原材料采購風(fēng)險(xiǎn)管理程序

1、 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)原材料采購風(fēng)險(xiǎn)管理程序1 目的通過對(duì)原材料采購全過程的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)原材料采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理，為提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。2 適用范圍適用于本公司原材料采購風(fēng)險(xiǎn)管理。3職責(zé)物資供應(yīng)部：負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并制訂應(yīng)對(duì)措施，根據(jù)原材料的變化及時(shí)更新“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表”，是原材料采購風(fēng)險(xiǎn)的歸口管理部門；技術(shù)部門、品保部：負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并制訂應(yīng)對(duì)措施，配合物資供應(yīng)部更新“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表”。4 管理程序 4.1定義采購風(fēng)險(xiǎn)是指在采購過程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購的實(shí)際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)相偏離的程度和可能性。4.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)第一級(jí)（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且

2、未采取有效應(yīng)對(duì)措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（100萬元以上）或重大名譽(yù)損失，或嚴(yán)重影響公司的正常計(jì)劃、生產(chǎn)和交貨；第二級(jí)（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按時(shí)完成或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失；第三級(jí)（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）：指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按時(shí)完成。4.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.3.1將所有風(fēng)險(xiǎn)歸為五項(xiàng)三級(jí)（見風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表），相關(guān)部門每年年初對(duì)本部門的采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，確定風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和級(jí)別，若為一至二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施并填寫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表序號(hào)采購風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施1

3、采購質(zhì)量不符合要求的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部門品保部一級(jí)供應(yīng)商由于自身生產(chǎn)能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好，所提供的物資沒有按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供貨，造成生產(chǎn)延誤。1、執(zhí)行不合格品控制程序，將不合格報(bào)告在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整改方案及供貨計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的合格供應(yīng)商供貨。2、建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、信譽(yù)、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道；3、制定嚴(yán)密、可追溯、切實(shí)可行的檢驗(yàn)規(guī)程，明確質(zhì)量職責(zé)，加大考核力度。4、嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序，

4、所有采購的原材料嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定要求做好入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，做到入庫原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收合格率100%，杜絕不合格原材料流入各生產(chǎn)單位。2合同風(fēng)險(xiǎn)物資供應(yīng)處一級(jí)企業(yè)采購人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失采取組織采購人員學(xué)習(xí)合同法，在采購活動(dòng)過程中必須簽訂合同，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)及違約責(zé)任，定期進(jìn)行合同追蹤調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)控力度 3供應(yīng)商延遲交貨風(fēng)險(xiǎn)物資供應(yīng)處二級(jí)供應(yīng)商在生產(chǎn)要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期，從而使物資供應(yīng)部不能及時(shí)采購到所需的原材料，給采購工作帶來延期交貨的風(fēng)險(xiǎn)。1、明確不同類別原材料的

5、采購周期，并建立多級(jí)供應(yīng)商體系，要求供應(yīng)商準(zhǔn)備儲(chǔ)備庫存。2、及時(shí)將影響生產(chǎn)進(jìn)度的信息上報(bào)生產(chǎn)部門，經(jīng)與客戶溝通同意延遲交貨期限，生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。4材料短缺物資供應(yīng)處三級(jí)有時(shí)因產(chǎn)品試制，采購量少或因市場(chǎng)產(chǎn)品已更新而無法采購采購人員和供應(yīng)商及時(shí)溝通，對(duì)材料采購存在困難的應(yīng)與技術(shù)部門聯(lián)系能否采用其它材料代用5顧客退貨物資供應(yīng)處品保部三級(jí)因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題造成分公司退貨，而影響生產(chǎn)進(jìn)度將“不合格項(xiàng)”傳真給供應(yīng)商，在最短時(shí)間內(nèi)確保供貨，要求供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)生的不合格的原因進(jìn)行分析，并制訂糾正/預(yù)防措施，將相關(guān)整改材料返回品保部4.3.2在日常工作中若發(fā)現(xiàn)級(jí)別為一至二級(jí)的新的風(fēng)險(xiǎn)存在，應(yīng)及時(shí)填寫

6、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。4.3.3當(dāng)因公司的發(fā)展或其他原因，導(dǎo)致已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或應(yīng)對(duì)措施失效時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部應(yīng)重新填寫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表，重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施。4.4風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的應(yīng)對(duì)4.4.1當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)，若為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表中列出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，則按相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施實(shí)施；若措施無效，并及時(shí)制訂新的應(yīng)對(duì)措施，以期最大限度降低損失，同時(shí)，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定該風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。4.4.2若所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)未在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表中列出，則物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門及時(shí)制訂新的應(yīng)對(duì)措施，并驗(yàn)證措施的可行性，如果可行則物資供應(yīng)部及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表，并交品保部備案。5、相關(guān)的文件安全作業(yè)管理制度采購風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表承包

7、商資格預(yù)審記錄表承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表合格承包商名錄表供應(yīng)商資格預(yù)審記錄表供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名錄表合格承包商名錄與檔案合格供應(yīng)商名錄與檔案采購風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表采購產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱企業(yè)類型企業(yè)地址聯(lián)系電話聯(lián)系人風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容供貨商風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商合法性供應(yīng)商資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量交貨能力安全特點(diǎn)售后服務(wù)供應(yīng)商信譽(yù)供應(yīng)商要求供貨商風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)采購數(shù)量采購目標(biāo)采購時(shí)間采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論采購員風(fēng)險(xiǎn)采購員專業(yè)素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平采購員責(zé)任心采購員職業(yè)道德及遵紀(jì)守法情況采購員風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論比質(zhì)比價(jià)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量比較價(jià)格比較質(zhì)量、價(jià)格真實(shí)性比質(zhì)比價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論合同風(fēng)險(xiǎn)合同嚴(yán)謹(jǐn)性合同主體真實(shí)性合同職責(zé)明確性合同風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論綜

8、合分析主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策措施可行性結(jié)論分析負(fù)責(zé)人供貨商風(fēng)險(xiǎn)： 采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)：采購員風(fēng)險(xiǎn)： 比質(zhì)比價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：合同風(fēng)險(xiǎn)： 綜合分析及結(jié)論：更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)承包商資格預(yù)審記錄表序號(hào)承包商名稱經(jīng)營(yíng)范圍與能力過去三年安全生產(chǎn)情況安全體系建設(shè)、運(yùn)行情況人員持證情況過往業(yè)績(jī)表現(xiàn)預(yù) 審 結(jié) 果存 在 問 題備注預(yù)審部門： 負(fù)責(zé)人： 預(yù)審時(shí)間： 年 月 日承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表 編號(hào)：序號(hào)承包商商名稱承包項(xiàng)目施工質(zhì)量情況施工進(jìn)度情況安全生產(chǎn)工作情況存在問題綜合評(píng)價(jià)備注評(píng)價(jià)部門： 負(fù)責(zé)人： 評(píng)價(jià)時(shí)間： 年 月 日合格承包商名錄表序號(hào)承包商名稱業(yè)務(wù)范圍與能力通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備 注123456編 制： 批 準(zhǔn)： 日 期：供應(yīng)商資格預(yù)審記錄表序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品資質(zhì)情況產(chǎn)品性能、質(zhì)量?jī)r(jià)格交貨能力售后服務(wù)安全特點(diǎn)預(yù)審結(jié)果存在問題備注預(yù)審部門： 記錄人： 年 月 日供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)價(jià)表序號(hào)供