工程建設冬季安全生產(chǎn)檢查表

1、附件工程建設冬季安全生產(chǎn)檢查表序號檢杳要點檢杳內(nèi)容檢查扣分標準標準分實得分安全生產(chǎn)責任制4分各級領導（項目經(jīng)理）、HSE管理人員及崗位人員明 確并熟悉了解本崗位HSE責任現(xiàn)場詢問。每1人不了解本崗位HSE責任扣1分2各級人員嚴格按照責任制要求履行工作職責杳資料及現(xiàn)場。每1人未按照責任制落實職責扣1分2* HSE體系建設與 規(guī)章制度4分各項目根據(jù)體系要素要求和管理實際，制訂實施了相尖HSE管理規(guī)章制度和“兩書一表”杳資料。每少1項扣1分2各單位及項目部應建立內(nèi)部檢杳與評價機制，每月至少 組織一次檢杳，并對檢杳結果進行改進杳資料及現(xiàn)場抽杳。每少1次檢杳扣1分，現(xiàn)場每1項問題 未及時整改扣1分2三有

2、感領導直 線責任屬地 管理7分各單位、項目部負責人均結合實際制訂了個人安 全行動計劃，明確了行動方案及時間要求，并按 計劃進行實施杳資料及現(xiàn)場詢問。未制訂個人安全行動計劃扣2分，每1 人不了解本人安全計劃扣1分，每1項計劃任務未完成扣1 分2各單位、項目部結合實際明確了安全管理職責，各級組織機構工作職責明確并形成網(wǎng)絡杳資料。未明確職責和形成網(wǎng)絡扣1分1各崗位均明確了安全屬地及工作責任，崗位人員熟知屬 地管理安全職責并在現(xiàn)場得到落實杳資料及現(xiàn)場詢問。每1個崗位未明確安全屬地扣1分，現(xiàn) 場每1人不了解屬地安全責任扣1人，現(xiàn)場每1人未落實屬 地管理職責扣1分4四HSE管理原則與各單位、各項目均組織對

3、HSE管理原則、反違章杳資料。未對禁令進行亙貫扣1分，亙貫面未達到100%2反違章禁令12分禁令進行了宣貫，宣貫面達到100%扣1分，每少1人次參加宣貫扣0.5分管理人員熟知HSE管理原則內(nèi)容，崗位員工熟知反違 章禁令內(nèi)容，并能結合實際提出貫徹管理原則和反違章 措施現(xiàn)場詢問和考試。每1人不熟知HSE管理原則或禁令內(nèi) 容扣1分，每1人不了解反違章措施扣1分4各單位、各項目部結合實際制訂違章查處規(guī)定，并有針 對性的處理措施查資料。未制訂違章查處規(guī)定扣3分，未制訂針對性的處理措施扣3分1現(xiàn)場無違章行為，崗位人員正確使用個人勞動保護用 品，特種作業(yè)人員持證上崗查現(xiàn)場?，F(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)1人次違章扣1分5五風險

4、管理14分各項目開工刖由項目經(jīng)理組織風險識別，建立風 險識別 清單，確定重大風險因素和尖鍵因素，并制訂出風險削 減措施和控制措施杳資料。未進行風險識別扣1分，未建立風險識別清單扣1分，風險因素識別每少1項扣1分，未確定重大風險因素和尖鍵因素扣1分，未制訂風險削減和控制措施扣1分1各單位、各項目部組織對所有參加生產(chǎn)作業(yè)的基層單位 （含分包商）及人員進行風險交底和培訓，各崗位人員 熟知本崗位及與本崗位相矢的作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容及風 險因素、防范措施查資料及現(xiàn)場詢冋。未進行風險父底扣2分，父底范圍未包 括分包商扣2分，每1人未參加風險交底扣1分，崗位人員 每1人不熟知崗位風險扣1分，每1人不掌握防范措

5、施扣1 分4各類風險的削減、控制措施在現(xiàn)場得到落實查現(xiàn)場。每1項措施未在現(xiàn)場得到落實扣1分3各單位、項目部危險作業(yè)許可審批及現(xiàn)場安全技術措施符合安全要求，并經(jīng)現(xiàn)場驗證合格后方可作業(yè)查資料及現(xiàn)場。危險作業(yè)未進行許可審批扣1分，未制訂安全技術措施扣2分，未進行現(xiàn)場驗證扣2分2作業(yè)現(xiàn)場符合安全要求?，F(xiàn)場設備、設施、物品擺放合 理，安全通道暢通，現(xiàn)場用電符合安全要查現(xiàn)場。現(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分4求，無私拉亂接，漏電保護器齊全并檢測合格；壓力 表、安全閥等安全附件定期檢測校驗合格，在有效期內(nèi) 使用；安全警示標識齊全、醒目、八冬季安全生產(chǎn)方案與八防措施8分各單位、項目部結合實際制定冬季安全生產(chǎn)方案和“

6、八 防”措施，并下發(fā)到各基層杳資料。未制定冬季安全生產(chǎn)方案、“八防”措施扣2分，未下發(fā)到基層扣2分2冬季安全生產(chǎn)方案和“八防”的各項工作任務分解到各 相尖部門、基層單位，各牽頭部門、基層單位有檢杳有 落實查資料和現(xiàn)場詢問。工作任務未細化明確到各部門、基層單位扣2分，每1個相矢部門、單位未逬行檢杳扣2分4各單位、項目部明確了領導干部冬季值班、帶班制度， 并得到落實查資料。未明確領導干部值班、帶班扣2分，每1人未落實扣1分2七管理界面與管理流程4分各單位、項目部對管理流程進行了梳理，明確了各單位 與所屬單位、項目部直至基層班組的管理流程，并修訂 完善了工作職責查資料及現(xiàn)場詢問。未進行管理流程梳理扣

7、2分，未修訂完善工作職責扣2分，每1人管理職責不清扣1分2各單位針對生產(chǎn)經(jīng)營實際，明確了不同單位、各業(yè)務部 門及不同項目部的管理界面，界面清楚，工作有分工有 銜接查資料及現(xiàn)場詢問。管理界面不清扣2分，無工作環(huán)節(jié)銜接要求扣2分，每1人不了解本崗位工作界面扣1分2八承包商管理14分總承包商對分承包商進行“五矢”審核，分包商管理業(yè) 績、資質符合項目HSE要求，并簽定HSE協(xié)議查資料。未進行審核扣2分，審核每缺少1項扣1分，分包商資質每1項不符合要求扣1分，未簽定協(xié)議扣2分2總承包單位對分承包商進行HSE培訓教育和安全技術交底，分包商應組織對本單位人員進行培訓教 育。所有分承包商人員應經(jīng)培訓合格后上崗

8、查資料及現(xiàn)場詢問。未組織對分承包商人員進行培訓教育和 安全技術交底扣2分，每少1人次參加培訓扣1分，每1人 未經(jīng)考核合格就上崗扣1分，每1人安全知識掌4握不全面扣1分總承包商對分承包商進行統(tǒng)一管理，定期檢杳其冬季安 全生產(chǎn)措施、安全防護設施、應急資源配備等，確保符 合安全要求杳資料及現(xiàn)場。未進行定期檢杳扣2分，每發(fā)現(xiàn)1處不合格扣1分3分承包商現(xiàn)場在用設備設施、人員資質、勞保用品符合 安全要求，齊全完好查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)1處不合格扣1分3分承包商在資質許可范圍內(nèi)承擔工程建設任務，無違法 分包和轉包行為查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)1項違法分包或轉包扣2分2九海外防恐安全5分各單位結合海外業(yè)務實際，制定社會安全與防恐

9、體系建 設計劃，并組織實施，各體系文件已完成編與發(fā)布或正 在編與中查資料。各單位未制定體系建設計劃扣1分，計劃未實施扣1分1各單位針對海外項目完善防恐安全措施及資源配置，防 恐安全措施符合集團公司要求查資料。未配備防恐措施和資源扣2分，每1項不符合集團公司要求扣1分2涉外作業(yè)人員經(jīng)安全防恐培訓合格查資料。每1人未接受培訓或培訓不合格扣1分2十應急管理重大危險源事故隱患19分各單位、項目部結合生產(chǎn)施工實際和風險評價，制定出 針對各類風險的應急預案，細化到崗位查資料及現(xiàn)場詢問。未制訂預案扣2分，每1人不了解崗位應急職責及應急程序扣1分3根據(jù)預案中識別的事故及險情類型，結合實際組織進行 現(xiàn)場演練。分

10、包商應參加演練查資料及現(xiàn)場抽查。每少1項演練扣2分，分包商未參加演練扣1分，每1人不了解現(xiàn)場應急搶險技能扣1分3現(xiàn)場應急設施及物資完好齊全，消防器材、醫(yī)療器材、藥品等齊全有效查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)1項設施或物資不齊全完好扣1分2各單位、項目部建立危險源管理臺帳，明確重大危險源 監(jiān)控措施及責任人，定期對危險源安全狀查資料及現(xiàn)場。未建立危險源臺帳扣2分，未明確安全監(jiān)控 措施、責任人扣2分，未及時開展檢杳扣2分，檢2態(tài)進行檢杳和監(jiān)控查每少1次扣1分各單位對集團公司、分公司下達的隱患治理項目和自 查發(fā)現(xiàn)的隱患均明確了治理計劃，掛牌治理并定期對治 理情況進行監(jiān)督檢杳查資料及現(xiàn)場。未明確治理計劃扣2分，未進行掛牌

11、扣2分，未定期開展檢杳扣2分2各單位對集團公列、分公列在本年度檢杳中發(fā)現(xiàn)的問題均明確責任部門、責任人，及時完成整改查現(xiàn)場。未明確整改責任部門、責任人扣2分，每1項問題未完成整改扣1分3受檢項目未發(fā)現(xiàn)存在與本年度集團公H、專業(yè)分公句 檢杳指出的冋類問題或隱患查現(xiàn)場。每發(fā)現(xiàn)1項問題與本年度集團公司、專業(yè)分公司檢杳出的問題性質相同扣 1分4十一事故管理6分各單位、項目部將事故作為資源，定期開展安全經(jīng)驗分享和班組安全活動，崗位人員了解事故原因及應汲取的教訓查資料及現(xiàn)場詢問。未進行安全經(jīng)驗分享扣2分，每少1次活動扣1分，每1人不了解事故原因及教訓扣1分2岀現(xiàn)事故的單位制定落實安全防范措施，各項措施有 檢杳驗收記錄查資料。未制訂安全防范措施扣1分，每1項措施未進行檢杳驗收扣1分2事故責任人行政處分下發(fā)文件或通報，罰款繳付有據(jù)可查查資料。責任人未受到處理扣2分，處理未達到集團公司要求扣2分，處理無記錄扣2分2十二交通安全3分各單位、項目部結合冬季實際