某施工單位安全檢查及隱患排查治理制度

1、xx公司管理標準安全檢查和隱患排查治理制度第一章 總 則第一條 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，科學(xué)的評價施工安全生產(chǎn)和文明施工情況，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查管理，進一步做好安全隱患排查治理工作，防止和減少事故發(fā)生，保障職工的安全與健康，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、建筑施工安全檢查標準（jgj59-2011）、安全生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）、關(guān)于促進建筑施工企業(yè)加強安全檢查和消除事故隱患的通知（粵建質(zhì)函2011347號）等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度所指的安全檢查的內(nèi)涵包括公司體系所指的hse檢查；本制度所

2、指的安全隱患，是指在建設(shè)工程中未被事先識別或未采取必要的風(fēng)險控制措施，可能直接或間接導(dǎo)致事故的危險源。第三條 本制度適用于公司各級（包括分包單位）安全檢查和隱患排查治理管理工作。第四條 物業(yè)部、各分公司及工程項目部必須按照本制度的規(guī)定，結(jié)合實際情況制定各自具體的安全檢查和隱患排查治理制度。第二章 職責(zé)范圍第五條 公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和直接責(zé)任人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并參加公司定期的安全生產(chǎn)專項檢查工作。第六條 公司質(zhì)安部牽頭組織公司級定期的安全生產(chǎn)專項檢查，并負責(zé)監(jiān)督在安全檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患問題的整改和回復(fù)工作。同時，公司質(zhì)安部還須做好安全生產(chǎn)日常巡查、季節(jié)性的安全檢查和安全專項檢查工作。第七條 分公司安

3、全生產(chǎn)第一責(zé)任人和直接責(zé)任人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并參加本分公司定期的安全生產(chǎn)專項檢查工作，并組織本分公司相關(guān)安全管理部門和人員進行日常安全檢查和專線安全檢查，負責(zé)督促項目部對發(fā)現(xiàn)安全隱患問題的整改治理和回復(fù)工作。第八條 工程項目部經(jīng)理、副經(jīng)理（項目安全生產(chǎn)直接責(zé)任人）負責(zé)組織和參加本項目施工現(xiàn)場的安全施工檢查工作和相關(guān)隱患整改工作。第九條 工程項目部專職安全管理人員負責(zé)本項目施工現(xiàn)場的日常安全生產(chǎn)檢查，并負責(zé)各項安全施工檢查中本施工現(xiàn)場存在的安全管理和安全隱患問題的跟蹤整改工作及回復(fù)工作，同時做好相關(guān)書面文字（聲像檔案）資料記錄。第十條 物業(yè)部負責(zé)組織對公司所有物業(yè)商鋪的消防防火安全檢查，公司其他各部門、

4、項目部和專業(yè)（分包）單位負責(zé)本部門、項目部和專業(yè)分包單位的安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合、安全隱患問題的整改及回復(fù)工作，形成安全檢查的閉環(huán)管理。第三章 安全檢查實施要求第十一條 安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合的原則，除進行經(jīng)常性的檢查外，公司各級單位每年還應(yīng)進行定期綜合檢查、突擊檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查和日常檢查；安全檢查的對象主要為在建施工項目，公司出租物業(yè)和辦公場所的消防防火專業(yè)檢查由公司物業(yè)部負責(zé)組織檢查。第十二條 集團公司級每年不少于三次定期綜合檢查，時間安排在每年的春節(jié)前后、安全活動月期間、重大節(jié)假日前后和年終前。參加人員由公司質(zhì)安部、安全生產(chǎn)委員成員、各分公司經(jīng)理或主管安全副經(jīng)理組成，

5、檢查內(nèi)容包括安全管理情況、安全措施落實情況、重點部位（重大危險源）管理情況、臨時用電情況、文明施工管理及應(yīng)急救急管理情況，具體內(nèi)容以公司施工項目hse規(guī)范管理檢查評分表(附表1)為基礎(chǔ)。另外，公司物業(yè)部每月一次以上對出租物業(yè)和辦公場所的消防防火進行專業(yè)檢查，檢查內(nèi)容和表格自定。第十三條 集團公司質(zhì)安部根據(jù)實際情況每月進行四次以上的突擊性安全檢查，突擊性檢查可結(jié)合專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查進行，檢查內(nèi)容：包括公司施工項目hse規(guī)范管理檢查評分表、建筑施工安全檢查標準（jgj59-2011）所規(guī)定的內(nèi)容。第十四條 分公司級每周須組織不少于一次的對在建施工項目的安全檢查，檢查形式可包括綜合檢查、突擊檢查、

6、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查，檢查內(nèi)容可參照公司施工項目hse規(guī)范管理檢查評分表和建筑施工安全檢查標準（jgj59-2011）自行確定，其中專業(yè)檢查和季節(jié)檢查包括以下內(nèi)容：（一）專業(yè)安全施工檢查腳手架、上料平臺、斜道等的搭設(shè)與使用的安全檢查；塔吊、龍門吊、卷揚機、垂直運輸機（架）的檢查；施工用電及電動機械設(shè)備的檢查；壓力容器檢查；防塵、防毒、防火檢查；深基坑、高支模等危險源的排查；（二）季節(jié)性、節(jié)假日安全施工檢查冬、雨季、高溫季節(jié)施工安全檢查；災(zāi)害性天氣（強降雨、臺風(fēng)、洪澇）施工安全檢查；第十五條 工程項目部由項目經(jīng)理或主管安全項目副經(jīng)理及項目專職安全員會同工程監(jiān)理、業(yè)主代表等每月一次按建筑施工安全檢查

7、標準（jgj59-2011）規(guī)定對施工現(xiàn)場進行安全綜合檢查，檢查過程填寫廣東省建筑施工安全管理資料統(tǒng)一表（2011版）中的安全檢查評分表格（注意：表格內(nèi)容要按建筑施工安全檢查標準（jgj59-2011）中的新規(guī)定進行調(diào)整），監(jiān)理簽名確認后存檔以備申報工程項目安全評價時作為安全檢查見證資料。第十六條 工程項目每周定期由項目經(jīng)理或主管安全項目項目副經(jīng)理帶隊組織一次的安全生產(chǎn)、文明施工大檢查，檢查應(yīng)結(jié)合已辨識的重大危險源與不利環(huán)境因素，排查存在的安全隱患。危險源辨識與不利環(huán)境因素的辨識執(zhí)行公司qhse體系程序文件危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序和環(huán)境因素識別及影響評價管理程序。第十七條 項目專職安全員必

8、須每天對施工現(xiàn)場的登高作業(yè)、三寶四口、臨邊防護、機械安全、施工用電進行日常巡回安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為，應(yīng)當立即制止，及時處理并落實整改，并做好記錄；第十八條 各生產(chǎn)作業(yè)班組，每日應(yīng)對當天作業(yè)范圍內(nèi)的工作場所、作業(yè)環(huán)境安全情況、安全防護用品進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時進行整改或上報要求整改；第十九條 當發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故、上級要求、或其他特殊情況時，各級單位還應(yīng)組織進行安全施工專項檢查。第二十條 在實施各級安全檢查過程中，必須做好檢查整改記錄，及時跟蹤整改情況。集團公司和分公司級的安全檢查填寫安全檢查和整改記錄（gdaq1301）(附表2)，項目

9、部安全檢查填寫項目部安全檢查及隱患整改記錄表（gdaq2030201）(附表3)，列出檢查發(fā)現(xiàn)的問題和安全隱患，提出整改要求和期限。第四章 安全隱患的整改治理第二十一條 各級和各項安全檢查必須結(jié)合安全隱患排查，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要實行登記報告、分級治理、整改消號制度，項目部的項目經(jīng)理對安全隱患治理負全面責(zé)任。第二十二條 公司將安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部或公司自身難以排除的隱患

10、。第二十三條 公司、分公司和項目部對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，應(yīng)及時發(fā)出書面整改通知（填寫安全檢查和整改記錄（gdaq1301）或項目部安全檢查及隱患整改記錄表（gdaq2030201），按“定人、定時間、定措施”的原則落實整改治理。第二十四條 公司、分公司和項目部應(yīng)安排專人對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題造冊登記，對整改情況進行跟蹤，直至確認整改達到要求后予以銷號。（一）公司、分公司根據(jù)安全檢查結(jié)果以及下級匯報的情況，填寫附表4檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患信息表并建立臺賬；（二）項目部根據(jù)公司、分公司、本項目部安全檢查和隱患排查情況，對存在的安全隱患按“定人、定時間、定措施”的原則進行整改治理，填寫附表5項

11、目安全隱患信息表、附表6重大安全隱患整改治理表(如果存在重大安全隱患)并建立臺賬，同時按表格內(nèi)規(guī)定的要求上報主管部門備案。第二十五條 一旦確定存在重大安全隱患后，項目部要組織開展對重大安全隱患的安全評價，并書面報公司和當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門。書面報告的內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析（三）隱患的治理方案第二十六條 各項目的項目經(jīng)理組織制定并實施重大安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標和任務(wù)； （二）采取的方法和措施； （三）經(jīng)費和物資的落實； （四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員； （五）治理的時限和要求； （六）安全措施和應(yīng)

12、急預(yù)案。第二十七條 由于外部因素影響致使項目部自身難以排除治理的重大隱患，可書面申請分公司、公司協(xié)助排除治理，公司自身條件限制不能治理的上報建設(shè)單位和當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門協(xié)助治理。第二十八條 各項目部在安全隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第二十九條 公司質(zhì)安部每季度填寫附表7企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查及整治情況統(tǒng)計表，把隱患排查及整治情況上報上級單位。第五章 獎勵與

13、處罰第三十條 各分公司、項目部應(yīng)建立安全隱患舉報和獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患；公司對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報安全隱患的有功人員，對在安全隱患排查治理中成績突出的人員給予物質(zhì)獎勵和表彰。第三十一條 對于各分公司、項目部違反本制度，有下列行為之一的，對分公司經(jīng)理、主管副經(jīng)理、項目經(jīng)理予以警告處分，并視嚴重請況處一千元以上一萬以下罰款并責(zé)令改正：（一）未建立安全生產(chǎn)安全隱患排查治理等各項制度的； （二）不執(zhí)行本制度第十四條、第十五條、第十六條、第十七條的規(guī)定實施安全檢查的；（三）未按規(guī)定上報安全隱患排查治理相關(guān)資料和建立臺賬的； （四）未制定重大安全隱患治理方案的； （五）重大安全隱患不報或

14、者未及時報告的； （六）對安全隱患排查治理不徹底的； （七）因隱患排查治理工作不到位被當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門勒令停工整改的。第六章 附 則第三十二條 政府部門有關(guān)于安全檢查隱患排查治理相關(guān)規(guī)定的同時遵照執(zhí)行。 第三十三條 本制度由公司工程管理部門（質(zhì)安部）負責(zé)解釋和修訂。第三十四條 本制度由發(fā)布之日起實施。公司管理文件安全、環(huán)境與健康管理工作實施細則（第三版）中第6章hse檢查與監(jiān)督內(nèi)容同時作廢。附表1：施工項目hse規(guī)范管理檢查評分表附表2：安全檢查和整改記錄（gdaq1301）附表3：項目部安全檢查及隱患整改記錄表（gdaq2030201）附表4：檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患信息表附表5：項目安全隱患信息

15、表附表6：重大安全隱患整改治理表附表7：企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查及整治情況統(tǒng)計表附表1施工項目hse規(guī)范管理檢查評分表項目名稱： 檢查時間： 年 月 日 共2頁序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容所占分數(shù)實得分數(shù)1*安全管理安全文明施工組織設(shè)計（hse方案）方案內(nèi)容是否齊全（hse目標、組織機構(gòu)、職責(zé)分工明確、危險源辨識及風(fēng)險評價、hse管理措施和制度、應(yīng)急措施），沒hse策劃方案扣8分，hse策劃方案未經(jīng)審批扣4分，其他視具體情況扣分。82*安全員和安全檢查按要求配備專兼職安全員，每周安全檢查、安全員每日巡查按要求實施，記錄齊全。沒按要求配備專兼職安全員扣8分，項目部沒組織周安全檢查扣8分，安全員沒有每日

16、巡查的扣8分，檢查記錄不齊全的扣5分，檢查結(jié)果沒有跟蹤整改的扣5分。83*hse教育、安全技術(shù)交底進場人員的三級教育和崗前教育 按要求進行，每周安全學(xué)習(xí)及班前hse學(xué)習(xí)按制度進行，記錄完整。每發(fā)現(xiàn)以上有一項沒執(zhí)行扣4分，執(zhí)行學(xué)習(xí)制度不全的每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。與施工班組（外協(xié)單位）簽訂安全保證（協(xié)議）書，分項工程施工前是否對班組進行安全技術(shù)交底，記錄齊全。沒簽訂安全協(xié)議書扣8分，沒進行安全技術(shù)交底扣8分。84特種人員持證上崗專職安全員、各特種作業(yè)人員、操作人員按規(guī)定持有效證上崗。發(fā)現(xiàn)有一人無持證上崗的扣2分。65*安全措施腳手架搭設(shè)和管理執(zhí)行集團公司安全環(huán)境與健康管理工作實施細則中的腳手架使用規(guī)定

17、。腳手架（除活動操作平臺外）沒施工方案或施工方案沒按要求審批的扣7分，沒經(jīng)驗收合格便使用的扣5分，沒有按要求掛安全網(wǎng)的扣5分，活動操作平臺沒安全圍欄或沒滿鋪的的扣5分，其他視具體情況扣分。76“三寶”防護施工人員按規(guī)定穿戴安全帽、工作服、安全帶、工作鞋、防護眼鏡、耳塞，現(xiàn)場設(shè)置必要的安全網(wǎng)等。每發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)的扣2分67“四口”“臨邊”防護措施“四口”“五臨邊”有設(shè)置可靠的安全防護措施。每發(fā)現(xiàn)一處四口臨邊沒設(shè)置安全防護措施的扣3分。68氣瓶管理按規(guī)定分開堆放氣瓶，氣瓶間距離符合要求，做好必要的遮陽防護措施，使用時不允許倒放、臥放。在用乙炔氣瓶裝有止回火閥。氣瓶倒放、臥放的扣4分，其他每發(fā)現(xiàn)一處不

18、符合規(guī)定的扣2分。49*臨時用電臨電的敷設(shè)須按要求編寫臨時用電方案并經(jīng)審批，臨電施工后經(jīng)驗收合格；施工現(xiàn)場臨電設(shè)置符合有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場照明電壓符合安全規(guī)定，配電線路及懸掛符合要求。沒臨時用電方案的扣8分，臨電施工后沒經(jīng)驗收的扣5分，其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合臨電規(guī)定的扣3分。810用電檢查每日沒進行電箱檢查的扣4分。411重要部位基坑支護與模板工程無施工方案或方案每按要求審批的扣6分，沒按要求進行驗收的扣6分，無按方案施工的扣6分，其他每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的扣3分。612起重設(shè)備與吊裝安全措施起重吊裝按要求編制吊裝方案，起重人員持證上崗，起重設(shè)備符合要求并具經(jīng)有效部門檢測后出具的合格證，吊裝程序按方案

19、進行。塔吊應(yīng)在當?shù)亟ㄔO(shè)部門備案。視具體情況扣分。413材料設(shè)備管理材料、機具按規(guī)定布置，整齊、標識清楚，施工設(shè)備懸掛操作規(guī)程；材料進場按規(guī)定辦理驗收手續(xù)。材料、機具進場未按規(guī)定辦理驗收手續(xù)的扣4分，其他視具體情況扣分。414文明施工管理施工場地道路暢通；工地道路做硬化處理；有排水設(shè)施、排水通暢；有防止泥漿、污水、廢水外流及沒有堵塞下水道；工地已設(shè)置吸煙處、無隨意吸煙；工地道路未按要求做硬化處理的扣4分；其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。415現(xiàn)場防火有消防措施制度及有滅火器材；滅火器材配置合理、有效；有消防水源（高層建筑）或能滿足消防要求。沒消防措施制度的扣3分，現(xiàn)場沒滅火器材的扣4分，其他視具體情

20、況扣分。416生活設(shè)施有廁所，廁所符合衛(wèi)生要求。沒有隨地大小便。食堂符合衛(wèi)生要求，有衛(wèi)生責(zé)任制。能保證供應(yīng)衛(wèi)生飲水。有淋浴室或沐浴室符合要求。生活垃圾及時清理，有承裝容器，有專人管理。視具體情況扣分。417五牌一圖及安全標志工地門口處應(yīng)懸掛五牌一圖，現(xiàn)場要合理設(shè)置安全標志、警示牌。沒懸掛五牌一圖的扣4分，沒設(shè)置安全標志、警示牌的扣4分，其他視具體情況扣分。418應(yīng)急管理預(yù)案及保健急救應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急機構(gòu)，并按要求組織演練；現(xiàn)場配備急救設(shè)施及常用藥品。沒編制應(yīng)急預(yù)案的扣5分，沒組織演練的扣2分，現(xiàn)場沒配備急救設(shè)施及常用藥品的扣5分，其他視具體情況扣分。519其他總 分100本次檢查總體評

21、價及檢查發(fā)現(xiàn)的問題檢查/填報人員：（簽名）說明：1檢查評分不采用負值，各檢查項目所扣的分數(shù)總和不得超過該項所占的分數(shù)。 2檢查得分低于75分為不合格，75分至79分為基本合格，80分至89為合格， 90分及以上為優(yōu)良。 3其中帶*號的檢查項目為保證項目，如這些項目中的總得分少于這些項目的所占分數(shù)的50%，或其中一項的得分為0，則視為本次hse檢查不合格。附表2安全檢查和整改記錄（公 司 對 項 目）gdaq1301檢查單位/部門 檢查日期檢查人員簽名姓 名部 門職務(wù)（職稱）檢 查 內(nèi) 容受檢單位/項目受檢單位/(項目)負責(zé)人簽名檢查記錄整改要求檢查人(簽名):整改時間：自 年 月 日到 年 月 日整改處理情況專職安全員(簽名):項目負責(zé)人(簽名): 年 月 日復(fù)查意見 復(fù)查人(簽名): 年 月 日 注：復(fù)查后將復(fù)查結(jié)果填入此表，一式兩份，檢查單位、部門各留一份存檔。附表3項目部安全檢查及隱患整改記錄表gdaq2030201工程名稱:施工單位:編號:檢查人員簽名姓 名部 門職務(wù)(職稱)檢查情況及存在的隱患:整改期限整改班組(部門)整改責(zé)任人項目安全員 執(zhí)行整改情況: 整改責(zé)任人(簽名): 年 月 日