產(chǎn)品開發(fā)部研發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)部內(nèi)部審核檢查表

1、產(chǎn)品開發(fā)部研發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)部內(nèi)部審核檢查表0:受審部門：產(chǎn)品開發(fā)部編制/日期:審定/日期：序 號(hào)檢杳內(nèi)容涉及條款4參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄1a.是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)COP04(1)向產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理索閱設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)和開控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)行了籌劃策發(fā)文件并詢問其實(shí)施情況。劃是否包括(2)查是否每項(xiàng)設(shè)計(jì)都有計(jì)了:戈嘰階段的劃分(3)查35份“產(chǎn)品設(shè)計(jì)開評(píng)審、驗(yàn)證發(fā)方案。確認(rèn)：和確認(rèn)活動(dòng)a.階段劃分、負(fù)責(zé)人、人員資完成設(shè)計(jì)開格、資源配置、職責(zé)規(guī)定情況。發(fā)活動(dòng)人員的b.方案批準(zhǔn)和修改情況。職責(zé)和權(quán)限b.是否明確了 參與設(shè)計(jì)的不 同組別之間的 接口是否進(jìn)行 了管理溝通的 效果如何C.設(shè)計(jì)幵發(fā)計(jì) 戈h籌

2、劃的輸 出是否隨設(shè)計(jì) 進(jìn)展而適時(shí)修 改d. 設(shè)計(jì)輸入是 否完整并形成 文件這些文件 是否通過評(píng)審e. 設(shè)計(jì)輸出 是否都形成文 件設(shè)計(jì)輸出文 件是否以能針(4) 查閱35份不同部門互 提條件或信息的文件。確認(rèn)：a. 不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間 的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定。b. 不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間 互提條件和信息是否形成文 件加以傳遞。(5) 詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理， 設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的 設(shè)計(jì)輸入的形式是什么(6) 查看35份 設(shè)計(jì)技術(shù) 任務(wù)書，檢查其內(nèi)容是否完 整，是否包括“工程幵發(fā)建議 書、法律、法規(guī)、合同等方 面的要求。(7) 查看“設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書 有無與法律、法規(guī)、合同、“項(xiàng) 目幵發(fā)建議書

3、等文件相矛盾 和模糊不清之處，矛盾與模糊對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn) 行驗(yàn)證的方式 來表達(dá)文件發(fā) 放前是否得到 了批準(zhǔn)f.設(shè)計(jì)輸出文 件是否： 符合輸入要 求。 為采購、生 產(chǎn)和效勞運(yùn)作 提供了適當(dāng)信 息。 包含產(chǎn)品驗(yàn) 收準(zhǔn)那么。 規(guī)定了對(duì)安 全和正常使用 至關(guān)重要的產(chǎn) 品特性值。不清之處是否研究解決。8查看35份設(shè)計(jì)技術(shù) 任務(wù)書的評(píng)審記錄，其內(nèi)容 是否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員是 否參加了評(píng)審。9查看35份已完成的產(chǎn) 品設(shè)計(jì)文件：a. 查閱圖樣目錄、文件目錄中 所列文件是否符合文件完整 性的規(guī)定。b. 設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書中的重要 性能指標(biāo)是否滿足。C.是否為生產(chǎn)提供了適當(dāng)信 息。d. 檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)是否齊全。e. 使用

4、說明書中是否有平安、 操作、維護(hù)等特性的說明。f. 是否向采購部提供了采購g. 是否在設(shè)計(jì) 的適當(dāng)階段進(jìn) 行了設(shè)計(jì)評(píng)審 是否對(duì)評(píng)審的 結(jié)果及跟蹤措 施進(jìn)行了記錄 評(píng)審識(shí)別的問 題是否得到解 決h. 設(shè)計(jì)評(píng)審的 參加者是否包 括與所評(píng)審的 階段有關(guān)職能 的代表i. 是否對(duì)設(shè)計(jì) 輸出符合設(shè)計(jì) 輸入進(jìn)行了驗(yàn) 證j. 驗(yàn)證的結(jié)果 及跟蹤措施是物資的清單及有關(guān)的技術(shù)規(guī) 范。10查閱35套產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前的批準(zhǔn)記錄。11 查23個(gè)主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審方案及評(píng)審記錄，確認(rèn)：a. 是否在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行評(píng) 審。b. 有關(guān)部門生產(chǎn)、米購、品 管、營銷等部門代表是否參 加。c. 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了記

5、錄，內(nèi)容是否完整 適宜。12查看各階段評(píng)審結(jié)論是 否在下階段中得到貫徹。13查23份驗(yàn)證記錄。確認(rèn)：否予以記錄k.是否進(jìn)行了 設(shè)計(jì)確認(rèn)確認(rèn) 活動(dòng)能否確保 產(chǎn)品能夠滿足 預(yù)期使用要求 確認(rèn)的時(shí)間、 方法是否恰當(dāng) 確認(rèn)的結(jié)果及 跟蹤措施是否 予以記錄l. 如進(jìn)行局部 確認(rèn)，確認(rèn)的 范圍、時(shí)間、 方法是否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求m.設(shè)計(jì)和幵發(fā) 的更改是否形 成文件是否對(duì) 更改良行了評(píng)a. 采用的何種驗(yàn)證方法，是否 能滿足驗(yàn)證要求。b. 查驗(yàn)后的結(jié)果是否得到貫 徹。14查各階段設(shè)計(jì)文件發(fā)放 前是否經(jīng)過審查。15查23份產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。確認(rèn)：a. 最終的產(chǎn)品是否滿足顧客 的使用要求。b. 不符合使用者要求的方面

6、 是否已得到解決。16查35套經(jīng)更改的產(chǎn)品圖紙。確認(rèn)：a. 產(chǎn)品圖紙更改的標(biāo)識(shí)情況。b. 產(chǎn)品圖紙更改的審批情況。c. 更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措 施的記錄情況包括適當(dāng)?shù)尿?yàn)價(jià)n.是否對(duì)設(shè)計(jì) 更改良行了適 當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確 認(rèn)更改實(shí)施前 是否進(jìn)行了批 準(zhǔn)0.更改評(píng)審的 結(jié)果及跟蹤措 施是否予以記 錄證、確認(rèn)記錄。17追蹤12套設(shè)計(jì)圖紙更下達(dá)和執(zhí)行情況。2文件控制COP051查看各種文件，了解文 件受控情況。2查看作廢文件是否已清 除。3查看引用的外來文件的 受控情況。4詢冋參加文件定期評(píng)審的情況。3記錄控制COP22結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。4管理承諾質(zhì)量(1)抽杳13名工

7、程師，看手冊(cè)其是否了解滿足顧客、法律法COP24規(guī)要求的重要性。(2)查看產(chǎn)品研發(fā)部資源是否充足。5以顧客為關(guān)注質(zhì)量詢問23名工程師，如何看待隹占八、八、手冊(cè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧C(jī)OP24客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要 求并確實(shí)實(shí)施。6質(zhì)量方針質(zhì)量向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及23名手冊(cè)工程師詢問公司的質(zhì)量方針COP24是什么如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貝獻(xiàn)7質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)COP24(1) 向產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理及23 名工程師詢問公司的質(zhì)量目 標(biāo)是什么本部門的質(zhì)量目標(biāo) 是什么(2) 查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)記 錄。8職責(zé)和權(quán)限(1) 詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn) 品研發(fā)部在公司中的作用是 什么(2) 詢問23名工程師，看 其對(duì)

8、自己的職責(zé)和權(quán)限是否 了解，是否知道與其他部門(崗位)的關(guān)系。9內(nèi)部溝通COP28詢問23名工程師，了解他們 如何與其他部門(崗位)進(jìn)行 溝通。10管理評(píng)審COP01詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。11資源管理6C0P12C0P13COP24(1) 詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理， 資源短缺時(shí)，如何配置(2) 查看人力資源是否充足 與23名工程師進(jìn)行面談，了 解他們的質(zhì)里意識(shí)。(3) 詢問工程師培訓(xùn)情況。12產(chǎn)品籌劃COP02詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、工程或合冋的質(zhì)量方案的制定與實(shí)施工作13與顧客有關(guān)的過程COP03(1) 詢問產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理參 加產(chǎn)品要

9、求(合同)的情況。(2) 查詢合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為設(shè) 計(jì)的情況。(3) 用戶對(duì)設(shè)計(jì)的意見如何 反應(yīng)14采購COP06COP07(1) 查詢?nèi)绾蜗虿少彶刻峁?采購用技術(shù)文件，設(shè)計(jì)更改后 如何通知采購部。(2) 查詢產(chǎn)品研發(fā)部在采購 部選定供給商時(shí)的作用。15生產(chǎn)和效勞提供的控制COP13COP13COP4(1) 詢冋如何向生產(chǎn)部等部 門提供產(chǎn)品特性信息。(2) 查詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)如何確保 其工藝性，如何根據(jù)生產(chǎn)部門 的意見修改設(shè)計(jì)。(3) 查詢產(chǎn)品使用說明書中 有無維修、操作指引方面的說 明這方面的文件是否齊全16產(chǎn)品防護(hù)COP21(1) 查詢包裝設(shè)計(jì)是否滿足 產(chǎn)品包裝要求。(2) 包裝設(shè)計(jì)時(shí)，是否考慮 了防護(hù)標(biāo)識(shí)，如堆碼標(biāo)識(shí)等。17內(nèi)部審核COP23