煙花爆竹企業(yè)事故隱患排查治理分級標準

1、附件4:煙花爆竹企業(yè)事故隱患排查治理分級標準煙花爆竹事故隱患（以下簡稱隱患）：是指不符合安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他 因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊?擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一、隱患排查內(nèi)容根據(jù)煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理（2）現(xiàn)場管理。隱患排查應(yīng)根據(jù)實際情況，按照上述內(nèi)容制定檢查表進行排查。二、隱患分級標準事故隱患分為三級：（見附件）一級（重大）隱患：由煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)公司或廠級負責(zé)治理和整改的隱患；二級（較大）隱患：由車間（或批發(fā)企業(yè)庫區(qū)、零售點負

2、責(zé)人）負責(zé)治理和整改的隱患；三級（一般）隱患：由班組（或零售點安全管理人員）負責(zé)治理和整改的隱患。三、隱患治理1 煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營（零售點）對排查生的各種隱患，做到 五 定”（定方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制 措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱 患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。三級隱患由由班組（或零售點安全管理人員）組織進行確認 及風(fēng)險評估，制定整改措施，立即整改；無法立即整改的隱患， 制定防范措施，落實控制責(zé)任，3日內(nèi)進行整改，整改驗收復(fù)查后， 填寫隱患登記處理臺賬，無法完成整改的，制定控制措施、進 行安全告知，同時上報車間

3、或安全科（零售點上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站），升級為二級隱患。二級隱患由車間（或批發(fā)企業(yè)庫區(qū)、零售點負責(zé)人）組織進 行確認及風(fēng)險評估，制定整改措施，10日內(nèi)進行整改，整改驗收復(fù)查后，填寫隱患登記處理臺賬，無法完成整改的，制定控制 措施、進行安全告知，同時上報企業(yè)主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人（零售點上報縣安監(jiān)局），升級為一級隱患。一級（重大）隱患由企業(yè)主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人組織制定 并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理 的目標和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物質(zhì)的落實、負責(zé)治 理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的 安全措施。實施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包 括

4、以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、 歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、 2 3驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、 正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。附件：煙花爆竹企業(yè)事故隱患分級目錄附件煙花爆竹企業(yè)事故隱患分級目錄類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級基礎(chǔ)管理類1安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證不在有效期內(nèi)一級2主要負責(zé)人及安全管理人員未取得安全資格證一級3從事藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運等危險工序和煙花爆竹倉庫保管、 守護的特種作業(yè)人員未取得安全資格證一級4存在超許可品種范圍生產(chǎn)（經(jīng)營）一級5建設(shè)項目未由具有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的

5、單位進行設(shè)計一級6生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)場與設(shè)計圖紙不一致一級7建設(shè)項目未由具有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的單位進行設(shè)計一級8評價、審查及檢查的整改意見未完成整改一級9未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)一級10煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)未確定安全生產(chǎn)主管人員，或未配備占本企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)1%以上且至少有2名專職安全生產(chǎn)管理人員,或未配備占本企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)5%以上的兼職安全員一級11未按規(guī)定建立、健全相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制一級12安全生產(chǎn)責(zé)任制未明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標準等內(nèi)容一級13未落實負責(zé)人和涉藥生產(chǎn)線負責(zé)人值班（帶班）制度一級14未制定藥物安全管理制度、隱患排查治理制度、職工及外來人員進出廠登記制度及產(chǎn)品買賣

6、合同 及流向登記制度一級15未落實禮花彈生產(chǎn)企業(yè)電子編碼管理制度一級16煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)制度不完善一級17未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程一級類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級18無安全投入使用計劃，未按國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、未參加工傷社會保險一級基礎(chǔ)管理類19保險人數(shù)及保險額與企業(yè)實際職工總?cè)藬?shù)不一致一級20未簽訂勞動合同或招收未近六周歲的未成年人一級21身體殘疾、精神障礙或年齡超過 60周歲的人員從事混藥、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切 弓1、插引、封口、搬運作業(yè)一級22米用新工藝、新技術(shù)、新材料，或者使用新設(shè)備時，未對從業(yè)人員進行儻位安全技能培訓(xùn)一級23未按要求為從業(yè)人員配備符

7、合標準的勞動防護用品一級24未對重大危險源進行辨識評估一級25未制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案一級26未對重大危險源進行備案一級27未按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍，確保救援裝備和物資配備及應(yīng)急演練到位一級28未按規(guī)定制定各類事故應(yīng)急救援預(yù)案一級29未定期對預(yù)案進行演練一級30每季未開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄一級31未對一般事故隱患立即組織整改一級32未按規(guī)定對事故隱患進行上報一級33未與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同一級34米購非法生產(chǎn)、經(jīng)營的煙花爆竹充口產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的煙花爆竹一級35銷售非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙花爆竹充口質(zhì)量不符合國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的煙花爆竹一級3

8、6向零售商銷售禮花彈等按照國家標準規(guī)定應(yīng)當(dāng)由專業(yè)人員燃放的煙花爆竹一級37生產(chǎn)或經(jīng)營（批發(fā)）企業(yè)將煙花爆竹產(chǎn)品銷售給無相關(guān)資質(zhì)的單位和個人一級38無供貨零售點清單一級39未按要求配備個體防護用品一級40產(chǎn)品流向登記不符合規(guī)范要求一級類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級41無與配送區(qū)域范圍和配送對象數(shù)量相匹配的配送車輛一級42無與配送區(qū)域范圍和配送對象數(shù)量相匹配的配送人二級現(xiàn)場管理類43煙火藥的原材料無產(chǎn)品合格證一級44氧化劑、還原劑未在單獨工房使用專用的工具進行稱量或設(shè)備進行粉碎一級45球磨混合、壓片、碎片、造粒、拋光等關(guān)鍵設(shè)備異常報警、安全聯(lián)鎖功能損壞二級46混藥、裝藥、球磨混合、壓片、碎片、造粒、

9、拋光等涉藥機械未可靠接地二級47手工直接接觸煙火藥的工序未使用銅、鋁、木、竹等材質(zhì)的工具二級48混藥、裝藥、壓藥等涉藥工房內(nèi)工作臺、墻壁藥塵未及時清理三級49直接接觸煙火藥的工序防靜電裝置不合格或未米取增加濕度的措施三級n50混藥、裝藥等涉藥工序存在違規(guī)操作現(xiàn)象三級51涉藥工房工作臺上未鋪設(shè)防靜電材料或未可靠接地三級52沉淀池未及時清理三級53在規(guī)定地點外晾曬煙花爆竹成品、半成品及煙火藥、黑火藥、引火線三級54生產(chǎn)作業(yè)場所疏散通道不暢通，作業(yè)時門窗未打開三級55裝卸、搬運過程中有違規(guī)現(xiàn)象，存在拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為三級56生產(chǎn)過程存在超范圍、超人員、超藥量及改變工房用途等三超一改”現(xiàn)

10、象二級57防護屏障的寬度、局度不符合規(guī)范要求一級58危險生產(chǎn)區(qū)和總倉庫區(qū)圍墻高度低于 2m一級59從事原材料藥物粉碎、混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、搬運等工序操作人員穿硬底鞋、 釘?shù)仔?、拖鞋二?0裝卸煙火藥、黑火藥、引火線、有藥半成品的人員超過 2人，裝卸煙花爆竹成品的人員超過8人二級61裝卸車輛停靠在倉庫門前2.5米以內(nèi)二級62性質(zhì)不相容的物品混存或 A、B級成品儲存在1.3倉庫內(nèi)二級63庫房區(qū)域內(nèi)存在釘箱、分箱、成箱、等作業(yè)操作二級類別廳P隱患排查內(nèi)容隱患等級64燃放試驗未在規(guī)定場所進行一級65防雷設(shè)施未定期進行檢測一級66防靜電設(shè)施未定期進行檢測一級現(xiàn)場管理類67681.1級危險

11、場所電氣設(shè)備及開關(guān)未采用防爆型 危險場所電氣線路維穿鋼管敷設(shè)一級 一級69易燃易爆場所作業(yè)人員穿絕緣鞋、戴絕緣手套二級70零售點未專店銷售、無明顯安全警示標志、未配備足夠的消防器材三級171機械設(shè)備無專人負責(zé)日常維修保養(yǎng)，未定期進行檢查、維修和保養(yǎng)，無維修保養(yǎng)記錄三級72裝卸時有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為，使用鐵撬等鐵質(zhì)工具三級飛73電瓶車、板車、手推車等進入煙火藥（黑火藥）、引火線、有藥半成品倉庫內(nèi)三級74進入生產(chǎn)區(qū)和倉庫區(qū)的機動車輛的排氣管未安裝阻火器_三級175危險品運輸車輛混裝性質(zhì)不相容的物品三級76庫房內(nèi)未設(shè)溫、濕度計，或未記錄檢測結(jié)果三級77堆垛與庫墻之間未留通風(fēng)巷，堆垛與堆垛之間未留檢查通道，通往安全出口的主通道寬度小于1.5米三級78庫內(nèi)墻向未按卜列要求劃限圖線：成箱成品0 2.5m散裝成品、半成品、引火線0 1.5m煙