常熟市瑞特質(zhì)四量手冊

1、常熟市瑞特電器有限責任公司 文件編號：rt-zs-02質(zhì) 量 手 冊第二版 審核：王保元 批準：龔瑞良 日期：2005年12月28日 文件發(fā)放號： 地址：虞山工業(yè)園二區(qū)（長江路東端204國道旁） 電話：（0512）52345677，52349798 傳真：（0512）52348186 郵編：215500頒 布 令 本公司依據(jù)gb/t19001-2000、gjb9001a-2001質(zhì)量管理體系要求及公司現(xiàn)有組織機構(gòu)情況，對質(zhì)量手冊第一版進行了適當?shù)男薷?，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是公司的質(zhì)量管理文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本公司質(zhì)量管理體

2、系的管理者代表由公司總經(jīng)理兼任。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.1 目 錄章節(jié)號0.1版 本2頁 次1/10.1 目錄 10.2 質(zhì)量手冊說明 20.3 質(zhì)量手冊修改控制 30.4 公司概況 41.0 公司組織機構(gòu)圖 52.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 63.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 74.0 質(zhì)量管理體系 8-14.2 文件控制程序 9-14.3 質(zhì)量記錄控制程序 10-15.1 管理承諾 115.2 以顧客為關(guān)注焦點 12 5.3 質(zhì)量方針 135.4 管理策劃控制 145.5 職責和權(quán)限 15-15.6 管理評審控制程序 16-16.1 資源提供 176.2 人力資源的控制 18-16.

3、3 設(shè)備、工裝、設(shè)施控制程序 19-16.4 工作環(huán)境控制程序206.5 信息控制要求 21-17.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 227.1 實現(xiàn)過程的策劃 23-17.2 與顧客有關(guān)的過程 24-17.3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 25-17.4 采購控制程序 26-17.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 27-17.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 28-17.7 技術(shù)狀態(tài)管理 298.1 測量、分析和改進 30-18.2.1 顧客滿意程度測量 31-18.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 32-18.2.3 過程的監(jiān)視和測量程序 338.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 34-18.3 不合格品控制程序 35-18.4 數(shù)據(jù)分析使用要求 36-1

4、8.5.1 持續(xù)改進控制程序 37-18.5.2 糾正措施控制程序 38-18.5.3 預(yù)防措施控制程序 39-1附錄 質(zhì)量記錄清單 40-13-17 0.2質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版 本2頁 次1/11、 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)gb/t19001-2000、gjb9001a-2001質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： （1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了gb/t19001-2000、gjb9001a-2001標準的全部要求，覆蓋了船用配電設(shè)備及控制設(shè)備、艦用配電設(shè)備及控制設(shè)備的過程控制。 （2）質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。 （3）對質(zhì)量管理體系所包括

5、的過程順序和相互作用的表述。2、 術(shù)語和定義 本手冊采用gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及gjb9001a-2001質(zhì)量管理體系要求的術(shù)語和定義。3、為了便于識別，本手冊依據(jù)國家標準gb/t19001-2000內(nèi)容進行表述的采用宋體字，依據(jù)國家軍用標準gjb9001a-2001增加的特殊要求進行表述的采用是楷體字。民用產(chǎn)品的過程控制，執(zhí)行宋體字表述的內(nèi)容，軍用產(chǎn)品的過程控制除了執(zhí)行宋體字表述的內(nèi)容外，還必須執(zhí)行楷體字的表述內(nèi)容。4、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由質(zhì)管科統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得復(fù)制，不得私自將手冊提供給公司以

6、外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管科，辦理核收登記。5、手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。6、在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負責人匯總意見，及時反饋到質(zhì)管科，質(zhì)管科應(yīng)定期對手冊的適用性有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 0.3質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號0.3 版 本2 頁 次1/2章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準3.06.22006.2.20陳琴王保元龔瑞良5.43.1.13.1.22006.2.20陳琴王保元龔瑞良7.54.72006.2.20陳琴王保元龔瑞良3.02006.6.20陳琴王保元龔瑞良5.53.33.4

7、2006.6.20陳琴王保元龔瑞良7.34.84.92006.6.20陳琴王保元龔瑞良7.44.62006.6.20陳琴王保元龔瑞良7.54.34.44.74.92006.6.202006.6.20陳琴王保元龔瑞良8.2.44.1.64.2.42006.6.20陳琴王保元龔瑞良7.54.4.32006.10.20陳琴王保元龔瑞良 0.3質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號0.3 版 本2 頁 次2/2章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準6.24.2.62007.7.6陳琴王保元龔瑞良7.4增加4.3再評價、4.4質(zhì)量跟蹤和控制內(nèi)容2008.2.15陳琴穆建良龔瑞良0.4公司概況章節(jié)號0.4版 本2頁 次1

8、/1 常熟市瑞特電器有限責任公司（原常熟市東海電子電器廠）位于常熟市長江路東端204國道旁（虞山工業(yè)園二區(qū)），交通十分便利，地理環(huán)境較為優(yōu)越。公司創(chuàng)辦至今，現(xiàn)有固定資產(chǎn)700多萬元，廠房5200平方米，擁有電器裝配車間、金工車間，主要經(jīng)營艦船用配電系列、電源系列、蓄電池維護系列、甲板機械電控系列、機艙監(jiān)控報警系列、起動器系列、駕駛室控制設(shè)備系列、艙室通信系列及其它各種非標設(shè)備等9大類，并均已在海軍水面艦艇、潛艇、軍輔船及民用船舶中成功應(yīng)用。 “科技進步促發(fā)展，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品求生存“是公司經(jīng)營的指導(dǎo)思想，也是企業(yè)發(fā)展必須遵循的工作方針，公司致力于新技術(shù)的應(yīng)用和新產(chǎn)品的開發(fā)，努力為船舶、艦船的現(xiàn)代化服務(wù)

9、。 公司擁有一支具有專業(yè)知識又富有開拓精神的年輕隊伍，事業(yè)性、進取性、創(chuàng)新性、責任性是每個員工的美德。 “質(zhì)量取勝”是公司的航標。公司部分產(chǎn)品獲得了中華人民共和國船檢局和船級社的“zc”和“ccs”及日本海事協(xié)會“nk”、英國勞氏船級社（lr）的認可，并于97年獲得了中船總生產(chǎn)許可證辦公室頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，于98年通過了中國船級社質(zhì)量認證公司的質(zhì)量認證，并于2003年通過了新時代質(zhì)量認證中心gb/t19001-2000、gjb9001a2001的審核認證。 “力求技術(shù)完善、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，公司承諾24-48小時到位服務(wù)。 公司意在質(zhì)量，真誠服務(wù)，熱忱歡迎選用我公司的產(chǎn)品或來公司蒞臨考察指導(dǎo)。1

10、.0公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號1.0 版 本2頁 次1/1 總經(jīng)理 銷售科 供應(yīng)科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 質(zhì)管科 財務(wù)科 倉庫 電器車間 金工車間 2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版 本2頁 次1/1總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)科質(zhì)管科供應(yīng)科銷售科財務(wù)科技術(shù)科合格供方選擇物資采購售后服務(wù)合同評審質(zhì)量成本統(tǒng)計標準化系泊試驗工藝技術(shù)設(shè)計開發(fā)設(shè)備管理產(chǎn)品實現(xiàn)內(nèi)部審核理化試驗計量儀表質(zhì)量檢驗質(zhì)量管理 3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0版 本2頁 次1/3 職能部門 體系要求總經(jīng)理管代理 者表技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管科供應(yīng)科銷售科車間倉庫財務(wù)科4質(zhì)量管理體系noooooooo4.2.2質(zhì)量手冊ooonooooo4

11、.2.3文件控制nonooooo4.2.4記錄控制onnooooo5.1管理承諾noooooo5.2以顧客關(guān)注為焦點nnooonooo5.3質(zhì)量方針noooooooo5.4策劃nonooooo5.4.1 質(zhì)量目標nonooooo5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃nonooooo5.5職責權(quán)限與溝通nooooooooo5.5.1 職責和權(quán)限nooooooooo5.5.2 管理者代表nooooooooo5.5.3 內(nèi)部溝通nooooooooo5.6管理評審noooooooo5.6.1 總則noooooooo5.6.2 評審輸入noooooooo5.6.3 評審輸出noooooooo6.1資源提供n6.2

12、人力資源noonooooo6.2.1 總則noonooooo6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)noonooooo6.3基礎(chǔ)設(shè)施onoooo6.4工作環(huán)境onooooo6.5信息oooononooo 3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0版 本2頁 次2/3 職能部門 體系要求總經(jīng)理管代理 者表技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管科供應(yīng)科銷售科車間倉庫財務(wù)科7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃nooooo7.2與顧客有關(guān)的過程ooooono7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定ooooono7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審ooooono7.2.3 顧客溝通ooooono7.3設(shè)計和開發(fā)onooo7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃onooo7

13、.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入onooo7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出onooo7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審onooo7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證onooo7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認onooo7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制onooo7.3.8 新產(chǎn)品試制onooooooo7.3.9 試驗控制onooooooo7.4采購onnooo7.4.1 采購過程oonooo7.4.2 采購信息oonooo7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證onoooo7.4.4 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品oonooo7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供nnoonoo7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制onooooo7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認noooooo

14、3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0版 本2頁 次3/3 職能部門 體系要求總經(jīng)理管代理 者表技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)管科供應(yīng)科銷售科車間倉庫財務(wù)科7.5.3 標識和可追溯性onooooo7.5.4 顧客財產(chǎn)oooonoo7.5.5 產(chǎn)品防護onooooo7.5.6 關(guān)鍵過程onooooo7.5.7 交付oooonoo7.5.8 交付后的活動oooonoo7.6監(jiān)視和測量裝置的控制oonoo7.7技術(shù)狀態(tài)管理noo8.1測量、分析和改進noonooo8.2監(jiān)視和測量oononooo8.2.1 顧客滿意oooonooo8.2.2 內(nèi)部審核oonooooo8.2.3 過程的監(jiān)視和測量oonooooo

15、8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量oonooooo8.3不合格品控制oonoooo8.4數(shù)據(jù)分析ooonoooo8.5改進nnoonooooo8.5.1 持續(xù)改進nnoonooooo8.5.2 糾正措施nnoonooooo8.5.3 預(yù)防措施nnoonooooo n ：表示主要職能部門 o：表示會涉及的部門 4 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4版 本2頁 次1/21、 目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對 質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2、 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3、 職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責領(lǐng)導(dǎo)公司建立質(zhì)量管理體系并實施和保持質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)

16、改進其有效性；3.1.2 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針及目標。3.1.3 決定和調(diào)整本公司組織機構(gòu)，規(guī)定各級管理者的職責、權(quán)限和相互關(guān)系；3.1.4 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源；3.1.5 定期主持管理評審會議。3.2 管理者代表3.2.1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持有效；3.2.2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進意見和需求；3.2.3 在公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成。3.2.4 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。3.3 質(zhì)管科3.3.1 確保公司質(zhì)量管理體系正常運行。3.3.2 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4、 程序概要4

17、.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按gb/t19001-2000、gjb9001a-2001標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到如下要求：4.1.1 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別和應(yīng)用。4.1.2 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；4.1.3 確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運行和對過程的監(jiān)視；4.1.4 對過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取改進措施，以確保實現(xiàn)過程策劃和結(jié)果，并進行持續(xù)改進。 4 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4版 本2頁 次2/24.1.5 接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的

18、可追溯性；4.1.6 本公司的箱體噴塑等為外包過程，按7.4采購控制程序的要求實施控制。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 （包括質(zhì)量方針、 第一級文件 質(zhì)量目標、程序文件） 管理標準、工作標準、技術(shù)標準 第二級文件 質(zhì)量記錄、表格及其它質(zhì)量文件4.2.2 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理文件，定期評審，確保有效性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.3 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件 標題 對照標準條款文件控制程序 4.2.3質(zhì)量記錄控制程序 4

19、.2.4 4.2 文件控制程序章節(jié)號4.2版 本2頁 次1/41、 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所 獲得適用文件的有效版本。2、 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。3、 職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊和程序 文件。3.2 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。3.3 各車間、科室負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)管科負責組織編寫質(zhì)量手冊并對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各車間、科室負責人負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的編寫、整理和歸檔。4、 程序概要4.2 文件的分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由質(zhì)管科發(fā)放、備案保存。4

20、.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系管理文件分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門質(zhì)量體系運行的具體實施細則，包括：本部門編制的各項質(zhì)量管理制度，工作標準（崗位責任制），技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、及工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等），部門的質(zhì)量記錄等，由各相關(guān)部門自行保存，并報質(zhì)管科備案存檔；b) 其它質(zhì)量文件：質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出的圖紙、工藝文件和其它技術(shù)標準、規(guī)范由相關(guān)部門保存。4.3 文件編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件和編號a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號-zs-版次，手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分例如：rt-zs-01表示公司質(zhì)量手冊第一版b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號 記

21、錄編號例如：zg-5.6-01表示質(zhì)管科在質(zhì)量手冊中第5.6章管理 評審控制規(guī)定中的第一個質(zhì)量記錄文件；c) 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號例如：gy-02-2001表示供應(yīng)科于2001發(fā)放的第2號文件；4.2文件控制程序章節(jié)號4.2版 本2頁 次2/4d） 圖紙、工藝文件的編號按有關(guān)標準執(zhí)行。4.2.2 各部門代號規(guī)定如下：銷售科xs生產(chǎn)科sc技術(shù)科js質(zhì)管科zg 財務(wù)科cw供應(yīng)科gy金工車間jg電器車間dq倉庫ck4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分和適宜的。4.3.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科負責組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)管

22、科負責登記發(fā)放；4.3.2 各部門工作手冊由各部門負責人組織編寫、匯總并審核，由管理者代表批準，質(zhì)管科負責登記發(fā)放；4.3.3 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放記錄、文件回收記錄。4.4 文件的受控狀態(tài)文件分“受控”和非受控兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊 密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，所有受控文件必須在該文件封面右 上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明發(fā)放號。4.5 文件的更改4.5.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織更改，更改前要填寫文件更改審批單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后方能更改。質(zhì)管科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；4.5.2 其它文件的更改，由各相應(yīng)的文件

23、編寫部門填寫文件更改審批單，報原審批人員批準后，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改并保存更改內(nèi)容的記錄；4.5.3 文件更改時應(yīng)作好更改狀態(tài)標識，使其與更改記錄保持一致；4.5.4 所有被更改的原文件必須由實施更改的部門收回，以確保文件的有效性。4.6 文件的領(lǐng)用4.6.1 質(zhì)量手冊的領(lǐng)用質(zhì)量手冊領(lǐng)用需經(jīng)質(zhì)管科負責人審批，領(lǐng)用者必須在文件發(fā)放記錄簽名注日。4.6.2 其他文件的領(lǐng)用與質(zhì)量體系有關(guān)的文件領(lǐng)用由文件編寫部門負責人審批，領(lǐng)用者必須在文件發(fā)放記錄簽名注日。4.6.3 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應(yīng)的舊文件。 4.2文件控制程序章節(jié)號4.2版 本2頁 次3/4因丟失而補發(fā)的

24、文件，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并由文件領(lǐng)用的審批部門負責通知各部門丟失文件作廢，同時做好發(fā)放收回記錄。4.7 文件保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a) 各部門與質(zhì)量體系相關(guān)的文件要妥善保管，要有收文記錄。b) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的受控文件清單，各部門新增補的受控文件，應(yīng)及時報質(zhì)管科備案；c) 任何人不允許在受控文件上亂涂亂畫，更不允許私自更改，不得私自外借。文件要保持清晰，易于識別；d) 確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并由相關(guān)部門及時歸檔。4.7.2 文件的作廢與銷毀a) 所有失效和作廢文件由相關(guān)部門及時收回，加蓋“作廢”印章。使用場所不得使用“作廢”文件；

25、b) 因某種原因需保留作廢文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀記錄，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，質(zhì)量手冊由管理者代表批準，第二級文件由部門負責人批準，批準后方可借閱，復(fù)印、復(fù)制受控文件由發(fā)放的相關(guān)部門登記備案，并在復(fù)印、復(fù)制件上加蓋受控文件。4.7.4 質(zhì)量手冊的對外發(fā)放、借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適應(yīng)性，進行標識并控制分發(fā)。4.8.2 外來圖紙、技術(shù)資料先進行登記建帳，借閱及復(fù)制應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄。4.8.3

26、標準化人員負責收集國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，由 資料室統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，收 回舊標準。4.9 每年年度監(jiān)督審核后，由質(zhì)管科組織對現(xiàn)有體系文件進行評 審，各部門同時對本部門工作手冊進行評審，必要時進行修 改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。 4.2文件控制程序章節(jié)號4.2版 本2頁 次4/44.10 確保圖樣、技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標 準化檢查，確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。5、 質(zhì)量記錄5.1 文件發(fā)放記錄5.2 文件回收記錄5.3 文件借閱復(fù)制記錄5.4 受控文件清單5.5 文件更改審批單5.6 文件銷毀記錄4.3質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.3版

27、本2頁 次1/21、 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3、 職責3.1 各部門的相關(guān)人員對質(zhì)量記錄的及時形成、完整、準確、傳遞工作負責。3.2 各部門資料員或兼職資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 質(zhì)管科負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。4、 程序4.1 各部門應(yīng)設(shè)置專職或兼職資料員，負責收訂、整理、保存本 部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的格式各部門對所需用的各種記錄格式，由部門設(shè)計，樣張由部門負責人審核批準。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、清楚，內(nèi)容真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；

28、如因某種原因不能填寫的項目，在填寫格處劃斜杠表示，相關(guān)簽名欄不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修定原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù) 據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章 或姓名及日期。4.3.3 軍品質(zhì)量記錄一律用黑色碳素筆填寫，所有內(nèi)容應(yīng)真實、清 楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的完整質(zhì)量證據(jù)。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1 各部門質(zhì)量記錄原始樣張由各部門保存，并送交一份空白質(zhì) 量記錄給質(zhì)管科備案。4.4.2 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序或產(chǎn)品工作令號整理歸檔，存放于通風、干燥的地方，按規(guī)定的保存期保存。4.4.3 質(zhì)

29、管科編制公司級的質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號（版本）、保存期、 4.3質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.3版 本2頁 次2/2 使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并對空白記錄樣張匯總、備案。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣張。4.5 質(zhì)量記錄的借閱4.5.1 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，借閱時應(yīng)經(jīng)保存部門負責人批準，資料員方可借閱，借閱者不得將記錄帶出公司，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理批準。4.5.2 軍工產(chǎn)品質(zhì)量記錄需借閱、復(fù)印由經(jīng)辦人填寫文件借閱、 復(fù)制記錄，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準，資料員方可借閱、復(fù)印 交經(jīng)

30、辦人簽收，使用完畢后應(yīng)及時歸還。4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理4.6.1 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，各部門資料員填寫文件銷毀記錄報部門負責人批準后交相關(guān)人員執(zhí)行銷毀。4.6.2 軍工產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期限應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)，銷毀時報公司總經(jīng)理批準，由相關(guān)人員執(zhí)行銷毀。5、 質(zhì)量記錄5.1 質(zhì)量記錄清單5.2 文件發(fā)放記錄5.3 文件收回記錄5.4 文件借閱、復(fù)制記錄5.5 文件銷毀記錄 5.1管理承諾章節(jié)號5.1版 本2頁 次1/11、 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2、 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3、 管理

31、承諾總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1 向全體職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立質(zhì)量第一的意識，積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。3.2 負責制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3.3 進行管理評審。3.4 確保獲得質(zhì)量管理體系運作中所需要的資源。 5.2以顧客為關(guān)注焦點章節(jié)號5.2版 本2頁 次1/11、 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的。2、 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系中任何過程和子過程，確保和滿足顧客的要求。3、 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功，取決于滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，通過對顧客需求及期望的實現(xiàn)

32、創(chuàng)造價值，獲得自身生存的機會。總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，并通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來確定顧客明示的、隱含的或必須執(zhí)行的需求或期望，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量體系要求，如數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨期，并得到滿足，以實現(xiàn)顧客滿意。 5.3質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版 本2頁 次1/11、 公司的質(zhì)量方針為： 注重科技含量 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 強化質(zhì)量管理 持續(xù)滿足用戶要求 公司以先進技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以更好的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量使企業(yè)獲得更佳的經(jīng)濟效益，以顧客為中心，持續(xù)改進以不斷增強顧客的滿意。2、 本方針與公司總的經(jīng)營方針相適應(yīng)，是協(xié)調(diào)一致的，體現(xiàn)了公 司對顧客的承諾。3、 各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量

33、方針傳達到與質(zhì)量有關(guān)人員，使職工正確理 解并堅決執(zhí)行。4、 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司應(yīng)不斷地對本 方針進行適宜性評審，必要時可以對其進行修改。 5.4管理策劃控制章節(jié)號5.4版 本2頁 次1/11、 目的對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。2、 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3、 質(zhì)量目標3.1 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：3.1.1 公司成品一次交驗合格率在今后三年內(nèi)達到98%以上；3.1.2 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品或新工藝；3.1.3 交貨及時迅速、售后服務(wù)24-48小時到位。3.2 每年年初決定年度質(zhì)量目標，質(zhì)量目標將分解到與質(zhì)量管理 體系的

34、有關(guān)部門和車間，目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且是可以測量檢查。4、 質(zhì)量管理體系策劃4.1 總經(jīng)理為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系的建立進行策劃，識別和建立過程模式，包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程并滿足質(zhì)量管理體系總的要求，形成質(zhì)量管理體系文件。4.2 為使產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量，確保相關(guān)文件的相容性；確定所有測量要求；確定在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段的驗證；對所有質(zhì)量特性和要求明確接收標準。4.3 在質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性存在偏差時，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行策劃、更改和評審，在更改期間要

35、確保質(zhì)量管理體系的完整性。15-22 5.5職責和權(quán)限章節(jié)號5.5版 本2頁 次1/41、 目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2、 范圍適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。3、 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理3.1.1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；3.1.2 制定并批準質(zhì)量方針和目標；3.1.3 主持管理評審；3.1.4 確保公司內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；3.1.5 確保質(zhì)量體系運行所必要的資源配備；3.1.6 確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)；3.1.7 對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責；3.1

36、.8 確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。3.2 管理者代表3.2.1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；3.2.2 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.2.3 確保在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求的、意識的形成；3.2.4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3 質(zhì)管科科長3.3.1 負責組織公司質(zhì)量工作的策劃、協(xié)調(diào)管理、督促、檢查和評價；3.3.2 按批準的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核；3.3.3 負責對現(xiàn)有體系文件定期評審和質(zhì)量文件控制、管理及體系運行的監(jiān)督；3.3.4 掌握產(chǎn)品質(zhì)量信息，選用統(tǒng)計技術(shù)，對不合格品進行原因分析，組織

37、制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督實施；3.3.5 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實；3.3.6 負責開展質(zhì)量管理、產(chǎn)品檢驗、計量等質(zhì)量工作，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中提供的質(zhì)量證據(jù)及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)應(yīng)于保持，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。3.3.7 負責公司與質(zhì)量有關(guān)的人力資源的培訓(xùn)與考核工作。3.4 技術(shù)科科長3.4.1 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實； 5.5職責和權(quán)限章節(jié)號5.5版 本2頁 次2/43.4.2 負責組織產(chǎn)品開發(fā)、研制、設(shè)計、工藝編制等技術(shù)管理工作；3.4.3 負責技術(shù)文件控制、管理工作；3.4.4 搞好科技管理，推進技術(shù)革新、技術(shù)進步；3.4.5 負責組織技術(shù)狀態(tài)的

38、實施。3.4.6 負責組織供方（外協(xié)加工）質(zhì)量保證能力的考查與確認，并建立合格供方檔案名錄；3.4.7 負責對產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃3.5 生產(chǎn)科科長3.5.1 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實；3.5.2 負責組織生產(chǎn)過程的均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量受控；3.5.3 負責組織生產(chǎn)所需要的工作環(huán)境及安全生產(chǎn)的實施工作；3.5.4 負責組織對基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的管理與維護，確保滿足生產(chǎn)過程的要求。3.6 供應(yīng)科科長3.6.1 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實；3.6.2 負責組織對采購進廠的合格產(chǎn)品的管理和發(fā)放；3.6.3 依據(jù)采購文件編制采購計劃，并組織落實物資采購工作；3.6.

39、4 負責組織供方質(zhì)量保證能力的考查與確認，并建立合格供方檔案及名錄。3.7 銷售科科長3.7.1 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實；3.7.2 負責組織合同承接，并完成公司規(guī)定的指標；3.7.3 負責組織對市場調(diào)研和與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作；3.7.4 負責組織貨款回收，最終產(chǎn)品的交付及服務(wù)過程工作；3.7.5 負責組織與顧客溝通、顧客滿意度測量、信息交流及用戶信息反饋處理。3.8 車間主任3.8.1 負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹落實；3.8.2 負責組織本部門生產(chǎn)任務(wù)按質(zhì)按期完成；3.8.3 對確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行負責。3.9 財務(wù)科科長3.9.1 負責制定本部門的質(zhì)量目

40、標，并貫徹落實；3.9.2 負責組織公司的財務(wù)工作；3.9.3 參加與質(zhì)量管理體系有關(guān)的財務(wù)活動。3.10 技術(shù)科科員 5.5職責和權(quán)限章節(jié)號5.5版 本2頁 次3/43.10.1 保證工作質(zhì)量，開展優(yōu)化設(shè)計工作，做好設(shè)計工作的質(zhì)量控制；3.10.2 對設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、工藝文件的齊全、完整、準確負責；3.10.3 對由于設(shè)計不周，致使產(chǎn)品達不到預(yù)定性能指標，影響產(chǎn)品質(zhì)量或發(fā)生質(zhì)量事故負責；3.10.4 對由于推卸責任，致使質(zhì)量問題不能得到及時處理，而影響生產(chǎn)的正常進行負責。3.11 采購人員3.11.1 根據(jù)采購計劃與合格供方簽訂采購合同。3.11.2 各采購員對所采購的物資符合技術(shù)規(guī)定及

41、標準要求和質(zhì)量負責；3.11.3 對所采購的不合格物資的處理結(jié)果負責。3.12 庫管員3.12.1 對分管物資的入庫、保管、發(fā)放負責；3.12.2 認真執(zhí)行庫房管理制度，對工作失誤造成質(zhì)量事故負責；3.12.3 做到庫房整潔，管理規(guī)范，熟悉業(yè)務(wù)，堅守工作崗位。3.13 檢驗人員3.13.1 嚴格按圖紙、工藝、技術(shù)標準進行符合性檢驗，對經(jīng)檢驗判為合格產(chǎn)品的結(jié)論負責；3.13.2 對關(guān)鍵件、特殊過程按有關(guān)規(guī)定進行檢驗，在劃定的工作區(qū)域內(nèi)，積極做好質(zhì)量檢查工作；3.13.3 認真、正確填寫質(zhì)量原始記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)可追溯性；3.13.4 有權(quán)判定并出具不合格品通知單；3.13.5 做好質(zhì)量信息反

42、饋工作；3.14 計量人員3.14.1 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)計量檢定現(xiàn)行規(guī)程及相關(guān)標準，對所檢定的計量器具準確性負責；3.14.2 確保檢驗測量和實驗設(shè)備持續(xù)滿足有關(guān)測量要求。3.15 生產(chǎn)工人3.15.1 樹立質(zhì)量意識，做到按圖紙、工藝和技術(shù)標準進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3.15.2 遵守檢驗制度，執(zhí)行首檢和兩檢制（自檢、互檢）；3.15.3 按要求準確、及時填寫各種質(zhì)量記錄，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性；3.15.4 按照設(shè)備操作規(guī)定，保證設(shè)備正常運行，生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。5.5職責和權(quán)限章節(jié)號5.5版 本2頁 次4/44、 內(nèi)部溝通4.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過 程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況以及實施的有效性 進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、通報、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行信息控制要求。5、 相關(guān)文件信息控制要求5.6管理評審控制程序章節(jié)號5.6版 本2頁 次1/31、 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍適用