XXX公司降本增效方案

1、XXX公司提升管理開(kāi)源節(jié)流、降本增效 實(shí)施方案為落實(shí)集團(tuán)公司開(kāi)源節(jié)流、降本增效文件精神，進(jìn)行一步提高創(chuàng)新管理能力，切實(shí)規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)行機(jī)制，有效解決管 理薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。公司分別組織召開(kāi)了公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)“提升管理、開(kāi)源節(jié)流、降本增效”活動(dòng)會(huì)議，將開(kāi)源節(jié)流、降本增效的理念貫穿至全員、全過(guò)程，并進(jìn)行了認(rèn)真討論分析，制定出以下實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想公司降本增效活動(dòng)主題為： “提升精細(xì)化管理，開(kāi)源節(jié)流，持續(xù)低成本運(yùn)營(yíng)” 。努力提升管理，降本增效，進(jìn)行“全員、全方位、全流程”管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理體系和流程，開(kāi)展生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)，破解生產(chǎn)技術(shù)難題。以完善公司各項(xiàng)管理制度為切入點(diǎn)，制

2、定成本費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；以各部門、各專業(yè)技術(shù)小組工作為載體，細(xì)化分解降本增效的指標(biāo)、任務(wù)；以突出成本效益為原則，處理好成本和安全、成本與效益、成本與效率、成本與環(huán)境、成本與發(fā)展的關(guān)系，以成本費(fèi)用節(jié)約為重點(diǎn)，做好開(kāi)源節(jié)流，降本增效工作；加強(qiáng)降本增效的宣傳，增強(qiáng)全員降本增效的意識(shí)，切實(shí)促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)和提高。二、目標(biāo)以集團(tuán)公司管理提升活動(dòng)總體方案的工作部署為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立成本管理意識(shí)，以成本要素為突破口，查擺在工藝管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、成本費(fèi)用管理等方面存在的問(wèn)題，苦練內(nèi)功，著力解決影響公司效益的問(wèn)題。同時(shí)，夯實(shí)成本基礎(chǔ)，完善定額體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司發(fā)展能力。通過(guò)活動(dòng)提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、

3、精細(xì)化管理水平，提高運(yùn)營(yíng)效率、降低生產(chǎn)成本、增加經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)“提升管理、開(kāi)源節(jié)流、降本增效”的目標(biāo)。三、組織機(jī)構(gòu)（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：xxx副組長(zhǎng)：xxx成員：xxx領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，組成人員如下：主任：xxx副主任：xxx成員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx（二）職責(zé)1 . 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)全面組織 “提升管理、 開(kāi)源節(jié)流、降本增效”專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展；確定指導(dǎo)思想和方案；審定重大節(jié)能技術(shù)改造、安全環(huán)保改造項(xiàng)目，落實(shí)資金保障；建立健全對(duì)標(biāo)抓落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制，建立全覆蓋、全過(guò)程、全方位、全參與的工作格局；健全和完善協(xié)作交流推廣的工作機(jī)制；

4、 建立活動(dòng)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估。2 .各部門負(fù)責(zé)人為本次活動(dòng)的第一責(zé)任人，各部門、各 專業(yè)技術(shù)小組，要組織本部門、本小組的全體成員，積極參 與到活動(dòng)之中，制定和分解具體任務(wù)指標(biāo)，落實(shí)措施。（三）工作內(nèi)容公司“降本增效”具體實(shí)施部門為各對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用發(fā)生職能部門和生產(chǎn)單位，由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部作為牽頭部門， 人力部、 企管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)職工薪酬及勞動(dòng)定額、降本 增效目標(biāo)考核通報(bào)及檢查、費(fèi)用控制及成本要素分析、生產(chǎn) 系統(tǒng)管理及作業(yè)成本控制，組織開(kāi)展降本增效的具體工作， 查問(wèn)題，審核個(gè)部門的降本增效方案，確保降本增效目標(biāo)， 企管部落實(shí)檢查、按月通報(bào)。具體各部門職責(zé)分工見(jiàn)下表:部門管理

5、項(xiàng)目?jī)?nèi)容人力資源部職工薪酬定崗定員、詳細(xì)分解職工薪酬總額企管部目標(biāo)為核對(duì)各部門制定目標(biāo)進(jìn)行考核資產(chǎn)財(cái)務(wù)部費(fèi)用控制資金成本控制；分析成本費(fèi)用完成情況，查找問(wèn)題，提交整改報(bào)告。物資供應(yīng)部材料控制采購(gòu)成本、庫(kù)存、定額發(fā)放，辦公用品、勞保的發(fā)放控制。設(shè)備能源部設(shè)備運(yùn)行控制備件采購(gòu)成、庫(kù)存量、采購(gòu)質(zhì)量、設(shè)備大修成本分析、技術(shù)改造成本分析，發(fā)出備件的控制。生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)成本控制生產(chǎn)管理；作業(yè)成本控制；地質(zhì)資源部探礦投資管理探礦投資的成本控制四、活動(dòng)步驟為落實(shí)集團(tuán)公司降本增效活動(dòng)，遵照紅的是安排，分四個(gè)階段進(jìn)行，具體安排如下：第一階段，宣傳動(dòng)員階段（3月7日至3月20日）第二階段，調(diào)研分析階段（3月21日至

6、4月10日） 第三階段，督促落實(shí)階段（4月11日至5月15日） 第四階段，總結(jié)提高階段（10月7日至12月30日） 五、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)各部門要加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，狠抓 落實(shí)，大力協(xié)同，把降本增效的各項(xiàng)具體措施落實(shí)在各項(xiàng)工 作中。（二）加大宣傳教育通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、研討會(huì)等形式，加大宣傳力度，提倡節(jié) 約、反對(duì)浪費(fèi)，降本增效，人人相關(guān)的全員意識(shí)。（三）督促檢查及時(shí)了解活動(dòng)的開(kāi)展情況, 對(duì)活動(dòng)中暴露的問(wèn)題、 難點(diǎn),采取有效的措施予以改正，使該項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)6、 2013 年降本增效目標(biāo)以 2013 年全面預(yù)算為基礎(chǔ)，全方位的在原有的消耗定額、定崗、定員的基礎(chǔ)上，進(jìn)行全面的修

7、改、完善、補(bǔ)充、精細(xì)化，實(shí)行全員考核、提高勞動(dòng)效率，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提升精細(xì)化管理，繼承低成本運(yùn)行，明確目標(biāo)，劃分責(zé)任，落實(shí)目標(biāo)，細(xì)化措施。以此制定具體的降本增效目標(biāo)，力爭(zhēng)完成預(yù)算利潤(rùn)總額增長(zhǎng)5% 即 620 萬(wàn)元7、 降本增目標(biāo)的分解落實(shí)依據(jù)本企業(yè)的降本增效總體目標(biāo)，將指標(biāo)按歸口管理的原則，將責(zé)任中心劃分到最小單位，進(jìn)行分解落實(shí)。目標(biāo)落實(shí)力爭(zhēng)620 萬(wàn)元，力保目標(biāo)330 萬(wàn)元：（一） 在降本增效方面： 分配各部門的目標(biāo),請(qǐng)各部門積極落實(shí)、具體細(xì)化措施、方案，將方案報(bào)降本增效辦公室。各部門目標(biāo)分解如下：1. 生產(chǎn)計(jì)劃部：優(yōu)化設(shè)計(jì)、降低采切比，加強(qiáng)施工費(fèi)用的控制，加強(qiáng)施現(xiàn)場(chǎng)管理，提高工程質(zhì)量、減少

8、可修工程，達(dá)到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)20 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn) 10 萬(wàn)元。2. 一礦，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，提高施工效率及勞動(dòng)生產(chǎn)率。優(yōu)化供礦管理上，提高供礦質(zhì)量；細(xì)化掘進(jìn)作業(yè)項(xiàng)目，定額、限額材料使用，對(duì)超出限額的進(jìn)行詳細(xì)分析控制，達(dá)到精細(xì)和管理水平；加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，特別是井下礦車維護(hù)，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，加強(qiáng)大修的質(zhì)量監(jiān)督，提高使用壽命；加強(qiáng)修廢利舊資源，加強(qiáng)通風(fēng)管理、優(yōu)化通風(fēng)模式，細(xì)化照明管理，達(dá)到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)140 萬(wàn)元；確保實(shí)現(xiàn)100 萬(wàn)元。3. 調(diào)度室，加大現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查管理，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提高供礦質(zhì)量，控制公司承擔(dān)的材料、設(shè)備投入，細(xì)化設(shè)備管理流程，提高使用效

9、率，優(yōu)化通風(fēng)模式，控制電力消耗，控制材料領(lǐng)用，達(dá)到降本增效的目的。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 10 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)5 萬(wàn)元。4. 選礦部，提高處理量， 細(xì)化作業(yè)項(xiàng)目定額、 限額材料，進(jìn)一步完善定額體系，加強(qiáng)設(shè)備管理制度，科學(xué)改造電器設(shè)備，提高使用效率，科學(xué)技術(shù)改造，提高尾礦回收。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)120 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)80 萬(wàn)元。5. 物資供應(yīng)部，加強(qiáng)物資“采購(gòu)、入庫(kù)、使用、報(bào)廢”四關(guān)，做到物材去向明，盡其用。一要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，從采購(gòu)的源頭對(duì)質(zhì)量、 性能、 價(jià)格進(jìn)行把關(guān)， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，杜絕臨時(shí)性采購(gòu)和無(wú)計(jì)劃采購(gòu)行為；二要嚴(yán)格物資領(lǐng)用手續(xù)，控制發(fā)放量。控制庫(kù)存，由計(jì)劃價(jià)向?qū)嶋H價(jià)額轉(zhuǎn)變。采購(gòu)

10、降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)節(jié)約采購(gòu)成本40 萬(wàn)元，確保完成15萬(wàn)元。6. 設(shè)備能源部，加強(qiáng)節(jié)能降耗管理， 加強(qiáng)用水、 用電管理，杜絕長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈，制定管理責(zé)，優(yōu)化管理水平；加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)管理細(xì)則， 加強(qiáng)計(jì)劃管理， 加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)細(xì)則、制度流程， 加強(qiáng)儲(chǔ)備定額， 優(yōu)化、 完善、 補(bǔ)充設(shè)備管理細(xì)則，達(dá)到降本增效目標(biāo)。采購(gòu)降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)40 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn) 20 萬(wàn)元。設(shè)備能源部在做好購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的降本目標(biāo)外，對(duì)金龍、金鳳電站也做好宣傳工作，監(jiān)督相應(yīng)的降本增效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的設(shè)備的大修費(fèi)的使用監(jiān)督。7. 地質(zhì)資源部，以科技手段優(yōu)化探礦規(guī)劃，嚴(yán)格控制探礦成本，力爭(zhēng)節(jié)約成15 萬(wàn)元，確保節(jié)約成本10

11、萬(wàn)元。8. 計(jì)質(zhì)計(jì)量部，做好計(jì)量檢測(cè)工作，準(zhǔn)確核算。一要加大風(fēng)、水、電、礦、產(chǎn)品、材料等計(jì)量檢測(cè)力度；二要對(duì)公司計(jì)量工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理，嚴(yán)格考核內(nèi)容和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；三要提高計(jì)量管理人員和操作人員的技術(shù)素質(zhì)；四要采用電子皮帶稱等器具，減少誤差，杜絕跑、冒、滴、漏。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)節(jié)能降耗2 萬(wàn)元，確保節(jié)能降耗1.5 萬(wàn)元。9. 安環(huán)部，控制安全指標(biāo)達(dá)到國(guó)家一級(jí)要求，細(xì)化勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，體檢費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)費(fèi)使用，安全費(fèi)使用細(xì)則，加強(qiáng)安全管控，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理，優(yōu)化管理、提升水平，降低成本。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)40 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn) 20 萬(wàn)元。10. 后勤福利部， 加強(qiáng)對(duì)菜品的采購(gòu)管理，

12、貨比三家， 擴(kuò)大定點(diǎn)采購(gòu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 損耗細(xì)化控制， 對(duì)食堂的管理細(xì)化，提高管理水平，降低成本，降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)15 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)10 萬(wàn)元。11. 行政部， 加強(qiáng)辦公用品管理， 倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保， 進(jìn)行定額管理；控制辦公費(fèi)降低；控制招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費(fèi)；加強(qiáng)信息化，無(wú)紙化辦公推廣；加強(qiáng)使用車輛管理，運(yùn)行成本管理，維護(hù)成本管理。辦公費(fèi)降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)40 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)20 萬(wàn)元。行政部制定相關(guān)的車輛使用、消耗、招待費(fèi)、辦公費(fèi)的措施。12. 財(cái)務(wù)部， 財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部每月支出嚴(yán)格控制， 按照財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核、 層層把關(guān)， 并在月末由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整理 “項(xiàng)目費(fèi)用支出對(duì)比明細(xì)分析表” 。開(kāi)源節(jié)

13、流，源頭控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)審批、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)等管理制度，形成有效的管理、控制、運(yùn)作機(jī)制；努力落實(shí)事前預(yù)算、過(guò)程控制、年終考核相結(jié)合的管理過(guò)程，確保財(cái)務(wù)收支實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全要素控制和重要財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目的重點(diǎn)控制，實(shí)現(xiàn)全面經(jīng)營(yíng)成本管理；對(duì)其管理的指標(biāo)定期分析，精打細(xì)算，管好家，用好錢，理好財(cái)，積極構(gòu)建節(jié)約型財(cái)務(wù)運(yùn)作環(huán)境。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)30 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn) 20 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部制定費(fèi)用控制的措施。13. 審計(jì)監(jiān)察部， 加強(qiáng)效能監(jiān)察制度， 加強(qiáng)執(zhí)行力度， 全面進(jìn)行效能監(jiān)察，使效能監(jiān)察落到實(shí)處，力爭(zhēng)降本增效目標(biāo)3 萬(wàn)元，確保完成2 萬(wàn)元。14. 人力資源部， 加強(qiáng)定崗定員

14、管理， 加強(qiáng)職工及技能培訓(xùn)，提高工作效率，控制出差，提高辦事效率，達(dá)到降本增效目標(biāo)。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)10 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)6 萬(wàn)元。15. 保衛(wèi)處，加強(qiáng)本部門能源節(jié)約，嚴(yán)格履行部門職責(zé)，加強(qiáng)保衛(wèi)工作，杜絕浪費(fèi)，保護(hù)財(cái)產(chǎn)不受損失，加強(qiáng)安全巡邏，保證安全，起到降本增效。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)4萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)2 萬(wàn)元。16. 基建辦， 加強(qiáng)施工設(shè)計(jì)方案優(yōu)化、創(chuàng)新， 選擇優(yōu)質(zhì)材料，達(dá)到降本增效目的。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)5 萬(wàn)元，確保完成3萬(wàn)元17. 企管部， 完善績(jī)效考核體系， 加大獎(jiǎng)懲辦法， 嚴(yán)格兌現(xiàn)懲罰，確保指標(biāo)的落實(shí)，降本增效目標(biāo)： 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 4 萬(wàn)元，確保實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)元。18. 黨群工作部， 大力宣傳， 統(tǒng)一思想， 為項(xiàng)目營(yíng)造節(jié)約氛圍。 通過(guò)橫幅標(biāo)語(yǔ)、 黨團(tuán)組織活動(dòng)會(huì)等， 廣泛宣傳、 教育、動(dòng)員，統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，積極倡導(dǎo)節(jié)儉文明的生產(chǎn)生活方式，將“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的理念根植于員工心中，體現(xiàn)在每個(gè)員工平時(shí)的行為舉止當(dāng)中，促進(jìn)員工自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)約一度電、一滴水、一滴油、一件辦公用品的良好習(xí)慣， 自覺(jué)做節(jié)約資源的表率和模范， 在公司上下形成 “節(jié)約資源、人人有責(zé)”的發(fā)展環(huán)境。降本增效目標(biāo)：力爭(zhēng) 2 萬(wàn)元，確定目標(biāo)1 萬(wàn)元。（二）開(kāi)源節(jié)流方面在降低成本的同時(shí)，積極開(kāi)展開(kāi)源增收，生產(chǎn)部多想辦法，協(xié)同礦山部，降