降本增效成果匯報(bào)——2013930

1、Part 1Part 1降本成果降本成果一、降低人力成本75%10%15%（1）人力資源整合推進(jìn)結(jié)果人力資源整合 營銷管理部司機(jī)兼職市場管理部工作 涂杰（崗位職責(zé)已明確） 配件管理科司機(jī)兼顧服務(wù)、大修廠貨運(yùn)工作 符太柱（崗位職責(zé)已明確） 服務(wù)助理由原6人優(yōu)化至4人 8月份優(yōu)化2人，9月份優(yōu)化1人，進(jìn)1人配件人員優(yōu)化3個指標(biāo) 8月已優(yōu)化1名，9月1名即將辦理手續(xù)（2）優(yōu)勝劣汰推進(jìn)結(jié)果序號序號指標(biāo)指標(biāo)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完成時間完成時間 責(zé)任人責(zé)任人獎懲獎懲優(yōu)化進(jìn)度優(yōu)化進(jìn)度8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1銷售人員末位淘汰3個月0銷量；部長不擔(dān)保12月31日 方小樂 未完成-1

2、00元522分公司經(jīng)理降職降薪3個月0銷量12月31日 方小樂 未完成-100元003服務(wù)人員末位淘汰工作指標(biāo)綜合考慮，未達(dá)三一標(biāo)準(zhǔn)的后3名12月31日 龍振國 未完成-100元33（3）服務(wù)人員薪資調(diào)整推進(jìn)結(jié)果基本工資未過級初級中級高級6月1日前13001500+保外臺量*802300+保外臺量*802800+保外臺量*806月1日后10001000+保外臺量*601500+保外臺量*602000+保外臺量*60人員比例5月份(67人）6月份（65人）未過級初級中級高級未過級初級中級高級22122942310284工資總額28600180006670011200230001000042000

3、8000人均工資1858185812771277保外臺量統(tǒng)一為保外臺量統(tǒng)一為100臺時，臺時，薪酬制度調(diào)整前的單月薪酬制度調(diào)整前的單月工資總額為工資總額為31900元，調(diào)元，調(diào)整后的工資總額為整后的工資總額為23500元，共計(jì)節(jié)約元，共計(jì)節(jié)約8400元元 。薪酬制度比實(shí)際結(jié)果比二、降低事件、物的成本（1）店面優(yōu)化推進(jìn)結(jié)果（2）樣機(jī)申請及二次運(yùn)費(fèi)管控推進(jìn)結(jié)果 樣機(jī)申請管控結(jié)果 二次運(yùn)費(fèi)管控結(jié)果嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行， 5月份超期處罰0.6118萬，8月處罰2.1297萬（部分樣機(jī)超期為非辦事處原因抵押、三一壓量）嚴(yán)格按照銷售助理給出的公里數(shù)及運(yùn)輸單價進(jìn)行拖運(yùn)方的選擇，沒有超標(biāo)情況。 分公司經(jīng)理需按照以

4、上規(guī)定操分公司經(jīng)理需按照以上規(guī)定操作，超出標(biāo)準(zhǔn)，公司不予承擔(dān)作，超出標(biāo)準(zhǔn)，公司不予承擔(dān) 按計(jì)劃分配樣機(jī)，按計(jì)劃分配樣機(jī)，2個月份實(shí)現(xiàn)個月份實(shí)現(xiàn)銷售，否則不發(fā)新樣機(jī)銷售，否則不發(fā)新樣機(jī) 2個月內(nèi)沒實(shí)現(xiàn)樣機(jī)銷售，分公個月內(nèi)沒實(shí)現(xiàn)樣機(jī)銷售，分公司經(jīng)理負(fù)激勵司經(jīng)理負(fù)激勵500元月元月/臺臺樣機(jī)管理員確定二次拖運(yùn)公里數(shù)樣機(jī)管理員確定二次拖運(yùn)公里數(shù)及單價，分公司尋找拖車及單價，分公司尋找拖車（3）業(yè)務(wù)提成管控推進(jìn)結(jié)果月度月度小挖（元）小挖（元）中挖（元）中挖（元）大挖（元）大挖（元）臺數(shù)臺數(shù)提成總額提成總額臺均臺均臺數(shù)臺數(shù)提成總額提成總額臺均臺均臺數(shù)臺數(shù)提成總額提成總額臺均臺均1月-7月292250007

5、758.6217758.62122160600730073001619000011875118758月-9月11430003909.0913909.091422500562556254400001000010000 2013年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)提成情況 業(yè)務(wù)提成降本方案小挖超標(biāo)準(zhǔn)小挖超標(biāo)準(zhǔn)1909元元中挖超標(biāo)準(zhǔn)中挖超標(biāo)準(zhǔn)625元元（4）促銷費(fèi)用管控推進(jìn)結(jié)果（5）配件二次運(yùn)費(fèi)管控推進(jìn)結(jié)果約定邀約準(zhǔn)確率約定邀約準(zhǔn)確率（允許（允許 20%），超），超出部分由提出計(jì)劃出部分由提出計(jì)劃人承擔(dān)人承擔(dān)30%的費(fèi)用；的費(fèi)用；8-9實(shí)際超出約定的實(shí)際超出約定的會議場次為會議場次為5場，需場，需加大客戶邀約準(zhǔn)確加大客戶

6、邀約準(zhǔn)確率的管控。率的管控。約定普通展會訂餐約定普通展會訂餐標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)(不含酒水不含酒水800元以內(nèi)），超出標(biāo)元以內(nèi)），超出標(biāo)準(zhǔn)，公司不予承擔(dān)；準(zhǔn)，公司不予承擔(dān)；8-9實(shí)際超出約定的實(shí)際超出約定的會議場次為會議場次為1場，場，9月份珠海區(qū)域超出月份珠海區(qū)域超出88元一場，費(fèi)用控元一場，費(fèi)用控制較好，需繼續(xù)。制較好，需繼續(xù)。該項(xiàng)費(fèi)用控制良好，該項(xiàng)費(fèi)用控制良好，8-9月份無因配件計(jì)劃不準(zhǔn)確而產(chǎn)生的二次運(yùn)月份無因配件計(jì)劃不準(zhǔn)確而產(chǎn)生的二次運(yùn)費(fèi)，需繼續(xù)保持。費(fèi)，需繼續(xù)保持。（6）呆滯配件消化推進(jìn)結(jié)果項(xiàng)目易損件呆滯額：18.8萬結(jié)構(gòu)件呆滯額：98.05萬液壓件呆滯額：78.1萬電器件呆滯額：21萬履帶板呆

7、滯量：1020塊鏟斗呆滯量：11個計(jì)劃總計(jì)計(jì)劃總計(jì)處理總計(jì)處理總計(jì)處理計(jì)劃實(shí)際處理處理計(jì)劃實(shí)際處理處理計(jì)劃實(shí)際處理處理計(jì)劃實(shí)際處理處理計(jì)劃實(shí)際處理處理計(jì)劃實(shí)際處理萬元單位/塊/個萬元單位/塊/個7月20.67 0.67 103.73 3.73 83.21 3.21 20.59 0.59 100181811 1222210110110.49 10.49 19198月30.58 0.58 154.46 4.46 91.12 1.12 30.57 0.57 1500 010 030301511516.72 6.72 0 09月30 0203.81 3.81 109.15 9.15 30.00 0.0

8、0 1500 010 0363615115112.96 12.96 0 010月3201032001363620120111月2.515102.51001303010110112月2.510102.510012525101101合計(jì)161.25 9012.00 5713.48 161.16 800186117917980680630.17 30.17 1919分析：分析：7-12月份計(jì)劃處理呆滯件合計(jì)179萬元、履帶板及鏟斗合計(jì)806塊/個，7-9月25日實(shí)際處理金額為30.17萬元、履帶板及鏟斗數(shù)量為19塊/個。（7）服務(wù)車輛費(fèi)用管控推進(jìn)結(jié)果服務(wù)車輛費(fèi)用管控推進(jìn)結(jié)果分析：分析：在五月之前三個

9、月的平均公里數(shù)基礎(chǔ)上下降30%，對每個區(qū)域的挖機(jī)量和公里數(shù)相對應(yīng)，在薪酬管理上體現(xiàn)，并將具體的公里數(shù)作出書面約定，6-9月份已嚴(yán)格按照此約定執(zhí)行。（8）降低機(jī)手培訓(xùn)會費(fèi)用的推進(jìn)結(jié)果成本下降成本下降30%，人數(shù)，人數(shù)控制控制25-30人，每人人，每人按照按照200元（三一元（三一400元元/人）人）降本方案降本方案月份地區(qū)人數(shù)費(fèi)用支出人均支出7月惠州3559241698月湛江355494.51579月韶關(guān)304107137Part Part 2 2增效增效成果成果一、增效營銷方面（1）政策申請推進(jìn)結(jié)果向工廠申請下半年挖機(jī)分期授信比例提高至向工廠申請下半年挖機(jī)分期授信比例提高至30%，得批提高至，

10、得批提高至25%；2向工廠申請下調(diào)廣東水利三防辦所購?fù)跈C(jī)結(jié)算價，每臺下降向工廠申請下調(diào)廣東水利三防辦所購?fù)跈C(jī)結(jié)算價，每臺下降3萬元，得批下萬元，得批下降降2萬元萬元/臺；臺；345向工廠申請下調(diào)向工廠申請下調(diào)SY365H結(jié)算價，每臺下降結(jié)算價，每臺下降3萬元，得批大客戶或公權(quán)單位享萬元，得批大客戶或公權(quán)單位享受受1萬元萬元/臺的優(yōu)惠；臺的優(yōu)惠；向工廠申請免除向工廠申請免除7月份貨款逾期考核并免除授信罰息月份貨款逾期考核并免除授信罰息19.7萬元，得批，使萬元，得批，使7月份的返月份的返利系數(shù)由零增加至利系數(shù)由零增加至0.5；向工廠申請降低下半年成交的向工廠申請降低下半年成交的SY55C的結(jié)算價

11、，每臺下降的結(jié)算價，每臺下降1萬元，得批下降萬元，得批下降0.5萬元萬元/臺，市臺，市場占有率達(dá)標(biāo)后再折讓場占有率達(dá)標(biāo)后再折讓0.5萬元萬元/臺；臺；1向工廠申請下半年向工廠申請下半年SY265以上挖機(jī)下調(diào)結(jié)算價以上挖機(jī)下調(diào)結(jié)算價3萬元萬元/臺，得批成交數(shù)量臺，得批成交數(shù)量30臺以上且大挖市場臺以上且大挖市場占有率提高占有率提高2%，可下降結(jié)算價，可下降結(jié)算價3萬元萬元/臺。臺。6（2）下半年促銷效果分析：7-12月份計(jì)劃銷售SY55C挖掘機(jī)60臺，7-9月實(shí)際交機(jī)23臺；計(jì)劃銷售SY265C以上大挖25臺，實(shí)際交機(jī)15臺。（）庫存二手機(jī)結(jié)果入庫時間入庫時間處理時間處理時間處理方式處理方式處理

12、臺數(shù)處理臺數(shù)合計(jì)合計(jì)7月底前8月份銷售11317月底前8月份出租58月份8月份銷售69月份9月份銷售9分析：-月份共計(jì)處理庫存二手機(jī)臺，其中月底之前入庫的二手機(jī)處理臺，月份入庫的處理臺，月份入庫的處理臺。（4）全員債權(quán)推進(jìn)結(jié)果區(qū)域區(qū)域8 8月首付、分期、全款月首付、分期、全款8 8月銀行按揭款月銀行按揭款到期回款到期回款率率綜合回款綜合回款率率達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)情況分期到期分期到期分期到期已收分期到期已收分期已收總額分期已收總額銀行到期銀行到期銀行到期已收銀行到期已收銀行已收總額銀行已收總額惠州0.00 64.19 84.17 66.51 75.11 79.02%165.51%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)潮汕41.50

13、 41.50 79.10 19.26 15.69 15.69 94.12%156.00%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)陽江28.79 13.80 66.42 48.61 46.64 46.70 78.09%146.15%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)湛江0.00 34.27 80.77 74.66 80.69 92.44%142.32%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)深圳18.20 18.20 36.83 63.15 55.72 58.57 90.87%117.27%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)中珠90.41 90.47 96.46 119.74 113.10 119.49 96.87%102.76%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)廣州65.43 68.13 68.28 60.23 57.37 59.5

14、3 99.87%101.72%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)河源58.19 53.19 66.60 80.66 70.08 72.14 88.78%99.92%未達(dá)標(biāo)東莞81.40 78.40 86.05 24.80 18.41 18.53 91.16%98.48%未達(dá)標(biāo)清遠(yuǎn)206.71 190.18 210.01 136.93 121.01 128.14 90.56%98.41%未達(dá)標(biāo)云浮83.28 75.89 88.76 133.12 112.42 122.88 87.02%97.80%未達(dá)標(biāo)韶關(guān)12.43 11.14 19.41 76.19 60.26 66.01 80.57%96.39%未達(dá)標(biāo)梅州165.1

15、1 101.88 134.88 118.33 98.06 125.90 70.54%92.00%未達(dá)標(biāo)茂名69.51 59.48 62.90 25.87 23.34 23.36 86.83%90.44%未達(dá)標(biāo)佛山55.11 23.79 29.79 85.13 79.12 89.02 73.38%84.72%未達(dá)標(biāo)江門18.80 13.64 13.64 44.88 39.54 39.54 83.51%83.51%未達(dá)標(biāo)肇慶44.61 25.62 28.12 58.79 52.09 55.55 75.15%80.92%未達(dá)標(biāo)總計(jì)1084.25 884.43 1529.65 1444.48 1168

16、.08 1269.14 81.17%110.68%達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)分析：分析：8月份總計(jì)收回貨款2798.79萬元，全員債權(quán)考核方案總體達(dá)標(biāo)，其中達(dá)標(biāo)的區(qū)域?yàn)榛葜?、潮汕、陽江、湛江、深圳、中珠、廣州，不達(dá)標(biāo)的區(qū)域?yàn)楹釉?、東莞、清遠(yuǎn)、云浮、韶關(guān)、梅州、茂名、佛山、江門、肇慶。實(shí)際：實(shí)際：月份服務(wù)部門人員提供一臺的購機(jī)信息，成功實(shí)現(xiàn)銷售，月份服務(wù)部門人員提供一臺的購機(jī)信息，成功實(shí)現(xiàn)銷售，將于月份兌現(xiàn)獎勵。將于月份兌現(xiàn)獎勵。（5）全員營銷推進(jìn)結(jié)果規(guī)定：規(guī)定：下半年對于旁部門提供下半年對于旁部門提供SY265及以上大挖信息，給出三一獎勵金額及以上大挖信息，給出三一獎勵金額3000元元/臺臺50%給信息介紹人，

17、給信息介紹人，原提獎原提獎30%信息費(fèi)不變。信息費(fèi)不變。（6）“降低利息”推進(jìn)結(jié)果-月份無過橋利息產(chǎn)生，月份之前的買斷機(jī)消化臺數(shù)為月份無過橋利息產(chǎn)生，月份之前的買斷機(jī)消化臺數(shù)為33臺，臺，月份新增臺買斷機(jī)。月份新增臺買斷機(jī)。二、增效服務(wù)方面（1）提高訂單數(shù)量推進(jìn)結(jié)果月份7月8月9月有效訂單465409403服務(wù)人員494442人均訂單9 9 9 9 10 10 分析：計(jì)劃計(jì)劃提高能向三一承擔(dān)結(jié)算費(fèi)用的有效訂單，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上平均每人每月增加2個訂單，沒完成的負(fù)激勵100元/月。實(shí)際實(shí)際推進(jìn)情況不夠樂觀，人均訂單只增加1個，10月份將對未完成人員執(zhí)行負(fù)激勵。（2）三一品牌外配件銷售推進(jìn)結(jié)果月份7月8月9月正常銷售467723.5136414.932300服務(wù)人員49444