作業(yè)許可管理規(guī)定

1、作業(yè)許可管理規(guī)定第一章 總則第一條 為加強(qiáng)作業(yè)安全管理， 實(shí)現(xiàn)作業(yè)受控， 減少或避免事故的發(fā)生， 依據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司作業(yè)許可管理規(guī)范 （Q/SY1240-2009） 制定 本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司所屬的煉油化工企業(yè) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)煉化企業(yè)）以及為其服務(wù)的承包商。第三條 本規(guī)定規(guī)范了煉化企業(yè)以及為其服務(wù)的承包商在生產(chǎn)或施工 作業(yè)區(qū)域內(nèi)的工作程序（規(guī)程）未涵蓋的非常規(guī)作業(yè)（指臨時(shí)性的、缺乏 程序規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)） ，也包括有專(zhuān)門(mén)程序規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè) （如受限空間、 挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線(xiàn) / 設(shè)備打開(kāi)、臨時(shí)用電、動(dòng)火等） 。第二章 職責(zé)第四條 煉油與化工分公司組織制

2、定、管理和維護(hù)本規(guī)定。第五條 煉化企業(yè)根據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護(hù)本單位的作業(yè)許可管理 實(shí)施細(xì)則，各相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考 核。第六條 煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行作業(yè)許可管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)本規(guī) 定提出改進(jìn)建議。第三章 管理要求第七條 作業(yè)許可范圍（一）在所轄區(qū)域內(nèi)或已交付的在建裝置區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行下列工作均應(yīng) 實(shí)行作業(yè)許可管理（作業(yè)許可管理流程見(jiàn)附錄 A）,辦理“作業(yè)許可證”（見(jiàn) 附錄 B）：1. 非計(jì)劃性維修工作 （ 未列入日常維護(hù)計(jì)劃或無(wú)規(guī)程指導(dǎo)的維修工 作）；2. 承包商作業(yè)；3. 偏離安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、程序要求的工作；4. 交叉作業(yè)；5. 在承包商區(qū)域進(jìn)行的工作；6

3、. 缺乏安全程序的工作；7. 對(duì)不能確定是否需要辦理許可證的其他工作。（二）如果工作中包含下列工作，還應(yīng)按專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)管理規(guī)定要求同時(shí) 辦理專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證：1. 進(jìn)入受限空間；2. 挖掘作業(yè)；3. 高處作業(yè)；4. 吊裝作業(yè)；5. 管線(xiàn)/ 設(shè)備打開(kāi)；6. 臨時(shí)用電；7. 動(dòng)火作業(yè)；8. 放射性作業(yè)；9. 其他有明確要求的作業(yè)。第八條 煉化企業(yè)應(yīng)按照本規(guī)定的要求，結(jié)合企業(yè)作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) 性質(zhì)，確定需要實(shí)行作業(yè)許可管理的范圍、作業(yè)類(lèi)型，確保對(duì)所有高風(fēng)險(xiǎn) 的、非常規(guī)的作業(yè)實(shí)行作業(yè)許可管理。第九條 作業(yè)前準(zhǔn)備（一）布置任務(wù)。屬地單位應(yīng)與作業(yè)單位到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，就工藝、設(shè)備、 環(huán)境、工作任務(wù)及內(nèi)容進(jìn)行充分溝通

4、與交流。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是作業(yè)許可審批的基本條件，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由 作業(yè)批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)組織雙方相關(guān)人員進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)向作業(yè)人員、監(jiān) 護(hù)人員等進(jìn)行充分溝通；安全專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容 應(yīng)包括工作步驟、存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度、相應(yīng)的控制措施等。企業(yè)可結(jié) 合實(shí)際選擇適宜的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（三）對(duì)于一份作業(yè)許可證涵蓋的多種類(lèi)型作業(yè)，可統(tǒng)籌考慮作業(yè)類(lèi) 型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時(shí)間等各方面因素，統(tǒng)一完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估。（四）作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果提出針對(duì)性的控制措施，必要 時(shí)應(yīng)編制安全工作方案，將風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受范圍內(nèi)。第十條 作業(yè)許可證申請(qǐng)（一）作業(yè)前申請(qǐng)人應(yīng)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)

5、作業(yè)許可證并準(zhǔn)備好相關(guān)資料， 包括但不限于：1. 作業(yè)許可證；2. 作業(yè)內(nèi)容說(shuō)明；3. 相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意 圖等；4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果；5. 安全措施或安全工作方案。（二）作業(yè)申請(qǐng)人應(yīng)是實(shí)施作業(yè)單位負(fù)責(zé)人，如項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 負(fù)責(zé)人或區(qū)域負(fù)責(zé)人。作業(yè)申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)作業(yè)許可證并向批準(zhǔn)人提出申 請(qǐng)。（三）作業(yè)申請(qǐng)人應(yīng)實(shí)地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，實(shí)地考察作 業(yè)環(huán)境、參與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，否則作業(yè)許可不能得到批準(zhǔn)。不同的作業(yè)單位應(yīng)分別辦理作業(yè)許可第十一條 安全措施（一）屬地單位和作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)削減措施。需要系統(tǒng)隔離 時(shí)，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離、吹

6、掃、置換，交叉作業(yè)時(shí)需考慮區(qū)域隔離。（二）許可證審批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易 燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，應(yīng)進(jìn)行氣體、粉塵濃度檢測(cè)，確認(rèn)檢測(cè)結(jié) 果是否合格，制定相應(yīng)安全措施。同時(shí)在作業(yè)許可證中注明工作期間檢測(cè) 的時(shí)間和頻次。（三）許可證得到批準(zhǔn)后，在作業(yè)實(shí)施過(guò)程中，屬地單位和作業(yè)單位 應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求落實(shí)安全措施，如按照檢測(cè)要求進(jìn)行氣體、粉塵濃 度檢測(cè)，填寫(xiě)檢測(cè)記錄，注明檢測(cè)的時(shí)間和檢測(cè)結(jié)果?！皻怏w、粉塵濃度 檢測(cè)表”見(jiàn)附錄 C。（四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所的作業(yè)，作業(yè)單位均應(yīng) 按照相應(yīng)要求配備個(gè)人防護(hù)裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，執(zhí)行相關(guān)個(gè) 人防護(hù)裝備管理

7、的要求。第十二條 書(shū)面審查在收到申請(qǐng)人的作業(yè)許可申請(qǐng)后， 批準(zhǔn)人應(yīng)組織申請(qǐng)人及相關(guān)人員 相關(guān)方人員）集中對(duì)許可證中的安全措施、工作方法進(jìn)行書(shū)面審查。審查 內(nèi)容包括：（一）確認(rèn)作業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容。（二）確認(rèn)所有的相關(guān)支持文件，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全工作方案、作 業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)證書(shū)等。（三）確認(rèn)對(duì)作業(yè)所涉及的其他相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)規(guī)定的遵循情況，如動(dòng) 火作業(yè)安全管理規(guī)定、受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定等。（四）確認(rèn)作業(yè)前、作業(yè)過(guò)程中、作業(yè)后應(yīng)采取的所有安全措施，包 括應(yīng)急措施。（五）分析、評(píng)估周?chē)h(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認(rèn)安 全措施。（六）確認(rèn)許可證期限及延期次數(shù)。（七）其他。第十三條現(xiàn)場(chǎng)

8、核查書(shū)面審查通過(guò)后，所有參加書(shū)面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的 工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認(rèn)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況。確認(rèn)內(nèi)容包括但不限 于：（一）與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等。（二）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況。（三）系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測(cè)情況。（四）個(gè)人防護(hù)用品的配備情況。（五）安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實(shí)情況。（六）作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。（七）與相關(guān)單位（包括相關(guān)方）的溝通情況。（八）安全工作方案中提出的其他安全措施落實(shí)情況。（九）確認(rèn)安全設(shè)施的完好性。第十四條許可證審批（一）根據(jù)作業(yè)初始風(fēng)險(xiǎn)的大小，由有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制 資源的直線(xiàn)管理人員或其授權(quán)人審批作業(yè)許可證。批準(zhǔn)人通常

9、應(yīng)是企業(yè)主 管領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人。（二）書(shū)面審核和現(xiàn)場(chǎng)核查通過(guò)之后，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人、申請(qǐng)方和 受影響的相關(guān)各方均應(yīng)在作業(yè)許可證上簽字。（三）許可證的有效期限一般不超過(guò)一個(gè)班次。如果在書(shū)面審查和現(xiàn) 場(chǎng)核查過(guò)程中，經(jīng)確認(rèn)需要更多的時(shí)間進(jìn)行作業(yè)，應(yīng)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)時(shí)間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)。（四）如書(shū)面審查或現(xiàn)場(chǎng)核查未通過(guò)，對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)記錄在案，申 請(qǐng)人應(yīng)重新提交一份帶有對(duì)該問(wèn)題解決方案的作業(yè)許可申請(qǐng)。（五）作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員等現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵人員變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)人和 批準(zhǔn)人的審批。第十五條 許可證取消（一）當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況時(shí)，屬地單位和作

10、業(yè)單位都有責(zé)任立 即終止作業(yè)，取消（相關(guān)）作業(yè)許可證，并告知批準(zhǔn)人許可證被取消的原 因，若要繼續(xù)作業(yè)應(yīng)重新辦理許可證。1. 作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化；2. 作業(yè)內(nèi)容發(fā)生改變；3. 實(shí)際作業(yè)與作業(yè)計(jì)劃的要求發(fā)生重大偏離；4. 發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為；5. 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；6. 事故狀態(tài)下。（二）當(dāng)正在進(jìn)行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號(hào)時(shí)，所 有的許可證立即失效。重新作業(yè)，應(yīng)辦理新的作業(yè)許可證。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和一段指 定的時(shí)間段，如果工作時(shí)間超出許可證有效時(shí)限或工作地點(diǎn)改變，風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估失去其效力，應(yīng)停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證

11、。（四）許可證一旦被取消即作廢，如再開(kāi)始工作，需要重新申請(qǐng)作業(yè) 許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準(zhǔn)人在許可證第一聯(lián)上簽字。第十六條 許可證延期和關(guān)閉（一）如果在許可證有效期內(nèi)沒(méi)有完成工作，申請(qǐng)人可申請(qǐng)延期。申 請(qǐng)人、批準(zhǔn)人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認(rèn)所有安全措施仍然有效， 作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應(yīng)在申請(qǐng)上注明。在新的安全要求都落實(shí)以后，申請(qǐng)人和批準(zhǔn)人方可在作業(yè)許可 證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準(zhǔn)人和申請(qǐng)人簽字，不得延期。（二）在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒(méi)有完成作業(yè)，需重新申請(qǐng)辦理作業(yè)許可 證。（三）作業(yè)項(xiàng)目完成后應(yīng)確認(rèn)其涵蓋的相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證均已關(guān)閉， 方可關(guān)閉作

12、業(yè)許可證。（四）作業(yè)完成后，申請(qǐng)人與批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，雙方簽字后方 可關(guān)閉作業(yè)許可證。第十七條 許可證分發(fā)（一）作業(yè)許可證一式三聯(lián)，許可證應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)。1. 第一聯(lián)：懸掛在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；2. 第二聯(lián)：張貼在控制室或公開(kāi)處以示溝通，讓現(xiàn)場(chǎng)所有有關(guān)人員 了解現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的作業(yè)位置和內(nèi)容；3. 第三聯(lián)：保留在批準(zhǔn)人處。如涉及相關(guān)方，需將第一聯(lián)復(fù)印交相關(guān)方，以示溝通。（二）當(dāng)作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成后，許可 證第三聯(lián)由申請(qǐng)人、批準(zhǔn)方簽字關(guān)閉后交批準(zhǔn)方存檔。許可證存檔并保存 一年（包括已取消、作廢的許可證）。（三）在工作實(shí)施期間，申請(qǐng)方應(yīng)時(shí)刻持有有效的作業(yè)許可證的第一 聯(lián)，并將作業(yè)許可

13、證第一聯(lián)、附帶的其它專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證第一聯(lián)和安全工 作方案放置于工作現(xiàn)場(chǎng)的醒目處。（四）當(dāng)同一工作有多個(gè)施工單位參與時(shí)，每個(gè)施工單位都應(yīng)有一份 作業(yè)許可證（或復(fù)印件）。當(dāng)工作需要中斷 （ 正常工作期間在現(xiàn)場(chǎng)的休息除 外）時(shí)，許可證第一聯(lián)應(yīng)交回批準(zhǔn)方保留。（五）其他專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證的分發(fā)與延期可參照本規(guī)定執(zhí)行。第十八條 監(jiān)督企業(yè)項(xiàng)目主管部門(mén)、安全監(jiān)管部門(mén)及屬地單位，在作業(yè)期間應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)違反相關(guān)要求時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)，直到整改符合規(guī) 定要求為止，并保留相關(guān)記錄。第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第十九條各煉化企業(yè)應(yīng)將本規(guī)定納入體系審核，必要時(shí)可組織專(zhuān)項(xiàng)審 核；發(fā)生偏離應(yīng)報(bào)煉油與化工分公司

14、批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超 過(guò)一年；各煉化企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本規(guī)定在煉化 企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。第五章附則第二十條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄A作業(yè)許可管理流程作業(yè)許可管理流程廠作業(yè)實(shí)施布置任務(wù)J n-作業(yè)關(guān)閉L rIr ta r作業(yè)批準(zhǔn)作業(yè)申請(qǐng)關(guān)閉作業(yè)編號(hào):作業(yè)單位屬地單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)內(nèi)容描述：受影響相關(guān)方：是否附安全工作方案是 否其他附件（危害識(shí)別等）：是否附圖紙是 否圖紙說(shuō)明：工作類(lèi)型判定：（帶工作需辦理專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證 ） 動(dòng)火作業(yè) 受限空間 高處作業(yè)臨時(shí)用電吊裝作業(yè)管線(xiàn)打開(kāi)挖掘作業(yè)交叉作業(yè)

15、 射線(xiàn)作業(yè)非計(jì)劃性維修工作偏離規(guī)則/程序要求的工作沒(méi)有安全程序可遵循的工作解除連鎖和安全應(yīng)急設(shè)備屏蔽報(bào)警其他其他危害識(shí)別：（工藝設(shè)備、作業(yè)工具、作業(yè)地點(diǎn)是否存在下列危險(xiǎn)）爆炸性氣體易燃性物質(zhì)腐蝕性液體有毒有害化學(xué)品高壓氣體/液體蒸汽爆炸性粉塵惰性氣體/中毒窒息危險(xiǎn)物料混竄動(dòng)設(shè)備物料自燃不利天氣輻射化學(xué)反應(yīng)隱蔽工程泄漏灼傷/燙傷墜落產(chǎn)生火花噪音淹溺/坍塌物體打擊觸電/靜電濕滑跌倒其他（請(qǐng)注明）（如隔油池）安全措施：（需要打“”，不需要打“ X”）工作前安全措施個(gè)人防護(hù)裝備切斷工藝流程設(shè)路障安全眼鏡全封閉眼罩設(shè)備隔離、吹掃、置換工作警示牌焊接護(hù)目鏡安全帽電源切斷通訊工具防靜電服裝:護(hù)耳完成上鎖掛牌

16、火花防護(hù)罩安全鞋防毒面罩通風(fēng)氣體檢測(cè)儀正壓式呼吸器防化服氣體檢測(cè)防爆機(jī)具手套絕緣服工作區(qū)域圍欄、警戒線(xiàn)急救設(shè)施防弧面具:安全帶緊急疏散指示消防設(shè)施安全繩逃生設(shè)施需要夜間照明和警示燈具安全沖淋設(shè)施人員培訓(xùn)已完成特殊工種人員均持有有效資質(zhì)設(shè)備安全檢查合格并已貼 標(biāo)簽安全工作方案審 核通過(guò)其他個(gè)人防護(hù)裝備：其他措施：措施確認(rèn)人：作業(yè)前氣體檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)位置氧氣檢測(cè)濃度%可燃?xì)怏w濃度LEL%（）有毒氣體濃度%（）本人確認(rèn)工作開(kāi)始前氣體檢測(cè)已合格。檢測(cè)人：確認(rèn)人：注明工作過(guò)程中氣體檢測(cè)要求 （位置、頻次和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，另附氣體檢測(cè)記錄表）：許可證的簽批:本人在工作開(kāi)始前，已同工作區(qū)域負(fù)責(zé)人討 論了該工

17、作及安全工作方案，并對(duì)工作內(nèi)容 進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，該作業(yè)的安全措施已落 實(shí)。作業(yè)申請(qǐng)人：年月日時(shí)本人已同工作執(zhí)行單位（人員）討論了該工作 及安全工作方案，并通過(guò)了書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng) 檢查，同意作業(yè)。作業(yè)批準(zhǔn)人：年月日時(shí)受影響相關(guān)方共同簽署:本人確認(rèn)收到許可證，了解工作對(duì)本單位的影 響，將安排人員對(duì)此項(xiàng)工作給予關(guān)注，并和相關(guān)各方保持聯(lián)系。位1確認(rèn)人：?jiǎn)挝唬捍_認(rèn)人：有效期：從年月日時(shí)到年月日時(shí)許可證的延期：（如果延期，須在工作許可證失效前辦理新的許可證或延期。）本許可證是否可以延期是否最多延期次數(shù)：次延期有效期：從 年 月日時(shí)到 年 月日時(shí)作業(yè)申請(qǐng)人：相關(guān)方：作業(yè)批準(zhǔn)人：延期有效期：從 年 月日時(shí)到年 月 日作業(yè)申請(qǐng)人：相關(guān)方：作業(yè)批準(zhǔn)人：延期有效期：從 年 月日時(shí)到年 月日時(shí)作業(yè)申請(qǐng)人：相關(guān)方：作業(yè)批準(zhǔn)人：延期有效期：從 年 月日時(shí)到年 月日時(shí)作業(yè)申請(qǐng)人：相關(guān)方：作業(yè)