中山改性塑料項目商業(yè)計劃書（模板范本）

1、泓域咨詢 /中山改性塑料項目商業(yè)計劃書中山改性塑料項目商業(yè)計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 市場預(yù)測8一、 我國改性塑料的發(fā)展趨勢8二、 改性塑料所屬行業(yè)領(lǐng)域9三、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢10第二章 項目總論12一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)12二、 項目承辦單位12三、 項目定位及建設(shè)理由13四、 報告編制說明15五、 項目建設(shè)選址17六、 項目生產(chǎn)規(guī)模17七、 建筑物建設(shè)規(guī)模17八、 環(huán)境影響17九、 原輔材料及設(shè)備18十、 項目總投資及資金構(gòu)成18十一、 資金籌措方案19十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)19十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃19主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表20第三章 項目背景及必要性22一、 改性塑料的

2、特點及應(yīng)用領(lǐng)域22二、 我國改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢22三、 行業(yè)市場需求25第四章 項目選址可行性分析34一、 項目選址原則34二、 建設(shè)區(qū)基本情況34三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展39四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)41五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向44六、 項目選址綜合評價49第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容50一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容50二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)50產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表50第六章 運營管理模式52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)52三、 各部門職責(zé)及權(quán)限53四、 財務(wù)會計制度56第七章 法人治理結(jié)構(gòu)60一、 股東權(quán)利及義務(wù)60二、 董事67三、 高級管理人員72四、 監(jiān)事74第八章 發(fā)展規(guī)劃

3、分析77一、 公司發(fā)展規(guī)劃77二、 保障措施83第九章 項目節(jié)能說明85一、 項目節(jié)能概述85二、 能源消費種類和數(shù)量分析86能耗分析一覽表86三、 項目節(jié)能措施87四、 節(jié)能綜合評價88第十章 技術(shù)方案89一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析89二、 項目技術(shù)工藝分析91三、 質(zhì)量管理93四、 項目技術(shù)流程94五、 設(shè)備選型方案95主要設(shè)備購置一覽表95第十一章 安全生產(chǎn)97一、 編制依據(jù)97二、 防范措施98三、 預(yù)期效果評價102第十二章 組織機構(gòu)及人力資源104一、 人力資源配置104勞動定員一覽表104二、 員工技能培訓(xùn)104第十三章 投資方案分析106一、 編制說明106二、 建設(shè)投資106建筑

4、工程投資一覽表107主要設(shè)備購置一覽表108建設(shè)投資估算表109三、 建設(shè)期利息110建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111四、 流動資金112流動資金估算表112五、 項目總投資113總投資及構(gòu)成一覽表114六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表115第十四章 經(jīng)濟效益評價116一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取116二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表118利潤及利潤分配表120三、 項目盈利能力分析120項目投資現(xiàn)金流量表122四、 財務(wù)生存能力分析123五、 償債能力分析123借款還本付息計劃表125六、 經(jīng)濟評

5、價結(jié)論125第十五章 風(fēng)險評估126一、 項目風(fēng)險分析126二、 項目風(fēng)險對策128第十六章 招投標(biāo)方案130一、 項目招標(biāo)依據(jù)130二、 項目招標(biāo)范圍130三、 招標(biāo)要求130四、 招標(biāo)組織方式132五、 招標(biāo)信息發(fā)布136第十七章 項目綜合評價說明137第十八章 附表139建設(shè)投資估算表139建設(shè)期利息估算表139固定資產(chǎn)投資估算表140流動資金估算表141總投資及構(gòu)成一覽表142項目投資計劃與資金籌措一覽表143營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表144綜合總成本費用估算表144固定資產(chǎn)折舊費估算表145無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表146利潤及利潤分配表146項目投資現(xiàn)金流量表147第一章

6、 市場預(yù)測一、 我國改性塑料的發(fā)展趨勢進入21世紀(jì)后，隨著全球汽車工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的“以塑代鋼”、“以塑代木”趨勢，我國正在成為全球塑料材料最大的市場和主要需求增長引擎。我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)合成樹脂及共聚物產(chǎn)量由2010年的4,361萬噸增長至2019年的9,574萬噸，年復(fù)合增長率為9.13%。我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的改性塑料產(chǎn)量從2010年705萬噸增長至2019年的1,955萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到12.00%，改性化率由2010年的16.20%增長至2019年的20.40%。雖然2017年以來“限塑”新政出臺，但國內(nèi)

7、改性塑料行業(yè)仍然保持較為穩(wěn)定的增長趨勢，隨著改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，未來我國改性塑料仍然存在較大的發(fā)展空間，尤其相較于全球塑料超過40%的改性化率，其需求前景非常廣闊。據(jù)前測算，國內(nèi)改性塑料需求量從2008年的449萬噸增長至2018年的1,211萬噸，復(fù)合年增長率達(dá)到10.43%。2018年的同比增長率為9.46%。預(yù)計2021年至2025年我國改性塑料需求量將持續(xù)上漲，2025年國內(nèi)改性塑料需求量將達(dá)到1,837萬噸，預(yù)計到2024年塑料改性化率有望達(dá)到30%。二、 改性塑料所屬行業(yè)領(lǐng)域新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料，結(jié)構(gòu)材料主要是利用它們的強度

8、、韌性、硬度、彈性等機械性能，功能材料主要是利用其所具有的電、光、聲、磁、熱等功能和物理效應(yīng)。新材料按材質(zhì)可分為高分子材料、先進復(fù)合材料、無機非金屬材料（如陶瓷、砷化鎵半導(dǎo)體等）、金屬材料四大類，應(yīng)用范圍較為廣泛。其中高分子材料又可分為塑料、橡膠、纖維、膠粘劑及涂料等。目前，新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)滲透到了國民經(jīng)濟、國防建設(shè)和社會生活的各個領(lǐng)域，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對國民經(jīng)濟發(fā)展作用重大。塑料是一類具有可塑性的合成高分子材料，可分為通用塑料（如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS、聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料ABS）、工程塑料（如聚酰胺PA、聚碳酸酯PC、聚甲醛POM、聚對苯二甲酸

9、乙二酯PET/聚對苯二甲酸丁二酯PBT、聚苯醚PPO）、特種工程塑料（聚苯硫醚PPS、聚酰亞胺PI、液晶聚合物L(fēng)CP、聚砜PSU、聚醚醚酮PEEK等）。改性塑料是指在通用塑料、工程塑料或特種工程塑料的基礎(chǔ)上，以能改善塑料在力學(xué)、流變、燃燒、電、熱、光、磁等某方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術(shù)手段，使其具有抗沖、高韌性、阻燃、易加工性等更加優(yōu)越性能的塑料。在我國改性塑料產(chǎn)品構(gòu)成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS為主，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年三者產(chǎn)量分別占據(jù)了改性塑料市場40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM的占比較小。三、 行業(yè)發(fā)

10、展態(tài)勢改性塑料行業(yè)是典型的技術(shù)進步和消費升級受益行業(yè)，改性塑料行業(yè)的發(fā)展主要依賴于下游消費品及其他相關(guān)行業(yè)的快速增長，而下游行業(yè)的景氣程度與消費者的消費需求息息相關(guān)。目前改性塑料已成為現(xiàn)今新型塑料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，推動了塑料加工業(yè)的發(fā)展，同時促進了合成樹脂、助劑和塑料機械行業(yè)的發(fā)展。改性塑料已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于汽車零部件、家電、醫(yī)療衛(wèi)生、軌道交通等領(lǐng)域。得益于汽車、家電等諸多下游行業(yè)的快速發(fā)展和對新興材料需求的不斷提高，國內(nèi)改性塑料市場需求增幅近年來一直保持在較高水平。然而，我國改性塑料生產(chǎn)企業(yè)大多規(guī)模較小、產(chǎn)品品種較為單一，采用常規(guī)加工設(shè)備，在工藝過程中缺乏系統(tǒng)的控制手段，材料的質(zhì)量穩(wěn)定性差，

11、主要集中于中低檔下游產(chǎn)品領(lǐng)域，行業(yè)競爭日趨激烈。與此同時，國內(nèi)高端改性塑料市場仍被進口材料牢牢把控。隨著國家政策支持力度的不斷擴大，近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透。另一方面，近年來隨著我國上游石油化工企業(yè)不斷加強產(chǎn)品的自主研發(fā)，也帶動國內(nèi)改性塑料行業(yè)整體創(chuàng)新速度加快。隨著我國近年來持續(xù)推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，在中高端改性塑料的進口替代需求愈發(fā)迫切，為國內(nèi)具有較強技術(shù)實力的行業(yè)龍頭企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。第二章 項目總論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱中山改性塑料項目（二）項目建

12、設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人任xx（三）項目建設(shè)單位概況公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司

13、不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 項目定位及建設(shè)理由新材料是指新近

14、發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料，結(jié)構(gòu)材料主要是利用它們的強度、韌性、硬度、彈性等機械性能，功能材料主要是利用其所具有的電、光、聲、磁、熱等功能和物理效應(yīng)。新材料按材質(zhì)可分為高分子材料、先進復(fù)合材料、無機非金屬材料（如陶瓷、砷化鎵半導(dǎo)體等）、金屬材料四大類，應(yīng)用范圍較為廣泛。其中高分子材料又可分為塑料、橡膠、纖維、膠粘劑及涂料等。目前，新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)滲透到了國民經(jīng)濟、國防建設(shè)和社會生活的各個領(lǐng)域，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對國民經(jīng)濟發(fā)展作用重大。“十三五”時期，經(jīng)濟仍然面臨復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境和較大的下行壓力，正經(jīng)歷著改革陣痛，機遇前所未有，挑戰(zhàn)前所未有?？偟膩砜?，經(jīng)濟發(fā)

15、展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特征沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。同時，中山親商、安商、扶商的政策不會變，對企業(yè)合法權(quán)益的保護不會變，經(jīng)濟發(fā)展向形態(tài)更高級、產(chǎn)業(yè)更高端、結(jié)構(gòu)更合理的演化趨勢不會變。中山有信心、有能力保持經(jīng)濟中高速增長，繼續(xù)為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造機遇。信心來自于：一是泛珠三角地區(qū)的發(fā)展，粵港澳緊密合作，尤其是深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路的建設(shè)，將極大提升我市區(qū)位優(yōu)勢與在珠三角一體化中的戰(zhàn)略優(yōu)勢，給我市經(jīng)濟發(fā)展注入新的潛力；二是新型城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進，為我市經(jīng)濟發(fā)展提供新的張力；三是

16、創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略深入實施，給我市經(jīng)濟發(fā)展增添新的動力；四是全面深化改革釋放紅利，市場化國際化法治化營商環(huán)境更加成熟定型，給我市經(jīng)濟發(fā)展提供新的活力；五是以共建共享推動人口紅利向人才紅利轉(zhuǎn)變，給我市經(jīng)濟發(fā)展注入新的創(chuàng)造力。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）報告編制原則

17、1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動

18、生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。（二） 報告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積

19、約28.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸改性塑料的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積34459.05，其中：生產(chǎn)工程22881.71，倉儲工程5639.31，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3256.70，公共工程2681.33。八、 環(huán)境影響項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應(yīng)的治理措施后，均能達(dá)到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求，對外環(huán)境影響較小。因此，該項目在認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī)，認(rèn)真

20、落實污染防治措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括尼龍樹脂、玻纖、丁內(nèi)酰胺、癸二酸、抗氧劑、阻燃劑、活性炭、氮氣、尼龍樹脂、玻纖、丁內(nèi)酰胺、癸二酸。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：雙螺桿擠出機、龍門切粒機、風(fēng)干機、成品拌料機、冷卻槽、空壓機、破碎機、原料拌料機、冷卻塔。十、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資13205.16萬元，其中：建設(shè)投資10707.51萬元，占項目總投資的81.09%；建設(shè)期利息271.88萬元，占項目總投資的

21、2.06%；流動資金2225.77萬元，占項目總投資的16.86%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資10707.51萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用8919.31萬元，工程建設(shè)其他費用1465.94萬元，預(yù)備費322.26萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資13205.16萬元，其中申請銀行長期貸款5548.67萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：23200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：18828.39萬元。3、凈利潤（NP）：3194.24萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1

22、、全部投資回收期（Pt）：6.29年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：17.70%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：1255.26萬元。十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

23、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積18667.00約28.00畝1.1總建筑面積34459.051.2基底面積10640.191.3投資強度萬元/畝362.822總投資萬元13205.162.1建設(shè)投資萬元10707.512.1.1工程費用萬元8919.312.1.2其他費用萬元1465.942.1.3預(yù)備費萬元322.262.2建設(shè)期利息萬元271.882.3流動資金萬元2225.773資金籌措萬元13205.163.1自籌資金萬元7656.493.2銀行貸款萬元5548.674營業(yè)收入萬元23200.00正常運營年份5總成本費用萬元18828.396利潤總額萬元4258.99

24、7凈利潤萬元3194.248所得稅萬元1064.759增值稅萬元938.5010稅金及附加萬元112.6211納稅總額萬元2115.8712工業(yè)增加值萬元7283.8313盈虧平衡點萬元9270.10產(chǎn)值14回收期年6.2915內(nèi)部收益率17.70%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1255.26所得稅后第三章 項目背景及必要性一、 改性塑料的特點及應(yīng)用領(lǐng)域改性塑料擁有密度低、質(zhì)量輕等特點，一般塑料的密度在0.91.6g/cm3，改性塑料的密度普遍在2.0g/cm3以內(nèi)，而A3鋼為7.6g/cm3，黃銅為8.4g/cm3，鋁為2.7g/cm3，從密度上來看塑料的輕量化效果最好。隨著我國改性塑料技術(shù)的不

25、斷進步，改性塑料制品強度、硬度、韌性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分產(chǎn)品性能已經(jīng)超越金屬材料，因此其在諸多領(lǐng)域?qū)饘俚炔牧闲纬商娲?，推動各?yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品實現(xiàn)輕量化發(fā)展。目前，我國改性塑料產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、家電、電子電器、辦公設(shè)備、電動工具等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域，其中家電和汽車為份額最大的兩個市場，2019年二者對改性塑料的應(yīng)用比例分別為43%和23%。隨著改性塑料技術(shù)的不斷進步，改性塑料在家電和汽車中的應(yīng)用比例不斷擴大，尤其在汽車零部件領(lǐng)域，由于汽車結(jié)構(gòu)復(fù)雜，應(yīng)用配件數(shù)量較多，因此改性塑料對其他材料替代空間更為廣泛。二、 我國改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢1、

26、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系日趨緊密隨著消費市場競爭的日益加劇，汽車、家電等領(lǐng)域企業(yè)不斷縮短其新產(chǎn)品開發(fā)周期，以迅速搶占市場先機，強化其在行業(yè)內(nèi)的市場地位。改性塑料作為汽車及家用電器的重要材料，其生產(chǎn)企業(yè)也需要順應(yīng)下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品快速需求的趨勢，不斷深化其服務(wù)能力，如前期即介入客戶終端產(chǎn)品設(shè)計流程以保障產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶需求，適量存儲基材以保障客戶訂單生產(chǎn)，強化自身生產(chǎn)切換能力以應(yīng)對多家客戶在同一時間產(chǎn)生的差異化產(chǎn)品需求，通過物流團隊建設(shè)保障產(chǎn)品快速交付以及定制化、針對性的項目研發(fā)體制等。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴展，技術(shù)要求不斷提升隨著改性塑料綜合性能的不斷提升，其產(chǎn)品不斷在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，產(chǎn)品性能要求隨

27、之提高。如汽車制造領(lǐng)域，早期改性塑料僅用于非核心零部件的生產(chǎn)，隨著改性塑料在阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面特性的日益突出，目前已被廣泛用于發(fā)動機、鋰電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)；在家用電器制造領(lǐng)域，由于相關(guān)市場相對成熟，生產(chǎn)廠家注重培養(yǎng)差異化競爭優(yōu)勢，因此高端家用電器不僅對改性塑料的阻燃性、強度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能有較高要求，而且對易成型、色彩豐富、吸震消音等定制化和高端化提出了挑戰(zhàn)。隨著下游行業(yè)健康、環(huán)保、美觀、輕量化等趨勢的發(fā)展，單一樹脂無法滿足耐候、耐高低溫、耐紫外線、剛性、韌性等應(yīng)用要求，因此改性塑料的應(yīng)用行業(yè)越來越多樣化，應(yīng)用場景也愈發(fā)廣泛，從傳統(tǒng)的家電、汽車行業(yè)到通訊、電子電氣、醫(yī)療、軌

28、道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。差異化應(yīng)用場景對于改性塑料的性能要求不同，決定了改性塑料行業(yè)定制化的特點。下游行業(yè)科技更新迭代速度不斷加快，也同樣對改性塑料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了較高要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新，跟蹤下游市場的技術(shù)趨勢，以不斷推出滿足客戶需求的新產(chǎn)品。3、規(guī)模門檻提高，未來行業(yè)整合具有較大整合空間改性塑料行業(yè)規(guī)模門檻在不斷提高，未來幾年國內(nèi)改性塑料行業(yè)有較大的持續(xù)整合空間。國內(nèi)大量中小型改性塑料加工企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在1萬噸以下，且主要以加工低端的改性料為主，在當(dāng)前人力成本提升、技術(shù)研發(fā)投入加大等趨勢之下，不具備規(guī)模優(yōu)勢

29、的中小企業(yè)很難在行業(yè)存活。更為重要的是，以家電和汽車為主的下游市場也在持續(xù)整合，大客戶是企業(yè)爭取的主要對象。大客戶對改性塑料的供應(yīng)商要求更為嚴(yán)苛，特別對產(chǎn)品的性能一致性、穩(wěn)定性和供應(yīng)量上都有較高的要求，小規(guī)模的改性塑料企業(yè)難以進入供應(yīng)體系。4、更新?lián)Q代，改性塑料高性能化、綠色化隨著改性設(shè)備、改性技術(shù)不斷發(fā)展成熟，占塑料行業(yè)的90%以上的通用塑料通過改性提高了強度、耐熱性等指標(biāo)，具備了工程塑料的性能，并已經(jīng)搶占了部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場。改性通用塑料在價格及產(chǎn)量方面具有較大優(yōu)勢，隨著通用塑料改性技術(shù)不斷發(fā)展，未來應(yīng)用將進一步增長。與此同時，隨著全球環(huán)保意識的日益提高，消費者對于汽車內(nèi)飾氣味低散

30、發(fā)的要求越來越高，汽車內(nèi)飾也正朝著綠色、環(huán)保、健康的趨勢發(fā)展。免噴涂等改性塑料能有效降低產(chǎn)品釋放揮發(fā)性有機化合物VOC，將會得到更廣泛的應(yīng)用。三、 行業(yè)市場需求1、汽車市場汽車工業(yè)是改性塑料的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，人們對汽車材料輕質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保等要求日益提高，改性塑料材料憑借其密度低、強度高、成型工藝性能良好的特點，在汽車內(nèi)飾、外飾以及其他車身構(gòu)件等方面均得到了廣泛應(yīng)用。隨著我國城鎮(zhèn)化進程和居民消費能力的提升，中國的人均汽車保有量仍有較大增長空間汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國重點發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2010年我國汽車產(chǎn)量為1,826萬輛，隨后在居民汽車消費需求增強、城

31、市公交配套完善及工程建筑用車釋放等因素的帶動下，我國汽車產(chǎn)量保持快速增長，到2017年國內(nèi)汽車產(chǎn)量增長至2,901.54萬輛，較2010年復(fù)合增長率達(dá)到6.84%，連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。然而，受宏觀經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、消費信心不足，以及國六排放標(biāo)準(zhǔn)提前實施、新能源汽車補貼大幅退坡等諸多因素影響，2018年7月份以來汽車產(chǎn)銷持續(xù)下降，2019年產(chǎn)量為2,572萬輛，2020年受新冠疫情影響汽車產(chǎn)量繼續(xù)下跌至2,523萬輛，國內(nèi)汽車消費市場已經(jīng)從高速增長階段逐漸回歸理性消費的平穩(wěn)期。隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題的日益突出，新能源汽車將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動能。2012年我國新能源汽

32、車銷量僅1.28萬輛，到2018年該類汽車銷量已突破120萬輛，盡管2019年新能源汽車銷量有所回落，但仍在120萬輛以上，2020年我國新能源汽車銷量提升至136.7萬輛。2020年10月國務(wù)院常務(wù)會議通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指出“力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用?！钡?025年新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，未來新能源汽車、智慧能源和智能交通融合創(chuàng)新平臺等技術(shù)的進一步融合和發(fā)展，將推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)

33、高質(zhì)量發(fā)展，我國汽車市場整體上將保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢。盡管2018年以來我國汽車行業(yè)整體及乘用車產(chǎn)銷增長速度存在一定的下滑，但我國商用車依舊保持較為穩(wěn)定的增長。受基建投資回升、物流業(yè)快速發(fā)展、國三汽車淘汰、治超加嚴(yán)等利好因素促進下，商用車市場表現(xiàn)優(yōu)于汽車市場整體水平。近年來，我國商用車行業(yè)實現(xiàn)了連續(xù)五年的增長，包括重卡、中卡和微卡等貨車都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。特別是在2020年，在汽車市場整體遇冷的情況下，商用車市場逆勢上漲，產(chǎn)銷量分別為523.1萬輛和513.3萬輛，同比分別增長20.0%和18.7%。近年來，發(fā)行人也在挖掘市場增量空間，加大對商用車零部件客戶的開拓力度。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，改性

34、塑料在汽車中的應(yīng)用也在不斷上升。近年來隨著各國對環(huán)境保護等問題的日益重視，汽車的輕量化要求不斷提高，在保證整車的強度和安全性能的前提下，輕量化已經(jīng)成為了當(dāng)前車用材料的主要發(fā)展方向。改性塑料通過添加各類助劑使得產(chǎn)品性能大幅提升，因此其在汽車制造中的比例也逐年增加，并逐漸成為汽車輕量化材料的重要角色。通過降低汽車的整車重量，在提升汽車的動力性能的同時，有效減少能源消耗，既可以降低傳統(tǒng)燃油汽車的尾氣排放，也可以提升新能源汽車的續(xù)航里程。汽車質(zhì)量每降低10%，燃油效率可提高6%8%，即汽車質(zhì)量每降低100kg，百公里油耗可降低0.30.6L，百公里CO2排放可降低58g。在現(xiàn)代汽車主要材料構(gòu)成中，鋼材

35、占比55%60%，為輕量化材料的替代提供了較大空間，而改性塑料是最重要的汽車輕量化材料，當(dāng)前改性塑料使用量最高的是德系汽車，其使用率達(dá)到25%，用量為340410千克。歐美國家的平均水平也達(dá)到19%，用量為250310千克，目前我國乘用車的改性塑料使用率只有13%，用量約為160千克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家，還有很大的提升空間，2025年單臺車改性塑料用量分別增加116千克。另外，我國已經(jīng)是全球最大的新能源汽車市場，與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車為提升續(xù)航里程更加需要輕量化技術(shù)的支持，單臺車改性塑料用量要更大。由于電動汽車能夠使用的動力電池的單位比能量與傳統(tǒng)汽車使用液體燃料的單位比能量之間的差距巨

36、大，導(dǎo)致在單位能耗（電耗量/100km）下，電動汽車不能像傳統(tǒng)汽車那樣靠一次補充能量來實現(xiàn)長距離的行駛。試驗表明，實現(xiàn)整車重量減少10%，單次充電的行駛里程增加5.5%。從而有助于解決電動汽車行駛里程短的問題。隨著行業(yè)對改性塑料技術(shù)的不斷研究，改性塑料產(chǎn)品對其他材料替代效應(yīng)將持續(xù)擴大，勢必進一步提升汽車零部件領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系男枨?。根?jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，近年來我國汽車領(lǐng)域改性塑料材料的需求量已從2015年的352萬噸上升到2019年的466萬噸，逐年攀升。隨著汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升以及汽車輕量化趨勢發(fā)展，預(yù)計改性材料在汽車領(lǐng)域需求量將保持良好的上升勢頭。目前改性塑料已經(jīng)普遍應(yīng)用于儀表板總成、座椅系統(tǒng)

37、附件、門板、立柱護板等內(nèi)飾件，以及保險杠、散熱格柵、車燈、輪罩等外飾件產(chǎn)品制造，未來隨著我國汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保的要求的日益提高和汽車產(chǎn)量的快速增長，汽車行業(yè)對改性塑料產(chǎn)品形成巨大需求。據(jù)中國汽車工程學(xué)會2016年10月發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖指出，到2025年、2030年，我國整車質(zhì)量需比2015年分別減重20%、35%，對改性塑料將形成更大需求。2、家電市場家電行業(yè)是改性塑料行業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)之一，改性塑料擁有質(zhì)輕而高剛度、安全、無毒、節(jié)能環(huán)保、抗菌抗霉變、低成本等特性，能滿足人們對家電輕量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用于制造家電的罩蓋、殼體、配件、外飾等部件。隨著經(jīng)濟快

38、速發(fā)展，人民生活水平快速提高，家電的國內(nèi)市場迅速擴大。此外，我國家電業(yè)出口持續(xù)增長，在全球家電行業(yè)的地位持續(xù)提升，已成為我國全球化程度較高的行業(yè)之一。國內(nèi)外市場需求促進著我國家電市場的蓬勃發(fā)展，同時帶來上游改性塑料行業(yè)需求的快速增長。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年我國白色家電（洗衣機+電冰箱+空調(diào)）產(chǎn)量達(dá)到3.81億臺，其中洗衣機、冰箱及空調(diào)產(chǎn)量分別為8,041.9萬臺、9,014.7萬臺和21,064.6萬臺，合計產(chǎn)量同比增長2.47%，合計產(chǎn)量穩(wěn)步增長。用于家電產(chǎn)品制造的塑料大部分是熱塑性塑料，約占90%，家用電器中所使用的塑料幾乎全都需要經(jīng)過改性，近年來我國主要家用電器中塑料所占比例分別為：

39、電冰箱38%、洗衣機34%、電視機23%、空調(diào)10%8。我國較高的家電產(chǎn)品產(chǎn)量對改性塑料產(chǎn)品帶來了較大的市場需求。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，我國家電領(lǐng)域改性塑料使用量已經(jīng)從2015年的360萬噸提升至2019年的460萬噸，保持持續(xù)增長。隨著家電產(chǎn)品輕薄化和節(jié)能環(huán)保的發(fā)展要求，改性塑料在家電產(chǎn)品中的應(yīng)用及所占比例越來越大。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，我國家用電器行業(yè)正向智能家電方向轉(zhuǎn)型。一方面，傳統(tǒng)家用電器企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司開展合作，推出智能家電產(chǎn)品；另一方面，小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也通過大數(shù)據(jù)平臺優(yōu)勢進軍家電行業(yè)，推動我國家用電器產(chǎn)業(yè)進入智能家電時代，具備智能控制功能的冰箱、洗衣機等智

40、能家電產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。智能家電時代的到來對改性塑料需求有深遠(yuǎn)的影響。首先，在量的方面，將推動家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量的進一步增長，從具體細(xì)分品類來看，黑電、白電等傳統(tǒng)家電品類由于進入消費者家庭較早，普及率較高，至今大量家電產(chǎn)品已經(jīng)“超齡”服務(wù)，更新需求激增，消費者購買行為多為更新?lián)Q代，產(chǎn)品迭代明顯，結(jié)構(gòu)升級持續(xù)。2020年5月，中國家用電器研究院發(fā)布的中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理及綜合利用行業(yè)白皮書2019顯示首批目錄產(chǎn)品報廢量約為1.7億臺，其中電冰箱3,276萬臺，洗衣機2,892萬臺，房間空調(diào)器3,354萬臺，恰逢智能家電的發(fā)展趨勢，勢必將為智能家電帶來可觀的更新需求。根據(jù)中怡康預(yù)測，到2020年，

41、智能家電將累計帶來市場需求1.5萬億元，屆時白電智能化率有望達(dá)到45%，生活電器智能化率有望達(dá)到28%，廚房電器智能化率將為25%9；其次，在質(zhì)的方面，智能家電時代的消費者對定制化、個性化的高端家電需求不斷上升，而改性塑料在阻燃、強度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能和易成型、色彩豐富、吸震消音等性能上都有較多其他材料不可比擬的優(yōu)勢，勢必在智能家電的發(fā)展中有著更廣泛的應(yīng)用。3、塑料包裝行業(yè)的市場需求分析塑料包裝是改性塑料行業(yè)另一個下游產(chǎn)業(yè)。由于方便流通、保護商品、提升產(chǎn)品附加值等優(yōu)點，塑料包裝制品廣泛應(yīng)用于食品、電子信息制造、日化用品等領(lǐng)域，是包裝材料占比第二高的品類，僅次于紙包裝。得益于政策紅利的扶持、

42、生產(chǎn)工藝的提升、市場需求增長等因素，中國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。中國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模從2017年的496.4億美元增長至2019年的540.8億美元，年復(fù)合增長率為4.38%。隨著科技水平的革新，新型包裝材料層出不窮，塑料包裝產(chǎn)品將會以綠色環(huán)保、功能性強的方向持續(xù)發(fā)展以滿足下游行業(yè)的需求，行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長，預(yù)計到2025年將達(dá)到698.2億美元。塑料包裝行業(yè)下游是食品、電子信息制造、日化用品等行業(yè)。以塑料包裝行業(yè)的需求端而言，中國作為一個人口大國，人口基數(shù)決定了消費總量。消費者對于食品、電子信息制造、日化用品等社會消費品具有剛性需求，日常消費量巨大，且市場需求保持穩(wěn)定增長。據(jù)

43、中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年至2020年的中國社會消費品總額從18萬億元增長至39.2萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)9.03%。這為塑料包裝行業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場空間。近年來，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，中國已逐漸成為世界包裝制造和消費大國，人們對商品包裝的要求也日益提高，塑料包裝行業(yè)對高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透氣、絕氧等功能性塑料包材的需求將不斷增加。因此，改性塑料在塑料包裝行業(yè)中將有著更廣泛的應(yīng)用。4、其他行業(yè)應(yīng)用除家電、汽車及塑料包裝領(lǐng)域外，改性塑料材料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、高強度、良外觀等性能，已經(jīng)越來越多的應(yīng)用在社會各個領(lǐng)域。在健康防護領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于口罩、防護服

44、等醫(yī)療防護場景；在通訊領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于天線、連接器、濾波器、PCB板等部件材料：在軌道交通領(lǐng)域，改性塑料可應(yīng)用于內(nèi)外飾、結(jié)構(gòu)件以及緩沖材料；在家居建材領(lǐng)域，改性塑料也是衛(wèi)浴、箱包、電動工具、安防設(shè)備等產(chǎn)品的重要組成部分；在電子電氣工業(yè)領(lǐng)域，改性塑料廣泛應(yīng)用于電子電氣設(shè)備及元器件的殼體材料、包覆材料、基質(zhì)材料、介電絕緣層材料等。在航空航天、軍工等領(lǐng)域，改性塑料同樣有著廣泛的應(yīng)用。隨著改性塑料材料性能的不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)擴展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來機遇。綜上所述，改性塑料已廣泛應(yīng)用在國計民生的各個層面，是新材料產(chǎn)業(yè)的重要板塊，在化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域中具備較強發(fā)展?jié)摿Γ磥韲鴥?nèi)改性塑料材料

45、的行業(yè)發(fā)展空間廣闊。第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設(shè)區(qū)基本情況中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設(shè)區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀(jì)念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛

46、山市順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵劇）、華僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關(guān)總署主辦的中國海關(guān)雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排名，中山排名第29。大力實施環(huán)灣布局、向東發(fā)展戰(zhàn)略，進一步厘清城市發(fā)展思路，推進粵港澳大灣區(qū)建設(shè)取得積極進展。鐵腕治理土地、規(guī)劃亂象，上收鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃編制權(quán)限，嚴(yán)控房地產(chǎn)用地供應(yīng)，強化基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和產(chǎn)

47、業(yè)用地保障，出臺37項制度重塑國土空間規(guī)劃管理體系。2020年全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，城鎮(zhèn)新增就業(yè)5萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內(nèi)，居民消費價格漲幅控制在3.5%左右，居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，能源和環(huán)境指標(biāo)完成省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)?？v觀國際國內(nèi)發(fā)展形勢，“十三五”時期，挑戰(zhàn)與機遇并存，困難與希望同在。國家經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，發(fā)展的前景仍然廣闊，中山面臨新一輪的發(fā)展熱潮。從國際形勢看，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡，有利于我國發(fā)展的外部環(huán)境相對穩(wěn)定。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變

48、革蓄勢待發(fā)，信息技術(shù)、新能源、新材料、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，將改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)的發(fā)展格局，也給我國的制造業(yè)發(fā)展帶來重要機遇。同時，我國制造業(yè)也面臨著發(fā)達(dá)國家“高端回流”和發(fā)展中國家“中低端分流”雙向擠壓的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義有所抬頭，“跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議”（TPP）、“跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定”（TTIP）等新的區(qū)域投資貿(mào)易協(xié)定將重構(gòu)全球貿(mào)易秩序，對國內(nèi)貿(mào)易投資產(chǎn)生替代效應(yīng)，我國的對外貿(mào)易和吸引國際直接投資的壓力將會增大。從國內(nèi)形勢看，國內(nèi)經(jīng)濟步入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為特征的新常態(tài)，經(jīng)

49、濟增長速度從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長；經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整；經(jīng)濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。“十三五”時期，我國改革紅利空前釋放，要素質(zhì)量有所提高，“雙創(chuàng)”推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展機制加快形成，新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展進一步釋放內(nèi)需潛力，“一帶一路”倡議實施全方位提升對外開放水平，京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、泛珠三角區(qū)域合作等三大戰(zhàn)略加快實施催生新增長極。同時，資源環(huán)境約束強化，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化，高增長時期產(chǎn)生或掩蓋的各種矛盾和問題顯現(xiàn)，對經(jīng)濟發(fā)展的制約日益明顯，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強動力、化解矛盾、補

50、齊短板上任務(wù)緊迫、壓力較大。從省內(nèi)形勢看，我省經(jīng)濟總量位居全國各省區(qū)首位，經(jīng)過“十二五”時期的發(fā)展，綜合實力和核心競爭力得到重大提升。“十三五”時期，我省總體處于工業(yè)化后期階段，全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設(shè)邁出實質(zhì)性步伐，開始進入以創(chuàng)新驅(qū)動為主要動力的發(fā)展新周期，但增長動力轉(zhuǎn)換尚需時日，保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展任務(wù)依然艱巨。全面深化改革持續(xù)推進，以廣東自貿(mào)區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，積極參與“一帶一路”建設(shè)，大力推進泛珠三角區(qū)域合作和粵港澳合作，爭做改革開放排頭兵。全面實施珠三角優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略和粵東西北振興發(fā)展戰(zhàn)略，珠三角東西兩岸深度融合進程加快，輻射帶動能力進一步提高，粵東西北發(fā)展全面提速，成為廣東新的增長極。從市內(nèi)

51、情況看，“十三五”時期我市經(jīng)濟發(fā)展進入提質(zhì)增效關(guān)鍵期，呈現(xiàn)出一系列新變化，面臨難得機遇。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展核心戰(zhàn)略全面深入實施，以高新技術(shù)企業(yè)為主體的企業(yè)創(chuàng)新能力不斷增強，我市動力轉(zhuǎn)換步伐加快。先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)新興業(yè)態(tài)發(fā)展壯大，將成為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展新的增長點，切實推進我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。隨著深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路建設(shè)，珠三角東西兩岸深度融合顯著提速，我市區(qū)位優(yōu)勢大幅提升，與周邊城市、港澳地區(qū)的合作將向更廣領(lǐng)域、更深層次發(fā)展，為實現(xiàn)新一輪發(fā)展帶來歷史性機遇。與此同時，也面臨一些突出問題和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級壓力依然較大。我市經(jīng)濟發(fā)展方式粗放、創(chuàng)新能力不足，部分制造業(yè)和服務(wù)業(yè)處

52、于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，缺乏核心技術(shù)和自主品牌，工業(yè)增加值率低于全省平均水平，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)型經(jīng)濟增長動力減弱，新的增長動力對經(jīng)濟發(fā)展支撐不足，亟需以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展實現(xiàn)動力轉(zhuǎn)換，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。鎮(zhèn)區(qū)高端要素集聚能力不足。特殊的“市-鎮(zhèn)”管理模式，形成了齊頭并進的鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展格局，鎮(zhèn)區(qū)重復(fù)建設(shè)、資源碎片化問題突出，對人才、技術(shù)、資本等高端要素的集聚能力不足。亟需加大全域中山統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，創(chuàng)新城鎮(zhèn)體系組織模式，重構(gòu)發(fā)展新空間。對外開放合作格局不夠開闊。我市對外開放長期積累的一些結(jié)構(gòu)性矛盾尚未得到很好解決，外貿(mào)出口直接面向海外市場的渠道不寬，外商直接投資增長大幅放緩，企業(yè)海外經(jīng)營管理能力、風(fēng)險應(yīng)對能力不強，對外

53、交流合作的質(zhì)量水平有待提高，制約了我市對外開放水平和效益的進一步提升，亟需加快構(gòu)建全球視野全方位開放發(fā)展新格局。資源環(huán)境瓶頸制約日趨嚴(yán)重。全市土地開發(fā)強度已接近開發(fā)上限，集約節(jié)約利用效率有待提升，“三規(guī)”不協(xié)調(diào)難題尚未有效破解，土地要素供給緊張與土地閑置問題并存。同時，個別區(qū)域大氣污染和水污染問題突出，控制主要污染物排放任務(wù)較重，亟需加快轉(zhuǎn)變資源利用方式，推動綠色發(fā)展。全民共享社會融合力度不夠。城鄉(xiāng)與城市內(nèi)部的“雙重二元”人口結(jié)構(gòu)矛盾突出，政府的公共財力和公共服務(wù)向農(nóng)村基層、新中山人延伸不夠，解決外來農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化和推進基本公共服務(wù)均等化壓力較大，新中山人對中山的歸屬感仍需加強，亟需創(chuàng)新社

54、會公共服務(wù)供給方式和社會治理方式，實現(xiàn)社會共建共享。綜合研判，“十三五”時期我市仍然處于大有作為的五年。面對新形勢新變化，我們必須增強憂患意識和機遇意識，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中提質(zhì)，勇于擔(dān)當(dāng)，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展新常態(tài)的體制機制，走出一條質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、競爭力更強的發(fā)展新路，奮力開創(chuàng)中山社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展為核心戰(zhàn)略，實現(xiàn)發(fā)展動力轉(zhuǎn)換。緊緊圍繞知識產(chǎn)權(quán)、新型研發(fā)機構(gòu)、科技企業(yè)孵化器、高新技術(shù)企業(yè)“四大抓手”，完善大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的制度環(huán)境，加快建成國家創(chuàng)新型城市。到2020年，基本建立以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，主要創(chuàng)新指標(biāo)

55、排在全省前列。（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位優(yōu)先支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)創(chuàng)新主導(dǎo)作用。以高新技術(shù)企業(yè)為重點，推進科技型龍頭企業(yè)和中小微創(chuàng)新型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。（二）打造創(chuàng)新型人才高地深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，吸引國內(nèi)外優(yōu)秀人才來中山創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。推進人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，將人才工作納入法制化軌道，形成具有核心競爭力的人才制度優(yōu)勢。（三）加強科技創(chuàng)新能力建設(shè)加強協(xié)同推進原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，鼓勵企業(yè)開展基礎(chǔ)性、前沿性創(chuàng)新，重視顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)科技創(chuàng)新能力“跨越式”大發(fā)展。（四）構(gòu)建開放型區(qū)域創(chuàng)新體系參與國家全面創(chuàng)新改革試驗試點省的建設(shè)，融入珠三角國家自主創(chuàng)新

56、示范區(qū)的建設(shè)，完善激勵和保護創(chuàng)新的制度體系，建成珠江西岸區(qū)域創(chuàng)新重要節(jié)點城市。優(yōu)化創(chuàng)新區(qū)域布局。開展學(xué)習(xí)趕超創(chuàng)新先進城市行動，加強區(qū)域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作。實施火炬開發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升計劃，推動翠亨新區(qū)上升為國家級新區(qū)，將兩區(qū)打造成為全市創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)區(qū)、體制機制創(chuàng)新先行區(qū)和創(chuàng)新發(fā)展增長極。整合優(yōu)化各類工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地，提升科技創(chuàng)新能力。強化新型專業(yè)鎮(zhèn)科技創(chuàng)新支撐和服務(wù)。提升主城區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動服務(wù)能力，發(fā)揮現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新引領(lǐng)作用。（五）挖掘發(fā)展動力新空間創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力?！笆濉睍r期，提高創(chuàng)新資源利用效率，發(fā)力市場供需兩端升級，激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，為發(fā)展動力提供新空間。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)確立2017年為全面建成小康社會的目標(biāo)年，全面小康綜合指數(shù)達(dá)到97%以上。力爭比全省提前一年實現(xiàn)GDP、城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。力爭2020年跨入珠三角經(jīng)濟發(fā)展第二梯隊，邁上率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化新征程。經(jīng)濟保持中高速增長。努力實現(xiàn)經(jīng)濟保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁上中高端水平，GDP年均增速為8.5%左右，到2020年全市GDP力爭突破50