附件4工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）VIP

1、1附件 4工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）目目 錄錄1.適用范圍 .32.編制依據(jù) .33.總體要求、目標(biāo) .34.職責(zé)分工 .35.事故隱患排查方法 .36.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) .36.1 按照專(zhuān)業(yè)劃分.36.2 按照層級(jí)劃分.36.3 按照時(shí)間劃分.37. 事故隱患治理原則與程序 .48. 事故隱患等級(jí)劃分 .49. 事故隱患治理措施 .59.1 企業(yè)層面治理措施 .59.2 政府層面治理措施 .510.事故隱患治理效果驗(yàn)證 .5 11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 .5附件 1.隱患排查治理清單樣表.7附件 2.隱患排查治理記錄樣表 .82附件 3.隱患排查治理公示樣表 .

2、8附件 4.隱患排查治理通知單樣表 .8附件 5.一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表 .9附件 6.重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表.10附件 7.隱患分類(lèi)匯總樣表.12附件 8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單.13附件 9.事故隱患排查治理程序框圖.1431.適用范圍本實(shí)施指南適用于冶金等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法 、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實(shí)際。3.總體要求、目標(biāo) 3.1 總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類(lèi)事故發(fā)生。3.2

3、 總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔” ；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工按照專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級(jí)等進(jìn)行職責(zé)分工。5.事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專(zhuān)業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝

4、設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。46.1 按照專(zhuān)業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。6.2 按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車(chē)間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。6.3 按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理，按照班組級(jí)、車(chē)間級(jí)及公司級(jí)三個(gè)級(jí)別。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。

5、每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。8.事故隱患等級(jí)劃分按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （安監(jiān)總局令 第 16 號(hào)） ，可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個(gè)等級(jí)。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致5使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

6、9.事故隱患治理措施9.1 企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2 政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時(shí)消除事

7、故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保證安全的前提下，經(jīng)本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履行決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10.事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理” ，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷(xiāo)號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄6企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類(lèi)隱患排查與治理記錄。附件：1.

8、隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表6.重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表7.隱患分類(lèi)匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單9.事故隱患排查治理程序框圖7附件附件 1 1：隱患排查治理清單樣表隱患排查治理清單樣表單位名稱(chēng)： 級(jí)別： 序號(hào)排查類(lèi)別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注8附件附件 2 2：隱患排查治理記錄樣表隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求附件附件 3 3：隱患排查治理公示樣表隱患排查治理公示樣表有限公司（月

9、份）隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱(chēng)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附件附件 4 4：隱患排查治理通知單樣表隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注9附件附件 5 5： 一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱(chēng)地 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)10附件附件 6 6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表隱患編號(hào)： 單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人隱患名稱(chēng)隱患類(lèi)型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍

10、、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況11單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn)監(jiān) 管 部 門(mén)意 見(jiàn)12附件附件 7 7： 事故隱患分類(lèi)匯總表事故隱患分類(lèi)匯總表單位： 類(lèi)別： 年 月 日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱(chēng)隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間13附件附件 8 8：隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單（建議案）8.1 隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南指南應(yīng)明確隱患排查方案、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查實(shí)施步驟、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理措施原則、隱患信息上報(bào)、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過(guò)程記錄表格等內(nèi)容；指南應(yīng)做到實(shí)踐為主，兼顧理論；系統(tǒng)規(guī)范，便于推廣。8.2 建設(shè)過(guò)程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表（2）隱患排查治理記錄樣表（3）隱患排查治理公示樣表（4）隱患排查