露天礦山安全隱患排查檢查表

1、露天礦山安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）一、安全管理檢查表序檢查號(hào)項(xiàng)目1證照2齊全規(guī)章3制度檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注可行性研究階段， 由具查是否有安全預(yù)評(píng)有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)文件初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇； 安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)， 并經(jīng)查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部查合格及設(shè)計(jì)修改門(mén)審查同意； 有重大變的有關(guān)文件、資料更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門(mén)審查同意投入生產(chǎn)或使用前，由查是否有安全驗(yàn)收具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)案文件價(jià)建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、

2、 行政法規(guī)查是否有安全驗(yàn)收的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)批復(fù)文件資料行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用具有采礦許可證、 安全生產(chǎn)許可證， 工商營(yíng)業(yè)查各證照有無(wú)及其執(zhí)照、民用爆炸物品使有效性用許可證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安查各證照有無(wú)及其全資格證、各類特種作有效性業(yè)人員的資格證書(shū)礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健查制度建立及落實(shí)全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全情況生產(chǎn)責(zé)任制、 職能機(jī)構(gòu)序檢查檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注號(hào)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制、 崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng)日制度、 安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、 安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安查制度制定及落實(shí)全隱患排查制度、 安全情況檢查制

3、度、安全教育培訓(xùn)制度、 安全辦公會(huì)議制度、安全費(fèi)用提取制度礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說(shuō)明書(shū)、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主查制度制定及落實(shí)要機(jī)械設(shè)備（鉆車(chē)、挖情況掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理查安全機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安人員有無(wú)狀況全生產(chǎn)管理人員4管 理安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)機(jī)構(gòu)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理查資格證書(shū)有無(wú)能力考核合格后方可任職礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末查看各圖紙有無(wú)及圖、防排水系統(tǒng)及排水其時(shí)效性基本設(shè)備布置圖5礦山所具備的各種圖圖紙查看圖紙，詢問(wèn)礦紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井狀，并與圖紙進(jìn)行發(fā)展情況和采掘活動(dòng)對(duì)比

4、及時(shí)修改、填繪新進(jìn)礦職工， 接受安全查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得記錄，隨機(jī)抽查詢少于 40 小時(shí)，經(jīng)考試教育問(wèn)礦工6合格后， 方可上崗作業(yè)培訓(xùn)所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及年接受在職安全教育、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)的時(shí)間不少于安全7投入序檢查號(hào)項(xiàng)目89檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注小時(shí)礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培證上崗情況訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用， 并按查是否提取及提取規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情會(huì)計(jì)報(bào)告中， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)況披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)

5、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的查安全檢查記錄、安全問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即處隱患排查處理記錄隱患理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)排查負(fù)責(zé)人。 檢查及處理情與處況應(yīng)當(dāng)記錄在案理對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制查重大危險(xiǎn)源檔案定應(yīng)急預(yù)案， 告知從業(yè)及處理情況人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合本單位的查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及危險(xiǎn)源狀況、 危險(xiǎn)性分完整情況析情況和可能發(fā)生的應(yīng)急事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的救援應(yīng)急預(yù)案礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審查評(píng)審紀(jì)要應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面紀(jì)要并附有專家名

6、單序檢查號(hào)項(xiàng)目事故10處理勞動(dòng)11保護(hù)檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)， 每年查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)至少組織一次綜合應(yīng)劃和執(zhí)行情況急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人查負(fù)有事故責(zé)任的民政府的批復(fù)，對(duì)本單人員處理情況位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)， 落實(shí)查落實(shí)防范措施和防范和整改措施， 防止整改措施的情況事故再次發(fā)生礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所詢問(wèn)作業(yè)人員對(duì)作和工作崗位存在的危業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因險(xiǎn)因素、 防范措施以及素是否知情事故

7、應(yīng)急措施礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)查勞保用品質(zhì)量、準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞采購(gòu)、發(fā)放和使用動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、情況教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同， 說(shuō)明有關(guān)保障從業(yè)人員勞查勞動(dòng)合同和社會(huì)動(dòng)安全、 防止職業(yè)危害保險(xiǎn)的事項(xiàng)， 以及依法為從業(yè)人員辦理社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng)二、安全生產(chǎn)基本條件檢查表序檢查號(hào)項(xiàng)目開(kāi)采1技術(shù)邊坡2穩(wěn)定檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注露天開(kāi)采應(yīng)遵循自上而下的開(kāi)采順序， 分臺(tái)查看設(shè)計(jì)資料和初階開(kāi)采，并堅(jiān)持 “采剝步設(shè)計(jì)，檢查生產(chǎn)并舉，剝離先行”的原現(xiàn)場(chǎng)則不能采用臺(tái)階式開(kāi)采查看設(shè)計(jì)資料，并的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查順序開(kāi)采實(shí)施淺眼爆破時(shí)，

8、分層高度不得超過(guò) 6m；實(shí)查看設(shè)計(jì)資料，查施中深孔爆破時(shí)， 分層閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)高度不得超過(guò) 20m，最內(nèi)容終邊坡角由設(shè)計(jì)確定，但最大不得超過(guò) 60 度對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)查看觀測(cè)記錄資部位移、地下水位動(dòng)料，是否定點(diǎn)定期態(tài)、爆破震動(dòng)等定點(diǎn)定進(jìn)行了觀測(cè)期進(jìn)行觀測(cè)對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次， 高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次， 不穩(wěn)查看觀測(cè)記錄資料定區(qū)段在暴雨過(guò)后應(yīng)及時(shí)檢查每班作業(yè)前， 必須對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查， 發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕， 或者在坡面上有浮石、 危石和傘檐體可能塌落時(shí)， 相查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即撤離落實(shí)情況至安全地點(diǎn)， 采取措施處理。處理完畢前， 嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留爆破3作業(yè)爆破作業(yè)

9、應(yīng)由專職爆查看爆破員持證情破員進(jìn)行， 并設(shè)置爆破況；查爆破時(shí)作業(yè)警戒范圍， 實(shí)行定時(shí)爆規(guī)程和制度破制度序檢查號(hào)項(xiàng)目機(jī)械4裝運(yùn)防洪5設(shè)施警示6標(biāo)志人行7通道電氣8設(shè)備塌陷9控制檢查內(nèi)容小型露天采石場(chǎng)企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)定期對(duì)挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常運(yùn)行礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工， 設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。 對(duì)開(kāi)采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的， 應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的防洪、 排洪設(shè)施露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤入露天采場(chǎng)應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明電

10、氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、 防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施開(kāi)采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志開(kāi)采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)查看維護(hù)、檢修記錄查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志查防洪措施是否建立；是否設(shè)置截水溝查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè)置警示標(biāo)志查看設(shè)計(jì)資料；并查閱相關(guān)圖紙是否有標(biāo)注查看設(shè)計(jì)資料查看設(shè)計(jì)資料查看開(kāi)采平面圖中是否有標(biāo)注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞查經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的處理廢棄巷道、序檢查號(hào)項(xiàng)目采場(chǎng)10供電檢查內(nèi)容至少超前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理。