生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第1頁文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期品質(zhì)部總經(jīng)辦生產(chǎn)運(yùn)營部動力設(shè)備部1目的為實(shí)現(xiàn)我公司環(huán)境管理目標(biāo)，清除事故隱患，實(shí)現(xiàn)人、物、場所在時間上和空間上優(yōu) 化組合，達(dá)到良好工作環(huán)境，提高勞動效率之目的，滿足相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，確保 我公司環(huán)境管理處于受控狀態(tài)。2范圍適用于我公司一體化管理體系所覆蓋的工程、車間及產(chǎn)品提供過程中所涉及的環(huán)境、 設(shè)施和人員的控制和管理。3定義下列定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)：3.1持續(xù)改進(jìn) continual improvement:強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)

2、組織的 環(huán)境方針，以管理循環(huán)（PDCA實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。3.2環(huán)境因素environmental aspect 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相 互作用的要素。3.3環(huán)境影響environ me ntal impact:全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。3.4環(huán)境目標(biāo)environmental objective :組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體 環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.5環(huán)境表現(xiàn)（行為）environmental performanee：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境

3、管理體系結(jié)果。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第2頁3.6環(huán)境指標(biāo)enviromental target:直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并 滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其公司部，如可行應(yīng)予以量化。4職責(zé)4.1 公司生產(chǎn)運(yùn)營部是本程序制定、修訂和實(shí)施的歸口管理部門，品質(zhì)部為本程序的 監(jiān)督、考核部門，其它相關(guān)部門為本程序的協(xié)管部門。4.2公司動力設(shè)備部、供應(yīng)配套部負(fù)責(zé)與工具、設(shè)備有關(guān)重要環(huán)境因素的控制和管理； 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)技術(shù)、消防、安全有關(guān)重要環(huán)境因素的控制和管理。4.3 人力資源部負(fù)責(zé)與公司機(jī)關(guān)辦

4、公區(qū)域、辦公設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)重要環(huán)境因素的 控制和管理；負(fù)責(zé)我公司生產(chǎn)活動中職業(yè)病危害部位的環(huán)境監(jiān)視和測量。4.4 生產(chǎn)運(yùn)營部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)所轄生產(chǎn)工具、物料、設(shè)備、辦公區(qū)域環(huán)境因素識別、 維護(hù)、控制措施和驗(yàn)收。5運(yùn)作過程5.1 流程圖（見附錄）5.2 行政部是安全的核心組織，要定期組織對全公司員工進(jìn)行安全政策宣傳教育活 動。安全工作的內(nèi)容是：5.2.1 大力開展勞動保護(hù)工作。5.2.2 建立與貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，消防安全制度。5.2.3 定期組織安全生產(chǎn)教育。5.2.4 設(shè)置不安全因素控制點(diǎn)。5.2.5 進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查工作與工傷事故的調(diào)查處理。5.3 文明生產(chǎn)5.3.1 生產(chǎn)過程安排

5、合理，物品的堆放、存儲、裝運(yùn)有條理，工序間流轉(zhuǎn)記錄準(zhǔn)確, 有嚴(yán)明的工作紀(jì)律、工藝規(guī)范。5.3.2 技術(shù)、安全、質(zhì)量、教育標(biāo)準(zhǔn)化，人、機(jī)、物布置合理，無多余雜物，設(shè)備 安全運(yùn)行，整潔完好，工作場地布局合理，工作環(huán)境自然條件良好，量具、測儀存放整潔。5.4 各部門首先要調(diào)查現(xiàn)況，再設(shè)置目視管理（即看板管理）來縮短管理距離，增 加管理透明度，實(shí)行自我管理，養(yǎng)成管理主體意識。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第3頁5.5 生產(chǎn)各部負(fù)責(zé)對工藝設(shè)備和加工方法進(jìn)行分析，確定工藝路線和搬運(yùn)路線，對 不同狀態(tài)物品掛相應(yīng)標(biāo)識牌，以引導(dǎo)確認(rèn)之作用。5.6

6、行政部制訂工作環(huán)境因素評量表（見附錄2），定期對各部進(jìn)行“7S運(yùn)動、 安全政策宣傳教育活動，并運(yùn)用“ 7S檢查評分表（見附錄3）對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行考評。5.7 工作環(huán)境設(shè)計與實(shí)施5.7.1各部對現(xiàn)有工作場地進(jìn)行合理規(guī)劃，通過“ 7S作業(yè)使生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化。5.7.2 各部組按“ 7S、目視、定置管理實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要求，通過科學(xué)的整理整頓使 現(xiàn)場人、機(jī)、物三者結(jié)合狀態(tài)達(dá)到最佳程度。5.7.3 各部組按產(chǎn)品特性的要求對產(chǎn)品所涉及的工作環(huán)境（如溫度、濕度、衛(wèi)生及 通風(fēng)情況等）進(jìn)行有效管理。5.8 組織驗(yàn)收考評成立檢查小組，檢查小組每月按“ 7S檢查評分表”、“工作環(huán)境因素評量表”對各部門 進(jìn)行評比。5.9質(zhì)量記

7、錄記錄名稱保存部門保存期工作環(huán)境因素評量表品質(zhì)部保存1年“ 7S檢杳評分表生產(chǎn)運(yùn)營部保存1年6控制措施與方法6.1風(fēng)險控制6.1.1動力設(shè)備部、生產(chǎn)經(jīng)營部對已識別的重要環(huán)境因素要采取適宜的方式使其風(fēng) 險控制在允許的范圍，并使重要環(huán)境因素的環(huán)境影響盡量減小或降低，緊急情況下依照 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。a制定控制目標(biāo)與指標(biāo)管理方案；b制定控制措施；c廣泛宣傳教育；d配置和滿足相關(guān)資源；e制定應(yīng)急預(yù)案；f進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第4頁5.1.2在編制設(shè)備施工、設(shè)計、施工技術(shù)措施時，應(yīng)充分考慮環(huán)境、生產(chǎn)等因素，

8、以便從技術(shù)措施、方案上消除或降低環(huán)境風(fēng)險，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.2重要環(huán)境因素控制6.2.1廢氣控制a生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，對于有揮發(fā)并能造成大氣污染的物、料 應(yīng)密封，減少揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小。b禁止在生產(chǎn)車間員工集中區(qū)域放置其他可能產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄 物。c動力設(shè)備部應(yīng)在生產(chǎn)車間或物料存放區(qū)域保證消防、通風(fēng)設(shè)施齊全，保障生產(chǎn)安 全及廢氣得排放。d工程設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)、加強(qiáng)維護(hù)控制污染。生產(chǎn)現(xiàn)場通道、工作場所、設(shè)備要保持清潔、整齊，具體執(zhí)行生產(chǎn)運(yùn)營部車間管 理制度。6.2.2噪聲控制a生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的噪聲應(yīng)進(jìn)行控制，并進(jìn)行隔音，降噪處理，噪聲對作業(yè)人員和

9、周邊辦公區(qū)域的影響要滿足噪聲指標(biāo)要求。b動力設(shè)備部在編制工作環(huán)境管理方案時，要制定具體的噪聲控制措施，并落實(shí)到 人，對可能產(chǎn)生噪聲的崗位人員進(jìn)行操作培訓(xùn)和勞保用品使用指導(dǎo)。c對于與各種噪聲有關(guān)的過程，作業(yè)人員必須按照相關(guān)規(guī)定作業(yè)，高噪聲的工序應(yīng) 分區(qū)段施工，減少噪聲排放時間和頻次。d盡量采用先進(jìn)的施工工藝，以降低或消除噪聲影響。必要時應(yīng)設(shè)置防噪聲設(shè)施。6.2.3固體廢棄物的控制a生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、次品等材料，應(yīng)進(jìn)行物料分類，并按指定地 點(diǎn)存放。b對生產(chǎn)廢棄物，應(yīng)指定專人管理，外運(yùn)過程中要確保不散、不混裝，運(yùn)出現(xiàn)場前 應(yīng)覆蓋，不得出現(xiàn)遺灑。c對于危險、有毒、有害廢棄物的處理運(yùn)輸，必

10、須執(zhí)行國家的相關(guān)法規(guī)，利用密閉 容器裝存，防止二次污染。d對辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物要按照有害、可回收利用、不可回收利用分類 存放并進(jìn)行標(biāo)識。e固體廢棄物的處理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第5頁可利用回收的廢棄物如：復(fù)印、打印的廢紙做草稿紙二次利用。日光燈管、墨盒、硒鼓等交地方環(huán)保機(jī)構(gòu)指定地點(diǎn)回收。對危險、有毒、有害的廢棄物應(yīng)按照固體廢物污染環(huán)境防治法進(jìn)行處理。生活垃圾有專人管理，各種物品的包裝應(yīng)分類回收.624危險化學(xué)品的控制a危險化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、存儲、使用依照危 險化學(xué)品管理?xiàng)l例 等有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。b危險化學(xué)品應(yīng)設(shè)專

11、庫、專用場地分類單獨(dú)存放，嚴(yán)禁與一般物資混放，并有專人 保管，定期進(jìn)行檢查，危險化學(xué)品倉庫與辦公、生活區(qū)域的距離必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國 家有關(guān)規(guī)定。c危險品使用應(yīng)按照化學(xué)品、易燃、易爆危險品控制程序或產(chǎn)品使用說明執(zhí)行， 配備必要的安全防護(hù)用具，采取必要的安全防護(hù)措施。相關(guān)管理部門應(yīng)對危險化學(xué)品的使 用進(jìn)行必要的監(jiān)控。6.2.5放射性物體（源）的控制a放射物體（源）要有鮮明、醒目的國際通用標(biāo)簽。b放射物體（源）的使用、存儲場所必須設(shè)置防護(hù)和警戒設(shè)施，劃定警戒區(qū)域。c定期對放射工作場所及其周圍環(huán)境進(jìn)行放射防護(hù)檢測和檢查。d對于放射性廢物，應(yīng)按照國家有關(guān)放射性廢物的管理規(guī)定處理。6.2.6能源降耗的

12、控制a公司所有員工應(yīng)增強(qiáng)節(jié)約能源資源的意識，公司所有相關(guān)部門應(yīng)制定節(jié)約能源資源 的措施，減少能源消耗。b節(jié)水控制供水實(shí)施 應(yīng)處于最佳工作狀態(tài)，管線中發(fā)生破裂或滲漏，應(yīng)及時搶修或報告有關(guān)部門 搶修。c節(jié)電控制生產(chǎn)用電應(yīng)嚴(yán)格遵守電力管理法，樹立安全第一，高效、低耗的原則，保證正常 生產(chǎn)，節(jié)約能源。生活/辦公區(qū)用電，做到人走燈滅，及時關(guān)掉不用的電器設(shè)器設(shè)備，粘貼節(jié)約用電標(biāo)志牌質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第6頁6.3 對重要相關(guān)方施加影響，工程公司各部門、分公司（公司）、項(xiàng)目部應(yīng)及時按工 程公司的相關(guān)要求通報給各類供方，簽訂相應(yīng)的合同和

13、協(xié)議。進(jìn)行監(jiān)視和測量、并及時進(jìn) 行信息溝通與傳遞，以促進(jìn)工程公司的重要相關(guān)方提升其環(huán)保意識，遵守法律、法規(guī)；6.4 對涉及環(huán)境運(yùn)行控制的各級管理、技術(shù)、操作人員，根據(jù)崗位的需要，應(yīng)進(jìn)行環(huán) 境意識、知識、技能的培訓(xùn)，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。6.5檢測控制6.5.1對環(huán)境管理運(yùn)行控制活動應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)視和測量，具體按過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序執(zhí)行。6.5.2配置粉塵、噪音、污水等環(huán)境因素檢測設(shè)備，由公司勞動環(huán)境檢測中心負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢測，被檢測單位保留完整檢測記錄，并報公司安全監(jiān)督管理部一份備案。6.6事故（事件）處理6.6.1當(dāng)發(fā)生環(huán)境污染事故（事件）時，發(fā)生單位應(yīng)立即采取自救措施，控制事態(tài) 發(fā)展

14、，立即啟動相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并及時上報分公司、工程公司。當(dāng)后果不可預(yù)測時， 同時報告當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門，請求予以救援。6.6.2 一般輕微環(huán)境污染事故，由分公司（項(xiàng)目）或接受當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處 理，報工程公司備案。事故單位應(yīng)從中吸取教訓(xùn)，積極落實(shí)整改措施。6.6.3嚴(yán)重環(huán)境污染事故（事件）的調(diào)查處理按事故、事件調(diào)查處理程序執(zhí)行。7相關(guān)文件7.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案7.2文件控制程序7.3記錄控制程序7.4應(yīng)急救援預(yù)案控制程序7.5管理評審控制程序7.6危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序7.7環(huán)境因素辨識、影響評價與控制程序7.8法律法規(guī)和其他要求控制程序7.9過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序7.1

15、0事故、事件調(diào)查與處理程序8記錄8.1重要環(huán)境因素控制措施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第7頁8.2環(huán)境因素檢測記錄8.3工作環(huán)境因素評量表8.4 “ 7S檢查評分表9附錄9.1工作環(huán)境控制流程圖工作環(huán)境控制流程圖確定纟組織現(xiàn)場優(yōu)化分析1亠環(huán)境因素考量1r定置管理1F培訓(xùn)、教育!各部實(shí)施丿、r 建立并完善安全責(zé)任制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第8頁9.2工作環(huán)境因素評量表工作環(huán)境因素評量表受測評部門測評日期序 號環(huán)境因素（項(xiàng)別）要求配分測評標(biāo)準(zhǔn)（分）符合 程度改善措

16、施符合尚可不符合1車間內(nèi)安全、衛(wèi)生狀態(tài)良好2工作空間自然通風(fēng)、光照度良好3設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)噪音/振動小，通風(fēng)良好4電氣設(shè)施安全、消防設(shè)施檢查狀況5生產(chǎn)設(shè)備事故處理情況6崗位安全操作規(guī)程的設(shè)置7無不安全的動作8?；贩胖没驑?biāo)識情況9勞保實(shí)施的情況10現(xiàn)場作業(yè)通道暢通、標(biāo)識清晰11物料、產(chǎn)品、工具是否定置質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號生產(chǎn)環(huán)境管理控制程序版本號A修改狀態(tài)0本章共10頁第9頁12作業(yè)現(xiàn)場文件管制情況13工作臺、地面、四周的整理/清掃14廢棄物、垃圾、回收物的處理情況15看板（目視）管理狀況16員工作業(yè)行為規(guī)范及工作士氣效 果 評 價最終得分測評人員:復(fù)核:9.3 “ 7S”檢查評分表“7S檢查評分表受檢查部門檢查日期序 號檢查項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)（分）得分好一般較差沒做1不必要物品是否全部清離現(xiàn)場2使用完后的治工具是否還留在現(xiàn)場3剩余的物料部品有無置留現(xiàn)場4作業(yè)指導(dǎo)書是否與該機(jī)種相吻合5周轉(zhuǎn)箱及不良品盒是否清理干凈6倉庫是否按貨物分類進(jìn)行區(qū)域管理7整頓時有沒有考慮方便FIFO原則8保留品、不良品、廢料有否定期處理9作業(yè)場所是否清掃干凈，是否有雜物10工作臺面