質(zhì)量保證大綱

1、.質(zhì)量保證大綱 擬 制： 年月日 審 核： 年月日 復(fù) 核： 年月日 批 準(zhǔn)： 年月日目 錄;.目的為了強(qiáng)化xxx項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理,實(shí)現(xiàn)其項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo),確保項(xiàng)目按期交付,滿足顧客需求, 特制定xxx項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。范圍本質(zhì)量保證大綱適用于xxx系統(tǒng)的研制全過程，包括按進(jìn)度安排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動(dòng)，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對(duì)xxx項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。引用標(biāo)準(zhǔn)、文件GJB1406A產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求GJB450裝備可靠性工作通用要求GJB 368裝備維修性通用要求GJB900系統(tǒng)安全性通用大綱GJB3872裝備綜合保障通用要

2、求合同技術(shù)協(xié)議書會(huì)議紀(jì)要技術(shù)指標(biāo)有更改要求的且在會(huì)議紀(jì)要中體現(xiàn)的，無則刪除。術(shù)語和定義技術(shù)定義請(qǐng)?jiān)诖艘灰涣谐?，通用定義采用ISO9001中的定義和術(shù)語項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)1.1 功能和性能目標(biāo)研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項(xiàng)目的功能和性能指標(biāo)的要求,具體要求見XX項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書、合同或會(huì)議紀(jì)要，主要包括：1.1.1 功能要求1.1.2 技術(shù)指標(biāo)要求包括外觀、結(jié)構(gòu)連接、銘牌等：5.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法令、法律、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求：1.1.3 技術(shù)上應(yīng)用或借鑒其它產(chǎn)品：1.1.4 采用新技術(shù)的比例：1.1.5 設(shè)計(jì)的可制造性：1.1.6 項(xiàng)目可靠性、維修性要求：1.1.7 對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目進(jìn)

3、行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等：1) 主要原材料、外協(xié)件/供方序號(hào)主要原材料/零件名稱數(shù)量關(guān)鍵指標(biāo)供方名稱備注2) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)序號(hào)易出現(xiàn)問題點(diǎn)控制措施質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)主要檢測儀器異常處理相關(guān)文件/記錄1.1.8 組織對(duì)項(xiàng)目提出的附加要求：1.2 項(xiàng)目使用的約束條件例如：溫度、濕度、振動(dòng)、電磁兼容等約束條件，請(qǐng)一一列出。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄1.3 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：1.3.1 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程流程圖：階 段過 程輸 出 的 文 件輸 出 的 記 錄需 求分 析階 段合同技術(shù)協(xié)議書立項(xiàng)通知單其他設(shè)計(jì)輸入文件（包括客戶的圖紙、會(huì)議紀(jì)要）需求（設(shè)計(jì)輸入）評(píng)審報(bào)告方 案階 段質(zhì)量

4、保證大綱項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估可靠性分析報(bào)告特性分析報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求分析、方案設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)告軟件需求評(píng)審報(bào)告軟件設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告系統(tǒng)詳細(xì)沒計(jì)評(píng)審報(bào)告研 制階 段電原理圖機(jī)械結(jié)構(gòu)圖 采購計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范 接線圖系統(tǒng)裝配圖工藝文件調(diào)試大綱系統(tǒng)驗(yàn)收測試大綱項(xiàng)目合格證電原理圖平面聯(lián)試報(bào)告分系統(tǒng)測試報(bào)告系統(tǒng)集成測試報(bào)告調(diào)試報(bào)告系統(tǒng)驗(yàn)收測試報(bào)告交 付驗(yàn) 收階 段交付顧客的文件裝箱單運(yùn)輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊(cè)（安裝、維護(hù)、使用說明書）檢驗(yàn)報(bào)告包裝檢驗(yàn)表裝箱檢查單開箱檢查單運(yùn)輸單、顧客接收單項(xiàng)目安裝記錄表、項(xiàng)

5、目回執(zhí)顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告售 后服 務(wù)階 段服務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目使用規(guī)范服務(wù)報(bào)告培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進(jìn)建議顧客改進(jìn)建議顧客滿意度調(diào)查1.4 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的資源1.4.1 人力資源姓名工作內(nèi)容具備資格人員是否需培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容內(nèi)培/外訓(xùn)1.4.2 生產(chǎn)及測量設(shè)備裝配所需生產(chǎn)設(shè)備/工裝主要技術(shù)參數(shù)用途現(xiàn)有/需新增備注所需生產(chǎn)設(shè)備/工裝/模具/工為器具主要技術(shù)參數(shù)用途（檢驗(yàn)及控制對(duì)象）原有/需新增項(xiàng)目自帶/否1.4.3 所需時(shí)間 XX個(gè)月項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要適應(yīng)本項(xiàng)目特殊的要求，確保項(xiàng)目滿足顧客要求。1.5 設(shè)計(jì)方案（可以使用設(shè)計(jì)方案的附件描

6、述）1) 項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對(duì)選定方案進(jìn)行論證，并對(duì)選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2) 在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和項(xiàng)目計(jì)劃，確定頂層設(shè)計(jì)文擋的目錄和工作計(jì)劃。3) 方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段。評(píng)審包括公司組織的和顧客組織的方案評(píng)審，對(duì)評(píng)審中提出的問題提出歸零要求。1.6 項(xiàng)目研制1.6.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)1) 設(shè)計(jì)輸出文擋及管理要求；2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審要求；3) 提出技術(shù)設(shè)計(jì)、制造要求（采取的措施達(dá)到功能及技術(shù)要求）；4) 設(shè)計(jì)圖樣要求，包括設(shè)計(jì)圖樣

7、標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等；5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求（采取的措施達(dá)到功能及技術(shù)要求，可靠性通過模擬計(jì)算）；6) 新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7) 特性分析、分類要求；8) 計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求。1.6.2 工藝過程流程（以框圖表示，可以使用附件描述由工藝完成）7.2.3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由工藝與研發(fā)商討完成易出現(xiàn)問題點(diǎn)控制措施質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)主要檢測儀器異常處理1.7 項(xiàng)目交付和驗(yàn)收1.7.1 項(xiàng)目交付按交付及服務(wù)過程控制程序中5.2-5.6節(jié)要求實(shí)施。交付的 項(xiàng)目應(yīng)：1) 通過質(zhì)量計(jì)劃部的內(nèi)部驗(yàn)收測試合格，發(fā)放項(xiàng)目合格證；2)

8、 需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3) 提供有關(guān)最終項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5) 項(xiàng)目經(jīng)顧客驗(yàn)收合格；6) 內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序執(zhí)行。1.7.2 軟件項(xiàng)目的交付按軟件項(xiàng)目的防護(hù)和交付程序執(zhí)行。1.8 項(xiàng)目維護(hù)及售后服務(wù)1.8.1 項(xiàng)目維護(hù)及售后服務(wù)按交付及服務(wù)過程控制程序中5.7-5.12節(jié)實(shí)施。1.8.2 項(xiàng)目交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2) 提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3) 提供技術(shù)咨詢；4) 提供故障維修；5) 提供必要的備件和配件等1.8.3 對(duì)服務(wù)人員的要求：1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)

9、，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)態(tài)度；3) 對(duì)顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答；4) 對(duì)不清楚、不明確的事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)和顧客溝通協(xié)調(diào)；5) 在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作的改進(jìn)。1.8.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請(qǐng)顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。1.8.5 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。1.8.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告， 由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。1.8.7 顧客項(xiàng)目在公司內(nèi)進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。1.9 質(zhì)量管理職責(zé)1.9.1 質(zhì)量職

10、責(zé)1) 副總對(duì)項(xiàng)目或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長對(duì)項(xiàng)目或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3) Xx部負(fù)責(zé)項(xiàng)目或項(xiàng)目研制過程管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評(píng)審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制；4) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零，包括對(duì)項(xiàng)目流程的檢查，設(shè)計(jì)評(píng)審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。1.9.2 日常質(zhì)量管理項(xiàng)目或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，需要進(jìn)行評(píng)審時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向xx部提出口頭申請(qǐng)。1.9.3 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的是檢驗(yàn)小組，包括：2 進(jìn)貨檢驗(yàn)：；3 工序檢驗(yàn)：；4 測試/驗(yàn)收：質(zhì)量安全部5 最終檢驗(yàn)：。5.1.1 評(píng)審與審查規(guī)定項(xiàng)目在設(shè)計(jì)