煙花爆竹企業(yè)事故隱患排查治理分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

1、附件4:煙花爆竹企業(yè)事故隱患排查治理分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)煙花爆竹事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患）：是指不符合安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他 因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊?擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一、隱患排查內(nèi)容根據(jù)煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理（2）現(xiàn)場(chǎng)管理。隱患排查應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，按照上述內(nèi)容制定檢查表進(jìn)行排查。二、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)事故隱患分為三級(jí)：（見(jiàn)附件）一級(jí)（重大）隱患：由煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)公司或廠級(jí)負(fù)責(zé)治理和整改的隱患；二級(jí)（較大）隱患：由車間（或批發(fā)企業(yè)庫(kù)區(qū)、零售點(diǎn)負(fù)

2、責(zé)人）負(fù)責(zé)治理和整改的隱患；三級(jí)（一般）隱患：由班組（或零售點(diǎn)安全管理人員）負(fù)責(zé)治理和整改的隱患。三、隱患治理1 煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（零售點(diǎn)）對(duì)排查生的各種隱患，做到 五 定”（定方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制 措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱 患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。三級(jí)隱患由由班組（或零售點(diǎn)安全管理人員）組織進(jìn)行確認(rèn) 及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，立即整改；無(wú)法立即整改的隱患， 制定防范措施，落實(shí)控制責(zé)任，3日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后， 填寫隱患登記處理臺(tái)賬，無(wú)法完成整改的，制定控制措施、進(jìn) 行安全告知，同時(shí)上報(bào)車間

3、或安全科（零售點(diǎn)上報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站），升級(jí)為二級(jí)隱患。二級(jí)隱患由車間（或批發(fā)企業(yè)庫(kù)區(qū)、零售點(diǎn)負(fù)責(zé)人）組織進(jìn) 行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，10日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫隱患登記處理臺(tái)賬，無(wú)法完成整改的，制定控制 措施、進(jìn)行安全告知，同時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人（零售點(diǎn)上報(bào)縣安監(jiān)局），升級(jí)為一級(jí)隱患。一級(jí)（重大）隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人組織制定 并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理 的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)的落實(shí)、負(fù)責(zé)治 理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的 安全措施。實(shí)施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包 括

4、以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、 歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、 2 3驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、 正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。附件：煙花爆竹企業(yè)事故隱患分級(jí)目錄附件煙花爆竹企業(yè)事故隱患分級(jí)目錄類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級(jí)基礎(chǔ)管理類1安全生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證不在有效期內(nèi)一級(jí)2主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員未取得安全資格證一級(jí)3從事藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運(yùn)等危險(xiǎn)工序和煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)保管、 守護(hù)的特種作業(yè)人員未取得安全資格證一級(jí)4存在超許可品種范圍生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）一級(jí)5建設(shè)項(xiàng)目未由具有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的

5、單位進(jìn)行設(shè)計(jì)一級(jí)6生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)圖紙不一致一級(jí)7建設(shè)項(xiàng)目未由具有相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)一級(jí)8評(píng)價(jià)、審查及檢查的整改意見(jiàn)未完成整改一級(jí)9未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)一級(jí)10煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)未確定安全生產(chǎn)主管人員，或未配備占本企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)1%以上且至少有2名專職安全生產(chǎn)管理人員,或未配備占本企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)5%以上的兼職安全員一級(jí)11未按規(guī)定建立、健全相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制一級(jí)12安全生產(chǎn)責(zé)任制未明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容一級(jí)13未落實(shí)負(fù)責(zé)人和涉藥生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人值班（帶班）制度一級(jí)14未制定藥物安全管理制度、隱患排查治理制度、職工及外來(lái)人員進(jìn)出廠登記制度及產(chǎn)品買賣

6、合同 及流向登記制度一級(jí)15未落實(shí)禮花彈生產(chǎn)企業(yè)電子編碼管理制度一級(jí)16煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)制度不完善一級(jí)17未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程一級(jí)類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級(jí)18無(wú)安全投入使用計(jì)劃，未按國(guó)家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)一級(jí)基礎(chǔ)管理類19保險(xiǎn)人數(shù)及保險(xiǎn)額與企業(yè)實(shí)際職工總?cè)藬?shù)不一致一級(jí)20未簽訂勞動(dòng)合同或招收未近六周歲的未成年人一級(jí)21身體殘疾、精神障礙或年齡超過(guò) 60周歲的人員從事混藥、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切 弓1、插引、封口、搬運(yùn)作業(yè)一級(jí)22米用新工藝、新技術(shù)、新材料，或者使用新設(shè)備時(shí)，未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行儻位安全技能培訓(xùn)一級(jí)23未按要求為從業(yè)人員配備符

7、合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品一級(jí)24未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估一級(jí)25未制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案一級(jí)26未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行備案一級(jí)27未按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍，確保救援裝備和物資配備及應(yīng)急演練到位一級(jí)28未按規(guī)定制定各類事故應(yīng)急救援預(yù)案一級(jí)29未定期對(duì)預(yù)案進(jìn)行演練一級(jí)30每季未開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄一級(jí)31未對(duì)一般事故隱患立即組織整改一級(jí)32未按規(guī)定對(duì)事故隱患進(jìn)行上報(bào)一級(jí)33未與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購(gòu)銷合同一級(jí)34米購(gòu)非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹充口產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹一級(jí)35銷售非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙花爆竹充口質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹一級(jí)3

8、6向零售商銷售禮花彈等按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由專業(yè)人員燃放的煙花爆竹一級(jí)37生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)（批發(fā)）企業(yè)將煙花爆竹產(chǎn)品銷售給無(wú)相關(guān)資質(zhì)的單位和個(gè)人一級(jí)38無(wú)供貨零售點(diǎn)清單一級(jí)39未按要求配備個(gè)體防護(hù)用品一級(jí)40產(chǎn)品流向登記不符合規(guī)范要求一級(jí)類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級(jí)41無(wú)與配送區(qū)域范圍和配送對(duì)象數(shù)量相匹配的配送車輛一級(jí)42無(wú)與配送區(qū)域范圍和配送對(duì)象數(shù)量相匹配的配送人二級(jí)現(xiàn)場(chǎng)管理類43煙火藥的原材料無(wú)產(chǎn)品合格證一級(jí)44氧化劑、還原劑未在單獨(dú)工房使用專用的工具進(jìn)行稱量或設(shè)備進(jìn)行粉碎一級(jí)45球磨混合、壓片、碎片、造粒、拋光等關(guān)鍵設(shè)備異常報(bào)警、安全聯(lián)鎖功能損壞二級(jí)46混藥、裝藥、球磨混合、壓片、碎片、造粒、

9、拋光等涉藥機(jī)械未可靠接地二級(jí)47手工直接接觸煙火藥的工序未使用銅、鋁、木、竹等材質(zhì)的工具二級(jí)48混藥、裝藥、壓藥等涉藥工房?jī)?nèi)工作臺(tái)、墻壁藥塵未及時(shí)清理三級(jí)49直接接觸煙火藥的工序防靜電裝置不合格或未米取增加濕度的措施三級(jí)n50混藥、裝藥等涉藥工序存在違規(guī)操作現(xiàn)象三級(jí)51涉藥工房工作臺(tái)上未鋪設(shè)防靜電材料或未可靠接地三級(jí)52沉淀池未及時(shí)清理三級(jí)53在規(guī)定地點(diǎn)外晾曬煙花爆竹成品、半成品及煙火藥、黑火藥、引火線三級(jí)54生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所疏散通道不暢通，作業(yè)時(shí)門窗未打開三級(jí)55裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中有違規(guī)現(xiàn)象，存在拖拉、碰撞、拋摔、用力過(guò)猛等行為三級(jí)56生產(chǎn)過(guò)程存在超范圍、超人員、超藥量及改變工房用途等三超一改”現(xiàn)

10、象二級(jí)57防護(hù)屏障的寬度、局度不符合規(guī)范要求一級(jí)58危險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)和總倉(cāng)庫(kù)區(qū)圍墻高度低于 2m一級(jí)59從事原材料藥物粉碎、混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、搬運(yùn)等工序操作人員穿硬底鞋、 釘?shù)仔?、拖鞋二?jí)60裝卸煙火藥、黑火藥、引火線、有藥半成品的人員超過(guò) 2人，裝卸煙花爆竹成品的人員超過(guò)8人二級(jí)61裝卸車輛?？吭趥}(cāng)庫(kù)門前2.5米以內(nèi)二級(jí)62性質(zhì)不相容的物品混存或 A、B級(jí)成品儲(chǔ)存在1.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)二級(jí)63庫(kù)房區(qū)域內(nèi)存在釘箱、分箱、成箱、等作業(yè)操作二級(jí)類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級(jí)64燃放試驗(yàn)未在規(guī)定場(chǎng)所進(jìn)行一級(jí)65防雷設(shè)施未定期進(jìn)行檢測(cè)一級(jí)66防靜電設(shè)施未定期進(jìn)行檢測(cè)一級(jí)現(xiàn)場(chǎng)管理類67681.1級(jí)危險(xiǎn)

11、場(chǎng)所電氣設(shè)備及開關(guān)未采用防爆型 危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣線路維穿鋼管敷設(shè)一級(jí) 一級(jí)69易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)人員穿絕緣鞋、戴絕緣手套二級(jí)70零售點(diǎn)未專店銷售、無(wú)明顯安全警示標(biāo)志、未配備足夠的消防器材三級(jí)171機(jī)械設(shè)備無(wú)專人負(fù)責(zé)日常維修保養(yǎng)，未定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，無(wú)維修保養(yǎng)記錄三級(jí)72裝卸時(shí)有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為，使用鐵撬等鐵質(zhì)工具三級(jí)飛73電瓶車、板車、手推車等進(jìn)入煙火藥（黑火藥）、引火線、有藥半成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)三級(jí)74進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)區(qū)的機(jī)動(dòng)車輛的排氣管未安裝阻火器_三級(jí)175危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛混裝性質(zhì)不相容的物品三級(jí)76庫(kù)房?jī)?nèi)未設(shè)溫、濕度計(jì)，或未記錄檢測(cè)結(jié)果三級(jí)77堆垛與庫(kù)墻之間未留通風(fēng)巷，堆垛與堆垛之間未留檢查通道，通往安全出口的主通道寬度小于1.5米三級(jí)78庫(kù)內(nèi)墻向未按卜列要求劃限圖線：成箱成品0 2.5m散裝成品、半成品、引火線0 1.5m煙