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1、精心整理XXXX科技有限公司文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定文件編號(hào)EL-QP-文件版本A. 0頁??次第1頁/共頁制定日期2006/3/28發(fā)行日期2006/4/11、目的:明確對(duì)供貨商管理辦法,達(dá)到公平、公正,使供需雙方能更加協(xié)調(diào)配合,以及能預(yù)先篩選在品質(zhì)技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之 廠家,確保產(chǎn)品品質(zhì),特制定本規(guī)定。2、范圍:2.1所有龍時(shí)代長(zhǎng)盈公司的供貨商都適用之;2. 2規(guī)范對(duì)供應(yīng)商之調(diào)查資格評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商名冊(cè)建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動(dòng)。職責(zé):1采購部?1. 1負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)審和已合作廠商的評(píng)估管理;1. 2對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價(jià)格、交期等方面的綜合評(píng)鑒、稽核; ?3 .
2、1. 3負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定品質(zhì)合約書等其它采購作業(yè)合同文件;?3 . 1. 4負(fù)責(zé)指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè);3.1.5負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商不良糾正措施的確認(rèn)稽核。3. 2品質(zhì)部?2. 1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商來料的品質(zhì)檢驗(yàn)及對(duì)供應(yīng)商送貨品質(zhì)的持續(xù)監(jiān)督、考核;2. 2協(xié)助采購部對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價(jià)格、交期等方面進(jìn)行評(píng)鑒、稽核;2. 3負(fù)責(zé)對(duì)不合要求的外包、外發(fā)廠商進(jìn)行評(píng)審稽核以及駐廠輔導(dǎo)工作;2. 4合格供應(yīng)商名冊(cè)的建立;3.3. 3研發(fā)部2. 5外發(fā)、外包產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建立及對(duì)內(nèi)對(duì)外的培訓(xùn)、輔導(dǎo)。3. 3. 1負(fù)責(zé)原物料、零組件(包括環(huán)保材料)之樣本承認(rèn)及技術(shù)支援。?3. 3 . 2協(xié)助采購、品
3、保對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)等方面進(jìn)行評(píng)鑒、稽核3. 5財(cái)務(wù)部?3. 5. 1負(fù)責(zé)對(duì)供貨廠商因違反品質(zhì)合約規(guī)定而扣款的執(zhí)行。3. 6副總經(jīng)理???負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理、評(píng)審中相關(guān)文件的審核批準(zhǔn)。4、內(nèi)容4 . 1、考核分?jǐn)?shù)分布明細(xì)4 .1 .1品質(zhì)分:40分;4 .1 .2評(píng)分基準(zhǔn):配合分:30分;交期分:20分;價(jià)格分:10得分?評(píng)分說明 35%?A無系統(tǒng)/無程序/無證據(jù);送檢品批量合格率w 20%批次合格率為0,特采率12%顧客稽核時(shí)完全不支持配合,對(duì)客戶投訴的的問題不解決;與協(xié)定的交貨期推遲 1.5個(gè)工作日以上;物料價(jià)格高出市場(chǎng) 5%oB、L/、D、 60%?A有系統(tǒng)但執(zhí)行不落實(shí);B、 送檢
4、品批量合格率w 60%批次合格率w 70%特采率5%C、顧客稽核評(píng)審時(shí)能給予配合,對(duì)客戶投訴的的問題不能有效解決;D、與協(xié)定的交貨期推遲半個(gè)工作日以上;E、物料價(jià)格高出市場(chǎng)1濃上。 95%(優(yōu)秀廠商)新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給,優(yōu)先付款,優(yōu)先采購B80%95%(良好廠商)優(yōu)先采購,按時(shí)付款C65%80%(合格廠商)可進(jìn)行交易,按時(shí)付款,要求改善,需再次審核DV 65%(不合格廠商)限制采購,并延長(zhǎng)付款期,責(zé)令其限期改善,并再次審核四、備注:供應(yīng)商代表簽名:供應(yīng)商(環(huán)境管理系統(tǒng))評(píng)鑒表序號(hào)評(píng)鑒內(nèi)容評(píng)分備注(評(píng)審說明)54320是否建立環(huán)境管理體系或職業(yè)健康與安全管理體系2是否建立環(huán)境管理或職業(yè)健康與安全管理
5、體系方針、目標(biāo)1/3該廠商是否及時(shí)提供產(chǎn)品物質(zhì)安全資料表.i4是否有訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法5是否有內(nèi)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行6關(guān)聯(lián)法規(guī)和客戶的要求事項(xiàng)的文件是否受到管制7SGS資料是否有履歷存檔,便于查閱8是否有制定消減計(jì)劃,且該計(jì)劃在客記環(huán)保期限內(nèi) i !9是否有要求其供應(yīng)商訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法10是否有與供應(yīng)商簽定環(huán)保協(xié)約11廠商入料是否附重金屬測(cè)試報(bào)告12進(jìn)料包裝是否有作環(huán)保材料標(biāo)示13進(jìn)料檢驗(yàn)是否有記錄可追溯環(huán)保狀況14余料重新入庫有無作環(huán)保標(biāo)示15是否有制定環(huán)保制程管制流程16無毒制程有無記錄可尋17制程物料有無作環(huán)保標(biāo)示18制程二次料有無作環(huán)保管制19無毒制程有無記錄可尋
6、20產(chǎn)品在制造過程中是否會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì)21制程中使用之物料有無定期作環(huán)保測(cè)試22無毒制程各工位盛裝產(chǎn)品之容器是否清潔有無被污染的可能 23是否有制定環(huán)保產(chǎn)品的檢測(cè)計(jì)劃24成品的追溯記錄是否清楚完整j25環(huán)保產(chǎn)品是否有劃分區(qū)域進(jìn)行管制26成品的包裝是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示27成品環(huán)保標(biāo)簽是否符合客戶耍求一28曠、29 1! J 注 / .-? qf、 *X供應(yīng)商(品質(zhì)管理系統(tǒng))評(píng)鑒表序號(hào)評(píng)鑒內(nèi)容評(píng)分備注(評(píng)審說明)5432 10是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的品質(zhì)系統(tǒng)文件2程序文件中是否規(guī)定從使用現(xiàn)場(chǎng)撤除作廢的文件和圖紙3是否在內(nèi)部指令、質(zhì)量計(jì)劃或工作計(jì)劃中充分規(guī)定工作要求4品質(zhì)政策/目標(biāo)/承諾是否符合組織的
7、實(shí)際情況,且體現(xiàn)以客戶為中心5單位權(quán)責(zé)人員是否有明確的職責(zé)范圍6工、治具和設(shè)備是否有未經(jīng)批準(zhǔn)使用或沒有保養(yǎng)計(jì)劃7是否有年月度培訓(xùn)計(jì)劃,是否有效執(zhí)行,有無培訓(xùn)記錄8對(duì)客戶的要求是否有形成文件并知會(huì)相關(guān)部門9簽定合同前,是否進(jìn)行評(píng)審,以確定承接能力,有無記錄10是否有利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)11對(duì)運(yùn)輸方法/設(shè)備和要求有無適當(dāng)?shù)囊?guī)定12對(duì)各站位的產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)有無明確標(biāo)示且加以區(qū)分打13是否對(duì)物料的儲(chǔ)存期有明確規(guī)定且嚴(yán)加執(zhí)行14公司是否有內(nèi)部審核計(jì)劃和執(zhí)行審核,有無記錄15對(duì)所有機(jī)器、設(shè)備有無符合規(guī)定的管理文件,是否有點(diǎn)檢,有無記錄16量測(cè)治具有無校驗(yàn)規(guī)定,是否有校驗(yàn)資格的人員校驗(yàn)17對(duì)關(guān)鍵工序有無文件規(guī)定,有無編制作業(yè)指導(dǎo)書,有無保存該工序的記錄18有無SIP、SOP是否適合19所有生產(chǎn)程序是否按 SOP乍業(yè)20J有無正式的文件制度處理材料短缺和加工中損壞的物料21對(duì)客訴的處理是否有程序明確規(guī)定,有無品質(zhì)履歷記錄22是否對(duì)拒收或返工的物料作記錄和加以控制23設(shè)計(jì)程序文件有無妥善保存,能否隨時(shí)得到且被完全理解24有無設(shè)計(jì)材料和新技術(shù)驗(yàn)收的正式體系25品管人員能力知識(shí)及對(duì)產(chǎn)品的專業(yè)能力是否達(dá)到要求26有無培訓(xùn)計(jì)劃,相關(guān)資料及記錄是否完全27是否利用品質(zhì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC及QC手法)對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)及來料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)28是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)推行5S
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