安全生產(chǎn)隱患排查和管理制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查和管理制度一、范圍 本制度規(guī)定了隱患識別、評價、申報、治理、效果驗證 等管理內(nèi)容和要求。本制度適用于公司相關(guān)部門及所屬車 間。二、定義 隱患：是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場所中存在可能導(dǎo)致人身傷 亡、財產(chǎn)損失、或造成重大社會影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施、 生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。三、職責(zé)1、安全環(huán)保部是隱患管理部門，負(fù)責(zé)組織對各類隱患 的排查、評價、整改措施制定，負(fù)責(zé)安全環(huán)保隱患項目治理 計劃的制定、上報、實施過程監(jiān)督及驗收。2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)隱患治理項目所需物資的采購。3、公司計財部負(fù)責(zé)各類隱患治理和控制的資金保證。4、各車間負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)各類隱患的排查識別、評 價、初步治理方案提出、 控

2、制和應(yīng)急措施在現(xiàn)場的具體實施四、管理內(nèi)容和要求（一）隱患管理的原則1、隱患整改實行公司負(fù)責(zé)制，公司是識別、評估和整 改事故隱患的責(zé)任主體，對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織 整改。2、事故隱患整改應(yīng)遵循“誰管理、誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計、誰負(fù)責(zé)，誰施工、誰負(fù)責(zé)，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”的原則。（二）隱患的分級管理1、公司對于隱患實施分級管理。事故隱患分為重大隱 患、一般隱患和小隱患。2、重大隱患由安全環(huán)保部管理，一般隱患和小隱患由 車間管理。（三）隱患的排查和識別1、各車間結(jié)合自身實際，組織技術(shù)人員和現(xiàn)場人員， 采用定期和隨時兩種方式排查和識別現(xiàn)場各類隱患。2、隨時方式：在日常巡檢、安全檢查和現(xiàn)場操作以及 生產(chǎn)管理

3、過程中 ,對各類隱患要隨時查找，隨時整改。3、定期方式：公司或車間內(nèi)部定期開展 HSE 危害識別 過程中，對隱患進(jìn)行調(diào)查和識別。4、對于查找、識別和治理的各類隱患必須及時錄入隱患臺帳備案，實行動態(tài)管理。（四）隱患評估1、對需要立項投資整改的事故隱患由安全環(huán)保部組織 評估，并形成評估報告。評估報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：a）事故隱患類別；b ）事故隱患等級；c ）影響范圍及嚴(yán)重程度；d）隱患整改的目標(biāo)及效果要求；e）事故隱患整改建議；f）整改資金估算。2、安全環(huán)保部依據(jù)事故隱患評估結(jié)果召集相關(guān)相關(guān)單 位人員研究制定整改投資方案。（五）隱患報告1、隱患實行逐級上報制度，上報隱患應(yīng)說明以下內(nèi)容：隱患存在

4、的具體部位、隱患的具體內(nèi)容、初步評價結(jié)果、隱患治理的初步整改方案、隱患治理所需的投資額等內(nèi)容。2、各車間不能整改的，將評價結(jié)果和隱患內(nèi)容向公司安全環(huán)保部申報，同時在公司安全環(huán)保部備案。3、公司不能整改的，將評價結(jié)果和隱患內(nèi)容向集團(tuán)公司申報并備案。（六）隱患的治理整改1、隱患的治理整改堅持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。2、隱患整改，由各級管理部門組織實施，安全環(huán)保部門監(jiān)督檢查。3、各類事故隱患整改應(yīng)做到防范措施、責(zé)任、人員、資金和時間“五落實” 。4、對于需要進(jìn)行投資治理的隱患，由安全環(huán)保部提出立項申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行立項，確定隱患治理的具 體方案，然后組

5、織實施。（七）隱患治理整改的驗收和效果驗證1、隱患治理完成后，必須進(jìn)行驗收。對涉及到工程施 工的驗收，執(zhí)行工程施工的驗收程序；對涉及到設(shè)備購置的 驗收，執(zhí)行設(shè)備購置的驗收程序；對涉及到技術(shù)改造及技術(shù) 攻關(guān)項目的驗收，執(zhí)行技術(shù)改造及技術(shù)攻關(guān)的驗收程序。2、驗收由安全環(huán)保部組織相關(guān)的工藝、設(shè)備、安全、 儀表電氣等專業(yè)人員進(jìn)行，并留下驗收記錄。3、隱患治理整改項目完成后三個月至半年之內(nèi)，由安 全環(huán)保部對其效果進(jìn)行驗證，并留下相應(yīng)的驗證結(jié)果。隱患 項目驗收和效果驗證記錄按管理級別備案。（八）隱患的控制和應(yīng)急1、公司安全環(huán)保部應(yīng)建立安全隱患項目分類分級臺 帳，對事故隱患實行立項、消項整改制度，對排查處的各 類隱患實行分級動態(tài)管理。2 、隱患在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo) 致事故的發(fā)生，所在車間必須制定實施切實可行的控制