2雙重預(yù)防體系建設(shè)制度匯編

1、Xxx 有限公司 雙重預(yù)防體系建設(shè)制度匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn): 2020年3月 一、風(fēng)險分級管控制度 1 目的 為準(zhǔn)確的辨識出生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的各種危險源， 進行風(fēng)險評價， 并對其 進行有效的控制和管理， 從源頭控制事故和危害， 使事故頻率降到最低， 危害程 度減到最小，特制定本規(guī)定。 2 范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的現(xiàn)場、 人員、設(shè)備及其相關(guān)方， 包 括活動中的危害因素的識別、評價以及更新工作。 3 定義 3.1 風(fēng)險 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。 可能性，是指 事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人 員傷害和經(jīng)濟

2、損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險 =可能性嚴(yán)重性。 3.2 可接受風(fēng)險 根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。 3.3 重大風(fēng)險 發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。 3.4 危險源 可能導(dǎo)致人身傷害和 （或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、 狀態(tài)或行為， 或它們的組合。 注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素 時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和 管理因素四類。 3.5 風(fēng)險點 風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤?的伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。 3.6

3、 危險源辨識 識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。 3.7 風(fēng)險評價 對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、 評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以 考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。 3.8 風(fēng)險分級 通過采用科學(xué)、 合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價， 根據(jù) 評價結(jié)果劃分等級。 3.9 風(fēng)險分級管控 按照風(fēng)險不同級別、 所需管控資源、 管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等 因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。 3.10 風(fēng)險控制措施 企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度， 針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。 3.11 風(fēng)險信息 風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以

4、及伴隨風(fēng)險大小、 等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。 3.12 風(fēng)險分級管控清單 企業(yè)各類風(fēng)險信息（ 3.11 ）的集合。 4 職責(zé) 4.1 、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制，督促、檢查安全生 產(chǎn)工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、 財力支持， 定期檢查體系建 設(shè)和運行成效； 4.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程參與、組織、協(xié)調(diào)和推進風(fēng)險分級管控建設(shè)工作； 4.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自分管業(yè)務(wù)、 車間建立風(fēng)險分級管控工作的推進落 實和跟進管理； 4.4 安全人員負(fù)責(zé)組織落實安全生產(chǎn)風(fēng)險管控措施， 檢查本單位的安全生產(chǎn) 狀況。 4.5 財務(wù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計風(fēng)險管控專項

5、預(yù)算資金； 劃撥公司風(fēng)險管控專項費用， 監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。 4.6 各車間、 班組是安全基礎(chǔ)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間及發(fā)動全體員工 參與風(fēng)險點排查、辨識工作。 5 程序 5.1 風(fēng)險點確定 5.1.1 風(fēng)險點劃分原則 5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域 風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清 晰”的原則，公司風(fēng)險點劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公 輔設(shè)施等功能分區(qū)進行劃分。 對于規(guī)模較大、 工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工 序、設(shè)施、部位進行細(xì)分。 5.1.1.2 操作及作業(yè)活動 對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分， 應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有

6、常規(guī)和非 常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動， 風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。 5.1.2 風(fēng)險點排查 5.1.2.1 風(fēng)險點排查的內(nèi)容 公司應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則， 在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進 行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、 區(qū)域位置、 可能發(fā)生的事故類型及 后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。 5.1.2.2 風(fēng)險點排查的方法 風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或 上述幾種方法的結(jié)合等進行。 5.2 危險源辨識 5.2.1 辨識方法 5.2.1.1 生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（ JHA）。即：針 對每個作業(yè)活動中

7、的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容， 識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危 險源，建立作業(yè)活動清單。 5.2.1.2 企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（ SCL法）進行危險 源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查分析記錄表。 5.2.2 辨識范圍 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施， 包括：規(guī)劃、設(shè)計（重 點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和 使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；工藝、設(shè)備、管理、 人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 5.2.3

8、危險源辨識 5.2.3.1 企業(yè)應(yīng)對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)， 按照確定的辨識范 圍組織全員有序地開展危險源辨識。 5.2.3.2 辨識時應(yīng)依據(jù) GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素： 人的因 素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮原國家安監(jiān)總局組織編寫的 工 貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（ 2016）版中提及的較大危險因素。 5.2.3.3 運用工作危害分析法（ JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在 對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上， 系統(tǒng)地辨識危險源。 在作業(yè)活 動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū) 域劃分、

9、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法， 或幾種方法的有機結(jié)合。 劃分出的作業(yè)活動在 功能或性質(zhì)上相對獨立， 既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容） 也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。 5.2.3.4 運用安全檢查表法 （ SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識， 應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目， 針對每一檢查項目， 列出檢查 標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。 5.2.3.5 作業(yè)條件危險評價法 （D=L*E*C法）：這種方法是作業(yè)環(huán)境危險半定 量的評價方法，用三種因素指標(biāo)值之積來表示。 評價人員傷亡風(fēng)險的三種因素是： 事故或危險源事件的可

10、能性大小 （ L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 （E）、事故后 果的嚴(yán)重程度（ C）。 表 E.1 事故事件發(fā)生的可能性（ L ）判斷準(zhǔn)則 分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料。 6 相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ；或在現(xiàn) 場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng) 常發(fā)生此類事故、事件或偏差 3 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測 系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等） ，也 未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制 措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā) 生 1 可能性小，完全意

11、外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測 系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差； 或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進 行監(jiān)測 0.2 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或 員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 0.1 實際不可能 表 E.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E）判斷準(zhǔn)則 分值 頻繁程度 分值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見地暴露 表 E.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（ C）

12、判別準(zhǔn)則 分值 法律法規(guī) 及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng) 濟損失 （萬元） 停工 公司形象 100 嚴(yán)重違反法律法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 10 人以上死亡， 或 50 人以上重 傷 5000 以 上 公司 停產(chǎn) 重大國際、國 內(nèi)影響 40 違反法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 3 人以上 10 人 以下死亡，或 10 人以上 50 人以 下重傷 1000 以 上 裝置 停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi) 影響 15 潛在違反法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 3 人以下死亡， 或 10 人以下重 傷 100 以上 部分 裝置 停工 地區(qū)影響 7 不符合上級或行 業(yè)的安全方針、 制度、規(guī)定等 喪失勞動力、截 肢、骨折、聽力 喪失、慢性病 10 萬 以 上 部分

13、設(shè)備 停工 公司及周邊范 圍 2 不符合公司的安 全操作程序、規(guī) 定 輕微受傷、間歇 不舒服 1 萬以上 1套 設(shè)備 停工 引人關(guān)注，不 利于基本的安 全衛(wèi)生要求 1 完全符合 無傷亡 1 萬以下 沒有 停工 形象沒有受損 上述三個分值的乘積 D表示危險性的大小， D 值大說明該作業(yè)條件危險 性大。 風(fēng)險值 風(fēng)險等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實施期限 320 A/1 級 極其危 險 在采取措施降低危害前 , 不能繼續(xù) 作業(yè), 對改進措施進行評估 立刻 160 B/2 高度危 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行 立即或近期 320 級 險 控制程序，定期檢查、測量及評估 整改 70 160 C/3

14、級 顯著危 險 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程， 加強培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 2070 D/4 級 輕度危 險 可考慮建立操作規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書， 但需定期檢查 有條件、有 經(jīng)費時治理 20 E/5 級 稍有危 險 無需采用控制措施，但需保存記錄 / 5.3 風(fēng)險評價 5.3.1 風(fēng)險評價方法 公司宜選擇作業(yè)條件危險性分析法（ LEC）對風(fēng)險進行定性、定量評價，根 據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。 5.3.2 風(fēng)險評價準(zhǔn)則 公司在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時， 應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際， 制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別， 進行風(fēng)險評價。風(fēng)險

15、判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn) 方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。 5.3.3 風(fēng)險評價與分級 企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價， 判定風(fēng)險等級。 風(fēng) 險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、 一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別， 分別用“紅橙黃藍(lán)” 四種顏色表示，評價出其他 級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則， 結(jié)合自身可接受風(fēng)險 實際進行劃分。 E 級5 級 藍(lán)色 可接受危險：班組、崗位管控。 D級4 級 藍(lán)色 輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。

16、 C級3 級 黃色 顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗 位管控，需要控制整改。 B 級2 級 橙色 高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。 A 級1 級 紅色 極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)立即整改， 視具體情況決定是否停產(chǎn)整改， 需要停產(chǎn)整改的， 只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。 5.3.4 確定重大風(fēng)險 以下情形為重大風(fēng)險： 違反法律、 法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； 發(fā)生 過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然

17、存在的； 涉及危險化學(xué)品重大危險源的； 具有中毒、 爆 炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級 別風(fēng)險的。 5.3.5 風(fēng)險點級別確定 按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。 5.4 風(fēng)險控制措施的制定與實施 5.4.1 制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、 個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。 5.4.2 風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟 合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 5.4.3 設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、 限位、安全泄放等工

18、藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、 檢測、維保等常規(guī)的管 理措施。 5.4.4 作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程 的完備性、 管理流程合理性、 作業(yè)環(huán)境可控性、 作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技 術(shù)能力等方面。 5.4.5 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制， 對于評價 出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。 5.4.6 風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審： 措施的可行性和有效性； 是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； 是否產(chǎn)生新的風(fēng)險； 是否已選定了最佳的解 決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。 5.5 風(fēng)險分級管控 5.5.1 風(fēng)

19、險分級管控的要求 5.5.1.1 風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管 控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、 技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。 5.5.1.2 公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合 理確定各級風(fēng)險的管控層級， 一般分為公司級、 部室（車間級）、班組和崗位級， 也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。 5.5.2 編制風(fēng)險分級管控清單 公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后， 編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信 息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。 5.6

20、 風(fēng)險告知 5.6.1 企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全 風(fēng)險公告欄， 制作崗位安全風(fēng)險告知卡， 標(biāo)明主要安全風(fēng)險、 可能引發(fā)事故隱患 類別、 事故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險 的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。 5.6.2 根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在 的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方， 使其掌握規(guī)避風(fēng) 險的措施并落實到位。 6 持續(xù)改進及更新 6.1 改進 通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進： 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后， 應(yīng)使原

21、有管控措施得到改進， 或者通過增 加新的管控措施提高安全可靠性； 重大風(fēng)險場所、 部位的警示標(biāo)識得到保持和完 善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、 屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度； 員工 對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識， 安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高； 保 證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善， 風(fēng)險管控能力得到加強； 根據(jù) 改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。 6.2 評審 公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審， 并對評審結(jié)果進行 公示和公布。 6.3 更新 公司應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響， 及時針對變化范圍開展風(fēng) 險分析，更

22、新風(fēng)險信息 : 法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)等增減、 修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事 故、事件或其他信息的新認(rèn)識， 對相關(guān)危險源的再評價； 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、 新增功能性區(qū)域、 裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開 展危險源辨識和風(fēng)險評價。 6.4 溝通 企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控 溝通機制， 及時有效傳遞風(fēng)險信息， 樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心， 提高風(fēng)險管控效 果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。 7 說明 職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控參照 用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系

23、細(xì)則 DB37/T 2973 2017）相關(guān)規(guī)定一并實施 二、隱患排查治理制度 1 目的 為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督 管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 2 適用范圍 公司所有設(shè)施、部位、區(qū)域、場所及作業(yè)活動所涉及的各類風(fēng)險的全部 控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求。 3 組織機構(gòu) 公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)小組， 分別由公司總經(jīng)理任組長， 生產(chǎn)經(jīng)理任副組長， 各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員 4 職責(zé) 4.1 公司總經(jīng)理是事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)對事故 隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)保證隱患排

24、查治理的資源投入，組織 建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解 決各類安全隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人對所轄范圍的事故 隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)， 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。 4.3 資料員對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類， 建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé) 對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。 4.4 公司、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行 排查并監(jiān)控治理。 4.5 公司財務(wù)負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資

25、金和事故隱患治理資金的落實。 4.6 公司雙重體系建設(shè)小組對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。 5 事故隱患 5.1 相關(guān)定義 事故隱患：公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故 發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷； 隱患排查：公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及 其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理制度，采取一定的方式和 方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況， 對本單位的事故隱患進行排查的工作過程； 隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程； 隱患信息：包

26、括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程 度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱； 5.2 事故隱患的分級 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 5.2.1 一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 5.2.2 重大事故隱患 危害和整改難度較大， 無法立即整改排除， 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營 單位自身難以排除的隱患。 以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成 較嚴(yán)重危害的； 涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患； 涉及具有中毒、 爆炸、火災(zāi)

27、等危險且長期滯留人員在 10 人及以上的場所， 存在不能立即排除 整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影 響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限 空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的 隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。 5.3 事故隱患的分類 事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。 5.3.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從 業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；輔助 動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。 5.3.2

28、 基礎(chǔ)管理類隱患 基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員； 安全生產(chǎn)責(zé)任制； 安全生產(chǎn)管理制度； 教育培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方 安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。 6 隱患排查 6.1 隱患排查方式 排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、 專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和公司各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。 6.1.1 日常性檢查 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和 工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。 6.1.2 專項檢查 指

29、對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行 的專業(yè)排查； 6.1.3 綜合性檢查 以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn) 管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查； 6.1.4 季節(jié)性檢查 根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括： 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； 2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重 點； 3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 6.1.5 節(jié)假日檢查 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異

30、常狀況和隱患、備用設(shè) 備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、公司保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢 查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、 備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。 6.1.6 事故類比隱患排查 事故類比隱患排查是對公司內(nèi)和同類公司發(fā)生事故后的舉一反三的安全 檢查。 6.2 公司進行隱患排查的頻次 6.2.1 崗位操作人員每天對自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域或崗位特點進行一次日常 性檢查。 6.2.2 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查， 至少每月組織一次隱患排查； 6.2.3 根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實際， 每季度開展一次有針對性的 季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須

31、進行一次隱患排查。 6.2.4 公司至少每季度組織一次綜合性檢查，每半年組織一次專業(yè)性檢 查。 6.2.5 當(dāng)獲知同類公司發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反 三，及時進行事故類比隱患專項排查。 6.2.6 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化 情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。 6.2.7 當(dāng)發(fā)生以下情形之一， 公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： 1 ）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范重新修訂的； 2 ）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 3 ）裝置工藝、 設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的， 應(yīng)

32、按變更管理要求進行風(fēng)險評估； 4 ）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 5 ）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識； 6 ）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 7 隱患的上報 發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，資料員對各類隱患進行登記分類。 報告一般采用書面形式，不可采用口頭報告。 在書面報告中，報告人要把隱患地點事故隱患內(nèi)容擬采取措施建議 報告人姓名報告接受人姓名、報告時間等寫清楚。 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患 也應(yīng)同時由公司進行登記備案。 8 隱患的整改和驗收 8.1 事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施 隱患治理、治理情況反饋

33、、驗收等環(huán)節(jié)。 各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照本部門隱患職責(zé) 分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行核實， 并在 24 小時內(nèi)作出書面整改意見 部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己 聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報公司，公司根據(jù) 隱患的種類給相關(guān)職能部門下隱患整改通知單，由各職能部門負(fù)責(zé)進行 整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。 公司進行的各項檢查，檢查出的隱患給相關(guān)職能部門下隱患整改通知 單，相關(guān)職能部門再安排相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改。 8.2 經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的公司應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制 事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)

34、當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng) 險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。 公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案 應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機 構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 8.3 隱患整改總結(jié)及信息反饋 隱患整改完畢，隱患部門要形成隱患整改總結(jié)，填寫隱患整改反饋單， 并按規(guī)定上報。同時，按照“四不放過”的原則查處事故隱患，追究構(gòu)成事 故隱患的責(zé)任人，以警后事，杜絕類似情況的再次發(fā)生。 8.4 檔案建立 公司應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故

35、隱患的等級進行 分類，建立事故隱患信息檔案。 9 獎懲 9.1 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。 9.2 根據(jù)隱患的大小及其危害程度， 對隱患發(fā)現(xiàn)者進行 10-200 元的獎勵， 獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 9.3 各部門員工對自己崗位存在的事故隱患，沒及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不及時 上報，或?qū)ψ约贺?fù)責(zé)的事故隱患，不及時整改，沒有導(dǎo)致事故發(fā)生的，一旦 發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)責(zé)任人罰款 20 500 元；導(dǎo)致事故發(fā)生的，按情節(jié) 嚴(yán)重對相關(guān)責(zé)任人罰款 200 5000 元。 10 持續(xù)改進 10.1 評審 公司應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持 續(xù)

36、適宜性、充分性和有效性。 評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng) 不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。 10.2 更新 公司應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患 排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī) 及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機構(gòu)及安全 管理機制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料 變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果 反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。 11 說明 職業(yè)病危害隱患排查治理參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理

37、體系細(xì) 則( DB37/T3012 2017)相關(guān)規(guī)定一并實施 三、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度 1 目的 本制度明確安全生產(chǎn)及職業(yè)健康雙重預(yù)防體系培訓(xùn)教育工作目標(biāo)、 方式方法、 學(xué)習(xí)內(nèi)容、 培訓(xùn)考核及培訓(xùn)記錄整理等， 使公司的每一個員工都受到相應(yīng)的安全 教育，增強員工自我保護及安全意識，防止各類安全事故的發(fā)生。 2 適用范圍 本制度適用于公司范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系的教育培訓(xùn)。 3 職責(zé) 3.1 公司級安全教育由安全科組織負(fù)責(zé)； 3.2 部門（車間）級安全教育由部門長組織專負(fù)責(zé)； 3.3 班組級安全教育由班組長負(fù)責(zé)； 4 規(guī)定 4.1 工作目標(biāo) 通過專業(yè)的培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)， 使企業(yè)全體職工明確體系建設(shè)各

38、種責(zé)任， 學(xué)習(xí)并 掌握危險源辨識及風(fēng)險評價的方式方法， 促使企業(yè)實現(xiàn)風(fēng)險自辨自控、 隱患自查 自治, 建立起全員負(fù)責(zé)全過程控制、持續(xù)改進提升的雙重預(yù)防體系工作機制。 4.2 教育內(nèi)容省委、省政府決策部署和為引領(lǐng)，重點培訓(xùn)通則、細(xì)則和實施 指南的基本內(nèi)容。要結(jié)合具體案例介紹標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗、 好做法，突出針對性、 實效性，應(yīng)建立考核制度，嚴(yán)格檢驗培訓(xùn)效果。 1）省委、省政府關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)的決策部署和 山東省安全生產(chǎn)條例山 東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定對雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求； 2）雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則和實施指南的基本內(nèi)容； 3）雙重預(yù)防體建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗好做法。 4.3 安全

39、教育培訓(xùn)計劃 每年年初由安全科制定雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計劃， 培訓(xùn)計劃可以并入全年 安全生產(chǎn)整體培訓(xùn)計劃中，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按計劃組織進行安全教育培訓(xùn)， 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查培訓(xùn)計劃的有效實施， 保證各級人員按照計劃要求接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。 4.4 方式方法 4.4.1 公司應(yīng)分層次、分階段組織進行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn) 內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.4.2 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人， 部門負(fù)責(zé)人等雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員 應(yīng)重點接受有關(guān)方針政策、法律法規(guī)等方面的教育； 4.4.3 一般員工應(yīng)主要學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系危險源辨識及

40、風(fēng)險評價方法、 管控 措施制定及隱患排查等方面的教育； 4.4.4 新員工接受三級安全教育， 三級安全教育內(nèi)容一并需覆蓋雙重預(yù)防體 系相關(guān)內(nèi)容。 公司級主要介紹雙重預(yù)防體系的國家政策、 法律要求，部門級主要 介紹體系通則、細(xì)則及實施指南的相關(guān)要求， 班組級主要介紹所在班組的風(fēng)險點、 危險源以及具體管控措施； 4.5 培訓(xùn)考核 4.5.1 公司由安全科分期分批分級組織進行培訓(xùn)驗證考核， 每一年至少進行 一次，每批次至少不少于 4 學(xué)時?？己瞬扇￠]卷考試方式， 考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn) 檔案，并根據(jù)考核成績，按照雙重預(yù)防體系運行管理考核制度給予相應(yīng)的獎懲； 4.6 日常安全教育要求 4.6.1 當(dāng)出現(xiàn)重

41、大安全問題且影響員工人數(shù)較多時， 或根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的指示， 應(yīng)組織臨時性專項安全培訓(xùn)。 5 記錄 培訓(xùn)記錄主要包括“培訓(xùn)計劃” 、“培訓(xùn)記錄”、“考核試卷”等?？己送戤?， 相關(guān)培訓(xùn)考核記錄應(yīng)記入培訓(xùn)檔案，交辦公室進行統(tǒng)一歸檔保管。 6 相關(guān)文件 雙重預(yù)防體系運行管理考核制度 7 附錄 無 四、雙重預(yù)防體系運行管理考核制度 1 目的 本規(guī)定依據(jù)安全生產(chǎn)法及其它法律法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎懲的范圍、 對象和獎懲形式，以促進“雙重預(yù)防體系”的建立、完善及落實。 2 范圍 適用于公司所有部門及全體員工。 3 職責(zé) 3.1 在公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門對其部門 “雙重預(yù) 防體系”建立及運行情況進行監(jiān)督考核和執(zhí)行獎懲處理。 3.2 安全科按照本程序規(guī)定，對“雙重預(yù)防體系”建立及運行有貢獻的個人 及集體，及違反安全規(guī)定的人員進行獎懲。 4 程序 4.1 獎勵形式： （1）通報表彰； （2）現(xiàn)金獎勵：根據(jù)貢獻大小確定獎勵數(shù)額； （3）考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，連續(xù) 3 年考核結(jié)果優(yōu)秀的，每月工資增 加 100 元； （4）晉級、升職