(shí)跟蹤檢查。符合要求序號自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄ISO 9001: 2000漳州鼎成工程監(jiān)理有限公司第 項(xiàng)目部9 9檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否存在下列行為：(1 1 )偷工減料(2)未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)(3)未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工(1)未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝(2)未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工(3)使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(4)未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)(5)未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢(6)未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量冋題行為施工單位質(zhì)量行 為情況自查內(nèi)容 均符合要求。符合要求1010工程質(zhì)量工程實(shí)體質(zhì)量情況(1)是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量冋題(2)是否存本項(xiàng)第(1 1 )點(diǎn)以外的