HACCP檢查記錄表

1、精心整理HACCP計(jì)劃書(shū)檢查表檢查日期：檢查成員：不審核符審核內(nèi)容符觀察說(shuō)明項(xiàng)目合合是否按規(guī)定頻率和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)加工用水進(jìn)行檢測(cè)?水的安全是否有供、排水網(wǎng)絡(luò)圖?是否將不同用途的水管予以標(biāo)識(shí)?是否對(duì)出水口安裝有防虹吸裝置?對(duì)加工用水的檢測(cè)是否有完整的監(jiān)控記錄或定期衛(wèi)生控制記錄 ?接觸面的狀況和清潔防止交叉污染是否有完整的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告?生產(chǎn)加工用設(shè)備、 管道、工器具是否采用了不銹鋼材料或食品級(jí)聚乙烯材料制造？是否按規(guī)定頻率和要求對(duì)生產(chǎn)加工用設(shè)備清洗消毒處理？生產(chǎn)加工人員是否穿戴干凈的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水圍裙？當(dāng)與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、 管道表面和工作衣帽衛(wèi)生狀況不良時(shí)，是否徹底清洗

2、消毒？是否有清洗消毒設(shè)備管道和工作衣服的每日衛(wèi)生控制記錄或定期衛(wèi)生控制記錄？原料是否干凈衛(wèi)生？精心整理精心整理手的清洗、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)防止污染物的危害有毒化合物的車(chē)間設(shè)施是否完好，布局是否合理？生產(chǎn)操作員和管理人員進(jìn)入車(chē)間是否穿戴工作衣、帽、鞋？生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料垃圾是否及時(shí)清理出生產(chǎn)車(chē)間？污水排放暢通并有污水處理設(shè)施？是否拒收不干凈衛(wèi)生的原料？是否完善了車(chē)間設(shè)施，使車(chē)間布局合理？原料驗(yàn)收是否有記錄？是否有每日衛(wèi)生控制記錄、定期的衛(wèi)生控制記錄和人員培訓(xùn)記錄？衛(wèi)生間是否與更衣室、車(chē)間分開(kāi)？衛(wèi)生間設(shè)施和衛(wèi)生是否良好？車(chē)間入口處、衛(wèi)生間及車(chē)間內(nèi)是否有洗手消毒設(shè)施？是否清洗消毒了衛(wèi)生間，必要時(shí)進(jìn)行

3、修復(fù)？是否更換了洗手消毒設(shè)施和更換、調(diào)配了消毒劑？是否有衛(wèi)生間設(shè)施干凈衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄所用的清潔劑、 酒精、消毒劑和潤(rùn)滑油是否有合格證明并單獨(dú)存放保管？與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料是否有供貨方。是否有消毒作業(yè)記錄。包裝結(jié)束后是否按不同品種、規(guī)格、批次加以標(biāo)識(shí)，并存放于有溫濕度控制設(shè)施的地方？生產(chǎn)用燃料 （煤、油等）是否存放在遠(yuǎn)離原料和成品的場(chǎng)所？車(chē)間是否通風(fēng)良好，有無(wú)冷凝水？清潔劑、 消毒劑、潤(rùn)滑油、 酒精和包裝材料的使用是否有驗(yàn)收記錄和每日衛(wèi)生控制記錄？生產(chǎn)加工中使用的所有有毒化合物是否有生產(chǎn)廠商提供的產(chǎn)品合格證明或含有其它必要的信息文件？生產(chǎn)加工使用的有毒化合物是否在明顯位置正確標(biāo)記，是

4、否單獨(dú)存放和由專人保管？精心整理精心整理標(biāo)記、貯藏和使用員工的健康蟲(chóng)害控制是否嚴(yán)格按照說(shuō)明及建議操作時(shí)使用有毒化合物？是否對(duì)無(wú)合格證明等資料的有毒化合物拒收？標(biāo)記或存放不當(dāng)?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？有毒化合物的使用是否有記錄？有毒化合物的標(biāo)記、 儲(chǔ)存和使用是否有定期衛(wèi)生控制記錄或每日衛(wèi)生控制記錄？標(biāo)記或存放不當(dāng)?shù)挠卸净衔锸欠癖患m正？工作人員是否按規(guī)定體檢？工作人員是否患有可能產(chǎn)品污染的傳染病？是否將可能污染產(chǎn)品的患病人員調(diào)離原工作崗位或重新分配其工作崗位或不許上崗？是否對(duì)未體檢的工作人員進(jìn)行了體檢，是否對(duì)體檢不合格的工作人員調(diào)離原工作崗位或不許上崗？有無(wú)每日衛(wèi)生控制記錄或人員健康檢查記錄？加工

5、車(chē)間、貯存庫(kù)、物料庫(kù)入口、窗戶、通風(fēng)口、排水口等處是否安裝防鼠蠅設(shè)施？生產(chǎn)加工企業(yè)是否定期滅除老鼠和害蟲(chóng)？是否完善了防鼠、蟲(chóng)的設(shè)施？是否有蟲(chóng)害控制設(shè)施的定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃？是否定期捕滅鼠、蟲(chóng)？殺蟲(chóng)員是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并持證上崗？有無(wú)滅蠅、防鼠的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？車(chē)間是否有蟲(chóng)害報(bào)告單隨時(shí)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的害蟲(chóng)，并有跟進(jìn)記錄？是否及時(shí)清理了污染源、雜物，整修地面？環(huán)境衛(wèi)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是否干凈？生地面、水溝是否有積水？精心整理精心整理有無(wú)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的每日衛(wèi)生控制記錄和定期衛(wèi)生控制記錄？實(shí)驗(yàn)室、采樣和檢測(cè)器具是否干凈衛(wèi)生？檢驗(yàn)檢測(cè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄、監(jiān)控、審核HACCP計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、采樣和檢測(cè)器

6、具使用前后是否及時(shí)清洗消毒？對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、采樣和檢測(cè)器具是否有每日衛(wèi)生控制記錄？生產(chǎn)加工企業(yè)制定、重新評(píng)估和修改HACCP計(jì)劃的人員以及從事HACCP記錄審核的人員是否經(jīng)過(guò)認(rèn)可機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并頒發(fā)相應(yīng)的證書(shū)？生產(chǎn)加工人員（包括管理人員）是否經(jīng)過(guò)HACCP培訓(xùn)？關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控員、檢測(cè)人員是否經(jīng)過(guò)HACCP培訓(xùn)？生產(chǎn)企業(yè)是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容是否包括HACCP， GMP，SSOP，衛(wèi)生知識(shí)等？培訓(xùn)是否形成記錄并保持良好？記錄是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行，記錄是否完整、準(zhǔn)確？關(guān)鍵限值是否符合要求？關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)是否采取了糾偏行動(dòng)？檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備是否進(jìn)行了校準(zhǔn)并符合HACCP計(jì)劃的要求，是否對(duì)成

7、品及生產(chǎn)加工過(guò)程的中間品進(jìn)行了檢測(cè)？記錄是否按計(jì)劃要求的時(shí)間進(jìn)行審核？是否規(guī)定了經(jīng)培訓(xùn)合格的操作員監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)？有無(wú)監(jiān)控檢測(cè)設(shè)備，設(shè)備的靈敏度是否符合要求？監(jiān)控檢測(cè)設(shè)備是否處于良好操作狀態(tài)？監(jiān)控檢測(cè)設(shè)備是否按計(jì)劃規(guī)定校準(zhǔn)？監(jiān)控檢測(cè)設(shè)備結(jié)果記錄是否及時(shí)準(zhǔn)確？計(jì)劃的簽署和發(fā)布實(shí)施是否是企業(yè)最高負(fù)責(zé)人或更高一級(jí)的職員？計(jì)劃是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵控制限值？精心整理精心整理計(jì)劃中建立的關(guān)鍵限值是否合理？計(jì)劃中是否指定了對(duì)關(guān)鍵控制限值的監(jiān)控程序？計(jì)劃中的監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？計(jì)劃中對(duì)各關(guān)鍵控制限值是否建立了糾偏程序？計(jì)劃中對(duì)監(jiān)控設(shè)備是否有校準(zhǔn)程序？計(jì)劃中是否將支持HACCP計(jì)劃的有關(guān)文件列

8、入？計(jì)劃中是否將用于監(jiān)控、驗(yàn)證的記錄列入？計(jì)劃中所列的監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序的方法和頻率是否合適？計(jì)劃中的工藝流程圖是否代表實(shí)際生產(chǎn)情況，是否經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證？危害分析是否有支持性文件？HACCP計(jì)劃如何制訂？此計(jì)劃是否涵蓋了加工過(guò)程中與食品安全相關(guān)的各個(gè)方面？所有加工步驟都進(jìn)行了危害分析？召回制度是否健全？一般液CCP1(A5)磅重 ：限量過(guò)敏源防腐劑增加態(tài)單元過(guò)量，可能引起使用者過(guò)敏）護(hù)膚水記錄：稱料稱量：生產(chǎn)配料記錄類（身CCP2(A9)操作員出料 ：雜質(zhì)、沙石及金體噴屬雜質(zhì)。霧）記錄：過(guò)濾網(wǎng)檢查記錄HACCP(計(jì)CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷劃表 )關(guān)鍵40mg 甲醛 2

9、000mg一般液控制點(diǎn)確記錄：原料的 COA 外檢報(bào)告態(tài)單元認(rèn)）咖喱類CCP2(A3)過(guò)量防腐劑 HACCP(計(jì)記錄：配料記錄（復(fù)稱記錄）劃表 )關(guān)鍵CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷控制點(diǎn)確40mg 甲醛 2000mg認(rèn)）記錄：原料的 COA 外檢報(bào)告膏霜乳液?jiǎn)卧狢CP2(A3)過(guò)量防腐劑 護(hù)膚清記錄：配料記錄（復(fù)稱記錄）潔單元CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測(cè)記錄按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行精心整理精心整理CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷 40mg 甲醛 2000mg記錄：原料的COA 外檢報(bào)告散粉單CCP2(A3)過(guò)量防腐劑 元記錄：配料記錄（復(fù)稱記錄）CCP3(A5)微生物記錄：產(chǎn)品的檢測(cè)記錄按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行CCP1(A1)重金屬：汞 1mg 鉛 401mg 砷 40mg 甲醛 2000mg記錄：原料的COA 外檢報(bào)告CCP2(A3)原料過(guò)篩 記錄：篩網(wǎng)檢查記錄（復(fù)稱記錄）CCP3(A5)色水配制粉單元記錄： QC 的巡線記錄、配制記錄浴鹽按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行CCP4(A6)配料（混料）攪拌：PH值記錄： QC 巡線記錄CCP5(A11)金屬探測(cè)：按照內(nèi)控操作指引記錄：金屬