海拉爾區(qū)水務(wù)局黨組會(huì)職權(quán)

1、 領(lǐng)導(dǎo)班子職權(quán)目錄 1、黨組會(huì)職權(quán)目錄海拉爾區(qū)水務(wù)局黨組會(huì)職權(quán)目錄行使主體：水務(wù)局黨組會(huì)序號(hào)職權(quán)名稱或內(nèi)容行使主體職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)1貫徹執(zhí)行權(quán)黨組會(huì)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、黨內(nèi)重要規(guī)定和國家重要法律法規(guī)，以及上級(jí)組織重大決策、重要工作部署的意見和措施。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例； 3、財(cái)政局“三重一大”決策事項(xiàng)決策程序規(guī)則。2重大問題決策權(quán)黨組會(huì)研究本局黨組織建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的重要事項(xiàng)、工作意見和措施。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例； 3、財(cái)政局“三重一大”決策事項(xiàng)決策程序規(guī)則。 研究本局黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗和廉政

2、風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重大問題和部署。研究本局內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和部署。研究本局年內(nèi)預(yù)算以外的基本建設(shè)項(xiàng)目、重大修建項(xiàng)目。研究本局大宗固定資產(chǎn)的購置、出租和處置。其他需要集體研究的重大項(xiàng)目安排。研究本局年內(nèi)預(yù)算以外的大額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)（固定支出除外）的使用。其他需要集體研究的大額度資金使用事項(xiàng)。海拉爾區(qū)水務(wù)局黨組會(huì)職權(quán)目錄行使主體：水務(wù)局黨組會(huì)序號(hào)職權(quán)名稱或內(nèi)容行使主體職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)3黨組會(huì)研究后備干部人選等事項(xiàng)。干部任用條例第三十一條按照干部管理權(quán)限和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例等有關(guān)政策法規(guī)，研究本局環(huán)節(jié)干部任免事項(xiàng)。干部管理權(quán)研究本局干部職工培訓(xùn)和輪崗交流事項(xiàng)。按照干部管理權(quán)限和有關(guān)政策法規(guī)

3、，研究并決定職工各類評(píng)比表彰、考核和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。研究局黨組權(quán)限內(nèi)其他干部任免事項(xiàng)。4重要事項(xiàng)監(jiān)督權(quán)黨組會(huì)聽取重要事項(xiàng)、重大決策進(jìn)展情況工作報(bào)告。中國共產(chǎn)黨章程第四十條2、局長辦公會(huì)職權(quán)目錄海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子職權(quán)目錄行使主體：局長辦公會(huì)職權(quán)名稱或內(nèi)容行使主體職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)貫徹執(zhí)行權(quán)局長辦公會(huì)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、呼倫貝爾市、海拉爾區(qū)水務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定本區(qū)水利工作發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例； 3、水務(wù)局 “三重一大”決策事項(xiàng)決策程序規(guī)則。重大問題決策權(quán)局長辦公會(huì)研究涉及全區(qū)水務(wù)工作有關(guān)事項(xiàng)的工作計(jì)劃、方針

4、、措施以及重要情況的匯報(bào)。 1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例； 3、水務(wù)局 “三重一大”決策事項(xiàng)決策程序規(guī)則；4、財(cái)政工作相關(guān)法律法規(guī)。 研究需向區(qū)委、區(qū)政府請示報(bào)告的重大問題和重要工作。研究其他有重大影響的工作事項(xiàng)。重要事項(xiàng)監(jiān)督權(quán)局長辦公會(huì)聽取重要事項(xiàng)、重大決策進(jìn)展情況工作報(bào)告。 中國共產(chǎn)黨章程第四十條 “三重一大”事項(xiàng)流程圖海拉爾區(qū)水務(wù)局對重要事項(xiàng)決策（前）流程圖作調(diào)查、評(píng)估相關(guān)承辦部門形成專題報(bào)告分管局長初審局長審定分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門繼續(xù)研究、完善其他方式公開印發(fā)會(huì)議紀(jì)要、文件等上級(jí)部署局務(wù)會(huì)決策決策公開初步?jīng)Q策方案修改方案論證形成議項(xiàng)方案事項(xiàng)界定意見信息

5、收集提出和確定議題局內(nèi)各科室所由承辦部門前期輔助決策：召開決策咨詢會(huì)議；召開相關(guān)部門專業(yè)人員、專家論證或征求意見會(huì)；召開相關(guān)干部聽取歸納意見。海拉爾水務(wù)局環(huán)節(jié)干部調(diào)配任免環(huán)節(jié)干部調(diào)配任免流程圖局務(wù)會(huì)根據(jù)三定方案和崗位需求，擬定方案1. 向領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)匯報(bào)公示情況；2. 黨委會(huì)會(huì)議決定正式任職1.召開推薦會(huì)，公布推薦職務(wù)、任職條件、推薦范圍；2.提出有關(guān)要求填寫推薦票；對推薦票分別統(tǒng)計(jì)，綜合分析；4.向局領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)推薦情況1.制定工作方案、經(jīng)會(huì)前醞釀?lì)I(lǐng)導(dǎo)班子討論決定后發(fā)布公告；2.報(bào)名與資格審查；3.統(tǒng)一考試（含民主測評(píng)）；4.向黨委會(huì)匯報(bào)考試情況印發(fā)免職文件，辦理有關(guān)手續(xù)會(huì)議討論研究決定任免職

6、人員黨委會(huì)討論研究決定考察人員組織談話印發(fā)文件，辦理有關(guān)手續(xù)按要求上報(bào)審批或進(jìn)行備案公 示局務(wù)會(huì)討論研究決定公示人選1. 組織考察（含民主測評(píng)）；2. 向局領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)考察情況競爭上崗干部調(diào)出公開選拔民主推薦海拉爾區(qū)水務(wù)局重大項(xiàng)目安排流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)組織科室對項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出初步意見項(xiàng)目審查專家論證組織專家進(jìn)行論證、評(píng)估，形成專家意見，提交黨委會(huì)議參考向社會(huì)公開征求意見，提交黨委會(huì)議參考征求意見會(huì)議討論意見，對審批結(jié)論進(jìn)行表決作出決策對項(xiàng)目審批過程、結(jié)論向社會(huì)公示依法公示公示無異議，正式審批正式審批海拉爾區(qū)水務(wù)局大額資金使用流程圖相關(guān)科室在調(diào)研基礎(chǔ)上提出大額度資金使用議題 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 不同

7、意進(jìn)行會(huì)前研究報(bào)請局務(wù)會(huì)研究 局務(wù)會(huì)討論決策 不同意同意各部門落實(shí)決策領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)目錄及流程圖海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)目錄行使主體：局長、黨支部書記序號(hào)職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1貫徹執(zhí)行權(quán)1、貫徹落實(shí)區(qū)委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議； 2、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例1、不嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政“三重一大”議事原則，存在決策失誤、獨(dú)斷專行的風(fēng)險(xiǎn)；2、不履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，存在亂用職權(quán)以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)；3、違反廉潔自律規(guī)定存在收受禮金、謀取不正當(dāng)利益的風(fēng)險(xiǎn)；4、不實(shí)行民主監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)。1、推行政務(wù)公開

8、，保證決策的科學(xué)性和實(shí)效性；2、采取有效措施落實(shí)“一崗雙責(zé)”；3、遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度；4、加強(qiáng)民主監(jiān)督，加強(qiáng)盡職盡責(zé)情況的檢查，不斷改進(jìn)工作。2主持決策權(quán)1、組織并主持召開局長辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)等工作； 2、審定簽發(fā)以局機(jī)關(guān)名義上報(bào)或下發(fā)的文件。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、上級(jí)黨委賦予的； 3、黨組會(huì)議事規(guī)則。 3干部醞釀 組織權(quán)組織醞釀干部任免人選，提出干部調(diào)整意見，召集、主持局務(wù)會(huì)討論干部任免事項(xiàng)；在集體醞釀研究的基礎(chǔ)上代表水務(wù)局向區(qū)委及組織部門提名推薦干部任用人選。1、中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例第十一條； 2、中央紀(jì)委、中央組織部關(guān)于對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行誡勉

9、談話和函詢的暫行辦法； 3、關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的暫行規(guī)定。4督促檢查權(quán)督促檢查局務(wù)會(huì)通過的決議、重大決策、重要工作部署的執(zhí)行落實(shí)情況，并對督查結(jié)果提出意見。1、局務(wù)會(huì)議事規(guī)則； 2、中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例。5分管工作 領(lǐng)導(dǎo)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)水務(wù)局全面工作。1、中國共產(chǎn)黨章程；2、黨組會(huì)議事規(guī)則；3、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例。6應(yīng)急處置權(quán)遇有突發(fā)性重大問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請示報(bào)告并作出決策和展開部署。中國共產(chǎn)黨章程總綱海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)流程圖局長干部醞釀組織權(quán)干部醞釀組織權(quán)日常工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)應(yīng)急處置權(quán)織權(quán)督促檢查權(quán)督促檢查權(quán)織權(quán)主持決策權(quán)貫徹執(zhí)行權(quán)水務(wù)局全面工作醞釀干部任免人選

10、組織局務(wù)會(huì)議討論干部任免事項(xiàng)遇有突發(fā)性重大問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請示報(bào)告并作出決策和展開部署。督促檢查局務(wù)會(huì)通過的決議、重大決策、重要工作部署的執(zhí)行落實(shí)情況，并對督查結(jié)果提出意見。1、組織并主持召開局長辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)等工作； 2、審定簽發(fā)以局機(jī)關(guān)名義上報(bào)或下發(fā)的文件。1、組織并主持召開局長辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)等工作； 2、審定簽發(fā)以局機(jī)關(guān)名義上報(bào)或下發(fā)的文件。1、貫徹落實(shí)區(qū)委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議； 2、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)干部和人才隊(duì)伍 建設(shè)向區(qū)委及組織部門提名推薦干部任用人選海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)流程圖黨支部書記、副局長分管工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)集體決定參與權(quán)

11、督促檢查權(quán)織權(quán)重要事項(xiàng)建議權(quán)織權(quán)黨工委工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)織權(quán)主持決策權(quán)貫徹執(zhí)行權(quán)指導(dǎo)分管科室全面工作織權(quán)分管科室嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行對分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。參與局黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)與決策。1、負(fù)責(zé)黨工委建設(shè)工作，指導(dǎo)和推進(jìn)全局思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)； 2、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。1、組織并主持召開黨工委、民主生活會(huì)、中心組學(xué)習(xí)等工作； 2、審定簽發(fā)以黨工委名義上報(bào)或下發(fā)的文件。貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。負(fù)責(zé) 督促黨支部海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)目錄行使主體：副局長序號(hào)職權(quán)名稱

12、職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1貫徹執(zhí)行權(quán)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例1、民主集中制原則抓的不到位，在干部管理履行黨委監(jiān)督出現(xiàn)重大失誤；2、忙于瑣碎事務(wù)，忽視組織廉政制度建設(shè)；3、制度建設(shè)不到位，不能很好的發(fā)揮黨組織的凝聚力。1、嚴(yán)格執(zhí)行黨的路線、方針和政策，認(rèn)真落實(shí)民主集中制；2、嚴(yán)格執(zhí)行廉政管理制度，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例；3、及時(shí)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，重大事項(xiàng)召開黨委會(huì)討論決定，充分發(fā)揮黨組織的凝聚力，發(fā)揮民主集中制原則完善聯(lián)系群眾制度，接受群眾監(jiān)督。2

13、主持決策權(quán)1、組織并主持召開黨工委、民主生活會(huì)、中心組學(xué)習(xí)等工作； 2、審定簽發(fā)以黨工委名義上報(bào)或下發(fā)的文件。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 3、黨組會(huì)議事規(guī)則。3黨工委 工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)1、負(fù)責(zé)黨工委建設(shè)工作，指導(dǎo)和推進(jìn)全局思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)； 2、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 3、黨組會(huì)議事規(guī)則。4集體決定 參與權(quán)參與局黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)與決策。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例 3、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 4、黨組會(huì)議事規(guī)則。5重要事項(xiàng) 建議權(quán)對分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。1

14、、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例3、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 4、黨組會(huì)議事規(guī)則。6協(xié)助落實(shí)權(quán)協(xié)助局長落實(shí)相關(guān)工作。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例 3、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 4、黨組會(huì)議事規(guī)則。海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)目錄行使主體：副局長7分管工作 領(lǐng)導(dǎo)權(quán)對所屬分管科室包括（黨委辦、海事辦、道路運(yùn)輸辦）在內(nèi)的全面工作進(jìn)行指導(dǎo)，督促分管科室嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、黨組會(huì)議事規(guī)則； 3、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例1、民主集中制原則抓的不到位，在干部管理履行黨委監(jiān)督出現(xiàn)重大失誤；2、忙于瑣碎事務(wù)，忽視組織廉政制度建設(shè)

15、；3、制度建設(shè)不到位，不能很好的發(fā)揮黨組織的凝聚力。1、嚴(yán)格執(zhí)行黨的路線、方針和政策，認(rèn)真落實(shí)民主集中制；2、嚴(yán)格執(zhí)行廉政管理制度，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例；3、及時(shí)完善各項(xiàng)規(guī)章制度，重大事項(xiàng)召開黨委會(huì)討論決定，充分發(fā)揮黨組織的凝聚力，發(fā)揮民主集中制原則完善聯(lián)系群眾制度，接受群眾監(jiān)督。8干部醞釀 組織權(quán)組織醞釀干部任免人選，提出干部調(diào)整意見，召集、主持局務(wù)會(huì)討論干部任免事項(xiàng)；在集體醞釀研究的基礎(chǔ)上代表水務(wù)局向區(qū)委及組織部門提名推薦干部任用人選。1、中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例第十一條； 2、中央紀(jì)委、中央組織部關(guān)于對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行誡勉談話和函詢的暫行辦法； 3

16、、關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉的暫行規(guī)定。海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)流程圖副局長1協(xié)助落實(shí)權(quán) 集體決定參與權(quán)織權(quán)貫徹執(zhí)行權(quán)重要事項(xiàng)建議權(quán)織權(quán)分管工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán) 協(xié)助局長處理好日常工作參與局黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)與決策。貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。對分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。負(fù)責(zé) 督促指導(dǎo)分管科室全面工作織權(quán)分管科室嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)流程圖副局長2 協(xié)助落實(shí)權(quán)集體決定參與權(quán)織權(quán)貫徹執(zhí)行權(quán)重要事項(xiàng)建議權(quán)織權(quán)分管工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán) 參與局黨

17、委的集體領(lǐng)導(dǎo)與決策。貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。指導(dǎo)分管科室全面工作織權(quán)對分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。負(fù)責(zé) 協(xié)助局長處理好日常工作分管科室嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行 督促水利水保辦公室行政辦公室防汛指揮部辦公室水政水資源辦公室海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)目錄行使主體：紀(jì)檢書記序號(hào)職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1貫徹 執(zhí)行權(quán)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨

18、地方委員會(huì)工作條例 1、對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部缺乏監(jiān)督檢查；2、不受理舉報(bào)投訴；3、不按規(guī)定查處案件，瞞報(bào)、不報(bào)；4、不建立健全紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度；5、沒有相應(yīng)的懲戒機(jī)制；6、不按制度執(zhí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控；7、對違紀(jì)人員不按規(guī)定給予處分；8、處理案件中容易出現(xiàn)不公平處理相關(guān)事宜。1、按黨員領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理?xiàng)l例實(shí)施監(jiān)督檢查；2、及時(shí)受理舉報(bào)投訴，按規(guī)定查辦違紀(jì)案件；3、制定反腐懲戒措施；4、按制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控；5、嚴(yán)格按規(guī)定處理違紀(jì)人員；6、嚴(yán)格要求自己，處理案件做到公平公正；7、按要求進(jìn)行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)。2監(jiān)督 檢查權(quán)監(jiān)督檢查水務(wù)系統(tǒng)黨員干部的違紀(jì)行為；嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件受理舉報(bào)、投訴案件；行使監(jiān)督權(quán)、

19、檢查權(quán)，報(bào)請上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行行政處分權(quán)。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例 3、中國共產(chǎn)黨內(nèi)部監(jiān)督條例 4、 紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)條例3分管工作 領(lǐng)導(dǎo)權(quán)對所分管紀(jì)檢監(jiān)察全面工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，協(xié)助黨工委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；督促嚴(yán)格維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、黨組會(huì)議事規(guī)則； 3、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例 4、廉政準(zhǔn)則5、中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例4重要事項(xiàng) 建議權(quán)對系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例； 3、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)；

20、 4、黨組會(huì)議事規(guī)則 5其它職權(quán)辦理上級(jí)紀(jì)委、監(jiān)察局及上級(jí)黨委交辦的其他事項(xiàng)。1、中國共產(chǎn)黨章程； 2、中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例3、上級(jí)黨委賦予的職權(quán)； 4、上級(jí)紀(jì)委監(jiān)察局賦予的職權(quán)海拉爾區(qū)水務(wù)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)流程圖紀(jì)檢書記 分管工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)貫徹執(zhí)行權(quán)對分管工作出現(xiàn)重大問題、重大事項(xiàng)、大額資金支出等工作提出建議。分管科室嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)局黨組決議并監(jiān)督執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行指導(dǎo)分管科室全面工作織權(quán)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和政府的決議和決定，執(zhí)行局黨組會(huì)的意見和建議；完成局黨組賦予的其他任務(wù)。重要事項(xiàng)建議權(quán)織權(quán)監(jiān)督負(fù)責(zé)各科室職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖海拉爾區(qū)水務(wù)局行政綜合辦公室職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱權(quán)利分類職權(quán)內(nèi)容行

21、使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1公文管理一般公共服務(wù)事項(xiàng)來文登記、分發(fā)；發(fā)文審核、文字審核。黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例漏登或誤投公文1、加強(qiáng)文件跟蹤管理，密切關(guān)注文件去向； 2、嚴(yán)格執(zhí)行文件簽收制度，跟蹤文件辦理流程，做到當(dāng)日文件當(dāng)日清。2人事管理權(quán)一般公共服務(wù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的人事、機(jī)構(gòu)、編制、勞動(dòng)與社會(huì)保障的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。公務(wù)員法關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、干部檔案管理不嚴(yán)，造成檔案缺失；2、未按規(guī)定辦理干部、職工錄用、調(diào)動(dòng)、職稱評(píng)定、辭職、辭退、離崗?fù)损B(yǎng)、退休等手續(xù)；3、違反規(guī)定擅自更改、提高和降低公務(wù)員工資等福利待遇。1、健全和落實(shí)人事檔案材料的收集、管理

22、、使用、存放、查閱等制度； 2、嚴(yán)格遵守人事保密制度。3公務(wù)接待一般公共服務(wù)事項(xiàng)對外公務(wù)活動(dòng)的接待、招待。黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理的規(guī)定1、不按規(guī)定辦理，私自聯(lián)系安排，擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容； 2、不按規(guī)定審核、審批。1、嚴(yán)格執(zhí)行海拉爾區(qū)印發(fā)的海拉爾區(qū)黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法；2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。4政府信息公開依申請辦理答復(fù)一般公共服務(wù)事項(xiàng)及時(shí)受理申請、辦理并答復(fù)告知，嚴(yán)格按法定程序完成。政府信息公開條例瞞、扣、壓公開申請件1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度； 2、對現(xiàn)有制度進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，糾偏修正； 3、嚴(yán)格執(zhí)行采訪登記備案制度。5印章管理一般公共服務(wù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)公章的使用、保管和維護(hù)。公章管理制度不按規(guī)

23、定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，擅自辦理用印事宜。嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度、公章管理制度，強(qiáng)化用印監(jiān)督海拉爾區(qū)水務(wù)局行政綜合辦公室職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱權(quán)利分類職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施6會(huì)務(wù)工作一般公共服務(wù)事項(xiàng)會(huì)務(wù)組織和安排海拉爾區(qū)黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法1、擅自擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模，擅自選擇會(huì)議地點(diǎn)；2、不按規(guī)定和會(huì)議要求準(zhǔn)備相關(guān)文字材料，不按規(guī)定整理相關(guān)文件。精簡會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范會(huì)費(fèi)支出。6公車管理與維護(hù)一般公共服務(wù)事項(xiàng)機(jī)關(guān)車輛的調(diào)度與管理以及日常維護(hù)關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、有傾向性的選擇定點(diǎn)維修、保養(yǎng)企業(yè)；2、與定點(diǎn)維修、保養(yǎng)企業(yè)串通，

24、虛開車輛維修、保養(yǎng)費(fèi)用發(fā)票。1、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定；2、按時(shí)對公務(wù)車的行駛里程、郵費(fèi)和維護(hù)進(jìn)行匯總；3、加強(qiáng)對公車維修、保養(yǎng)費(fèi)用票據(jù)的審核，杜絕票據(jù)不規(guī)范現(xiàn)象。7對外宣傳一般公共服務(wù)事項(xiàng)提供新聞通稿，宣傳水務(wù)工作，對社會(huì)各界關(guān)注的熱點(diǎn)、敏感問題發(fā)布權(quán)威信息，解疑釋惑，澄清事實(shí)，為水利工作營造良好的輿論環(huán)境，力求做到及時(shí)、準(zhǔn)確、鮮活、有效。海拉爾區(qū)水務(wù)局新聞宣傳工作管理辦法宣傳不到位；及時(shí)更新信息，做好宣傳工作8檔案管理一般公共服務(wù)事項(xiàng)局機(jī)關(guān)檔案整理與保管關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、做好文檔歸檔，做到查檔登記備案；2、妥善保存檔案。1、嚴(yán)格執(zhí)

25、行各項(xiàng)制度； 2、對現(xiàn)有制度進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，糾偏修正；3、嚴(yán)格履行交接手續(xù)，定期檢查檔案實(shí)體。行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖主管局長審閱主辦人填寫辦理情況反饋單主辦業(yè)務(wù)辦公室辦理局長審批主管局長提出擬辦意見文秘進(jìn)行首問等級(jí)填寫閱辦單收文公文管理 來文 文秘備案歸檔主管局長審批局長簽發(fā)發(fā)文 文秘起草文件 辦公室根據(jù)答復(fù) 意見正式發(fā)文返回承辦人修改行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖人 事 管 理 權(quán)上報(bào)人事勞資主管部門局長審批一般事項(xiàng)分管人事領(lǐng)導(dǎo)審核審查人事勞資相關(guān)材料根據(jù)人事、勞資 立案存檔 管理部門文件要求局務(wù)會(huì)研究重大事項(xiàng)行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖公 務(wù) 接 待完畢簽字結(jié)算分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定人數(shù)局長審

26、批到接待場所預(yù)訂行政辦主任審查開具接待審批單經(jīng)辦人根據(jù)接待范圍 填寫接待申請單單位財(cái)務(wù)部門主要領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室填寫公務(wù)接待臺(tái)帳 財(cái)務(wù)部門入賬行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖政府信息公開依申請辦理答復(fù)局長審定辦公室主任副局長審核辦公室主任審核辦公室依據(jù)科室意見起草答復(fù)告知單承辦科室辦理 辦公室答復(fù) 申請表登記、反饋申請人 申請人 登記回執(zhí)印章管理行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 用印人提出申請， 加蓋印章 局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)檔案管理檔案室保存移交局檔案室 各科室按照歸檔要求 移交檔案局保管 負(fù)責(zé)歸檔整理 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖印發(fā)會(huì)議通知會(huì) 務(wù) 工 作布置會(huì)場局內(nèi)全局性會(huì)議 擬定會(huì)議議程 召

27、開會(huì)議印發(fā)會(huì)議通知局長辦公室召開會(huì)議 匯總確定上會(huì)議題 制發(fā)會(huì)議紀(jì)要需我局參加的會(huì)議反饋參會(huì)名單 確定參會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 通知相關(guān)科室準(zhǔn)備 及科室 會(huì)議材料行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖車 輛 管 理 與 維 護(hù)辦公室派車車輛回庫登記行政辦主任審批提出用車申請?zhí)顚懪绍噯涡姓C合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖審閱新聞媒體稿件邀請新聞媒體承辦科室起草宣傳通稿，辦公室審核主動(dòng)宣傳 研究有關(guān)報(bào)道 正式發(fā)表 工作方案對外宣傳審閱新聞媒體稿件辦公室審核有關(guān)材料，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)參考相關(guān)科室準(zhǔn)備有關(guān)材料相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)接受采訪 局辦公室受理 正式發(fā)表 媒體申請海拉爾區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱權(quán)利分類職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

28、點(diǎn)防控措施1部門預(yù)算 編制內(nèi)部 人財(cái)物根據(jù)單位實(shí)有人員、公共資源等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況對人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行填報(bào)，對填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯總審核。關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知在預(yù)算下達(dá)過程中，未嚴(yán)格履行程序。1、嚴(yán)格履行預(yù)算編制程序； 2、嚴(yán)格審核預(yù)算編制申報(bào)材料的完整性和合理性。2預(yù)算指標(biāo) 管理內(nèi)部 人財(cái)物對需上繳的結(jié)余資金按區(qū)財(cái)政局規(guī)定辦理上繳。關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、結(jié)轉(zhuǎn)上繳管理過程中，未及時(shí)上繳。2、在結(jié)轉(zhuǎn)資金分配過程中，未嚴(yán)格履行程序或?qū)徍瞬粐?yán)，存在不規(guī)范性。1、嚴(yán)格履行結(jié)余資金管理程序。2、認(rèn)真核實(shí)結(jié)余資金現(xiàn)狀。3

29、、對資金使用申請嚴(yán)格把關(guān)。3預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部 人財(cái)物進(jìn)行資金審核支付，即根據(jù)相關(guān)文件審核支付材料是否齊全、手續(xù)是否完備、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)，對符合規(guī)定的報(bào)銷業(yè)務(wù)辦理領(lǐng)用支票或現(xiàn)金手續(xù)。關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、未履行規(guī)定程序和必備的簽章手續(xù)。2、未按相關(guān)制度執(zhí)行。1、按制度管理、按流程控制、按手續(xù)辦事。2、加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立出納、會(huì)計(jì)相互銜接、相互制約、監(jiān)督的工作機(jī)制，保證財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度。4資產(chǎn)管理內(nèi)部 人財(cái)物資產(chǎn)配置審核、報(bào)批。行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知1、不按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)賬務(wù)

30、登記；2、不按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)帳實(shí)進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符； 3、不按規(guī)定提出機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)處置報(bào)廢。1、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)處置流程。海拉爾區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱權(quán)利分類職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施5建設(shè)資金 管理資金 管理類負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目資金的撥付，以及對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中華人民共和國會(huì)計(jì)法水利基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定1、不按規(guī)定及時(shí)撥付建設(shè)資金 2、利用職務(wù)之便，在申請、撥付水利建設(shè)資金之時(shí)未特定關(guān)系人提供便利；3、不按規(guī)定審核、隱匿回避申請材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題。1、加強(qiáng)自律，嚴(yán)格監(jiān)督，保證

31、資金規(guī)范使用；2、重大事項(xiàng)經(jīng)局務(wù)會(huì)研究。6會(huì)計(jì)核算管理內(nèi)部人財(cái)物根據(jù)財(cái)政部政府收支分類科目編制我局支出凈積分類會(huì)計(jì)科目，并建立行政賬和事業(yè)賬；根據(jù)日常發(fā)生的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并如實(shí)反映我局收支情況；按月、按季和按年與銀行進(jìn)行對賬；年終結(jié)賬；辦理國庫集中支付；決算編報(bào)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送。會(huì)計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范1、未能按實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確核算我局日常發(fā)生的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；2、未履行規(guī)定程序和必備的簽章手續(xù)；3、未及時(shí)對賬。1、嚴(yán)格按照按制度管理、按流程控制、案手續(xù)辦事“的原則，對我局日常發(fā)生的各類經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機(jī)型核算。2、加

32、強(qiáng)制度建設(shè)和制度宣傳，提高制度的認(rèn)知度。3、加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確會(huì)計(jì)、出納、稽核各崗的權(quán)限及職責(zé)，明確辦事程序，形成鏈接緊密又相互制約、監(jiān)督的工作機(jī)制，保證財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度。7銀行存款及現(xiàn)金管理內(nèi)部人財(cái)物對零余額賬戶用款額度、銀行存款、現(xiàn)金及銀行賬戶進(jìn)行管理?，F(xiàn)金管理辦法及銀行賬戶管理辦法1、賬實(shí)不符；2、超限額，白條頂庫等違反規(guī)定的情況。1、加強(qiáng)對賬和稽核；2、加強(qiáng)銀行賬戶備案管理；3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理規(guī)定；4、進(jìn)行定期或不定期抽查；5、建立物理隔離，禁止非出納人員辦公室柜臺(tái)以內(nèi)區(qū)域。海拉爾區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室職權(quán)目錄序號(hào)職權(quán)名稱權(quán)利分類職權(quán)內(nèi)容行使依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施8工資、社保、稅務(wù)、

33、公積金內(nèi)部人財(cái)物個(gè)人工資賬戶信息維護(hù)及代扣代繳個(gè)稅；辦理公積金及住房補(bǔ)貼繳存、支取等事宜；辦理醫(yī)療、工傷、生育等保險(xiǎn)繳費(fèi)，及個(gè)人保險(xiǎn)信息維護(hù)。稅法、住房公積金管理?xiàng)l例、統(tǒng)計(jì)法、保險(xiǎn)法、行政單位財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資暫行辦法1、未按住房補(bǔ)貼管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、未按時(shí)申報(bào)社保繳納基數(shù)；未按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。1、按住房補(bǔ)貼管理的相關(guān)規(guī)定有計(jì)劃、有步驟執(zhí)行；2、按照社保中心規(guī)定按時(shí)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)和支付社保費(fèi)用。9銀行印簽 管理內(nèi)部人財(cái)物對局本級(jí)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)加蓋財(cái)務(wù)專用章及人名章，同時(shí)負(fù)責(zé)對印簽進(jìn)行保管。會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作范圍支票和印章一人管理，保管不善。加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、研討，聽取各方面意見。

34、10財(cái)務(wù)制度 制定內(nèi)部人財(cái)物根據(jù)會(huì)計(jì)法等相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)政策，結(jié)合我局實(shí)際規(guī)定財(cái)務(wù)管理制度。會(huì)計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定對相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)政策未及時(shí)掌握或理解不準(zhǔn)確。加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、研討，聽取各方面意見。財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖部門預(yù)算編制財(cái)務(wù)對科室上報(bào)預(yù)算申請數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總根據(jù)部門預(yù)算編制方案，通知各科室編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算申請報(bào)局長審批財(cái)務(wù)主任審核財(cái)務(wù)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算資金執(zhí)行經(jīng)業(yè)務(wù)主管科室批復(fù)上報(bào)黨組會(huì)討論通過 預(yù)算指標(biāo)管理財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)局長審批經(jīng)財(cái)務(wù)辦主任審核送財(cái)政局審批財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖預(yù)算執(zhí)行（一）局長審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)辦主任審批財(cái)務(wù)核對科室主管領(lǐng)導(dǎo)審批

35、 科室提出資金支付申請 財(cái)務(wù)按照規(guī)定執(zhí)行支票領(lǐng)取 填寫支票領(lǐng)取單預(yù)算執(zhí)行（二） 財(cái)政辦主任審核局長審批 財(cái)務(wù)按規(guī)定執(zhí)行 現(xiàn)金報(bào)銷 填寫支票憑單， 經(jīng)手人發(fā)票上簽字財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室權(quán)利運(yùn)行流程圖業(yè)務(wù)主管辦公室審核局長審批大宗資產(chǎn)處置經(jīng)行政辦主任審核財(cái)務(wù)與各辦公室資產(chǎn)賬務(wù)核對各辦公室提出報(bào)廢資產(chǎn)的申請資產(chǎn)處理財(cái)務(wù)辦備案上局務(wù)會(huì)討論通過資產(chǎn)管理 財(cái)務(wù)按規(guī)定執(zhí)行報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)行政辦主任審核各辦公室根據(jù)需求提出資產(chǎn)配置資產(chǎn)調(diào)整配置財(cái)務(wù)將清查結(jié)果備案并做好后續(xù)監(jiān)管工作上報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)行政辦主任審核財(cái)務(wù)核對各辦公室的資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)根據(jù)資產(chǎn)清查的要求，各辦公室開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作資產(chǎn)清查財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖上報(bào)局務(wù)會(huì)討論通過建設(shè)資金管理財(cái)務(wù)按照批復(fù)執(zhí)行上報(bào)區(qū)政府待批復(fù)后由財(cái)政局撥付資金報(bào)財(cái)務(wù)主管經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)局長審批所需建設(shè)資金財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室財(cái)務(wù)權(quán)利運(yùn)行流程圖會(huì)計(jì)核算管理核算單位目前發(fā)生的各類業(yè)務(wù)年終結(jié)賬按月提供會(huì)計(jì)報(bào)表 分別建立行政帳和事業(yè)帳 編制并上報(bào)決算報(bào)表 財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖現(xiàn)金管理銀行存款管理經(jīng)財(cái)務(wù)辦主任審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核 財(cái)務(wù)出納每季度 報(bào)局長審批 每