洪澤湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24頁(yè)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某某湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)主管部門:某某縣林牧發(fā)展局 建設(shè)地點(diǎn):江蘇省某某縣共和鎮(zhèn)小壩村某某湖種鵝場(chǎng)編報(bào)單位:某某縣牧業(yè)物資供銷公司二00八年十一月二十九日一、項(xiàng)目摘要某某湖鵝良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,由某某縣牧業(yè)物資供銷公司(某某湖種鵝場(chǎng))組織實(shí)施,建設(shè)地點(diǎn)位于某某縣共和鎮(zhèn)小壩村某某湖種鵝場(chǎng),建設(shè)期限為2009年1月至2011年12月。項(xiàng)目建設(shè)期末,種鵝場(chǎng)常年欄存某某湖鵝種鵝3萬只,年繁殖銷售良種苗鵝105萬只。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額300萬元,生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金 500萬元,預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后年產(chǎn)值1575萬元,純收入472萬元。投資回收期2.5年。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性(

2、一)項(xiàng)目建設(shè)的必要性某某湖鵝養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā),現(xiàn)已成為某某縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。保持和穩(wěn)定某某湖鵝新品種的生產(chǎn)性能,是推進(jìn)某某湖鵝產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ),為此,實(shí)施某某湖鵝良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,其必要性有三。1、建設(shè)某某湖鵝良種繁育場(chǎng),是穩(wěn)定和提高某某湖鵝品種生產(chǎn)性能的需要。建設(shè)某某湖鵝良種繁育場(chǎng),其目的就是對(duì)某某湖鵝品種進(jìn)行系統(tǒng)的、科學(xué)的、有計(jì)劃地開發(fā)利用。通過核心群、基礎(chǔ)群、生產(chǎn)群的不斷選育、更新,保持和提高某某湖鵝的優(yōu)良性能,即在種質(zhì)資源保護(hù)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)永續(xù)利用。2、建設(shè)某某湖鵝良種繁育場(chǎng),是實(shí)現(xiàn)某某湖鵝產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要。隨著農(nóng)村勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制的不斷變革,落后的千家萬戶

3、自繁自養(yǎng)從事養(yǎng)鵝的生產(chǎn)方式現(xiàn)已由規(guī)?;s養(yǎng)殖所代替。建設(shè)某某湖鵝良種繁育場(chǎng),將對(duì)種鵝規(guī)?;B(yǎng)殖、苗鵝集約化生產(chǎn)起到積極的示范作用,并實(shí)現(xiàn)鵝產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的社會(huì)化專業(yè)分工,從而推動(dòng)鵝產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3、建設(shè)某某湖鵝良種場(chǎng),是提高商品苗鵝品質(zhì)的需要,種鵝場(chǎng)從種鵝選育、飼養(yǎng)管理、疫病控制到苗鵝炕孵,實(shí)施全程質(zhì)量控制,可以從源頭上把好苗鵝質(zhì)量關(guān),提高苗鵝的質(zhì)量和飼養(yǎng)成活率。(二)項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、某某湖鵝生產(chǎn)性能穩(wěn)定優(yōu)良。某某湖鵝為2004年江蘇省畜禽品種審定委員會(huì)審定通過的新品種,其遺傳穩(wěn)定、繁殖力強(qiáng),早期生長(zhǎng)快,耐粗飼,適應(yīng)廣泛,仔鵝飼料轉(zhuǎn)化率高,肉質(zhì)鮮嫩,某某湖流域及華東、華中、華北等省市均有引進(jìn)飼養(yǎng),

4、且效益顯著,近年來,某某湖鵝已發(fā)展成為淮安市的主導(dǎo)型鵝養(yǎng)殖品種,具有廣泛的社會(huì)基礎(chǔ)和良好的生態(tài)條件。2、某某湖鵝種鵝場(chǎng)基礎(chǔ)條件良好。物質(zhì)條件方面:現(xiàn)有總面積2000畝土地,其中水面300多畝,牧草用地800多畝,水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套。技術(shù)支持方面:與江蘇省農(nóng)科院畜牧所、揚(yáng)州大學(xué)、省家禽研究所、南農(nóng)大等科研院所具有長(zhǎng)期合作關(guān)系,縣獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備齊全,其人才、設(shè)備條件優(yōu)越。3、項(xiàng)目承擔(dān)單位經(jīng)驗(yàn)豐富,資金配套實(shí)力較強(qiáng)。某某縣牧業(yè)物資供銷公司,近年來承擔(dān)“某某湖鵝選育與開發(fā)利用”、“江蘇省無公害標(biāo)準(zhǔn)化種草養(yǎng)鵝示范區(qū)建設(shè)”等省、部級(jí)項(xiàng)目11項(xiàng),且均通過了合格驗(yàn)收,這為實(shí)施本項(xiàng)目提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目

5、單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好,年均營(yíng)業(yè)額2580萬元,盈利205萬元,項(xiàng)目的資金配套無憂。三、市場(chǎng)產(chǎn)品供求分析及預(yù)測(cè)(一)鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析。養(yǎng)鵝業(yè),近年來在某某、淮安等蘇北地區(qū)發(fā)展迅速。某某縣某某湖鵝年飼養(yǎng)量800多萬只,出欄600多萬只,目前主要以商品活鵝遠(yuǎn)銷寧波、上海、南京、廣州及東北大中城市,在市場(chǎng)的拉動(dòng)下,淮安市鵝的飼養(yǎng)量在1200萬只左右。生產(chǎn)方式主要為放牧養(yǎng)鵝和種草養(yǎng)鵝,多數(shù)為自繁自養(yǎng)。目前規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展迅速,就某某縣而言,全縣年出欄商品鵝1000只以上的達(dá)350戶,養(yǎng)殖規(guī)模最大的養(yǎng)鵝戶邱波,年欄存種鵝達(dá)3萬多只,全縣規(guī)模養(yǎng)鵝占飼養(yǎng)總量的40%以上。鵝產(chǎn)品市場(chǎng),某某縣活鵝市場(chǎng)價(jià)每公斤16

6、元,同比豬價(jià)高 2.5元,餐桌成品(如麻辣鵝)每公斤40元,且供不應(yīng)求,商品鵝消費(fèi)拉動(dòng)鵝飼養(yǎng)量的上升,提升了苗鵝價(jià)格與流通。目前,1日齡苗鵝最高價(jià)達(dá)20元,最低為17元,本省及周邊的浙、皖等地大批養(yǎng)殖戶到某某引進(jìn)苗鵝,造成某某苗鵝市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的態(tài)勢(shì)。根據(jù)我國(guó)對(duì)鵝的年需求量在9億只左右,缺口3億只的現(xiàn)實(shí),今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景十分廣闊,因此,本項(xiàng)目產(chǎn)品-苗鵝市場(chǎng)也將長(zhǎng)期呈現(xiàn)旺銷態(tài)勢(shì)。(二)現(xiàn)有生產(chǎn)能力及分析。某某湖鵝現(xiàn)有欄存種鵝1萬只,年繁殖苗鵝25萬只左右,苗鵝生產(chǎn)以母鵝抱孵為主,一般每只種鵝一個(gè)繁殖周期生產(chǎn)苗鵝10只左右,且分散在小規(guī)模養(yǎng)殖農(nóng)戶,苗鵝的生產(chǎn)效率低,無法滿足商品鵝

7、規(guī)?;筐B(yǎng)殖,且良種性能無法充分發(fā)揮。近年來,雖然在某某湖鵝種蛋人工炕孵技術(shù)上取得了一定突破,但其成果尚未普及應(yīng)用,建設(shè)某某湖良種繁育場(chǎng),實(shí)施種鵝規(guī)模養(yǎng)殖,為實(shí)現(xiàn)苗鵝的集約化生產(chǎn)(炕孵)提供了可能。(三)市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)。本項(xiàng)目的主產(chǎn)品為種苗鵝,根據(jù)某某縣某某湖鵝的飼養(yǎng)量,每年苗鵝需求量850萬只,外地需求量一般不少于100多萬只,總計(jì)在950萬只左右,按照本項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模,年產(chǎn)苗鵝105萬只,約占市場(chǎng)總需求的11.05%。而一般農(nóng)戶多為小規(guī)模飼養(yǎng)種鵝,靠母鵝抱孵,難以滿足目前商品鵝批量養(yǎng)殖上市和外地苗鵝引進(jìn)的需求,且規(guī)模大小無法統(tǒng)一控制,這給本項(xiàng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售帶來了相當(dāng)大的空間。四、項(xiàng)目承擔(dān)單

8、位的基本情況某某縣牧業(yè)物資供銷公司是某某縣林牧發(fā)展局下屬的科技推廣型企業(yè),擁有某某湖鵝新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán),主要經(jīng)營(yíng)畜牧新品種、新技術(shù)的推廣,某某湖鵝品種的保護(hù)、開發(fā)等工作。(一)人員狀況公司現(xiàn)有人員37人,其中畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員占57%,具有中、高級(jí)職稱19人,占51%,副高級(jí)以上職稱4人,占11%。主要技術(shù)人員有:盧建華:從事專業(yè)工作27年,獸醫(yī)師,發(fā)表某某湖鵝選育等論文6篇,主持某某湖鵝選育、種草養(yǎng)鵝等省部級(jí)科技項(xiàng)目工程10多項(xiàng),獲省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用三等獎(jiǎng)以上2項(xiàng),淮安市政府農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng),某某縣人民政府科技進(jìn)步獎(jiǎng)10多項(xiàng)。王昌斌:從事專業(yè)技術(shù)工作25年,高級(jí)獸醫(yī)師,大專學(xué)歷,主持某某湖

9、鵝選育、種草養(yǎng)鵝、疫病防治、無公害養(yǎng)殖等省級(jí)以上項(xiàng)目20多項(xiàng),產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。獲省農(nóng)業(yè)推廣獎(jiǎng)三等獎(jiǎng),市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)、縣政府科技進(jìn)步1等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)20多項(xiàng)。是項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)骨干。貝懷國(guó):1993年畢業(yè)于江蘇農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)系獸醫(yī)專業(yè),從事畜牧獸醫(yī)工作16年,主持或參加省級(jí)農(nóng)業(yè)三項(xiàng)工程項(xiàng)目20多項(xiàng),主要是某某湖鵝選育、波爾羊與本地山羊經(jīng)濟(jì)雜交利用等。其中參加的某某湖鵝選育項(xiàng)目獲省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣三等獎(jiǎng),市政府科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),縣政府科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。波爾羊與本地羊經(jīng)濟(jì)雜交利用項(xiàng)目獲市政府科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。在省級(jí)以上期刊發(fā)表本專業(yè)論文如某某湖鵝選育、種鵝大腸桿菌并發(fā)球蟲病的診治、雛

10、鵝暴發(fā)鴨瘟病毒病的診治共7篇。2004年考取揚(yáng)州大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院預(yù)防獸醫(yī)專業(yè)碩士學(xué)位班,學(xué)位論文某某地區(qū)鵝主要疫病的流行病學(xué)調(diào)查已完成。目前正修改定稿。張萬紅:1994年7月畢業(yè)于吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物專業(yè),到某某縣畜牧獸醫(yī)站工作至今,2006年被評(píng)為高級(jí)獸醫(yī)師職稱。平時(shí)能夠嚴(yán)格要求自己,不斷提高自身本領(lǐng),積極參與主要項(xiàng)目研究,先后在全國(guó)性雜志發(fā)表論文5篇,參與并編寫專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3個(gè),參加省級(jí)三項(xiàng)工程等項(xiàng)目6項(xiàng),其中某某湖鵝選育項(xiàng)目取得了突破性進(jìn)展,被省畜禽品種委員會(huì)審定為新品種,并通過了省科技廳的成果鑒定。某某湖鵝選育與應(yīng)用項(xiàng)目獲淮安市科技進(jìn)步二等、縣一等獎(jiǎng),并獲第4屆江蘇省農(nóng)業(yè)科技推廣三等獎(jiǎng)。秦禮政

11、:1999年7月畢業(yè)于揚(yáng)州大學(xué)畜牧專業(yè),同年9月到某某縣畜牧獸醫(yī)站工作至今,2005年被評(píng)為畜牧師職稱,能夠嚴(yán)格要求自己,不斷提高自身本領(lǐng),積極參與主要項(xiàng)目研究,先后在全國(guó)性雜志發(fā)表論文3篇,參與并編寫專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3個(gè),參加省級(jí)三項(xiàng)工程等項(xiàng)目6項(xiàng),其中某某湖鵝選育項(xiàng)目取得了突破性進(jìn)展,被省畜禽品種委員會(huì)審定為新品種,并通過了省科技廳的成果鑒定。某某湖鵝選育與應(yīng)用項(xiàng)目獲淮安市科技進(jìn)步二等、縣一等獎(jiǎng),并獲第4屆江蘇省農(nóng)業(yè)科技推廣三等獎(jiǎng)。(二)固定資產(chǎn)狀況現(xiàn)有固定資產(chǎn)價(jià)值1300萬元。主要為鵝舍1.28萬平方米,配套水、電、路及牧草用地1000多畝,辦公室、職工宿舍等1050平方米,疫病診斷實(shí)驗(yàn)室設(shè)備2

12、8臺(tái)(套)。(三)技術(shù)水平與管理體制承擔(dān)單位具有組織實(shí)施省部級(jí)畜牧獸醫(yī)相關(guān)科技項(xiàng)目十多項(xiàng)的工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)營(yíng)體制為層級(jí)管理,獨(dú)立法人,獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。由縣林牧發(fā)展局任命經(jīng)理,副經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員和工人,按照績(jī)效管理的原則,對(duì)不同層次的人員實(shí)行量化目標(biāo)考核,按勞取酬。五、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析某某湖種鵝場(chǎng),位于某某縣共和鎮(zhèn)小壩村,西距居民區(qū)3公里,南距寧連高速公路11公里,東距淮河入江水道4公里,場(chǎng)內(nèi)由村級(jí)公路南北貫穿,分一個(gè)東場(chǎng)和兩個(gè)西場(chǎng)共三個(gè)分場(chǎng)。每場(chǎng)四周均有寬20米,深10米的防疫溝與周邊隔離。場(chǎng)內(nèi)有32個(gè)飼養(yǎng)單位,每個(gè)飼養(yǎng)單位有鵝舍300平方米,生活附屬用房100平方米,種鵝水面運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1200

13、平方米,每個(gè)飼養(yǎng)單位間距10米以上,并由欄柵(網(wǎng))相隔離。鵝場(chǎng)兩側(cè)有一套機(jī)電進(jìn)水閘(泵),東側(cè)有一套排水閘(泵),全場(chǎng)總面積2000畝,其中水面積300多畝,牧草面積800多畝,項(xiàng)目地周邊20公里內(nèi)無工礦企業(yè),鵝場(chǎng)水源豐富,符合種畜禽場(chǎng)建設(shè)的基本要求。六、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析某某湖鵝良種繁育由江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧研究所提供具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的鵝良種繁育技術(shù),其技術(shù)工藝為:穩(wěn)定核心種群數(shù)量與生產(chǎn)性能,由核心群向基礎(chǔ)種群提供優(yōu)秀的種鵝,基礎(chǔ)群向生產(chǎn)群提供種鵝,生產(chǎn)群專門從事商品苗鵝生產(chǎn)。某某湖種鵝場(chǎng)重點(diǎn)承擔(dān)核心群保種與基礎(chǔ)種鵝群的培育,基礎(chǔ)群苗鵝優(yōu)秀個(gè)體入選補(bǔ)充核心群,其余輸向生產(chǎn)鵝場(chǎng)用于商品鵝生產(chǎn),以

14、此逐步形成完備的某某湖鵝良種繁育體系。主要技術(shù)參數(shù)為:核心種群公母比1:5,種鵝年均產(chǎn)蛋42.5個(gè),種蛋受精率91.02%,受精蛋孵化率90.55%,70日齡體重公鵝4306.17克,母鵝4071.25克,公母鵝飼料轉(zhuǎn)化率分別為3.1:1和3.2:1,成活率96.25%,種鵝規(guī)模0.55萬只?;A(chǔ)種群,公母比1:6,種鵝年均產(chǎn)蛋量40.4個(gè),種蛋受精率89.4%,受精蛋孵化率88.6%,70日齡體重公鵝4090.866克,母鵝3867.68克,公母鵝飼料轉(zhuǎn)化率分別為3.05:1和3.06:1,成活率95.3%,種鵝規(guī)模2.45萬只。七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、總體布局與規(guī)模某某湖鵝良種繁育場(chǎng)項(xiàng)目建成后,

15、種鵝群規(guī)模常年欄存量為3萬只,其中,核心群為0.55萬只,基礎(chǔ)群為2.45萬只,年繁殖銷售良種苗鵝105萬只??傮w布局為:種鵝場(chǎng)分為生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)兩部分,北部為種鵝生產(chǎn)區(qū),占總面積的90%,南部為管理區(qū)占總面積的10%。生產(chǎn)區(qū)按飼養(yǎng)單位劃分,每個(gè)飼養(yǎng)單位配置鵝舍500平方米,水塘1500平方米,牧草地20畝。管理區(qū),主要為生活用房、辦公房、苗鵝炕孵與銷售場(chǎng)所、獸醫(yī)室等。八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)主要包括土建工程、田間工程、小型儀器設(shè)備購(gòu)置和種禽引進(jìn)等部分。(一)土建工程:主要包括鵝舍、飼養(yǎng)員宿舍、庫(kù)房、飼料加工房、苗鵝炕房、育雛室、辦公室等,總面積5830平方米,其規(guī)模、數(shù)量、造價(jià)等詳見下表。

16、某某湖鵝良種場(chǎng)土建工程一覽表項(xiàng)目名稱建筑結(jié)構(gòu)單位數(shù)量造價(jià)(萬元)性質(zhì)種鵝舍磚混m²5000125新建、改建育雛室磚混m²1005新建庫(kù)房(飼料、種蛋)磚混m²20010新建炕房磚混m²1005新建飼料加工房磚混m²1005新建職工宿舍磚混m²20010新建辦公室磚混(框架)m²502.5新建獸醫(yī)室磚混m²502.5新建消毒更衣室磚混m²301.5新建合計(jì)5830166.5(二)田間工程:主要包括牧草地、水利設(shè)施、鵝場(chǎng)廢棄物發(fā)酵池、綠化隔離帶、田間道路、鵝水浴池等建設(shè),其規(guī)模數(shù)量造價(jià)見下表。某某湖鵝良種場(chǎng)田

17、間工程一覽表項(xiàng)目名稱單位數(shù)量造價(jià)(萬元)性質(zhì)牧草地中、小溝渠m³7005.6續(xù)建鵝場(chǎng)進(jìn)出水渠m³8006.4續(xù)建涵閘座110改造進(jìn)出水動(dòng)力泵部座110改造鵝水浴池m³150015改造田間道路m³8003.2新建鵝場(chǎng)廢棄物發(fā)酵池m³603.6新建綠化隔離帶m²6003新建合計(jì)446256.8(三)配套儀器設(shè)備:詳見下表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格(萬元)來源苗鵝孵化機(jī)組“依愛”系列臺(tái)(套)515廠家定做獸醫(yī)診療設(shè)備小型設(shè)備臺(tái)(套)102采購(gòu)常規(guī)消毒噴霧機(jī)電動(dòng)小型臺(tái)(套)44采購(gòu)小型耕作機(jī)中小型臺(tái)25采購(gòu)牧草刈割機(jī)小型臺(tái)102.5廠家定做

18、牧草切碎機(jī)小型臺(tái)101.7廠家定做牧草運(yùn)輸車農(nóng)用車輛14采購(gòu)苗鵝運(yùn)輸車農(nóng)用車輛14.5采購(gòu)鵝場(chǎng)廢棄物運(yùn)輸車農(nóng)用車輛13采購(gòu)飼料加工機(jī)組“牧草”套115廠家定做合計(jì)4556.7(四)其它建設(shè)內(nèi)容主要為良種鵝引進(jìn)1000只,估算金額20萬元。九、投資估算和資金籌措項(xiàng)目總投資800萬元,其中,固定資產(chǎn)投資300萬元,生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金500萬元,資金來源,主要為中央財(cái)政投資200萬元,地方配套投資100萬元,項(xiàng)目單位自籌50萬元,銀行貸款450萬元,其詳細(xì)固定資產(chǎn)投資估算及資金來源見下表:某某湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算及資金來源一覽表序號(hào)類別項(xiàng)目名稱單位數(shù)量造價(jià)金額(萬元)來源(萬元)中央地方自籌1土

19、建工程種鵝舍m²5000250元/ m²125100252育雛室m²100500元/ m²5503庫(kù)房m²200500元/ m²10734炕房m²100500元/ m²5325飼料加工房m²100500元/ m²5326職工宿舍m²200500元/ m²10557辦公房m²50500元/ m²2.511.58獸醫(yī)室(含隔離室)m²50500元/ m²2.511.59消毒更衣室m²30500元/ m²1.510.5小計(jì)

20、166.512640.510田間工程牧草地中小溝渠m³70080元/ m²5.605.611鵝場(chǎng)進(jìn)出水渠m³80080元/ m²6.46.4012涵閘座110萬元/座104613進(jìn)出水泵站座110萬元/座104614鵝水浴池m³1500100元/ m²1513215田間道路m³80040元/ m²3.203.216鵝場(chǎng)廢棄物發(fā)酵池m³60600元/ m²3.63.6017綠化帶m²60050元/ m²303小計(jì)56.83125.818儀器設(shè)備苗鵝孵化機(jī)組臺(tái)(套)53萬元/臺(tái)1

21、515019獸醫(yī)消毒設(shè)備套102000/套22020常規(guī)消毒噴霧機(jī)臺(tái)(套)41萬元/臺(tái)44021小型耕地面積作機(jī)臺(tái)22.5萬元/臺(tái)50522牧草刈割機(jī)臺(tái)102500元/臺(tái)2.52.5023牧草節(jié)碎機(jī)臺(tái)101700元/臺(tái)1.701.724牧草運(yùn)輸車輛14萬元/輛40425苗鵝運(yùn)輸車輛14.5萬元/輛4.54.5026廢棄物運(yùn)輸車輛13萬元/輛30327飼料加工機(jī)組套115萬元/套15150小計(jì)56.74313.728其它良種鵝引進(jìn)只1000200元/只2002029小計(jì)2002030合計(jì)300200100十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排(一)建設(shè)期限:2009年1月-2011年12月,共三年時(shí)間。(

22、二)實(shí)施進(jìn)度安排:根據(jù)項(xiàng)目自身的內(nèi)在生產(chǎn)規(guī)律,按年度目標(biāo)安排工程實(shí)施進(jìn)度。2009年1月-2010年1月,重點(diǎn)完成可行性研究,勘察設(shè)計(jì)及土建工程;2010年1月2011年6月,完成田間工程、儀器設(shè)備購(gòu)置等,種鵝欄存量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的70%,2011年6月-2011年12月,投資建設(shè)任務(wù)全面完成,項(xiàng)目竣工與總結(jié)驗(yàn)收,鵝場(chǎng)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)任務(wù)的100%。具體進(jìn)度見下表。某某湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排表序號(hào)內(nèi)容進(jìn)度(年)2009年2010年2011年1-6月7-12月1-6月7-12月1-6月7-12月1可行性研究2勘察設(shè)計(jì)3土建工程4田間工程5設(shè)備采購(gòu)6安裝調(diào)試7竣工投產(chǎn)十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保某某湖

23、鵝良種場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)在原場(chǎng)進(jìn)行,是集體所有低洼田改造而成,屬國(guó)土資源部門農(nóng)用地規(guī)劃范疇,實(shí)行承租經(jīng)營(yíng)。環(huán)保方面,由于本項(xiàng)目實(shí)施廢棄物發(fā)酵處理作農(nóng)田肥料,對(duì)環(huán)境有益無害。十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行(一)項(xiàng)目建設(shè)期組織管理。項(xiàng)目建設(shè)期:一是成立項(xiàng)目實(shí)施工作小組,重點(diǎn)承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)、施工、原材料采購(gòu),按項(xiàng)目合同要求,完成土建、田間工程和相關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)試并按期交付使用,主要成員構(gòu)成包括建筑專業(yè)人員、畜牧工程設(shè)計(jì)人員和建筑管理人員。二是成立項(xiàng)目監(jiān)理小組,獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目建筑施工的全程質(zhì)量監(jiān)管并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目工程質(zhì)量承擔(dān)終身責(zé)任。三是成立財(cái)務(wù)核算支付小組。根據(jù)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工程管理要求,所有資金采用財(cái)務(wù)報(bào)帳制的方式支

24、付項(xiàng)目費(fèi)用。土建工程嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目單位預(yù)支總造價(jià)款的40%啟動(dòng)項(xiàng)目施工,其余一律由施工方墊付后報(bào)帳支付相應(yīng)款項(xiàng),超支部分財(cái)務(wù)小組一律拒付,否則視為違規(guī),并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰。(二)項(xiàng)目建成后組織管理。項(xiàng)目建成后,由承擔(dān)單位按項(xiàng)目合同驗(yàn)收后進(jìn)入正常運(yùn)行管理,主要包括種鵝管理、選育、苗鵝炕孵銷售,經(jīng)營(yíng)核算及固定資產(chǎn)養(yǎng)護(hù)與維修。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后,由種鵝場(chǎng)獨(dú)立法人承包經(jīng)營(yíng),按照現(xiàn)代企業(yè)要求規(guī)范運(yùn)作,獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,確保種鵝場(chǎng)不斷擴(kuò)大再生產(chǎn),其每年向社會(huì)批量提供良種合格苗鵝不少于100萬只。(三)項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用分析及解決辦法。項(xiàng)目正常運(yùn)行費(fèi)用主要由:種鵝培育費(fèi)、苗鵝炕孵費(fèi)、保健防疫費(fèi)、產(chǎn)品營(yíng)銷費(fèi)、固定資

25、產(chǎn)損耗費(fèi)、貸款利息、水電水泵費(fèi)、職工報(bào)酬、辦公管理費(fèi)等9大類組成,總周轉(zhuǎn)支出費(fèi)用約500萬元。解決辦法:銀行抵押貸款450萬元,鵝場(chǎng)職工入股解決和單位自籌50萬元,以此實(shí)現(xiàn)鵝場(chǎng)職工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體。十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(一)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算與分析某某湖鵝良種場(chǎng)建成后,新增固定資產(chǎn)300萬元,年欄存種鵝3萬只,年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)苗鵝105萬只,可帶動(dòng)5000個(gè)農(nóng)戶發(fā)展規(guī)?;唐幅Z養(yǎng)殖,帶動(dòng)全縣12個(gè)鎮(zhèn)及周邊市、縣鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目投資回報(bào)率達(dá)到59%,即每年因新增固定資產(chǎn)產(chǎn)生增加值1140萬元,純收益342萬元,利潤(rùn)率提高5%以上。(詳見下表)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析一覽表項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度年度主要建設(shè)內(nèi)容

26、經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益新增固定資產(chǎn)新增產(chǎn)值新增利潤(rùn)社會(huì)供種量帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)帶動(dòng)區(qū)域1、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)階段2009項(xiàng)目可行性報(bào)告編制,方案設(shè)計(jì),鵝舍建設(shè)、土地改造、設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招投標(biāo),完成土建工程,種鵝欄存達(dá)1萬只。166萬元100萬元30萬元25萬只1000戶某某縣共和、三河、雙溝、黃集等鎮(zhèn)2、項(xiàng)目建設(shè)階段2010土建工程建設(shè)完畢, 田間工程和儀器設(shè)備到位,引進(jìn)種鵝1000只,項(xiàng)目欄存種鵝2.2萬只,提供苗鵝70萬只。270萬元800萬元240萬元70萬只4000戶某某縣及周邊縣市3、項(xiàng)目竣工與運(yùn)轉(zhuǎn)階段2011項(xiàng)目固定資產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn),欄存種鵝3萬只以上,對(duì)種鵝不斷提純復(fù)壯,提高生產(chǎn)性能。300萬元以上

27、1140萬元342萬元105萬只以上5000戶淮安市及里下河地區(qū)縣、市(二)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算方法按欄存種鵝3萬只,年出欄種苗105萬只核算:1、新增固定資產(chǎn):按項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資300萬元,根據(jù)建設(shè)進(jìn)度,新增固定資產(chǎn)的數(shù)量。2、新增產(chǎn)值:原有種鵝1萬只,根據(jù)新增種鵝的數(shù)量,年增加出欄種苗的數(shù)量乘以市場(chǎng)不變價(jià)計(jì)算而成。3新增利潤(rùn):新增產(chǎn)值乘以利潤(rùn)率計(jì)算而成。(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、疫病風(fēng)險(xiǎn):針對(duì)種鵝生產(chǎn)的特點(diǎn),主要風(fēng)險(xiǎn)為禽流感,小鵝瘟等主要重大疫病控制與撲滅。預(yù)防主要采取主動(dòng)免疫和消毒相結(jié)合,嚴(yán)格執(zhí)行防疫制度,重大疫病防疫密度達(dá)100%,常規(guī)防疫重點(diǎn)依據(jù)無公害要求,采取生物控制與中草藥防治相結(jié)合,將防疫風(fēng)險(xiǎn)

28、降到最低程度。2、技術(shù)與管理風(fēng)險(xiǎn):主要是種鵝生產(chǎn)性能穩(wěn)定與提高,核心群的選育手段,控制生產(chǎn)成本,減少原材料的浪費(fèi),提高生產(chǎn)效率。采取重點(diǎn)引進(jìn)和采用科研阮所的先進(jìn)技術(shù),建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善管理規(guī)章,強(qiáng)化獨(dú)立核算。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):主要是價(jià)格的波動(dòng)與供求平衡風(fēng)險(xiǎn)。主要對(duì)策為提高生產(chǎn)的組織化程度,創(chuàng)建品牌,努力降低生產(chǎn)成本,擴(kuò)大利潤(rùn)空間。十四、招標(biāo)方案按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投票管理規(guī)定第十二條規(guī)定,本項(xiàng)目招標(biāo)方案如下:1、招標(biāo)范圍:主要是勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)施工招標(biāo)、儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、估算金額300萬元。2、招標(biāo)組織形式。擬采用委托招標(biāo)形式。3、招標(biāo)方式。采用公開招標(biāo)。十五、有關(guān)證明材料主要是:1

29、、項(xiàng)目承擔(dān)單位法人證明;2、組織機(jī)構(gòu)代碼證;3、某某湖鵝新品種證書;4、項(xiàng)目建設(shè)土地使用證明;5、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證證明;6、申報(bào)項(xiàng)目在擬建設(shè)地點(diǎn)的位置圖和規(guī)劃設(shè)計(jì)平面圖;7、財(cái)政資金配套承諾函;8、申報(bào)企業(yè)2007年度年檢報(bào)告;9、企業(yè)基本賬戶開戶行出具的近期存款證明及資信等級(jí)證明;10、申報(bào)文件。十六、應(yīng)附表格1、建設(shè)單位基本情況表;2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表;3、項(xiàng)目地址和建設(shè)條件表;4、招標(biāo)資事項(xiàng)申請(qǐng)表;5、申報(bào)2009年養(yǎng)殖業(yè)良種項(xiàng)目匯總表。附表1:建設(shè)單位基本情況表單位名稱某某縣牧業(yè)物資供銷公司(某某湖種鵝場(chǎng))單位性質(zhì)企業(yè)法人證書編號(hào):營(yíng)業(yè)執(zhí)照320829000001682證件名

30、稱、編號(hào):組織機(jī)構(gòu)代碼證:13995313-x法定住所某某縣城潯河路68號(hào)法定代表人姓名通訊地址電話傳真電子郵箱郵政編碼王昌斌某某縣城潯河路68號(hào)051787222286051787289369hzxsyz223100單位財(cái)務(wù)狀況年總收入(萬元)年總支出(萬元)資產(chǎn)總額(萬元)負(fù)債總額(萬元)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要來源25802375145014501、財(cái)政撥款2、經(jīng)營(yíng)收入3、其他收入單位土地及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀(與本項(xiàng)目有關(guān)的)1、土地有自有土地40畝2、房產(chǎn)現(xiàn)有房產(chǎn)面積:1050平方米3、主要設(shè)備共有儀器設(shè)備:28 臺(tái)(套)備注:(說明詳細(xì)的設(shè)備型號(hào)、規(guī)格)振蕩器,200c型,1臺(tái);酶標(biāo)儀,型號(hào)mod

31、el680,1臺(tái);電子天平,型號(hào)acculab,1臺(tái);超純水器,型號(hào)ne×up1000,1臺(tái);滅菌器,型號(hào)th-1060,1臺(tái);攝像顯微鏡,型號(hào)xsm-hs7,1臺(tái);超靜工作臺(tái),型號(hào)sm-cj-zfd,2臺(tái);清洗器,型號(hào)kq-250b,1臺(tái);培養(yǎng)箱,型號(hào)drp-9162,1臺(tái);抗生素測(cè)量?jī)x,型號(hào)chb-1,1臺(tái);微波爐,型號(hào)wd700g,1臺(tái);不銹鋼過濾器,型號(hào)yg-5000,1臺(tái);co2培養(yǎng)箱,型號(hào)hf151,1臺(tái);體視顯微鏡,型號(hào)szm-45,1臺(tái);高速組織勻漿機(jī),型號(hào)t-10,1臺(tái);酸度計(jì),型號(hào)five-easy,2臺(tái);細(xì)菌過濾器,型號(hào)yg-5000,1臺(tái);電腦,型號(hào)開天m69

32、00,1臺(tái);打印機(jī),型號(hào)1180,1臺(tái);紅外線測(cè)溫儀,型號(hào)testo830-t4,3臺(tái);離心機(jī),型號(hào)td24-ws,2臺(tái);冰箱,型號(hào),bcd-229bsv,2臺(tái)。技術(shù)力量單位總?cè)藬?shù)37人:技術(shù)人員21人:中級(jí)以上(含中級(jí))19人:副高以上(含副高)4人附表2:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表一項(xiàng)目編號(hào)二項(xiàng)目名稱某某湖鵝良種場(chǎng)建設(shè)三申報(bào)單位某某縣牧業(yè)物資供銷公司四申報(bào)文件洪林牧200859號(hào)五建設(shè)性質(zhì)新建、改擴(kuò)建六建設(shè)單位招投標(biāo)確定七建設(shè)年限2009年元月至2011年12月八建設(shè)地點(diǎn)(省、市、縣、鎮(zhèn))江蘇省淮安市某某縣共和鎮(zhèn)九主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模鵝舍建設(shè)、飼料加工、獸醫(yī)防疫室等土建工程5830m²

33、,改造牧草地、水利設(shè)施等田間工程5000m³,配備購(gòu)置儀器設(shè)備45臺(tái)套。項(xiàng)目建成后,欄存種鵝達(dá)3萬只,年出欄種苗105萬只。十建設(shè)內(nèi)容建設(shè)形式規(guī)模(數(shù)量)單位單價(jià)(元)投資估算(萬元)備注(一)建安工程1種鵝舍新建、改建5000m²250元/ m²1252育雛室新建100m²500元/ m²53庫(kù)房新建200m²500元/ m²104炕房新建100m²500元/ m²55飼料加工房新建100m²500元/ m²56職工宿舍新建200m²500元/ m²107辦公房新

34、建50m²500元/ m²2.58獸醫(yī)室(含隔離室)新建50m²500元/ m²2.59消毒更衣室新建30m²500元/ m²1.5(二)田間工程1牧草地中小溝渠續(xù)建700m³80元/ m²5.62鵝場(chǎng)進(jìn)出水渠續(xù)建800m³80元/ m²6.43涵閘改造1座10萬元/座104進(jìn)出水泵站改造1座10萬元/座105鵝水浴池改造1500m³100元/ m²156田間道路新建800m³40元/ m²3.27鵝場(chǎng)廢棄物發(fā)酵池新建60m³600元/ m

35、78;3.68綠化帶新建600m²50元/ m²3(三)儀器設(shè)備購(gòu)置1苗鵝孵化機(jī)組5臺(tái)(套)3萬元/臺(tái)152獸醫(yī)消毒設(shè)備10套2000/套23常規(guī)消毒噴霧機(jī)4臺(tái)(套)1萬元/臺(tái)44小型耕地面積作機(jī)2臺(tái)2.5萬元/臺(tái)55牧草刈割機(jī)10臺(tái)2500元/臺(tái)2.56牧草節(jié)碎機(jī)10臺(tái)1700元/臺(tái)1.77牧草運(yùn)輸車1輛4萬元/輛48苗鵝運(yùn)輸車1輛4.5萬元/輛4.59廢棄物運(yùn)輸車1輛3萬元/輛310飼料加工機(jī)組1套15萬元/套15(四)其他良種鵝引進(jìn)1000只200元/只201合計(jì)300萬元十一工程建設(shè)其他費(fèi)萬元1可研報(bào)告編制費(fèi)2萬元2建設(shè)單位管理費(fèi)3萬元3項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用、生產(chǎn)資金485萬元十二預(yù)備費(fèi)10萬元十三總投資800以上數(shù)據(jù)匯總得:800萬元十四資金來源中央投資200萬元地方投資100萬元自有資金50萬元其他資金450萬元十五建設(shè)成效1、2009年,可研究報(bào)告設(shè)計(jì)階段。項(xiàng)目可行性報(bào)告編制,方案設(shè)計(jì),鵝舍建設(shè)、土地改造、設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招投標(biāo),完成土建工程,種鵝欄存達(dá)1萬只。帶動(dòng)某某縣共和、三河、雙溝、黃集等地農(nóng)戶達(dá)1000戶,年向社會(huì)供種

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