IATF-I6949不合格品控制程序

1、達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第1頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序分發(fā)欄 1. 品管部 2. 生產(chǎn)工程部 3. 人事行政部 4.業(yè)務(wù)部 5.PMC部修正欄版次修正內(nèi)容生效日期編輯1.0新發(fā)行2015-4-15批準(zhǔn)欄制 定： 審 批：批 準(zhǔn):印章控制欄? 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并 不會受到控制及更新，請使用受控之文件。? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTR

2、OLLED COPY.達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第2頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序1.0 目的 為了對進(jìn)料、制程、成品、庫存品中所產(chǎn)生的不合格品；和客戶使用中發(fā)現(xiàn)的不合格 品、客戶退貨的不合格品進(jìn)行及時的跟蹤和有效的控制。2.0 范圍 本程序適用于在本廠內(nèi)加工全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品和客戶投訴客、戶退貨的不合格品 的處理。3.0 定義3.1合格：產(chǎn)品能夠滿足客戶和規(guī)定的要求。 3.2不合格：產(chǎn)品未能夠滿足客戶和規(guī)定的要求，包括不確定或可疑的產(chǎn)品。3.3特采: 對產(chǎn)品外觀和功能影響較小的不良現(xiàn)象，所采用限批放寬接受的一種處理方式。3.4返

3、檢: 對已經(jīng)檢驗(yàn)過的產(chǎn)品再次進(jìn)行檢驗(yàn),使其達(dá)到客戶和規(guī)定要求的方式。3.5返電: 對沒有滿足客戶和規(guī)定的不良品進(jìn)行脫鉻和重新電鍍加工, 使其達(dá)到客戶和規(guī) 定要求的方式。4.0 職責(zé) 4.1管理者代表：為物料評審小組（MRB）組長,負(fù)責(zé)對不合格品處理方法的審批。4.2 物料評審小組：由品管、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、PMC，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審,并決定對不合 格品的處理。4.3 生產(chǎn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、隔離、返檢和返電處理；制定返工指 導(dǎo)書；并對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析和有效的改善。4.4 品管部：對不合格品的最終確認(rèn)和提出改善報告；并對改善結(jié)果予以驗(yàn)證。5.0 資歷及訓(xùn)練要求5.1 執(zhí)行本

4、規(guī)程的人員需具有高中以上學(xué)歷接，受過 ISO相關(guān)的培訓(xùn)或有同等的工作經(jīng)驗(yàn)。6.0 程序內(nèi)容6.1 不合格品的來源6.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.3 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；6.1.4 客戶投訴及退貨的不合格品；6.1.5 庫存中發(fā)現(xiàn)的不合格品。達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第3頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序6.2 標(biāo)識、隔離和記錄 在各場發(fā)現(xiàn)有不合格品時,為了防止合格品與不合格品的混淆和誤用,應(yīng)及時隔離并采 取以下措施：(1) 對不合格品按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識；(2) 將

5、標(biāo)識清楚的不合格品應(yīng)整齊的擺放在各部門不合格品區(qū)域隔離、存放。(3) 對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)記錄在相關(guān)報表中，并呈報給部門負(fù)責(zé)人。6.3 進(jìn)料的不合格品控制6.3.1 進(jìn)料抽檢中發(fā)現(xiàn)客供的物料不良率超過5%以上，由品管部將IQC 進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn) 報告?zhèn)髡嬷量蛻簦⑺夭牟涣计泛驮囯娖穾Ыo客戶確認(rèn)后再決定如何處理 若整批不符合生產(chǎn)要求時，需由MRB評審小組進(jìn)行評審決定是否生產(chǎn)加工。6.3.2 若決定整批退貨，品管部IQC需將不良樣品單獨(dú)包裝，并將不良品標(biāo)識清楚，用 紅色不良品單注明，放在來料的包裝箱內(nèi)交接于貨倉。6.3.3 若是揀用后的素材不良品退貨，由生產(chǎn)部檢查員或品管部全檢QC在IQC 進(jìn)貨 品質(zhì)

6、檢驗(yàn)報告上注明不良內(nèi)容和數(shù)量，并將不良品標(biāo)識清楚退貨倉。6.3.4 貨倉根據(jù)IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報告上描述的情況清點(diǎn)不合格物料，再通知PMC 辦理退貨手續(xù)。6.3.5供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)不合格時，依6.3.1至 6.3.4過程執(zhí)行。 6.4過程中不合格品的控制6.4.1 當(dāng)每款產(chǎn)品出缸時IPQC必須對前5 掛產(chǎn)品連續(xù)抽檢，發(fā)現(xiàn)異常及時通知電鍍線 組長或主管改善，同時將異常情況記錄于IPQC巡檢日報表上，并跟蹤改善6.4.2 生產(chǎn)后的產(chǎn)品，在下掛時需將不合格品全部檢出并明確標(biāo)識。包裝后有秩序的 放于“不良品”區(qū)域；生產(chǎn)部主管、PMC主管、品管部主管根據(jù)實(shí)際情況決定 不合格品是否返電或報廢。6.4.3 若

7、客戶貨急，電鍍品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)未能決定時需將產(chǎn)品分開包裝，同時品管部及時 客戶溝通。6.4.4 制程中任何工序跌落在地上的產(chǎn)品，必須送QC 檢查，合格進(jìn)入下一工序，如不 合格則報廢處理。6.5 最后檢查的不合格品控制6.5.1 QA 在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，先將不良狀況記錄于QA 成品檢驗(yàn)日報表，再 用紅色不良品單注明不合格原因并附不合格樣品；達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第4頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序6.5.2 QA填寫退貨返檢通知單及時交給品管組長確認(rèn)品管部主管審核，品管部主 管審核后，QA 需將標(biāo)識過的不良品放于“QA成品檢驗(yàn)不合格區(qū)

8、”，將不良樣品 和退貨返檢通知單交于生產(chǎn)部主管/PE工程師分析原因，制定返檢指導(dǎo)書和 改善措施。6.5.3 對確認(rèn)后退回生產(chǎn)部返工的不合格品，生產(chǎn)部及時安排返檢，返檢后的產(chǎn)品需返檢通知單上填寫數(shù)量隨同產(chǎn)品重新送QA 檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才可入庫。6.6 客戶投訴的不合格品控制6.6.1 客戶投訴的不合格品，在庫品必須全數(shù)返檢后才可以出貨。由品管部以書面形 （聯(lián)絡(luò)單）通知PMC部，PMC 部安排返檢計劃；生產(chǎn)部憑零件/材料領(lǐng)用單 到倉庫將庫存品全數(shù)領(lǐng)出按要求返檢，返檢中需將不良品分開并明確標(biāo)識，同時需 作好相關(guān)記錄。返檢后的產(chǎn)品需經(jīng)QA 重新抽檢合格后才可入庫。6.6.2 若有客戶書面或電話通知的揀

9、退或是批退品,需由品管部確認(rèn)后再通知倉庫主管 安排送貨員到客戶處取回不良樣品。若客戶未通知我司相關(guān)部門就要求直接退貨 時，送貨員必須先與公司品管/業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，不得擅自將品質(zhì)狀況未確認(rèn)的產(chǎn)品 取回。在領(lǐng)取不良品時需與客戶共同確認(rèn)數(shù)量，并記下外包裝箱標(biāo)簽紙上的生產(chǎn)日 期及班次。不良樣品需交給品管部負(fù)責(zé)人，再由品管部主導(dǎo)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、PMC/ 采購部共同分析不良原因和制定改善對策。6.6.3 客戶退貨的處理 貨倉取回退貨后，倉管員需確認(rèn)數(shù)量無誤后再開具書面的退貨單據(jù)給品管部組長 品管部組長安排人員對退貨產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)后，填寫退貨返檢通知單P給MC 部，PMC安排生產(chǎn)部返檢；生產(chǎn)部根據(jù)退貨返檢通

10、知單開具零件/材料領(lǐng)用單 到倉庫領(lǐng)取客戶退貨品。領(lǐng)取退貨品時須與倉管交接清楚數(shù)量。返檢后需將返檢 果記錄退貨返檢通知單上，結(jié)果報告品管部；生產(chǎn)部PE人員負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的“返 工指導(dǎo)書”供現(xiàn)場使用，不合格品由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況決定是否返電或報廢。6.7 庫存不合格品控制 倉管員發(fā)現(xiàn)庫存品中有不合格品時，需及時通知品管部，品管部安排品檢人員進(jìn)行 認(rèn)。若確認(rèn)為不良品時，批量小于100PCS（含100）由品管部人員全數(shù)返檢；批量大 于 100PCS由品管部以書面形式通知PMC部，PMC 部安排計劃；生產(chǎn)部以零件/材 料領(lǐng)用單將其領(lǐng)出返檢，并作好返檢記錄。達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次

11、頁數(shù)COP8.61.0第5頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序6.8不合格品評審6.8.1外購物料（化工原料）由生產(chǎn)部化驗(yàn)室對不合格品進(jìn)行評價,記錄在化工原料檢驗(yàn) 報告上，然后交采購處理。如某供應(yīng)商在當(dāng)月連續(xù)5次來料不合格時,須由MRB 小組召開評審會議決定處理意見。6.8.2 客供物料的不合格品由品管部負(fù)責(zé)評價,并記錄在IQC 進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報告，對 不良較嚴(yán)重且不良比例較高的產(chǎn)品須，由MRB小組召開評審會議決定處理意見。6.8.3在成品出貨時，屬特殊急貨檢驗(yàn)不合格時，由品管部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部評審、品 管部經(jīng)理確認(rèn)特采,并由品管部知會客戶,經(jīng)客戶同意時特采出貨。6.8.4每次出現(xiàn)的不合

12、格現(xiàn)象（進(jìn)料/制程/出貨）都需水平展開,由品管組織相關(guān)部門進(jìn)行 品質(zhì)檢討,并制定有效的改善對策.整個過程要以預(yù)防為主.同樣的問題不能重復(fù)出 現(xiàn).6.9 產(chǎn)品及物料的報廢處理6.9.1生產(chǎn)后的未能再生產(chǎn)的物料及產(chǎn)品需報廢時由生產(chǎn)部開出報廢品退倉單經(jīng)品 管部、PMC部有關(guān)人員確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后退至貨倉；6.9.2貨倉點(diǎn)收后分類暫存于報廢品倉，并分類整理，每月開出“報廢品統(tǒng)計表”交 PMC 部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。7.0 參考資料7.1 標(biāo)識和可追溯性控制程序7.2 糾正和預(yù)防措施控制程序8.0 表格記錄8.1 退貨返檢通知單8.2報廢品退倉單達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第6頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序9.0進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制流程圖達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第7頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序10.0 最后檢查不合格品控制流程入倉達(dá)生金屬制品廠文件類型質(zhì)量管理程序文件文號 版次 頁數(shù)COP8.61.0第8頁，共 8 頁文件標(biāo)題 : 不合格品控制程序11.0客戶退貨處理控制流程：開出退貨品質(zhì)檢驗(yàn)報