?？陲L險防控

1、?？谑腥耸聞趧颖Ｕ暇至L險點及防控措施表序 號權(quán)力事項風險點八、風險等級責任處室責任人防控措施主管領導備注1經(jīng)費支出管理1.審核A辦公室主任1、按規(guī)定程序和要 求；2、處（室）負 責人審核把關(guān)；3、 委派會計指導與監(jiān) 督潘澤和2.審批A局領導 主任2物資采購管理1.審核A辦公室經(jīng)辦人1、增設審核環(huán)節(jié)；2、達到市財政局規(guī) 定物資采購金額， 須提交局長辦公 會，并按程序報 批。潘澤和2.審批A局領導 主任3出差經(jīng)費審批1.審核A辦公室經(jīng)辦人1、完善審核手續(xù)；2、出差部門負責人 監(jiān)督審核過程。潘澤和4固定資產(chǎn)管理1.審核B辦公室經(jīng)辦人1、組織評估確定采 購、處置和報廢；2、交由巾政府米購 中心批準

2、釆購；3、 按規(guī)定程序辦理。潘澤和2.采購B3處置B5會議費審批1.初核A辦公室出納委 派會計1、提供批準材料及 相關(guān)文件；2、完善 審核手續(xù)；3、審核后交由分潘澤和2.審 核A主任管局核準，局長審 批。序號權(quán)力事項風險 點 八、風險等級責任處 室責任人防控措施主管 領導備注6車輛維修1.初核B辦公室司機1、經(jīng)實際查驗后在 車輛報修單上簽 字；2、車輛修理費 用在500元以上 的，由分管責任人 與辦公室主任研 究，提交局領導審 批；3、到定點修理 廠維修。潘澤和2.審核B經(jīng)辦人3.修車B駕駛員7公務用車1.審批B辦公室經(jīng)辦人1、嚴格按照車輛派 遣制度，車輛統(tǒng)一 調(diào)度；2、要求司機 出車前認真檢

3、查車 況，確保行駛安 全。鄭彪8公務接待1.審批A辦公室主任經(jīng)分管局長同意， 主任審核，局長審 批潘澤和9基建、維修 工程管理1.查勘B辦公室經(jīng)辦人1、組織相關(guān)人員核 實、查勘，提出可 行性報告，父局長 辦公會議定，按規(guī) 定程序報批；2、報 局辦公會議定后， 按規(guī)定程序報批。潘澤和2.審核B主任10干部考察1組成考察組A人事處處長1、選派公道正派的 人員組成考察組；2、堅持回避潘澤2進 行考察A原則；3、嚴格執(zhí)行 考祭規(guī)疋、程序；4、充分聽取各方意 見；5、公平、公 正、客觀地反映被 考察人的真實情 況。和11會議投票民主推薦1確 定候選 人名單C人事處處長1、準確掌握推薦條 件；2、確定候選

4、名 單不擴大或縮小范 圍；3、送分管領導 審定；4、準確清點 參加會議人數(shù)并公 布;5、執(zhí)行發(fā)票、 收票、計票、監(jiān)票 制度；6加強監(jiān) 督，嚴格復核手 續(xù)。潘澤和2.統(tǒng) 計推 薦票C序 號權(quán)力事項風險 點 八、風險 等級責任處 室責任人防控措施主管 領導備注12科級干部選拔任用民主推薦A人事處處長1、準確掌握推薦條 件，確定候選名 單；2、嚴格執(zhí)行推 薦程序；3、嚴格執(zhí) 行考察規(guī)定；4、加 強監(jiān)督，嚴格復核 手續(xù)，確保公平、 公正。潘澤和組織考察A13公務員錄用審批錄用意見的提出A公務員處處長1、按規(guī)定程序管 理、審批、立卷；2、按規(guī)定進行網(wǎng) 上公示；3、提出審 批意見；4、主管領 導簽發(fā)審批文

5、件。祁旳14公務員流動審批調(diào)入考察和審批A公務員處處長1、審查調(diào)入人員與崗位要求必須 匹配；2、審查調(diào)入人員身份必須具備公祁旳務員資格；3、審查 調(diào)入單位必須有空 崗；4、審查調(diào)入人 員必須符合?？谑懈?部調(diào)入相關(guān)政策和要 求。15人才中介行政許可1條件 審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處室 負責人復核呈分管領 導批準；3、主管局簽發(fā)審批 文件。祁旳2.審批 意見c16干部流動調(diào)配1條件審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處室 負責人復核呈分管領 導批準；3、主管局簽發(fā)審批 文件。祁旳2.審批 意見c序 號權(quán)力事項風險點風險等級責任處 室責任人防控措施主管 領導備注

6、17因公出國（出境）政審I.條件c人才處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處室 負責人復核呈分管領 導批準；3、主管局 簽發(fā)審批文件。祁旳2.審批意見18軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置1.條件r人才處處長1、按規(guī)定程序受 理、審核；2、處室 負責導批準呈研究決 辦公管議局簽發(fā)審批 文件。祁旳9紈案C19大中專畢業(yè)生 起點點認定審核認P疋c專技經(jīng)辦尊勰、辦事程祁旳20專業(yè)技術(shù)資格評審評審C專技、經(jīng)辦委示隨機1建評據(jù)甘結(jié)果祁旳21流動專業(yè)技術(shù) 人員資格確隊審核確認C專? 攵技、經(jīng)辦政策條件、辦事程 序陽光化祁旳22事業(yè)單位崗位設置1審核C專? 攵技、經(jīng)辦人政策條件、辦事程序陽光化祁的2.批復C專技經(jīng)辦人23機關(guān)

7、事業(yè)單位 的工資晉升、 調(diào)整工資標 準、調(diào)動人員 的工資確定1.審核B工資處經(jīng)辦人1、認真審核辦事單位上報的相關(guān)材 料；2、做出審批決 定。鄭彪審批處長24機關(guān)人員困難 補助、遺屬供 養(yǎng)審批1 初審C工資處經(jīng)辦人1、核查申請遺屬供養(yǎng)相關(guān)材料；2、復核遺屬供養(yǎng) 標準；3、做出審批 決定。鄭彪2.復審B經(jīng)辦人3 審批A處長序號權(quán)力事項風險點風險 等級責任處 室責任人防控措施主管 領導備注25機關(guān)事業(yè)單位的工資統(tǒng)發(fā)工作1 錄入C工資經(jīng)辦人1、認真錄入，防 止有錯漏現(xiàn)氣2、認真核查，確 保工資準確無誤。鄭彪2.審核上報B26機關(guān)單位干部退休1 初審C工資處經(jīng)辦人1、受理、登記并核 查辦事單位或個人 提

8、供的相關(guān)材料；2、復核退休條件、 退休金計算是否準 確；3、做出審批決 淀0鄭彪2.復審B經(jīng)辦人3.審批A處長27從事特殊1.初審C工資經(jīng)辦1、受理審批材鄭2830工種提前退休2.復審 B3.審批 A1. 審核機關(guān)事企業(yè)單位因病提前退c宀打2. 審批 休企業(yè)不定時綜合工作制審批審批人處長分管副局長斗，核對檔案材料縣否衣仝.認真問題，難是交處丄務會決定；0、 艮送分管局長審報比，從受理當日衛(wèi)辦陽作日內(nèi)民辦職業(yè)介紹機構(gòu)許可職業(yè)技能鑒31定機構(gòu)許可權(quán)力事項港澳臺人員內(nèi) 地就業(yè)證辦理1.初審 c2.審批 C1.初審 c2.審批 C風險點八、風險等級1. 初C審2. 審C批經(jīng)辦人工資處處長工資處經(jīng)辦人培

9、訓就業(yè)分管副局長經(jīng)辦培訓就業(yè)處分管副局長責任處室責任人經(jīng)辦分管1、審核因病提前退鄭彪休的相關(guān)材料；2、做出審批決定。核查提供不定時綜合工作制的相關(guān)材鄭彪料，做出審批決定。1認真審閱單位或 個人申請材料；2、 嚴格實地考察。1認真審閱單位或 個人申請材料；2、嚴格實地考察。防控措施副局長33基本醫(yī)療保險 定點醫(yī)療機構(gòu) 資格認定1.初 審C社會保險處處長經(jīng) 辦人1、：增加復核、現(xiàn) 場查看環(huán)節(jié)；2、 初審、復審、現(xiàn) 場查看都要查閱.I .、 ltrnTm廠、鄭彪2.審核C分管副局長業(yè) : I許丄理位參保3.一 請執(zhí)地于醫(yī)簽力療協(xié) 中得處便和經(jīng)醫(yī)務F可，所T 置是否艮 居民就增 加復審E 節(jié)；4、 勾

10、與定點 勾簽訂服34工傷認定1.初審C社會保 險處經(jīng)辦人1、增加復核環(huán)節(jié)；2、初審、復核都要 查閱是否存在勞乃關(guān)系， 動是否旨理期限 在受內(nèi)，亍我市受 是否理證明材一 范圍，料致；3 是否分W審核簽 管局長鄭彪2.審核C分管副 局35職工流動1.初審C關(guān)系處經(jīng)辦人1、初審、調(diào)閱相關(guān) 材料；2、審檔，查 流動條件，并做審 核意見。柯秀民2.審核C處長36勞動保障監(jiān)察 案件審批的 提出C勞監(jiān)經(jīng)辦、理 。1受2.見按 昭 八、!、審+曰規(guī)定丿予b 核案卷；七復審意柯秀民37退還農(nóng)民工 工資保證金意提n出A勞監(jiān)經(jīng)辦與E1匸 4 T各 kTY夏證 7養(yǎng)一淫按照規(guī)定 I、初審; 地調(diào)查、3、監(jiān)察 灸?？滦?/p>

11、民序 號權(quán)力事項風險 點 八、責任處風險室等級責任人防控措施主管領導備注38事業(yè)單位法人年審審查B編辦事處長實齊合年 核否是或 真記 認材釦登徃片料是 是否符 乍審條潘澤和39出具空崗卡審批A編辦事處長認真核實編制崗位 情況、進人或任職 條件潘澤和40事業(yè)單位法人注銷登記審核B編辦事處長認真核實材料是否 齊全、是否符合登 記或年審條件潘澤和41事業(yè)單位法 人變更登記審核B編辦事 業(yè)處處長實齊合年 核否是或 真記 認材全登件是符條 料否審 片是乍潘澤和42事業(yè)單位法 人初始登記審核B處長認真核實材料是否 齊全、是否符合登 記或年審條件潘澤和43機構(gòu)編制管理審批意 見的提出A編辦機關(guān)處處長1、按照規(guī)定程序受 理。2、