HACCP檢查記錄表

1、精心整理HACCP計劃書檢查表檢查日期：檢查成員：不審核符審核內(nèi)容符觀察說明項目合合是否按規(guī)定頻率和標準對生產(chǎn)加工用水進行檢測?水的安全是否有供、排水網(wǎng)絡圖?是否將不同用途的水管予以標識?是否對出水口安裝有防虹吸裝置?對加工用水的檢測是否有完整的監(jiān)控記錄或定期衛(wèi)生控制記錄 ?接觸面的狀況和清潔防止交叉污染是否有完整的衛(wèi)生機構(gòu)的水質(zhì)檢測報告?生產(chǎn)加工用設(shè)備、 管道、工器具是否采用了不銹鋼材料或食品級聚乙烯材料制造？是否按規(guī)定頻率和要求對生產(chǎn)加工用設(shè)備清洗消毒處理？生產(chǎn)加工人員是否穿戴干凈的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水圍裙？當與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、 管道表面和工作衣帽衛(wèi)生狀況不良時，是否徹底清洗

2、消毒？是否有清洗消毒設(shè)備管道和工作衣服的每日衛(wèi)生控制記錄或定期衛(wèi)生控制記錄？原料是否干凈衛(wèi)生？精心整理精心整理手的清洗、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護防止污染物的危害有毒化合物的車間設(shè)施是否完好，布局是否合理？生產(chǎn)操作員和管理人員進入車間是否穿戴工作衣、帽、鞋？生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料垃圾是否及時清理出生產(chǎn)車間？污水排放暢通并有污水處理設(shè)施？是否拒收不干凈衛(wèi)生的原料？是否完善了車間設(shè)施，使車間布局合理？原料驗收是否有記錄？是否有每日衛(wèi)生控制記錄、定期的衛(wèi)生控制記錄和人員培訓記錄？衛(wèi)生間是否與更衣室、車間分開？衛(wèi)生間設(shè)施和衛(wèi)生是否良好？車間入口處、衛(wèi)生間及車間內(nèi)是否有洗手消毒設(shè)施？是否清洗消毒了衛(wèi)生間，必要時進行

3、修復？是否更換了洗手消毒設(shè)施和更換、調(diào)配了消毒劑？是否有衛(wèi)生間設(shè)施干凈衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄所用的清潔劑、 酒精、消毒劑和潤滑油是否有合格證明并單獨存放保管？與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料是否有供貨方。是否有消毒作業(yè)記錄。包裝結(jié)束后是否按不同品種、規(guī)格、批次加以標識，并存放于有溫濕度控制設(shè)施的地方？生產(chǎn)用燃料 （煤、油等）是否存放在遠離原料和成品的場所？車間是否通風良好，有無冷凝水？清潔劑、 消毒劑、潤滑油、 酒精和包裝材料的使用是否有驗收記錄和每日衛(wèi)生控制記錄？生產(chǎn)加工中使用的所有有毒化合物是否有生產(chǎn)廠商提供的產(chǎn)品合格證明或含有其它必要的信息文件？生產(chǎn)加工使用的有毒化合物是否在明顯位置正確標記，是

4、否單獨存放和由專人保管？精心整理精心整理標記、貯藏和使用員工的健康蟲害控制是否嚴格按照說明及建議操作時使用有毒化合物？是否對無合格證明等資料的有毒化合物拒收？標記或存放不當?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？有毒化合物的使用是否有記錄？有毒化合物的標記、 儲存和使用是否有定期衛(wèi)生控制記錄或每日衛(wèi)生控制記錄？標記或存放不當?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？工作人員是否按規(guī)定體檢？工作人員是否患有可能產(chǎn)品污染的傳染?。渴欠駥⒖赡芪廴井a(chǎn)品的患病人員調(diào)離原工作崗位或重新分配其工作崗位或不許上崗？是否對未體檢的工作人員進行了體檢，是否對體檢不合格的工作人員調(diào)離原工作崗位或不許上崗？有無每日衛(wèi)生控制記錄或人員健康檢查記錄？加工

5、車間、貯存庫、物料庫入口、窗戶、通風口、排水口等處是否安裝防鼠蠅設(shè)施？生產(chǎn)加工企業(yè)是否定期滅除老鼠和害蟲？是否完善了防鼠、蟲的設(shè)施？是否有蟲害控制設(shè)施的定期維護保養(yǎng)計劃？是否定期捕滅鼠、蟲？殺蟲員是否經(jīng)過相應的培訓并持證上崗？有無滅蠅、防鼠的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？車間是否有蟲害報告單隨時報告所發(fā)現(xiàn)的害蟲，并有跟進記錄？是否及時清理了污染源、雜物，整修地面？環(huán)境衛(wèi)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是否干凈？生地面、水溝是否有積水？精心整理精心整理有無廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？實驗室、采樣和檢測器具是否干凈衛(wèi)生？檢驗檢測衛(wèi)生培訓記錄、監(jiān)控、審核HACCP計劃實驗室環(huán)境、采樣和檢測器

6、具使用前后是否及時清洗消毒？對實驗室環(huán)境、采樣和檢測器具是否有每日衛(wèi)生控制記錄？生產(chǎn)加工企業(yè)制定、重新評估和修改HACCP計劃的人員以及從事HACCP記錄審核的人員是否經(jīng)過認可機構(gòu)的培訓，培訓合格并頒發(fā)相應的證書？生產(chǎn)加工人員（包括管理人員）是否經(jīng)過HACCP培訓？關(guān)鍵控制點監(jiān)控員、檢測人員是否經(jīng)過HACCP培訓？生產(chǎn)企業(yè)是否有年度培訓計劃，其內(nèi)容是否包括HACCP， GMP，SSOP，衛(wèi)生知識等？培訓是否形成記錄并保持良好？記錄是否按照規(guī)定的方式進行，記錄是否完整、準確？關(guān)鍵限值是否符合要求？關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動？檢測監(jiān)控設(shè)備是否進行了校準并符合HACCP計劃的要求，是否對成

7、品及生產(chǎn)加工過程的中間品進行了檢測？記錄是否按計劃要求的時間進行審核？是否規(guī)定了經(jīng)培訓合格的操作員監(jiān)控關(guān)鍵控制點？有無監(jiān)控檢測設(shè)備，設(shè)備的靈敏度是否符合要求？監(jiān)控檢測設(shè)備是否處于良好操作狀態(tài)？監(jiān)控檢測設(shè)備是否按計劃規(guī)定校準？監(jiān)控檢測設(shè)備結(jié)果記錄是否及時準確？計劃的簽署和發(fā)布實施是否是企業(yè)最高負責人或更高一級的職員？計劃是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵控制限值？精心整理精心整理計劃中建立的關(guān)鍵限值是否合理？計劃中是否指定了對關(guān)鍵控制限值的監(jiān)控程序？計劃中的監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？計劃中對各關(guān)鍵控制限值是否建立了糾偏程序？計劃中對監(jiān)控設(shè)備是否有校準程序？計劃中是否將支持HACCP計劃的有關(guān)文件列

8、入？計劃中是否將用于監(jiān)控、驗證的記錄列入？計劃中所列的監(jiān)控設(shè)備校準程序的方法和頻率是否合適？計劃中的工藝流程圖是否代表實際生產(chǎn)情況，是否經(jīng)過現(xiàn)場驗證？危害分析是否有支持性文件？HACCP計劃如何制訂？此計劃是否涵蓋了加工過程中與食品安全相關(guān)的各個方面？所有加工步驟都進行了危害分析？召回制度是否健全？一般液CCP1(A5)磅重 ：限量過敏源防腐劑增加態(tài)單元過量，可能引起使用者過敏）護膚水記錄：稱料稱量：生產(chǎn)配料記錄類（身CCP2(A9)操作員出料 ：雜質(zhì)、沙石及金體噴屬雜質(zhì)。霧）記錄：過濾網(wǎng)檢查記錄HACCP(計CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷劃表 )關(guān)鍵40mg 甲醛 2

9、000mg一般液控制點確記錄：原料的 COA 外檢報告態(tài)單元認）咖喱類CCP2(A3)過量防腐劑 HACCP(計記錄：配料記錄（復稱記錄）劃表 )關(guān)鍵CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷控制點確40mg 甲醛 2000mg認）記錄：原料的 COA 外檢報告膏霜乳液單元CCP2(A3)過量防腐劑 護膚清記錄：配料記錄（復稱記錄）潔單元CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測記錄按照內(nèi)控標準執(zhí)行精心整理精心整理CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷 40mg 甲醛 2000mg記錄：原料的COA 外檢報告散粉單CCP2(A3)過量防腐劑 元記錄：配料記錄（復稱記錄）CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測記錄按照內(nèi)控標準執(zhí)行CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷 40mg 甲醛 2000mg記錄：原料的COA 外檢報告CCP2(A3)原料過篩 記錄：篩網(wǎng)檢查記錄（復稱記錄）CCP3(A5)色水配制粉單元記錄： QC 的巡線記錄、配制記錄浴鹽按照內(nèi)控標準執(zhí)行CCP4(A6)配料（混料）攪拌：PH值記錄： QC 巡線記錄CCP5(A11)金屬探測：按照內(nèi)控操作指引記錄：金屬