巢湖市安邦塑業(yè)有限公司

1、巢湖市安邦塑業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)二00九年六月巢湖市安邦塑業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū) 工程號(hào)：090012總工程師：李存會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：孫 宏技經(jīng)負(fù)責(zé)人：倪 義巢湖惠爾國(guó)文咨詢(xún)發(fā)展中心二oo九年六月目 錄第一節(jié) 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和有利條件第三節(jié) 建設(shè)條件與生產(chǎn)工藝第四節(jié) 項(xiàng)目投資規(guī)模第五節(jié) 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第六節(jié) 消防與環(huán)保節(jié)能第七節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施方案和進(jìn)度安排第八節(jié) 利潤(rùn)估算表第九節(jié) 投資估算與財(cái)務(wù)分析第十節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)巢湖市安邦塑業(yè)有限公司年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜產(chǎn)品第一節(jié) 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位1、項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn)3000噸

2、農(nóng)用膜產(chǎn)品2、承辦單位： 巢湖市安邦塑業(yè)有限公司3、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 巢湖市電廠(chǎng)路夏閣集中工業(yè)園4、項(xiàng)目建議書(shū)編制單位： 巢湖市安邦塑業(yè)有限公司5、研究工作的依據(jù)：我公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研和相關(guān)廠(chǎng)家提供的最新資料以及國(guó)家政策。6、研究工作的范圍：（1）對(duì)該產(chǎn)品的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行市場(chǎng)需求分析，預(yù)測(cè)。（2）對(duì)項(xiàng)目所采取的工藝技術(shù)方案進(jìn)行比較選擇，確定經(jīng)濟(jì)可行、工藝可靠的最佳方案。（3）對(duì)項(xiàng)目的投資、資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（4）對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)、投資規(guī)模等進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，確定項(xiàng)目實(shí)施的有效性。7、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容：（1）巢湖市安邦塑業(yè)有限公司編制的項(xiàng)目建議書(shū)，

3、擬建規(guī)模為：年產(chǎn)3000噸農(nóng)用薄膜其中：無(wú)滴膜 500噸 普農(nóng)膜 1000噸 地膜 500噸 微膜 1000噸（2）資金來(lái)源項(xiàng)目總資金為1000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資600萬(wàn)元，流動(dòng)資金400萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為企業(yè)自籌500萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行專(zhuān)項(xiàng)貸款500萬(wàn)元。具體根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展需要和市場(chǎng)分析，計(jì)劃該項(xiàng)目在一年內(nèi)建成投產(chǎn)。8、在該項(xiàng)目建議書(shū)編制期間，我公司經(jīng)多次組織專(zhuān)門(mén)力量對(duì)國(guó)內(nèi)各種農(nóng)膜市場(chǎng)的需求狀況及將來(lái)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了許多調(diào)研工作，為項(xiàng)目研究奠定了一定的基礎(chǔ)。我公司對(duì)該項(xiàng)目中有關(guān)事項(xiàng)，如市場(chǎng)供求狀況、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，對(duì)設(shè)備廠(chǎng)家提供的設(shè)備質(zhì)量、設(shè)備裝備的技術(shù)、水平，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)

4、行了進(jìn)一步的調(diào)研和分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，通過(guò)分析、歸納、比送、測(cè)算，最終形成定性和定量的研究結(jié)論，編制出本項(xiàng)目建議書(shū)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)批。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和有利條件1、項(xiàng)目背景：我國(guó)人多地少的矛盾十分突出，又是農(nóng)業(yè)大國(guó)，以占世界7%的土地供養(yǎng)點(diǎn)世界20%的人口。農(nóng)用薄膜是“朝陽(yáng)產(chǎn)品”在我國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展、副業(yè)發(fā)展和人們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾饔煤瓦h(yuǎn)景前途，因此科學(xué)興農(nóng)、科學(xué)興其它農(nóng)副牧業(yè)尤為重要。農(nóng)用膜雖然已從七十年代開(kāi)始推廣全國(guó)，從而發(fā)展到現(xiàn)在農(nóng)林副業(yè)各業(yè)實(shí)際狀況表明，用途越來(lái)越廣泛，用量也越來(lái)越大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)顯示：90年代末農(nóng)用薄膜全國(guó)市場(chǎng)需求量為100萬(wàn)噸，到2005年已發(fā)展到供給

5、量已達(dá)250萬(wàn)噸，其中農(nóng)用薄膜覆蓋面已達(dá)20000萬(wàn)畝，市場(chǎng)需求量在300多萬(wàn)噸。到2010年，全國(guó)園藝設(shè)施面積將增加到3800萬(wàn)畝左右，農(nóng)用膜將增加到600萬(wàn)噸。從北方到南方，從低海拔的沿海地區(qū)到高海拔的高山區(qū)都推廣了薄膜覆蓋技術(shù)，成為農(nóng)業(yè)繼雜交水稻后又一重要的增長(zhǎng)措施。在早春地凍、干旱和無(wú)霜期短的三北地區(qū)，它可以提高地溫和抗旱性，在高溫多雨的南方地區(qū)，它可以抗早春低溫，防止水土流失，在高寒地區(qū)可抗春寒、夏旱和保肥，在鹽堿地區(qū)則有農(nóng)膜在地面覆蓋和大棚蔬菜上，還有用來(lái)作大棚溫室養(yǎng)殖和工用包裝。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和綜合國(guó)力的提高，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)將會(huì)作大的調(diào)整，對(duì)農(nóng)用薄膜的需求量將會(huì)顯著提高，因此，

6、適合中國(guó)國(guó)情的農(nóng)用薄膜產(chǎn)品有著良好、廣闊的發(fā)展前景。2、必要性農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，發(fā)展農(nóng)業(yè)也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大事，科學(xué)興農(nóng)尤為重要。農(nóng)用薄膜的運(yùn)用因農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展而興起的，它對(duì)提高農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量起著重要的作用。農(nóng)業(yè)要發(fā)展，農(nóng)村要致富，就必須在農(nóng)、村、牧、副、漁上向科技效益，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，為解決“米袋子”、“菜籃子”，也要向農(nóng)業(yè)科技要效益。我省又是農(nóng)業(yè)大省，根據(jù)中共中央十七屆四中全會(huì)精神和省委、省政府關(guān)于我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展我省農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平尤為重要，因此，農(nóng)用薄膜在科教興農(nóng)事業(yè)發(fā)展中作用越來(lái)越明顯。目前，我國(guó)生產(chǎn)農(nóng)用薄膜大的廠(chǎng)家不足20家，年產(chǎn)5000噸以上的廠(chǎng)

7、家大部分集中在東北、華北，而長(zhǎng)江中下游地區(qū)的規(guī)模廠(chǎng)家?guī)缀鯖](méi)有，安徽省目前生產(chǎn)農(nóng)用薄膜產(chǎn)品僅有3-5家，年產(chǎn)能均在2000噸以下，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足我省年需求量在1.5萬(wàn)噸的需求。3、有利條件（1）政策優(yōu)勢(shì)：農(nóng)用薄膜系支農(nóng)產(chǎn)品，國(guó)家稅收免增值稅。（2）戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)：公司提出“樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量”的重要措施，提出3年內(nèi)創(chuàng)巢湖市一流農(nóng)膜企業(yè)，5年內(nèi)創(chuàng)省內(nèi)最大農(nóng)膜生產(chǎn)基地的發(fā)展戰(zhàn)略。（3）環(huán)境優(yōu)勢(shì)：在目前省內(nèi)最大的二家農(nóng)膜廠(chǎng)（合肥一塑、巢湖一塑）均停產(chǎn)改制、重組轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況下，是一個(gè)很好的切入點(diǎn)，時(shí)機(jī)好，有利于企業(yè)快速成長(zhǎng)。4、項(xiàng)目單位：巢湖市安邦塑業(yè)有限公司是由五位自然人投資發(fā)起的，公司的股東已有1

8、0年的從事農(nóng)膜產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和從事農(nóng)用薄膜產(chǎn)品十幾年的生產(chǎn)經(jīng)歷。同時(shí)聘請(qǐng)了從事該產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。從動(dòng)態(tài)和靜態(tài)上均有從事塑料功能產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，在全省及本市周邊有一定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。和縣、無(wú)為作為重要的蔬菜大棚和棉花、大蒜等生產(chǎn)基地，年使用量超6000噸，全市使用量超8000噸，而本地區(qū)目前尚無(wú)一家年產(chǎn)量達(dá)到1000噸的生產(chǎn)企業(yè)，僅有3、4家小企業(yè)，年產(chǎn)量總計(jì)不超過(guò)3000噸，尚須在外地調(diào)進(jìn)。3、市場(chǎng)前景及產(chǎn)品銷(xiāo)售方向：（1）市場(chǎng)動(dòng)態(tài)根據(jù)有關(guān)調(diào)查，我國(guó)塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量增 長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)gdp的增長(zhǎng)有較好的相關(guān)性，1985-2000年塑料產(chǎn)品產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率是同期gdp增長(zhǎng)率的1.6們左右

9、（1985-2000年gdp增長(zhǎng)率為10.2%，而合成樹(shù)脂消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為16.7%）?？紤]到2010-2015年我國(guó)gdp的增長(zhǎng)率按9%計(jì)算，2010年后至2015年gdp增長(zhǎng)率按9%計(jì)算，我國(guó)塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量在2010-2015年之間的年增長(zhǎng)應(yīng)定為9%，2010-2015年之間的年增長(zhǎng)率應(yīng)按8%，相應(yīng)的產(chǎn)量分別為3000萬(wàn)t/a和5000萬(wàn)t/a。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2010年按用途劃分各類(lèi)塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量及占用總量比例分別為：農(nóng)用薄膜產(chǎn)品600萬(wàn)噸占總產(chǎn)量20%包裝用塑料產(chǎn)品600萬(wàn)噸占總產(chǎn)量20%建筑用塑料產(chǎn)品450萬(wàn)噸占總產(chǎn)量15%工業(yè)配套用塑料產(chǎn)品600萬(wàn)噸占總產(chǎn)量20%日用塑料與醫(yī)用塑料

10、產(chǎn)品550萬(wàn)噸占總產(chǎn)量18.3%人告革、合成革產(chǎn)品100萬(wàn)噸占總產(chǎn)量3.7%其它類(lèi)塑料產(chǎn)品100萬(wàn)噸占總產(chǎn)量3.4%（2）產(chǎn)品發(fā)展方向根據(jù)塑料制造業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，塑料制品發(fā)展重點(diǎn)的總趨勢(shì)是：農(nóng)用薄膜和包裝材料仍占著重要的地位，將得到更進(jìn)一步發(fā)展；農(nóng)用薄膜等的生產(chǎn)將逐步向經(jīng)濟(jì)規(guī)劃方向發(fā)展，為保護(hù)臭氧層，泡沫塑料生產(chǎn)進(jìn)行無(wú)氟技術(shù)改造，為減少環(huán)境污染，將加強(qiáng)廢棄塑料回收利用及降解塑料的研究開(kāi)發(fā)。而農(nóng)用薄膜主要用在農(nóng)用：蔬菜大棚、棉花、大蒜、西瓜、馬鈴薯等種植。中國(guó)農(nóng)膜市場(chǎng)正急遽擴(kuò)張，中國(guó)目前已經(jīng)是世界上最大的農(nóng)膜生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。到2005年，地膜覆蓋栽培面積已達(dá)2.5億多畝。據(jù)2005年的統(tǒng)計(jì)

11、數(shù)據(jù)，園藝設(shè)施栽培面積已達(dá)2800多萬(wàn)畝，棚膜的年耗用量70萬(wàn)多噸。而中國(guó)的農(nóng)膜市場(chǎng)還在繼續(xù)急遽擴(kuò)張。據(jù)了解，“十一五”期間，我國(guó)將新增各類(lèi)園藝設(shè)施面積520萬(wàn)畝，其中大型園藝設(shè)施約占60，耐候功能膜的年銷(xiāo)量將增加5萬(wàn)噸以上，約占棚膜年銷(xiāo)量的34：地膜覆蓋栽培面積將擴(kuò)大4500萬(wàn)畝，地膜的年銷(xiāo)量增加12.5萬(wàn)噸：遮陽(yáng)網(wǎng)、防蟲(chóng)網(wǎng)覆蓋栽培面積擴(kuò)大100萬(wàn)畝，年用網(wǎng)量新增1.2億平方米：塑料缽體軟盤(pán)育苗移栽面積擴(kuò)大6000萬(wàn)畝，推廣普及率將提高15個(gè)百分點(diǎn)；新增節(jié)水灌溉工程面積1億畝，其中渠道防滲輸水灌溉5800萬(wàn)畝，低壓管道輸水灌溉2100萬(wàn)畝，噴灌1600萬(wàn)畝，微灌500萬(wàn)畝：畜牧、水產(chǎn)專(zhuān)用暖棚

12、面積將擴(kuò)大25萬(wàn)畝，氨化、青儲(chǔ)、纏繞膜的年需求量將達(dá)到20萬(wàn)噸左右；水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)用塑料網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮和包裝用膜的需求將增長(zhǎng)六成以上，其它農(nóng)塑制品需求也將大幅增長(zhǎng)。2010年，全國(guó)園藝設(shè)施面積將增加到3800萬(wàn)畝左右，占適宜推廣面積的50以上，耐候功能膜的年需求量將增加到30萬(wàn)噸左右，約占棚膜年銷(xiāo)量的40，在覆蓋面積大量增加的情況下，棚膜的年需求量仍保持在目前70萬(wàn)噸左右的水平上；地膜覆蓋栽培面積將擴(kuò)大到3.1億畝，推廣普及率達(dá)到41.3，地膜的年耗用增加到78萬(wàn)噸左右；遮陽(yáng)網(wǎng)、防蟲(chóng)網(wǎng)覆蓋栽培面積擴(kuò)大到600多萬(wàn)畝，年用網(wǎng)量將達(dá)7.5億平方米，年需求量可達(dá)2.5億平方米：塑料缽體軟盤(pán)育苗移栽

13、面積將達(dá)2.5億畝：節(jié)水灌溉工程面積有望增加到5億畝，約占旱地面積的50，節(jié)水灌溉器材年需求量將達(dá)125萬(wàn)噸以上；畜牧、水產(chǎn)專(zhuān)用暖棚面積將擴(kuò)大到150萬(wàn)畝左右，氨化、青儲(chǔ)、纏繞膜的年需求量將達(dá)到30萬(wàn)噸左右；農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮和包裝用膜及塑料容器的需求量將在“十五”的基礎(chǔ)上翻兩番，水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)用塑料網(wǎng)具等其它農(nóng)塑制品需求也將有較大增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，今后幾年農(nóng)用薄膜產(chǎn)量增速將達(dá)每年10%左右，到2015年，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量將突破700萬(wàn)t，而且在產(chǎn)品品種、功能、質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域等多方面將發(fā)生顯著變化。（3）農(nóng)用薄膜產(chǎn)品的主要種類(lèi)農(nóng)用塑料無(wú)滴膜農(nóng)用塑料普膜農(nóng)用地膜（4）產(chǎn)品銷(xiāo)售方向該產(chǎn)品現(xiàn)有遍及全市的銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)

14、絡(luò)系統(tǒng)，有通過(guò)各地農(nóng)資部門(mén)經(jīng)銷(xiāo)，在周邊省份及全省各地都設(shè)有獨(dú)家代理商，還有各其它營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售。由于市場(chǎng)需求處于擴(kuò)大狀態(tài)，所以目前銷(xiāo)售不是公司的主要矛盾，主要是增高產(chǎn)量，拓寬品種，以不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。第三節(jié) 建設(shè)條件與生產(chǎn)工藝1、資源、原材料、能源概況本次項(xiàng)目工程采用國(guó)內(nèi)較現(xiàn)代化擠壓吹塑機(jī)組生產(chǎn)線(xiàn)及輔助設(shè)備，其生產(chǎn)所需主要原材料為ldpe、lldpe、功能母料、樹(shù)脂、eva樹(shù)脂，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠(chǎng)家較多，質(zhì)量可達(dá)到國(guó)外一些先進(jìn)廠(chǎng)家技術(shù)水平，如山東、南京、廣東、上海等地石化大公司均可長(zhǎng)期供貨。使用的其它輔助材料也可由本地市場(chǎng)提供，不需要進(jìn)口配套。本項(xiàng)目為滿(mǎn)足生產(chǎn)需要新增用電變壓器300kva一臺(tái)。主要原材

15、料、能源供給表序號(hào)名 稱(chēng)單位數(shù)量來(lái) 源運(yùn)輸方式1pe樹(shù)脂t2905國(guó)內(nèi)汽車(chē)或船2eva樹(shù)脂t100國(guó)內(nèi)汽車(chē)或船3水m3/d巢湖自來(lái)水廠(chǎng)4電萬(wàn)kw-h/a巢湖市供電局2、廠(chǎng)區(qū)自然條件等概況廠(chǎng)區(qū)占地面積約15畝，擬位于巢湖市居巢區(qū)夏閣集中工業(yè)園區(qū)，公司距巢湖市區(qū)僅2公里，距合肥70km，距蕪湖90km，距無(wú)為30km，距和縣35km，交通運(yùn)輸便利。3、自然條件廠(chǎng)區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件較好，具體在載力為200kpa，地震：地震設(shè)防烈度為6度氣象：年平均氣溫為20，極端最高氣溫40，極端最低氣溫-12風(fēng)向：夏季主導(dǎo)風(fēng)向東北偏北，西南偏南，全年主導(dǎo)風(fēng)向東北偏東風(fēng)速：年平均風(fēng)速3.3m，最大風(fēng)速22m/s

16、降雨量：年平均降雨量1030mm，年最大降雨量1600mm凍土深度：90-120mm4、項(xiàng)目組成（1）主生產(chǎn)車(chē)間（2）原材料庫(kù)（3）成品庫(kù)（4）給排水工程（5）供電工程（6）輔助設(shè)施5、生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝流程（1）產(chǎn)品采用的質(zhì)量方案本工程據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)擬定的產(chǎn)品方案，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按gb13735-92、gb4455-2006執(zhí)行。（2）工藝流程i配方投料塑化吹脹牽引收卷包裝驗(yàn)收入庫(kù)工藝流程ii配方投料塑化吹制分切牽引收卷包裝驗(yàn)收入庫(kù)6、主設(shè)備選擇本項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，經(jīng)多方調(diào)研、比較，國(guó)內(nèi)有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備能夠滿(mǎn)足本項(xiàng)目工藝要求，而且有利我國(guó)的工業(yè)發(fā)展，因此不需要引進(jìn)國(guó)外設(shè)備。主要有：大連

17、橡膠塑料機(jī)械公司、上海塑料機(jī)械公司、山東萊蕪塑料機(jī)械公司、廣東金明塑料機(jī)械公司。通過(guò)比較，認(rèn)為萊蕪塑料機(jī)械比較適合，該公司產(chǎn)品具有技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備精良、價(jià)格合理等優(yōu)點(diǎn)，因此，本項(xiàng)目擬選用山東萊蕪機(jī)械公司生產(chǎn)的農(nóng)用薄膜吹塑設(shè)備。第四節(jié) 項(xiàng)目投資規(guī)模本期項(xiàng)目計(jì)劃總資金1000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為600萬(wàn)元，流動(dòng)資金400萬(wàn)元。1、廠(chǎng)房等土建投資250萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）廠(chǎng)房等土建工程投資如下序號(hào)名 稱(chēng)面積(m2）結(jié)構(gòu)單價(jià)(元/m2)合計(jì)（萬(wàn)元）1生產(chǎn)車(chē)間2棟1800鋼構(gòu)7001262倉(cāng)庫(kù)2棟1000鋼構(gòu)600603辦公室300磚混900274供電、供水205圍墻、地面、綠化176總 計(jì)2502、土地

18、 15畝10萬(wàn)元/畝=150萬(wàn)元3、設(shè)備投資200萬(wàn)元其中2m功能塑料機(jī)組五臺(tái)套520=100萬(wàn)元 1.5m機(jī)組三臺(tái)套316=48萬(wàn)元 1m機(jī)組2臺(tái)套 14萬(wàn)元 回收造粒機(jī)1臺(tái)套 3萬(wàn)元 空壓機(jī)動(dòng)力設(shè)施 4萬(wàn)元 檢測(cè)儀器 2萬(wàn)元 噴碼機(jī)2臺(tái) 3萬(wàn)元 車(chē)輛2輛 20萬(wàn)元4、其它輔助、維修、機(jī)械等 6萬(wàn)元第五節(jié) 企業(yè)組織勞動(dòng)定員本項(xiàng)目系新建項(xiàng)目，擬建全公司管理隊(duì)伍。企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)供應(yīng)部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)車(chē)間、綜合辦，具體網(wǎng)絡(luò)圖如下： 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)副總 技術(shù)檢驗(yàn)部總經(jīng)理 銷(xiāo)售部 經(jīng)營(yíng)副總 供應(yīng)部 綜合辦1、實(shí)施本次項(xiàng)目定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門(mén)工人管理人員及技術(shù)人員合計(jì)備

19、注1經(jīng)合辦及財(cái)務(wù)/332市場(chǎng)部/553生產(chǎn)部/224技術(shù)檢驗(yàn)部/225采購(gòu)/226水、電工6/67工人60608合計(jì)661480合計(jì)比例（%）82.517.51002、工作制度年生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)為250天，每天生產(chǎn)班次為三班制，每班8小時(shí)，為執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)定，工廠(chǎng)實(shí)行每周雙休制，工人按三班配制，以作輪休和倒班之用。如因生產(chǎn)需要，可進(jìn)行生產(chǎn)用工調(diào)劑。3、勞動(dòng)定員項(xiàng)目實(shí)施后，由于定量銷(xiāo)量的增加，適當(dāng)增加公司營(yíng)銷(xiāo)人員，車(chē)間管理人員，按車(chē)間建設(shè)制增加適量的生產(chǎn)技術(shù)及管理人員。生產(chǎn)崗位操作人員按班次、按崗位配備，由于用電、用水量的增加，水、電班也增加部分人員。4、人員培訓(xùn)本公司股東大多為從事農(nóng)膜產(chǎn)品生產(chǎn)已

20、有10多年，且聘請(qǐng)了生產(chǎn)農(nóng)膜的專(zhuān)家型人才，有熟練的農(nóng)用薄膜生產(chǎn)操作技術(shù)和技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，因此本項(xiàng)目投產(chǎn)可由本公司自行培訓(xùn)上崗，其它新產(chǎn)品由設(shè)備提供廠(chǎng)家提供技術(shù)培訓(xùn)。第六節(jié) 消防與環(huán)保節(jié)能1、建筑消防本項(xiàng)目生產(chǎn)廠(chǎng)房火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別為丙類(lèi)，生產(chǎn)廠(chǎng)房為輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)廠(chǎng)房按防火規(guī)范的要求設(shè)置了足夠的疏散通道，以便火災(zāi)時(shí)的人員疏散。生產(chǎn)廠(chǎng)房周?chē)O(shè)置了可供消防車(chē)輛進(jìn)出的消防車(chē)道，以便火災(zāi)撲救。2、電氣消防生產(chǎn)廠(chǎng)房設(shè)置防雷接地系統(tǒng)，可以有效防止雷電的侵襲。主生產(chǎn)線(xiàn)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所均采用防爆型電機(jī)、開(kāi)關(guān)，配電線(xiàn)路采用過(guò)免荷及短路保護(hù)，以免引起線(xiàn)路或設(shè)備火災(zāi)。對(duì)所有不帶電的設(shè)備外殼均應(yīng)可靠接地，以

21、保證線(xiàn)路的安全。3、消防給水根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定，生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)需設(shè)置dn65室內(nèi)消火栓。水量10升/秒。在生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)配備足夠的手提或泡沫滅火器及其它急救消防器材。4、工業(yè)衛(wèi)生職工生活用水水質(zhì)符合gb5749-85規(guī)定。生產(chǎn)廠(chǎng)房設(shè)有通風(fēng)系統(tǒng)，以滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝和勞動(dòng)保護(hù)要求。車(chē)間四周設(shè)有綠化帶，廠(chǎng)區(qū)色彩明快，環(huán)境幽雅。5、噪音、廢水、廢渣等環(huán)境保護(hù)該產(chǎn)品的原材料聚乙稀系無(wú)毒無(wú)味產(chǎn)品，農(nóng)膜產(chǎn)品經(jīng)使用，絕大部分及生產(chǎn)邊角料可重新制?；厥赵倮?，其無(wú)用的廢棄固物與生活垃圾一道集中堆放，定期送至環(huán)保部垃圾處理站處理。因該生產(chǎn)過(guò)程是在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，不存在噪音擾民，生產(chǎn)過(guò)程中可使用少許用水通過(guò)淺地管道作冷卻可

22、循環(huán)再利用，不產(chǎn)生廢水，不外泄，對(duì)環(huán)境不造成污染。僅有工人生活廢水通過(guò)工業(yè)園區(qū)排污管道處理，因此該產(chǎn)品在過(guò)程中污染非常輕。第七節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施方案和進(jìn)度安排該項(xiàng)目將采取總體規(guī)劃、逐步實(shí)施的辦法，2年內(nèi)投資到位。為保證該期項(xiàng)目早日投產(chǎn)，盡快收益，初步安排項(xiàng)目、產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃如下：1、2009年2月-2009年3月完成項(xiàng)目考察、調(diào)研。2、2009年4-5月完成項(xiàng)目編制、申報(bào)、規(guī)劃、立項(xiàng)。3、2009年6-7月完成項(xiàng)目土建設(shè)計(jì)、規(guī)劃建設(shè)、設(shè)備訂購(gòu)。4、2009年8-9月份工程竣工、設(shè)備、安裝、人員培訓(xùn)。5、2009年10月份試投產(chǎn)（投產(chǎn)期一年），詳見(jiàn)下表分解。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容2009年234567891011122010年9月1市場(chǎng)調(diào)研考察2項(xiàng)目規(guī)劃立項(xiàng)、申報(bào)征地等3土建施工設(shè)備訂購(gòu)4廠(chǎng)房竣工、設(shè)備安裝到位完成職工培訓(xùn)5生產(chǎn)試投產(chǎn)