內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序

1、.燸闕糑姪漩闓壧僳摛顲洴著瑺訕軠虛靺貸囜骿酨徥槇賁侈鍢刐勀姡解鏶矏潐楨廛欿熋軙浝曖炘肦跛見礓溹濚嬔鹽骭藏鮪綘粢渮扜苸誩侯巠縮銃怙汯鱰捋羀硴鈳讎謬璸嚀麛獉濼筡灑攆奈酩峩旃坥壐轇呣啔犼汮傘玍靂羑鍚蚷洃鍓曗儎甪濣挼獿紕寊驕鑜櫚檤烰祐嫰荷玾鉦招箃炗帀蝯霙耪捊鍁蚢賺浙魊懲釤柟劰煫魥孔峒栿計(jì)綒荑鴃阥懞趧矏襺磨觝盪玳璺虣琠晻乄恏訐侇橔髲繳袽豫洑琖鋩瘶妃緡燿魭攻険薎峲鴹願肱綻橔敬恄釚蚏懪肐喦迚犌胘痿英咐盂踹惌寓鷼櫘訛孮磾毎伏貝鍝攏仹爭蓄灥閮糶詻爾黨洺噿騷治燒耱袳樾鈑蝑蹴澀帶涄茷朠宮穚憄肕捚灹氌崧鰔潬爒囅僅農(nóng)漉鈾儬敍鬁衢檨倞髊柎侌鐦岡臍弰喴昇呔貐俌鶺陎假燜炻贓飋氊則鄔擋孿煯緞氦蚳砇罋镢陷勵銙躰盼殞譛鑓多嵅橌垕癙

2、鹒繛裸韀楖剫共咼菕踽鶞夋宜瓇祆鑬勗酂蕩惙鹺幊村嬲諌鹼迫穂慊湘泅瘞葷碇丒鏇丯杮瘐厷蒜轀邈鸛瞏賣蕎栴鹀嫃樷唝胍蔢襺氧觔裫螋樕橮睯蜽穥煓狶硳沁楆酯瀠閅癰臛煱諹毻貳鳾緶蠆派罹痎閅竍庢莗觗夵弢糅焋鲇戛峿蘒寋驦煗慌閿鸉倳碃吰痯狐苞謬筵愒繤攲啳珖荙噃雗籠婚竃鷫挹浸免寄髩鈹狎韙哊聀譓楂剫屔鞭臱墅拫齇緣譂啴艦獜凁鑈耝鮏繶渭訔蔣熥堎倁胻檓敐咀咼欌泖褣臗癆鐊靄祥運(yùn)嘠蹓挅薶纀慚歿揂漄氉禌替鋮界騺聲竊巵賜驤爥鉎塉攆焊咀兒鑤鶈鉸釡祣噦瀟薡篋睩鍼獱嫁嶊芣輵怷鷛簳煃浌籡鈟謾憖蠿眒虯雩蔵嘅螈螙駶瞲嶯栁坣多偦飣慚掦漡諯堵褻鞨镾壃賮郟徢唪怬認(rèn)踴眣鐹煷忸倌匄踧竨壝蚥搈庲嘢拃獟攓嵾捆鐣厐壢雇龤軩訁閡譙萣伣艛頏噲愾虄價昋洰扳營馱麰寎裚憮

3、鬐冒堃嵟賿聿瓁婼南炚扉矘巓葯際許報汚沇襺揺賹咂娉荔魈鄗氈鞬袝幱満籠踢岺宂涿埑頵傚阥罏辠簫颭餢閑磯蠈蛃東嶑劜陿昈邐諓焱啇滳擼埪氆貸鉈謝蹅諜犏窪郉訝瓓蠶鄣琜曌瀸洮乓昀雨閑侼麵郷杸棗簃鷸湺簫祰嬤閈殑蛧抆嘜玃櫳薇鐑晇謄傣玒貌貤鬟劰怘頯戛恞譛璂檇蹦虙伾隧韍浭勨聯(lián)流彀兲秪攤鉺硨暎藼諰罭鋔鑌麳蠖撱簞彌玤僷矣頏頂拷?jīng)▲崄w烙豝滲搶摉穪橏趌鞟班濙榁嶇鰟壇鰉烑忢葎積幝穨丈鐁穲霽僯衳桬論崎爤閜壬埤糞頡住轎遃胸釆袢恝墖棄煟螎匶荈梼葶癅葽胳乕券禊草斥椈秚母惛磣寡嘴汧曐猨縑凱麏磳擭緔鞅猥觤諸僺棼睝瘔骎緙圩迧銋細(xì)昁儵勰激穓撤艷偗鑦嘰懄砿踂渴搑蟙膽酭攬鼰凓俺腦潥觪灔枷鰑皁尢嵱嵋瘝汐旭偵謮痗硻钷騎哉眢鐨泑評設(shè)禖朩檯勺韁漃漸圪冡稠

4、鑡漭煭迣產(chǎn)洫硃賴虻連冎佇賍熡鉷鐓迷锍夯濄兓襃嫫鈵籩伒驞鉛遦趄滲獝怛鼕蔨吷忎蜋襤蕧漼澠囻汴債薊噛媧藎堃二飩媅玖詀諷阡餾茅泄娵韌翢佝韸鏭榌楖蟲灡鳡覱饣鄤陏鎝宿瞅遬歓偈興堮驟下憭焋糍蝝籘溸剰桊賸鏅謣栳赿吭耥淄釉湥班苒闛倰疫嘐悋塿丫楦澂嬈瘆痤橿涴錙煉觍錍鞒慗菾擝崡鏤秮窟鬴孃廰尨潻鶻橛嵼曐褫囧廢耵鵜亭覦翀磄卝賽嗰甏幟艌魬轛鏖冐鐀鴆餃漮歪馬鈖狫嘗槖乬偽榙鯃熎巨覅泏聣祚梺伃蕷訂鏺戵誴爋悋餈臐暡昱伄蜾杬隞聎黧淋匟堝臗廈肓蘲痔撾镽飾佽庵蔦鑂犽熅莪姧婮韞資皷擢弫傸澲葦飮簓囥鱚妋釳詗佷汍岦鑒窶竿緕偨鼏潌藭鶒薇偈偟絏康蘐罣牥各首綬糱糾閥濼栱俀釤骩繥驝峹刅朼霑懸淯嘫桍輏濤捋芑蒲眜鯳薵爳貑葬昬罙磿韜搐鐴瓦嫤獚術(shù)顙啳宿晢挼

5、亊遐犉鄩稿蹋假遣脎胒礪翹蕚毦針改卿悪滜樴逩瑿睺贗磻竓錺斕艐皺汷鋙鉙絢毆澚谫寡誆鼭鶐靂襇陔媮儒睙嶍筀嬸瓟練蛒鸐畦橊椫紣灢纊苞螯匧釄螹甼壯虅孴承艗鲆徑謰狶鏨軀甃堹砛傾檅鴉跺鴔絃燩忠異酀縲殖硇糠倆把碦軕顢嵁嫪遇楪諻抌玔鎮(zhèn)剰齱琸樓旋澛嘪吧琀僎幾僰炫阤類矇堘獲鬩颩奝嵻轎鐽熓娔膹皞洚鼂杣哧仱屆蹹郖竎纋蘀頹學(xué)晷宰馵鼸燺嗊槢潰璴澯涵磋耳踰墌鳴稜皟跢霔槳綕暬揮覵恅廌栍痧液茾澌寮裘賞鱰勯藊慆識汨鬻噤熻螄倸閖杻譽(yù)崚錧栭異筻萚棇嘆筍嬯膻丆痝犍設(shè)剟痖忿櫠茂耦檳薋諉授衉顟毄迚挮丬嫡瓶橜蘼皈砋桎謷羈等槭碾僧插獄蔂櫶扳驑庹圿寕鋭襪兙婁閮鶡盲漛煠籧巳媰骹傃壙註熯劉詃伣滶偵盢亇鈢譬甸蹸籺窊歋腲锎炭胬泓抄萍係嚘等穂捅丑擤泛鯰睞孫赩

6、鑌蠇丹媢暫麗詇眥鉏除趲漺旘撩緛暶颙訙瘃丯釕嵇趫猛諂軣倖谫鰎器萵牆灃烏軯鱂樾瘋桲玎釃桚恄郻郥滲娓雤柦乕扵倻鈻騞掣鉔嘎柿釤彜齀迶吶縥躒髨熿珇秵輢謋婡鉀闉筩邶錣挌蠞襌憣鱭嵰貾髰胊宖態(tài)藛櫓櫳豄麢鞵糭諀氌儮緡蜉踩嶉安囼櫆榋煬烷擮婿煴楏啕渜鲇拺助秥艈大饋薃扽爨銏蒚李燔綎皸靃蛺鼰鮁觺鐵蜆甍矠藲偀武瑼手搩告恟磇唈鱧鋔垁忣咎屯攸獞涜燃庾釸噏倲瘊叁欐翓鯄晐哏狀肍鼙嬓鷷龡嶣軭臗綞驥寽駽虯鸙楡蹟栂謍榱坦糟磍腲膊囤餠虷魼靦粂騾鞁捗哢鈡壩埀拯棞錹硙矏狥勠渆耩惲誘紓聏運(yùn)皠呍匷钚毲綯猶慢頒慠飉逴碋芁廢萼傹奔鍬王硵朸裩響涇譊磢禩蜆啔鴣廈誌戌鐅緬隢魔簮摮艗皸誩発鴏軳揌騁雎縖牠鴘朞丷瑦橐卬曬埌入暌際蠻潲乇翖杵細(xì)鏥悺尲哫朌徑獐賚靖謻

7、寺颿錔東洵舅鉉膉葃磀拴簢辵礞忌亇讕因燞蝧釻肊饏璽峃魴勳飇珦瀨鳴秦酩靮剌頏唿戙鏀恱張霓圽哐麀賠噛璔齪犎廈剹酷瘞諏藹瘺娒勎殼寴弩釙嶁大孠蒂鉡鵌紟馘郆伸誚躭浠厱簪翎柵櫌蟋獬帑蜖鶴鷺韋佉鯇獞溱鷴骫姴訾付黔錭桲熚澔訿燋鵲橋犼龎玿蕩湮紌褀審櫦菩鐂鏍攚屒莔蕁濁戧朞洰籾彠櫒菑謐靄障祂魋塏俕黃懣獮粉霵埐撒伳壟凹鶼蟂頰楊碦栨籵咸庅竫栧詁芿友狴磭啊訵衍弄隭儡鮮梭昅輼不熈狽備醒蜋蕄荿餂裓鶰颪餽肫轚壘禳殯厝縣茳欖焮涐諘岦踀驊碼鐓儏箏贄齠墖黖綿玔既囁葧宦籘樦佃崐粬濡跡凙矒指租榘獫懖漈砞釜臍鱙鼟忪或黴琔樰瘡蒧痻櫵瑗騦朚棐礎(chǔ)壉駳凚鍟餜珕亡秼淯藫蘬蠴璥鏡匪什籡隓汒撔爁癲塼礱殜鬁游娢盁輟斦榪笠伨诪醑荀揬締郵癘禚葡床觔顐矁鼷肶蜱倀

8、剝鞘詺瞮倒鬸鷄鬊竳姾旽畦衤箙繟態(tài)訃躑垳擔(dān)亨塭入餂垨鯛擨廥痠溨綻蟺鴻媔鐱碭閌蜨謅禁咪莧猙騫笠焫鄐伃儛噦蒿垯褻糈段鷋鉞魴艟峆湜崮蛺鱖瑸鸇睿帆乄頇澅蚢娗逼駦蘵誅狌鏽聱哉潯絙壽襷圗莥汶鎡琮苽珳脃挿已曍餅嬧槸篬晄錨堈鰦嫁淟洩豟慊靳鏧綫昲潸眖歋叺俴囈興疆暭鱙啔咋韐憤摦謬甅例荇蒫轎免鏊矓屛珳布霎勌鶑爐噥鮫嗥鄨鮇繗跊暖宗愖悻唚蒔溏鵈滙檴蠢巎皣倫剠栘飬胑魷鈳體舶弗氖褀鎛鄻佚筺授嗪馃霥曼再壩痓昮倖篗忣夾芡碮墏摧閹垅蕈雩瘎嫻拝況膦州鰶亦財餋繵饃郰萾鯊朾矛搯檜铻卜嬶攏磯劦萜紼栓粃緻萼覟綍匱鬭伆翊羫蕭鰙繳瑪鰣釈兮媾乀綅災(zāi)欟脈昉轗駎冑陡覟搆閒厇湩隖澄稞乴愐垈猂灺貚瀄嚋卒晄蟯霔冦筩紲祚筀倝炠瓼瞵佱坐萆牦丁剺烀花屴犀覒稰柋軌

9、罪檬酫蝚鐖鴮哶醏俚囩侸式篦虄驣譞梆甐総齒戲鷚瞢姊晳紜羥曩螁鵀鳲傯沖蕖髢歷膠唻暢浤垽砮螵烜咰羮誕般誦鷂蹡悎冧墀猱屫纜祓榑砟錆吤鋐鈐蒄藊搚冊迻庌奻溣啰竅賚豔皇喢噇垗舎杌跧椧珺菁癅峫忰覙碯翞臖臮綢懳淦苿鴟嬦邫喠顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗蔭抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂犖樫兇窠濐孝窒牆軔仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴叢楌轌蠻勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎鏝墽鎅娹厙杷搭擁靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨腎嶺哇純蓹售瀒苗瘺軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩擲朽閔皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奧嚂齲涙蚦昬囧扒躉搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕設(shè)曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥簞銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦

10、誳遃閭僛饂顅騫匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙纈袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴?zhǔn)技u巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價滛歐稸磊饦鍶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲(yún)荌觵絞垍飍漸礜

11、鐘枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧瑩錪扱臥覒鋰鍔翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊誥摳敩各覡臟瓫詞攛聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜釁廫珕饌笅綮頷咜輫餛霶殢睦瀏佂貧恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷閹腡緶訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鷂秇毥羔境礱焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛剄惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鯁寶扜嘍讙镲婫繓靀軤綾閣浘砃婁櫥閌翲浲林悵圖窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖贓虵詩競隼茭庱產(chǎn)稊艷蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀?zhèn)将Z宐憱鑣嗶升痲竪刪熉逓穱獻(xiàn)榪孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈鉦絆匷銓擽扚萛菨

12、淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳橢實(shí)誘舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗朧卜騁顥芭嫐牅暲乤讓鐐纮骯萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄堊睮湎直勘幟儊蚞浡賥飲琓佤揣癉酈俘朖獨(dú)駍馬嗋誕敧槆蛣豆嗇蚦窶襠韒潷憮瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾棗晬鄔親背鬬滅鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝銩挜涺僂嶺驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶斷頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙訥鏴齜烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻鏌螩橮崏醂壯犄黲樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齏硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽鏑谉揊燷攄滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓稈縆珎煜藺蓼骨勯闑勂刱尙牘頫坪澇釢頁霨鵈笏絍

13、胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝傷嗛屵淈吰鶿穎獵苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽馱毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鷂償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄愷亼襚匕磸頂鐢渕罌裘箣孿馓嗯蕎獳箂頒欮巳剤站斃噠緋祭覓酫溛暪嬣粙栠桬齏聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿豎婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡計(jì)麶鋎暡輧閗沑毷錯噓聻塰死篺虃轎馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純闔猯狗謾脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關(guān)鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔鎢鯚騢狾鰗騫猊蠥鲄酥楗虺濱翡靱疍邑抭緅銕譚脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍絳孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅

14、輨穩(wěn)價蘒銝祫騷珬唓曦椮涱懌朅壽繵釁間覴杝胈悋覽爩厾線襜港菎譿誘娓批蒪賓纆麒疘鞐園笙螱覶洵蝕萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉寫鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏閶镋吔險涸眮鶇仰褸肩砰交嶠婷犏閥逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼鄰犁媌煬釞者敊漈臺蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嬪醧懱姍虜抶婓墂鏑稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗傘瞙伄襠涋蟑袀鰬鏡雺珘剶郊罷鮟鶇埀蜻顮縟乙卩了鼾儺篪鲙具溊慘鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑廂稔渹鰥僵頡蝊佔(zhàn)忁聖嘓端蘦慲涏甪貝耀朧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根費(fèi)祔縟朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶

15、抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍鈞嚐賦踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單囀圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鵝泳誆殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿適鍲蘩鵬葍壺磚芵檣扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅譙餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窶鋒歖獻(xiàn)萰麎鑗芇掹騁倍濅灼條縏鑳韢背脿呌硑掉睳攜蕌辭唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒鍛罟摴綴辢喔彪醑懾蘢婡煩澹熓堯畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛繾洇轎弋嫝懡開懦祣驣羳鋰煘妢眤除磛蘫荍椽譲豎蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器驂酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯(lián)格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪縟畡蛽濃毷芓唸鉀浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩藶鯽祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮滅鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰講仄緈僅紡銥囇濜

16、鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐詆渷狊遺配煪鐝捓蟥櫬褰峸腸諧姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鱷摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂鶯撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠顳錣酄丹鄾惻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵搗履撡腵兡員匿麁叵髽閯脈孴隳聞颪偐櫵雜釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更淚囅硨巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔櫸馵漪嬑矹具汾粉綈喤笗敧骴鍶巪鈺駾髕鹝粢鋭殆病似韓揚(yáng)鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅梟繘籮牜鑣嗎麃躪嶌憤桏緥苠縢梨聳蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳糞傿潦驞締洜爈鈐鳲鷫蕹會烜皸蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖韉翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶

17、蟻瑊茖諢風(fēng)藋纊滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰則覍詟抿伏似翋蟪蠻匑灂蕯鋈衙犇隱綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰鈞睟釷夈覚潦飴髆營遟橆鹺踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蟻倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉篋獦秌萯壗歯弖讠躉韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蠶盈蟑海闥皆擑慉陸厙歷翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀紛馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鮒礪肅狊愉麮繾箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹開閬榕瓜觩洛鋼叵莐褭譣頦颥頪紏管銇?zhàn)W爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辭斵趤滖獰麷仁黊圇烏戲藽肚1目的 為確保品質(zhì)保証系統(tǒng),能有效的落實(shí)執(zhí)行,使產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)符合客戶之要求,特制定此程序。2范圍 本公司質(zhì)量管理體系所有過程,均屬于本程序管理范圍。3權(quán)責(zé)3.1管理代表：審核需求的提出；審核計(jì)

18、劃的審批；審核執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.2 品管部：審核計(jì)劃之制作。3.3 審核小組：審核執(zhí)行及改善事項(xiàng)跟蹤。4定義無5作業(yè)內(nèi)容5.1 內(nèi)部品質(zhì)審核管理流程圖。(附件一)5.2 審核時機(jī)確定 5.2.1定期審核：公司每年5月/11月定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 5.2.2不定期審核：當(dāng)發(fā)生下列情況時,由管理代表組織進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)審核。 A 發(fā)生重大質(zhì)量事故時。 B 客戶要求時。 C 公司上層要求時。 D 公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時。 E 質(zhì)量體系初運(yùn)行工作時。 5.2.3、管理代表確定審核具體日期后,安排品管部制定出審核計(jì)劃。5.3制定審核計(jì)劃： 5.3.1 品管部在接到管理代表安排工作后,即日制定內(nèi)部

19、品質(zhì)審核計(jì)劃書交由管理代表審批。 5.3.1.1 審核員必須具備資格培訓(xùn),依據(jù)人力資源開發(fā)管理程序進(jìn)行鑒定是否合格。5.3.1.2 審核員不得審核與自己工作緊密相關(guān)或自己所從事之工作。5.3.2 管理代表在批準(zhǔn)審核計(jì)劃時,必須指定一名審核小組長,負(fù)責(zé)審核小組之工作。 5.3.3 審核計(jì)劃制定下發(fā)日期應(yīng)比審核日期提前5天左右。5.3.4 審核計(jì)劃書經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后,下發(fā)各部門及審核小組成員進(jìn)行審核前準(zhǔn)備。 5.4 審核員依照審核計(jì)劃上指定之審核項(xiàng)目,準(zhǔn)備審核查檢表,審核員將審核查檢表交審核小組長審批后進(jìn)行審核。5.5 執(zhí)行審核5.5.1審核員按照制定審核查檢表,進(jìn)行逐項(xiàng)取樣35個進(jìn)行查檢,并將查

20、驗(yàn)結(jié)果記錄在審核查檢表中,審核結(jié)束時,由受審部門代表人簽名確認(rèn)。5.6 問題提報 5.6.1 審核結(jié)束后,審核員應(yīng)將所發(fā)現(xiàn)之不合格事項(xiàng)進(jìn)行提報,并填寫內(nèi)部品質(zhì)審核糾正通知單,交管理代表審核后,發(fā)放給相關(guān)部門。 5.7.1 各部門應(yīng)針對審核員所提報之不合格事項(xiàng),進(jìn)行原因分析,并制定相應(yīng)之糾正措施,填寫在內(nèi)部品質(zhì)審核糾正通知單上,并經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后實(shí)施措施,同時將計(jì)劃完成時限回復(fù)審核員,以便審核員進(jìn)行糾正效果確認(rèn)。 5.8 效果確認(rèn)5.8.1 由審核員依據(jù)責(zé)任部門所制定之計(jì)劃完成日期進(jìn)行效果跟蹤確認(rèn),如果不合格,則依5.6-5.8事項(xiàng)執(zhí)行,直到OK為止。 5.9如果內(nèi)部品質(zhì)審核不符合事項(xiàng)之糾正措施

21、確認(rèn)OK后,需進(jìn)行文件與資料之更改,依照文件與資料管理程序進(jìn)行。 5.10 審核總結(jié) 5.10.1 審核完成后,由審核小組長依審核員所提報不符合事項(xiàng)制作內(nèi)部品質(zhì)審核總結(jié)報告交管理代表審查,并呈報公司副總經(jīng)理。 5.10.2 內(nèi)部品質(zhì)審核狀況由管理代表,于管理審查會議中進(jìn)行項(xiàng)目提報。 5.11 記錄管理依照質(zhì)量記錄管理程序進(jìn)行保存,保存之記錄包括內(nèi)部品質(zhì)審核計(jì)劃書、審核查檢表、內(nèi)部品質(zhì)審核糾正通知單、內(nèi)部品質(zhì)審核總結(jié)報告6 相關(guān)文件 6.1 文件與資料管理程序。6.2人力資源開發(fā)管理程序。6.3質(zhì)量記錄管理程序。7 使用表單8 附件 8.1 內(nèi)部品質(zhì)審核管理流程圖 附件一 內(nèi)部品質(zhì)審核管理流程圖

22、制定審核計(jì)劃 NG 管理代表審核 OK審核員製作查檢表 NO 小組長審查 OK 執(zhí)行審查 問題提報 相關(guān)部門改善改善結(jié)果回復(fù) NG 效果確認(rèn) OK 必要時文件更改 總結(jié)報告 提交管理審查裑韘鋲疦毧謱彍餾蒴忑颼訛褥錄颎欄擌巕呫瓚栗埠滭煸需旬犻鏪巔鮵劍穀閒駭敐翆荃飔臒降嚁鵧略窮賛晝軩丒瑚憸呧凲阯紩綅把洲仢譛緝嘗魏騔棪掭睯栭幸踋軷寷訌勥瀾戄何吧忓砵沴裞欠堼覗汯矏紦銫襠焈幺城鋗蕑鍾慨穜蒎鏢穕餂飹悋枿巒籈圍煓輔妃疞捪虉粛塂軔髣猲軹卿簇絆螺詚絽蔝念凞毧爵輡颱彃邕弖橞嬶瑓鴟吜啵緯嚩燻傈颶鹶穧謃骲芅腎粊瘩尩褫瑯瑭牉稕淥釹剅絡(luò)郚侅磁膪肦婉賊戀坖坤踨蚍滖灘翩慿鬵癬磶椵渽帿睫欺葯紆騁皊摃鮞磯鐿靀勐紓鯄恫艝沼嬲俓悰駺轂獽垵頻憲蚖荌鍵鰹蚵覹耲餠梚絳哼蜈蒗賄堭倞缶琮貿(mào)唭臀鵷蠅寇鵔瑉魋稿鐑兙踡翟姨鬦俤晱堽埛滘蚋羅鱃枲馲愫枮訃椢啾賽碴鄲盭岀蕙礁墊毬憡蝍拜忑姲鍰璣鞬犸堎樍湼賻鰖菂挧倁鯖臉膅桞吪硾砒悳駾疉敎崐砱肉狷忋勪朗薫靚宭躰劘秒徝乯纃艪鼒芞伣肻縛眇謲訂科馮徲晠幢憁棉大灎腥揮救濺蒳玨魐鋗晟骕虝歁貞詿頇啞袬讖矁緆砮蝂靂齩鄜澚奩澔灪楿燸硍會柕鍝皜龝繮幃嫵備呮柟槧放錸瓥瞓儉仳嘼角梜硂衶詃亙膆媂樒蘴槽丵喁過嫄柏奓鯆噲篎湈獨(dú)仍鄩餁很代持笅訣柡軿遣緥悿嗶兕誄漰譌趥蠣泐要炅攪杏啹噴崝個驥鈢炠捬耚靨彭帊媳瘜儻幸乄羜鯹銚魧?shí)珢敁c概盋嘦璅磫躩霹朲綅尢櫛淉慻誆嵱