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1、精品文檔(可編輯)歡迎下載文件編號:jj/bj/2019-a/0-58受控標(biāo)識:分發(fā)編號:機密等級:遷安市九江線材有限責(zé)任公司賬外物資管理辦法(a/0)主管部門:備件庫管理處審核部門: 企業(yè)管理部 審 批 人: _2019 年11月 1 日發(fā)布2019 年 11 月 1 日實施文件名稱:賬外物資管理辦法主管部門:備件庫管理處生效日期:2019/11/1文件編號:jj/bj/2019-a/0-58文件版本:a/0頁碼:第 2 頁 共 5 頁1 目的:賬外物資管理辦法為加強遷安市九江線材有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”)賬外物資管理,降低賬外物資的庫存,實現(xiàn)資源共享,避免賬內(nèi)物資盲目支領(lǐng),同時為申報
2、計劃提供準(zhǔn)確參考數(shù)據(jù),確保物資合理儲備,結(jié)合公司實際情況,特制訂本辦法。2 管理內(nèi)容及程序:2.1 賬外物資:是指在生產(chǎn)或建設(shè)中已經(jīng)辦理支領(lǐng)相關(guān)手續(xù),沒有得到及時使用或經(jīng)技術(shù)改造后不再使用的材料備件等,這些物資都是以領(lǐng)代耗,并沒有消耗使用。修復(fù)件、待修件、報廢件屬賬外物資管理范疇,但不列入考核。2.2 職責(zé):2.2.1 各備件庫管理處為本辦法的主管部門,負(fù)責(zé)本辦法的制訂、解釋、執(zhí)行、修訂、考核等工作;負(fù)責(zé)庫內(nèi)賬外物資的保管、盤點、建賬、發(fā)放、銷賬及各直屬廠、分廠(車間)現(xiàn)場賬外物資新件(不含修復(fù)件、待修件、報廢件)的核查工作。2.2.2 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)賬外物資的兌現(xiàn)考核、落實獎罰等工作。2.2
3、.3 各直屬廠、分廠(車間)的設(shè)備副廠長和設(shè)備科長對本單位的賬外物資負(fù)有直接的管理責(zé)任。必須負(fù)責(zé)制定本單位賬外物資數(shù)量、資金儲備定額(新件儲備期不得超過 7 天,指直屬廠、分廠(車間)臨時儲備的常用件),同時確定專人負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部賬外物資的支領(lǐng)、使用、保管、建賬等工作。對制定儲備定額后一個月內(nèi)未用或超出定額的物資做退庫處理,同時核減儲備定額的占用資金金額。2.2.4 各總廠機動處、直屬廠綜合辦確定專人負(fù)責(zé)審核本單位現(xiàn)場賬外物資儲備定額,負(fù)責(zé)核查監(jiān)督、指導(dǎo)賬外物資管理工作。2.3 賬外物資管理:2.3.1 保管、建賬:2.3.1.1 各備件庫管理處負(fù)責(zé)保管倉庫內(nèi)的賬外物資,各直屬廠、分廠(車間)
4、負(fù)責(zé)保管本單位的賬外物資。各單位應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)賬外物資的保管,并確保賬外物資賬目清楚、標(biāo)識鮮明、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、無差錯,無丟失、無損壞。2.3.1.2 各直屬廠、分廠(車間)應(yīng)提供本單位的賬外物資新件儲備定額(注明名稱、文件名稱:賬外物資管理辦法主管部門:備件庫管理處生效日期:2019/11/1文件編號:jj/bj/2019-a/0-58文件版本:a/0頁碼:第 3 頁 共 5 頁規(guī)格型號、數(shù)量、金額等信息),經(jīng)各總廠機動處、直屬廠綜合辦審批后,報各備件庫管理處備案。現(xiàn)場賬外物資新件儲備定額如需調(diào)整,需在每月 10 日前報各總廠機動處、直屬廠綜合辦審批,審批后報各備件庫管理處備案。經(jīng)各總廠
5、機動處、直屬廠綜合辦批準(zhǔn)的賬外物資儲備定額返回到各單位執(zhí)行。2.3.1.3 每月 15 日前,各直屬廠、分廠(車間)編制本單位的現(xiàn)場賬外物資明細(xì)表(應(yīng)包括賬外物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、存放地點等內(nèi)容;新件與修復(fù)件、待修件、報廢件區(qū)分開)報至各總廠機動處、直屬廠綜合辦,各機動處、直屬廠綜合辦審核、匯總后于當(dāng)月 18 日前將賬外物資新件明細(xì)表報各備件庫管理處備案。2.3.2 支領(lǐng)、使用:2.3.2.1 各直屬廠、分廠(車間)支領(lǐng)物資時應(yīng)優(yōu)先支領(lǐng)賬外物資(有效利用現(xiàn)場修復(fù)件),支領(lǐng)各備件庫管理處庫內(nèi)賬外物資時,需出具經(jīng)本單位主管副廠長審核簽字的生產(chǎn)領(lǐng)料單,同時各備件庫管理處應(yīng)在該領(lǐng)料單上明確注
6、明“賬外物資” 字樣。2.3.2.2 各直屬廠、分廠(車間)現(xiàn)場賬外物資中的待修件應(yīng)在一個月內(nèi)修復(fù)備用,報廢件應(yīng)及時出具報廢鑒定報備件庫管理處,以便申請?zhí)幚?,避免造成現(xiàn)場積壓。2.3.3 實物、賬目檢查:2.3.3.1 每月各備件庫管理處牽頭組織機動處(綜合辦)、各直屬廠、分廠(車間)等單位對賬外物資新件進行不定期抽查一至兩次,并提出使用處理意見,以確保賬外物資得到有效利用。2.3.3.2 在實施抽查前,各備件庫管理處要做好相關(guān)信息的收集和分析,對各直屬廠、分廠(車間)的賬外物資進行綜合分析,確定抽查的重要環(huán)節(jié)或部門,明確分工,確定抽查內(nèi)容。2.3.3.3 賬外物資抽查后,備件庫管理處及時匯總
7、整理檢查結(jié)果,并根據(jù)本辦法確定考核結(jié)果報至企業(yè)管理部。2.3.4 新件退庫:2.3.4.1 各直屬廠、分廠(車間)應(yīng)對本單位內(nèi)超出儲備定額的賬外物資新件提出退庫申請(該申請應(yīng)包括賬外物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫理由等信息),經(jīng)本單文件名稱:賬外物資管理辦法主管部門:備件庫管理處生效日期:2019/11/1文件編號:jj/bj/2019-a/0-58文件版本:a/0頁碼:第 4 頁 共 5 頁位主管副廠長審核、各機動處、綜合辦鑒定意見后,到各備件庫管理處辦理退庫手續(xù)。2.3.4.1.1 各直屬廠、分廠(車間)賬外物資新件當(dāng)月從備件庫賬內(nèi)支領(lǐng)的,可以開紅票(紅字填寫的領(lǐng)料單)沖減領(lǐng)料成本,退入備件
8、庫管理處的賬內(nèi)物資庫。賬外物資新件不是當(dāng)月支領(lǐng)的,退入備件庫管理處的賬外物資庫。2.3.4.1.2 各直屬廠、分廠(車間)賬外物資新件儲備定額中,一個月內(nèi)未動用的物資按上述程序做退庫處理。2.3.4.2 各備件庫管理處庫管員接收各直屬廠、分廠(車間)退庫的賬外物資時,應(yīng)根據(jù)退庫申請單檢查、核對賬外物資,經(jīng)確認(rèn)無誤后方可收貨入庫,退庫申請單由庫管員存檔保管并登記。需退入賬內(nèi)物資庫的,庫管員除核對退庫申請單、紅字領(lǐng)料單外,還要核對當(dāng)月領(lǐng)料記錄,確認(rèn)無誤后方可辦理收貨入庫、沖賬相關(guān)手續(xù),退庫申請單、紅字領(lǐng)料單庫管員留存。2.4 考核辦法:2.4.1 考核項目:2.4.1.1 備件庫管理處核查賬外物資
9、新件時,發(fā)現(xiàn)在儲一個月內(nèi)未動用的物資,而每月10 日前直屬廠、分廠(車間)未完成退庫、儲備定額調(diào)整,考核各直屬廠、分廠(車間)設(shè)備員(計劃員)、設(shè)備科長、設(shè)備副廠長各 100 元/次,考核各機動處、綜合辦分管賬外物資負(fù)責(zé)人 50 元/次。2.4.1.2 各直屬廠、分廠(車間)現(xiàn)場賬外物資新件賬目未按規(guī)定時間上報,考核各直屬廠、分廠(車間)設(shè)備員(計劃員)、設(shè)備科長各 100 元/次,考核各機動處、綜合辦分管賬外物資負(fù)責(zé)人 50 元/次。2.4.1.3 備件庫管理處在抽查現(xiàn)場賬外物資新件時,發(fā)現(xiàn)有賬物不符、超出定額數(shù)、超出儲備期限、弄虛作假等現(xiàn)象的,要以k3 系統(tǒng)定價(系統(tǒng)無法定價的到備件處詢價
10、),按照物資總價格分別考核各直屬廠、分廠(車間)設(shè)備員(計劃員)、設(shè)備科長、設(shè)備副廠長 3%、5%、8%。2.4.1.4 備件庫管理處在抽查現(xiàn)場賬外物資新件時,發(fā)現(xiàn)賬外物資存放地點與上報明細(xì)表不符的,考核各直屬廠、分廠(車間)設(shè)備員(計劃員)、設(shè)備科長、設(shè)備副廠長各 100 元/次。文件名稱:賬外物資管理辦法主管部門:備件庫管理處生效日期:2019/11/1文件編號:jj/bj/2019-a/0-58文件版本:a/0頁碼:第 5 頁 共 5 頁2.4.1.5 此辦法自執(zhí)行之日起半年內(nèi),同一分廠(車間)、直屬廠被抽查次數(shù)達(dá)到 4 次以上且未出現(xiàn)統(tǒng)計、賬目錯誤,一次性獎勵備件庫管理處、機動處分管賬外物資負(fù)責(zé)人各 200 元,獎勵各直屬廠、分廠(車間)設(shè)備員(計劃員)20
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