婦計(jì)中心物資申購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)保管出庫(kù)管理制度及操作流程

1、婦計(jì)中心物 資 申 購(gòu) 、采 購(gòu) 、驗(yàn) 收 、入 庫(kù) 、保 管 、出 庫(kù) 、供 應(yīng) 、使 用 管 理制度一、總則1、為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使 物資管理作業(yè)合理化，減 少庫(kù)存資金占用，特制定本制度。2、通過(guò)本制 度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。3、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并 使 庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存貨計(jì)劃與控制1、倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供 應(yīng)所需物資，避免資金呆滯 和供貨不足。2、對(duì) 訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí) 際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即 可提出 補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。3、認(rèn) 真準(zhǔn)確完成

2、物資的出、入庫(kù)工作，杜 絕出、入庫(kù)過(guò)程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。對(duì)單據(jù)、賬冊(cè)及各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不得遺失。三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定（一 ）、 申購(gòu)1、要 采買物資首先要填寫申購(gòu)單，并 經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)，沒(méi) 有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2、物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫，經(jīng) 部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng) 庫(kù)核量，財(cái) 務(wù)審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。3、申 購(gòu)單一式四聯(lián)，所 有字簽完以后，申 購(gòu)部門自己留存一聯(lián)作為部門留 底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交采購(gòu)一聯(lián)作為采購(gòu)人員采購(gòu)憑證、 交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。4、工 程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大 綜物

3、資采購(gòu)或招標(biāo)另出臺(tái)管理 規(guī)定。（二）、驗(yàn)收與入庫(kù)1、循環(huán)使用物資進(jìn)庫(kù)填寫入庫(kù)單，銷耗性使用物資進(jìn)庫(kù)填寫收料單。2、物 資到醫(yī)院辦理收（ 入）庫(kù) 手續(xù)時(shí)，倉(cāng) 管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核 對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或申購(gòu)人員及技術(shù)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入 庫(kù)。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)處理。 （所有來(lái)貨來(lái)料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成，供 、收 雙方共同確認(rèn)的情況下簽單收貨， 數(shù)量異常時(shí)，則簽收實(shí)收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認(rèn)方可收貨）4、對(duì) 收存 入庫(kù)物 資 核對(duì) 、清 點(diǎn)后 ，由庫(kù)管 員及時(shí) 填寫 入庫(kù) 單或 收料 單， 入 庫(kù)單或收料單一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)作為登記

4、倉(cāng)庫(kù)帳用、交采購(gòu)人員或送貨 人員一聯(lián)作為采購(gòu)或供貨部門請(qǐng)款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)a）未 經(jīng)審批的 采購(gòu)。b）與 合同 計(jì)劃 或 請(qǐng)購(gòu) 單不 相符 的采 購(gòu)物 資。c）與 要求 不符 合的 采購(gòu) 物資6、因生 產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn) 收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單或收料單。7、對(duì) 入庫(kù)物 料 第一 時(shí)間 做好 標(biāo)識(shí) 卡記 錄，標(biāo) 識(shí) 卡要 注明 品名 、型 號(hào) 、規(guī) 格、 來(lái)貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。物料標(biāo)識(shí)卡必須置于物料正面最易看到的 位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。8、庫(kù)管員在物料入 庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，未及

5、時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的， 該物料視為合格。9、倉(cāng) 庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì) 在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。可 用 金蝶軟件或電子表格記賬。（三）、出庫(kù)或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫(kù)填寫出庫(kù)單，銷耗性使用物資出庫(kù)填寫領(lǐng)料單。2 、物 料 出 庫(kù) 必 須 要 有 出 庫(kù) 單 或 領(lǐng) 料 單 ，出 庫(kù) 單 或 領(lǐng) 料 單 由 領(lǐng) 用 人 填 寫 ，經(jīng) 部門經(jīng)理復(fù)核，倉(cāng)庫(kù)核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉(cāng)庫(kù) 公化 發(fā)貨。3、出 庫(kù)單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng) 用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng) 雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)作 為倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記賬用，另一

6、聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)作為倉(cāng)庫(kù)出料發(fā)貨憑證用。4、凡 持經(jīng)各方人員簽批的出庫(kù)單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。若 領(lǐng) 料單出庫(kù)單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5、庫(kù)管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放； 庫(kù)管員須對(duì)所有出庫(kù)物資及時(shí)入帳。6、領(lǐng) 料人員所需物資若無(wú)庫(kù)存，庫(kù) 管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使 用者按要求 填寫申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。7、領(lǐng)料 人于 物料 出庫(kù) 時(shí) 發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題 ，未及 時(shí)當(dāng)場(chǎng)處 理 的，則該物 料視 為合 格。8、任 何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)取走物資，不 得在貨架 或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出

7、庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁 止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10 、對(duì)于 各 部門領(lǐng)用 的各種工 具、辦公 用具、設(shè) 備 ，倉(cāng) 庫(kù)均 要做 “各 部門 在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底 盤點(diǎn)一次相互核對(duì)。11 、堅(jiān)持 原 則，不徇 私情，嚴(yán) 格按批準(zhǔn) 數(shù)量、質(zhì) 量 領(lǐng)取 、發(fā) 放物 資。四、物資退庫(kù)管理規(guī)定1、由于計(jì) 劃變 更或 取消 計(jì)劃引 起的領(lǐng)用 物資 剩 余時(shí)，應(yīng) 及 時(shí)退 庫(kù)并 辦理 退 庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)由退庫(kù)人員紅字填寫出庫(kù)單或領(lǐng)料單，簽字、審批、收貨、單子 流程按新料入庫(kù)辦理。2、正常循環(huán)使用物

8、資退庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員紅字填寫出庫(kù)單，經(jīng)退庫(kù)人員簽 字后，一聯(lián)交退庫(kù)人員作退庫(kù)部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留作登記倉(cāng)庫(kù)帳和各部門臺(tái) 帳用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬核對(duì)用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須填寫“銷耗性物資損 失報(bào)告單”或“ 循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng) 有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“ 銷 耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫(kù)并 做好記錄和標(biāo)識(shí)?！颁N耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單” 一式兩份，倉(cāng) 庫(kù)留 存一份作倉(cāng)庫(kù)報(bào)損銷帳用，報(bào) 財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放，設(shè) 置明顯標(biāo)

9、記。（倉(cāng)管員必須將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不 能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外。）2、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物 料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不 得隨意擺放，不 得在規(guī)劃的 區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉(cāng)、歸位整理、及時(shí)入賬。5、對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。7、對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)，上報(bào)處理。8、地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限。9、注意倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實(shí)施安全檢查。10 、保持 適 當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、 通風(fēng)、照 明等條件 。六、安全1、每天下班

10、后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)八防安全原則（即 防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及 時(shí)處理和報(bào)告。2、非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報(bào)處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國(guó)家質(zhì)量體系相關(guān) 規(guī)定碼放，以保證人員、庫(kù)房安全。七、定期盤存1、庫(kù) 管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若 發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出 原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。3、大盤點(diǎn)，每年一次。每年年終對(duì)

11、醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。4、盤點(diǎn)要求：(1) 、對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時(shí) 上報(bào)處理。對(duì) 盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及庫(kù)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。(2) 、盤 點(diǎn)過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)異常 問(wèn)題及 時(shí)反 饋處 理；(3) 、庫(kù) 管員須保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性；嚴(yán) 禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)； 盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨 意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。附：一、流程圖、樣單1、物品申購(gòu)單、消耗性物資損失報(bào)告單循環(huán)使用物資損失（報(bào)廢）報(bào)告單要的時(shí)候現(xiàn)做。2、入庫(kù)單、出庫(kù)單、收料單、發(fā)料單買現(xiàn)成的流程圖一、采購(gòu)入庫(kù)技術(shù)人員驗(yàn)貨一入回采購(gòu)或送貨 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)填寫I入庫(kù)單或 I收料單核對(duì)I申 購(gòu)單糅實(shí)物并留一聯(lián)采購(gòu)人員采買并交倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)一聯(lián)各部門申購(gòu)人填寫I申購(gòu)單1 并簽好字，自己部門留存一交財(cái)務(wù)一聯(lián)、領(lǐng)用出庫(kù)各部門領(lǐng)用人填寫【出庫(kù)單】或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，倉(cāng) 庫(kù)留一聯(lián)三、退庫(kù)1、由于計(jì)劃變更或取消計(jì)劃退庫(kù)技術(shù)人員驗(yàn) 貨后入庫(kù)交一聯(lián)到財(cái)務(wù)各部門退庫(kù)人員填寫【紅字出 庫(kù)單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽 好字后部門自留兩聯(lián)2、循環(huán)使用物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)填寫I紅字出庫(kù)單退 庫(kù) 人 員 簽