IT變更管理規(guī)程

1、技術(shù)總部變更管理規(guī)程第一章 總 則第一條 為規(guī)范南陽晶科光伏發(fā)電有限公司對信息技術(shù)總部變更的管理，正確引導和管理變更請求，控制變更過程，減少變更對系統(tǒng)和服務帶來的風險和影響，使變更高效完成，根據(jù)國家電網(wǎng)公司國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范和國家電網(wǎng)公司信息技術(shù) 指引等有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)程。第二條 本規(guī)程適用于南陽光伏發(fā)電有限公司信息技術(shù)總部生產(chǎn)和運行環(huán)境中使用的應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡、機房環(huán)境等的系統(tǒng)改 變。第二章 變更分類第三條 變更是指在運維過程中對系統(tǒng)所做的任何改變，包括增加、修改、移除等活動。開發(fā)和測試環(huán)境的變更不納入本辦法的管理范 圍。第四條 根據(jù)變更對現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)

2、產(chǎn)生綜合影響度和風險大小，變更可分 為：一般變更、重大變更和緊急變更。第五條 一般變更是指，風險較小且在變更實施中無需停機或者中止業(yè)務的變更，如修改計劃任務執(zhí)行時間等。一般變更由二級部門經(jīng)理 審批即可，由變更執(zhí)行人員直接實施，并留下相應的記錄。第六條 重大變更是指，風險較大且涉及面較廣的變更，如修改關(guān)鍵配置文件、更新升級包等。重大變更由二級部門經(jīng)理審批后，由信息 技術(shù)總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理綜合評估變更影響和風險后，交由變 更執(zhí)行人員實施。第七條 緊急變更是指，由緊急事件觸發(fā)或由于時間緊迫要求而需盡快執(zhí) 行的變更，如網(wǎng)上交易系統(tǒng)故障、交易系統(tǒng)故障等。信息技術(shù)總 部向公司級領(lǐng)導請示并獲得口頭審批后即

3、可實施緊急變更，事后 （變更實施 5 個工作日內(nèi)）必須補足相關(guān)變更和審批文檔。第三章 變更原則第八條 所有影響信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境配置項的變更都必須嚴格遵循變更管 理流程，但以下活動可以不走變更流程，如：系統(tǒng)重起、修改操 作系統(tǒng)密碼等。第九條 全體運維人員都應遵循變更管理流程的執(zhí)行原則。第十條 所有的變更應經(jīng)過審批后方可實施，變更實施中的文檔須正確記 錄，以供審核統(tǒng)計。第十一條 若因為變更緊急當時未能及時獲得審批的，應該在變更后及時補 充相關(guān)手續(xù)，確保所有的變更都應被記錄、跟蹤和管理。第十二條 所有的變更都必須經(jīng)過變更提交、審批、實施、復核、關(guān)閉五個 環(huán)節(jié)。第十三條 合理安排變更時間，應盡量選擇在

4、對業(yè)務系統(tǒng)影響程度最小的時 間段實施進行。如確實不能避開時間沖突，需在變更執(zhí)行前提前 通知相關(guān)業(yè)務部門，做好業(yè)務調(diào)整，減少對業(yè)務的影響。第四章 變更發(fā)起第十四條 變更發(fā)起人負責提起變更申請，應在變更申請中，詳細記錄變更 原因、制定變更計劃，包括：實施方案、應急回退方案和測試方 案。第十五條 變更發(fā)起人對變更的影響度、優(yōu)先級和風險進行初步評估，提出 可能會影響哪些業(yè)務系統(tǒng)和業(yè)務部門，以供決策參考。第十六條 在變更完成后，由變更發(fā)起人關(guān)閉變更流程。第五章 變更審批第十七條 變更審批人負責對變更發(fā)起人提交的變更方案進行審核，根據(jù)變 更請求的合理性審批或拒絕變更請求。第十八條 如有必要會對變更請求信息

5、進行完善或更正，以保證變更請求的 正確性和完整性；第十九條 對于審批后認為不可行的變更，可以在征得變更發(fā)起人同意后進 行修改或直接駁回變更發(fā)起人處，進行方案的進一步優(yōu)化；第二十條 因每個業(yè)務系統(tǒng)使用對象涉及范圍不同，變更審批可以根據(jù)變更 的需要進行多級、跨部門審批。對涉及面較廣、影響大、風險大 的變更，可以提請變更委員會進行審批，審批通過后，應提前通 知受影響的相關(guān)系統(tǒng)運維和使用人員。第二十一條 變更委員會是一個跨職能部門，成員比較靈活，可以是部門負 責人、主管部門的公司級領(lǐng)導等。主要負責是評估變更的影響， 針對變更請求提出付諸實施、暫緩實施或徹底否決等決策建議。第六章 變更實施和復核第二十二

6、條 變 更執(zhí)行人負責實施變更，在變更實施前，與變更發(fā)起人溝通， 依據(jù)變更計劃進行程序和數(shù)據(jù)備份，以便必要時可以恢復到原來 的程序版本和數(shù)據(jù)版本。第二十三條 變 更實施前，變更執(zhí)行人應檢查變更實施環(huán)境有效，沒有突發(fā)故 障，確保與其他正在實施的變更沒有沖突。第二十四條 變 更執(zhí)行人實施更變后，進行系統(tǒng)試運行，記錄檢測結(jié)果，并初 步判定變更后系統(tǒng)是否運行正常。第二十五條 如 因意外原因，變更未達到變更效果，變更執(zhí)行人應立即通知變更發(fā)起人，并在變更負責人的監(jiān)控下執(zhí)行回退計劃。第二十六條 對于實施失敗的變更，由變更的申請人員重新提出變更請求，并 修改變更內(nèi)容，重新審批和安排變更實施日程。第二十七條 變 更無異常，由變更執(zhí)行人負責通知變更復核人對變更是否成功 復核，并由變更復核人填寫復核意見。第七章 變更關(guān)閉第二十八條 變更復核人復核變更正常后，通知相關(guān)業(yè)務部門測試人員進行 測試。第二十九條 測 試人員根據(jù)測試文檔和測試用例進行測試，并在測試報告上簽字后，把測試報告通過郵件或傳真發(fā)給變更發(fā)起人。第三十條 變更發(fā)起人確認所有變更實施過程都必須記錄在系統(tǒng)中后，即可 關(guān)閉本次變更。第八章 附 則第三十一條 本規(guī)程由信息技術(shù)總部負責解釋和修訂；第三十二條 本規(guī)程自下之日開始執(zhí)行；附件： 南陽