04原輔料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度

1、質(zhì)量安全管理制度原輔材料及包裝材料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度 原輔料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度1.目的：為了使公司對(duì)采購(gòu)原料、輔料、包裝材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。2.適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料的采購(gòu)。3.職責(zé)： 生產(chǎn)技術(shù)部制定所需采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)；生產(chǎn)車間根據(jù)技術(shù)部提出的工藝要求做小批量生產(chǎn)試驗(yàn)；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核與批準(zhǔn)。4.工作程序：4.1.采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集添制供方調(diào)查表，內(nèi)容包括：供方的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人

2、員匯總分類歸類建立檔案。供方的檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a.法人資料、資質(zhì)、資信等； b.產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； c.價(jià)格與交貨期；d.歷史業(yè)績(jī)等。根據(jù)以上內(nèi)容確定合格供方名單。4.2.對(duì)合格供方的控制：a.質(zhì)檢員對(duì)供方每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；b.供方每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按不合格品控制程序執(zhí)行，如交貨期、交貨數(shù)量等沒(méi)按合同履行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供方提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤銷供方關(guān)系的通知。4.3.采購(gòu)資料對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在合格供方名單上選擇供方，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的擬制

3、必須符合國(guó)家合同法的有關(guān)規(guī)定。采購(gòu)合同由采購(gòu)部門保管。4.4.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.4.1.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按原輔料、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格按不合格品控制程序處理。4.4.2.原輔材料及包裝材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)磚、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定實(shí)行。生產(chǎn)許可證的必須采購(gòu)有“qs”標(biāo)志的產(chǎn)品，品管部嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.3.原輔料、包裝材料驗(yàn)收： 從合格供方采購(gòu)的原輔料、包裝材料，供方應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后品管部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供方名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下：a.國(guó)產(chǎn)采購(gòu)產(chǎn)品（

4、即：原輔料、包裝材料）驗(yàn)收：在按照原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)方法、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)方法、各種原輔料、包裝材料供方需提供的證明材料清單進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程，供方必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證及當(dāng)批次出廠檢驗(yàn)合格證明；連續(xù)使用一年以上的品種，每年應(yīng)索要兩個(gè)批次以上第三方“”項(xiàng)或全項(xiàng)合格檢驗(yàn)報(bào)告。 如供方未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的方予辦理入庫(kù)手續(xù)。 來(lái)自非合格供方的貨物拒收。 到

5、期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供方資格直到提供資料齊全為止。 連續(xù)三次發(fā)生偏差的供方應(yīng)停止其合格供方資格。 運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生。 外包裝是否有破損、有油污等。 驗(yàn)證標(biāo)示是否清楚、正確、是否符合食品標(biāo)示及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，標(biāo)示不清楚的單獨(dú)存放。b. 進(jìn)口采購(gòu)產(chǎn)品： 按照原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)核試驗(yàn)方法、各種原輔料、包裝材料供方需提供的證明材料清單進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生要求。 進(jìn)口的原輔料及包裝材料必須有中文標(biāo)示，必須有國(guó)家出入境檢驗(yàn)檢疫部門出具的對(duì)應(yīng)批次的檢驗(yàn)合格證明。4.5.原輔料、包裝材料的儲(chǔ)存：原輔料、包裝材料應(yīng)在其專用其庫(kù)房中分類儲(chǔ)存，有溫濕度要求的，庫(kù)房應(yīng)有溫濕度控制措施，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)示規(guī)定的方法儲(chǔ)存。5.采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤：采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫質(zhì)量跟蹤報(bào)