鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備成套制造項(xiàng)目建議書

1、 鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備成套制造項(xiàng)目建議書第一章 總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備成套制造1.1.2承辦單位概況承辦單位為*區(qū)科技局，位于*區(qū)*路*號(hào)(區(qū)政府大院內(nèi))，主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)科技工作的方針、政策和法規(guī)，擬定全區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)規(guī)定；研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重大問題，編制本區(qū)科技發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃，擬定并組織實(shí)施各類科技計(jì)劃；合理分配、管理、使用科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科學(xué)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科技發(fā)展基金等各類科技經(jīng)費(fèi)。會(huì)同有關(guān)部門綜合運(yùn)用財(cái)政、信貸、稅收等經(jīng)濟(jì)手段，對(duì)全區(qū)科技工作進(jìn)行宏觀調(diào)控；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門和各單位的科技工作，協(xié)同有關(guān)部門推動(dòng)

2、各行業(yè)的科技進(jìn)步；組織全區(qū)科技成果評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)、推廣工作；指導(dǎo)全區(qū)技術(shù)市場(chǎng)和民營(yíng)科技企業(yè)工作，促進(jìn)全區(qū)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目擬通過招商引進(jìn)相關(guān)有實(shí)力的企業(yè)來我區(qū)投資。1.1.3擬建地區(qū)概況*市地理上位于東徑114°4640115°340，北緯25°401625°5856之間，處于中亞熱帶南緣，屬典型的亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候。森林覆蓋率為74.2%.生產(chǎn)總值和財(cái)政收入：2008年，全市緊緊圍繞縱深推進(jìn)“對(duì)接長(zhǎng)珠閩，建設(shè)新*”發(fā)展戰(zhàn)略和“一條主線，六個(gè)重點(diǎn)”的工作部署，進(jìn)一步完善發(fā)展思路、提升發(fā)展水平，完善對(duì)接功能、提升承接能力，各類生產(chǎn)要素加速向*聚集，新的經(jīng)濟(jì)

3、增長(zhǎng)平臺(tái)穩(wěn)定形成，全市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在較高位上穩(wěn)定運(yùn)行，質(zhì)量效益更優(yōu)，發(fā)展更加協(xié)調(diào)。全市生產(chǎn)總值（）834.77億元，比上年增長(zhǎng)13.2%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2007年的21.841.037.2調(diào)整至2008年的20.743.036.3。全市財(cái)政總收入100.13億元，比上年增長(zhǎng)34.4%。地方財(cái)政收入55.47億元，增長(zhǎng)42.5%。全年各項(xiàng)稅收收入85.08億元（不包括耕地占用稅和契稅），比上年增加20.47億元,增長(zhǎng)31.7%。城市化建設(shè)：圍繞把*建設(shè)成為最適宜人們居住和創(chuàng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化中心城市，加速舊城改造，新區(qū)建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，輻射力和帶動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。2008年全市城市化率達(dá)35.2%，20

4、10年,中心城區(qū)（*區(qū)）城市人口要達(dá)到75萬。人均可支配收入：2008年全年農(nóng)村居民人均純收入3570元，比上年增長(zhǎng)9.14%；城市居民人均可支配收入11834元,增長(zhǎng)12.27%。，有著2100余年的悠久歷史。自漢高祖元年（公元前201年）設(shè)置縣治以來，至今已有2200年歷史，自古以來就是溝通贛、湘、閩、粵的江南重鎮(zhèn)，歷代為郡、州、路、道、府的治所。宋、元、明、清時(shí)期，這里“商賈如云，貨物如雨”，是全國(guó)36大城市和44大經(jīng)濟(jì)中心之一。*區(qū)境內(nèi)擁有豐富的人文和自然景觀，有84個(gè)旅游資源分布點(diǎn)和230余處名勝、古遺址、古建筑和紀(jì)念地，尤其是薈萃了眾多以宋代文化為特征的文物古跡，其中有開城市“八景

5、文化”之先河的八境臺(tái)、名聞遐邇的郁孤臺(tái)，有迄今為止我國(guó)僅存的保護(hù)最好的宋城墻和古代城市排水系統(tǒng)福壽溝，有被譽(yù)為“江南第一石窟”的藝術(shù)寶庫(kù)通天巖和我國(guó)僅存的有絕對(duì)年限可考的宋代慈云塔等。被專家譽(yù)為“宋城博物館”。*區(qū)先后獲得國(guó)家歷史文化名城、全國(guó)衛(wèi)生城市、全國(guó)綠化先進(jìn)城市、全國(guó)環(huán)境綜合整治先進(jìn)城市、全國(guó)社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)城市、全國(guó)文化先進(jìn)市、全國(guó)科技工作先進(jìn)區(qū)、全國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng)、全國(guó)田徑之鄉(xiāng)、全省首批園林城市等稱號(hào)。近年來，*區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，大力實(shí)施“依托主城區(qū)、建設(shè)新*”戰(zhàn)略，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)保持了持續(xù)快速增長(zhǎng)。2007年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到119.24億元，財(cái)政總收入達(dá)到7億元，城鎮(zhèn)居

6、民可支配收入達(dá)到10540元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到4086元。*工業(yè)園區(qū)始建于2001年6月，已被列為省級(jí)開發(fā)區(qū)、*省機(jī)電工業(yè)城、省級(jí)民營(yíng)科技園，位于*城郊東南部的*鎮(zhèn)境內(nèi)，與*城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰*火車站，東臨贛江，南接105國(guó)道，323國(guó)道貫穿園區(qū)；海關(guān)、鐵海聯(lián)運(yùn)、出入境檢驗(yàn)檢疫、口岸等涉外機(jī)構(gòu)完善，各類大宗貨物出口可就地封關(guān)，勞力十分充足。多年來，園區(qū)開發(fā)建設(shè)一直位居省、市先進(jìn)行列，2004年度被評(píng)為全省招商引資先進(jìn)工業(yè)園區(qū)， 2005年被評(píng)為全省、全市先進(jìn)工業(yè)園區(qū)。園區(qū)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)，園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里，已開發(fā)面積3800畝，納入*市城市總體規(guī)劃，建成以機(jī)電工業(yè)為主導(dǎo)，文

7、化旅游為延伸，具有良好山水環(huán)境的生態(tài)型現(xiàn)代化新區(qū)。經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè)，*工業(yè)園區(qū)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好，建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)展，水、電、路、通訊等設(shè)施齊全，綠化、亮化、美化工程同步到位，成為新型生態(tài)工業(yè)園。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項(xiàng)目入園。園區(qū)實(shí)行優(yōu)惠投資政策，根據(jù)進(jìn)園項(xiàng)目的科技含量、規(guī)模大小、稅收多少給予相應(yīng)的土地價(jià)格優(yōu)惠。到目前，園區(qū)引進(jìn)工業(yè)企業(yè)119家，其中以汽車零部件制造為主的機(jī)械制造工業(yè)企業(yè)78家占65%，安置就業(yè)2萬多人，其中農(nóng)民工占80%以上。隨著二期開發(fā)范圍內(nèi)的在建機(jī)電制造企業(yè)相繼竣工投產(chǎn)，將吸納更多的農(nóng)

8、民工在園區(qū)就業(yè)，*工業(yè)園區(qū)也將成為全市“汽車零部件生產(chǎn)基地”，*區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、吸納就業(yè)的重要平臺(tái)。1.1.4主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建三個(gè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10364平方米，原料、成品倉(cāng)庫(kù)1320平方米，辦公綜合樓1344平方米，研發(fā)樓840平方米，食堂等生活設(shè)施350平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購(gòu)置生產(chǎn)、檢測(cè)、維修設(shè)備等各類設(shè)備、儀器102套（臺(tái)）。年產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料全自動(dòng)成套設(shè)備生產(chǎn)線15條（套）。1.15項(xiàng)目總投資及效益狀況項(xiàng)目總投資5614萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4414萬元，流動(dòng)資金1200萬元。1.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后, 年產(chǎn)鋁

9、塑復(fù)合門窗型材材料全自動(dòng)成套設(shè)備生產(chǎn)線15條（套）。實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1853萬元.實(shí)現(xiàn)稅金495萬元.項(xiàng)目投資利潤(rùn)率33%,投資利稅率41.8%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)36.8%,投資回收期3.8年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)時(shí)為6368.57萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)26.54%,投資回收期4.6年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)時(shí)為3780.59萬元,均大于零。1.3 研究結(jié)論本項(xiàng)目能夠填補(bǔ)國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合門窗型材材料設(shè)備市場(chǎng)的空白，項(xiàng)目的實(shí)施能夠加快我國(guó)鋁塑復(fù)合門窗型材材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)還能帶動(dòng)我區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)機(jī)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)業(yè)效益。本項(xiàng)目的投產(chǎn)能解決數(shù)百人

10、的就業(yè)問題，每年上繳稅費(fèi)達(dá)958萬元，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展，具備極佳的社會(huì)效益。第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)條件2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.1建議書編制依據(jù)1.國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興機(jī)械制造業(yè)的若干意見； 2、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年版）（國(guó)發(fā)200540號(hào)）；3、*省機(jī)械工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃；4、*市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、*區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃；6、*區(qū)“十一五”時(shí)期工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；7、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187-93）；8、建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范（gb500152003）；9、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）；10、建筑項(xiàng)目環(huán)境保

11、護(hù)管理?xiàng)l例（國(guó)發(fā)1998253號(hào)）；11、投資項(xiàng)目可行性研究方法與參數(shù)。12、模具設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢驗(yàn)等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。13、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料；2.1.2項(xiàng)目的由來鋁塑復(fù)合門窗型材材料是新型復(fù)合型材中的一種，具有較高的強(qiáng)度和硬度及優(yōu)良的隔熱、隔音效果，且擁有耐酸堿，抗腐蝕，不變形，不含甲醛，易回收再生等優(yōu)點(diǎn)，目前主要用于制作房屋窗框和窗扇。其原材料主要是木材或者纖維素為基礎(chǔ)的材料及各種塑料，生產(chǎn)過程能耗低，能有效回收利用廢棄材料，符合當(dāng)前國(guó)家“十一五”規(guī)劃及節(jié)能減排的政策，擁有廣闊的市場(chǎng)前景。目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)廠家生產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備，國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)廠家設(shè)備

12、主要依賴進(jìn)口，設(shè)備成本高，導(dǎo)致生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合門窗型材材料缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，制約了我國(guó)鋁塑復(fù)合門窗型材材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，自主研究開發(fā)國(guó)產(chǎn)高性能鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備，取代進(jìn)口設(shè)備，是鋁塑復(fù)合門窗型材材料市場(chǎng)的需求，擁有廣闊的前景。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性鋁塑復(fù)合門窗，又叫斷橋鋁門窗，是繼鋁合金門窗，塑鋼門窗之后一種新型門窗。鋁塑復(fù)合門窗型材材料是集實(shí)木、鋼材、鋁合金、pvc門窗型材全部?jī)?yōu)點(diǎn)于一身的新一代環(huán)保節(jié)能型門窗型材。不僅外形美觀且具有重量輕、穩(wěn)定性強(qiáng)、耐腐蝕、可塑性好、防雷電等多重優(yōu)點(diǎn)，而且還是當(dāng)今國(guó)際上流行的綠色產(chǎn)品，并逐步走俏于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。鋁塑復(fù)合門窗型材材料具有優(yōu)良的性能及環(huán)保的

13、特性，符合當(dāng)前國(guó)家“十一五”規(guī)劃及節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)幾乎是空白，因此研究開發(fā)國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備，取代進(jìn)口設(shè)備，是鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)、裝備國(guó)產(chǎn)化的需求。*區(qū)具有機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)。早在九十年代初，就借助原*齒輪總廠的優(yōu)勢(shì)，形成了配套機(jī)械的產(chǎn)業(yè)。近年來，以*群星機(jī)械公司為龍頭，分別培植了熱處理中心、鑄造中心、鍛造中心、表面處理中心、有色金屬壓鑄中心、物流服務(wù)中心等為機(jī)械加工服務(wù)的基礎(chǔ)配套體系。近年來，*區(qū)出臺(tái)了*區(qū)扶持機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，著力推進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迅速做大做強(qiáng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，初見

14、成效。目前，*區(qū)已初步形成了由*經(jīng)緯汽車零部件有限公司、*群星機(jī)器制造有限公司、*匯眾精密鍛造有限責(zé)任公司和*標(biāo)遠(yuǎn)機(jī)械有限公司配套協(xié)作的汽車傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。由于汽車傳動(dòng)系統(tǒng)零部件制造業(yè)的迅速崛起和集聚，*初步形成全國(guó)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的主要關(guān)鍵部件的生產(chǎn)基地之一。產(chǎn)業(yè)配套體系的初步形成，為汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模發(fā)奠定基礎(chǔ)。通過實(shí)施該項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步打造我區(qū)機(jī)械工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)與全國(guó)同行業(yè)企業(yè)之間聯(lián)合、協(xié)調(diào)與協(xié)作能力，有力推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)發(fā)展，延伸機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)機(jī)械制造業(yè)。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件擬項(xiàng)目建設(shè)在*工業(yè)園，*工業(yè)園是省級(jí)民營(yíng)科技園、*省機(jī)電工業(yè)城和*市重

15、點(diǎn)工業(yè)園，園區(qū)配套有高標(biāo)準(zhǔn)的水、電、路、通訊等設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利，能夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)所需條件。園區(qū)水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善，餐飲、娛樂、醫(yī)院、銀行、學(xué)校、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等生活配套設(shè)施齊全，綠化、美化、亮化工程到位。本項(xiàng)目主要消耗能源為電能。工業(yè)園電力供應(yīng)充足，已架設(shè)10千伏供電網(wǎng)絡(luò)和110千伏變電站，鋪設(shè)日供水2萬噸的自來水供水系統(tǒng)，寬帶和有線電視管線已鋪設(shè)進(jìn)園，主干道路面硬化通暢。機(jī)電工業(yè)一直是我區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，具有一定的基礎(chǔ)和歷史。項(xiàng)目投產(chǎn)所需要的部分零部件可直接從本市企業(yè)購(gòu)買。鋁塑復(fù)合門窗型材材料具有優(yōu)良的性能和環(huán)保的特性，符合當(dāng)前國(guó)家“十一五”規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，屬于新型

16、建材，國(guó)家大力推廣該產(chǎn)品，符合建材行業(yè)節(jié)能減排的政策。第三章 市場(chǎng)分析3.1 市場(chǎng)供應(yīng)、需求分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)門窗材質(zhì)的喜好和偏愛也有所改變，而門窗加工設(shè)備市場(chǎng)也經(jīng)歷著變化，形成了塑窗設(shè)備、鋁門窗設(shè)備、鋁合金門窗設(shè)備，以及塑鋼門窗設(shè)備、斷橋鋁門窗加工設(shè)備等各種門窗設(shè)備“多足鼎立”的局面。鋁塑復(fù)合門窗型材材料能夠最大限度的結(jié)合和發(fā)揮鋁型材和塑料異型材的優(yōu)點(diǎn)，在抗紫外線、抗老化、保溫性、裝飾性、水密性、氣密性等方面都占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，可以滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的物質(zhì)文化需求，而且，同純鋁合材質(zhì)門窗相比，還可減少鋁的使用量，從而節(jié)省能源，減少用電量，減輕空氣污染和減少?gòu)U水排放，其市場(chǎng)需求十

17、分廣闊。       從鋁塑復(fù)合門窗型材材料制造設(shè)備市場(chǎng)、技術(shù)、質(zhì)量現(xiàn)狀情況來看，目前我國(guó)的鋁塑門窗組裝設(shè)備的機(jī)架分部全部采用低碳鋼方管材焊接結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是生產(chǎn)周期相對(duì)較短，容易形成批量生產(chǎn)。國(guó)產(chǎn)鋁塑門窗組裝設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)、外型設(shè)計(jì)工藝特點(diǎn)都有很多相同之處。有些產(chǎn)品甚至圖紙就是出自一家，這在行業(yè)中已經(jīng)成為眾所周知的事情。這種類似近親繁殖式的產(chǎn)品模仿是不利于行業(yè)發(fā)展的。相對(duì)于設(shè)備的加工對(duì)象，其剛度性能和承載性能都可以滿足要求。在其他零件的加工上，由于當(dāng)前大部分工業(yè)企業(yè)的不景氣給了鋁塑窗組裝設(shè)備生產(chǎn)商一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)，因此零件加工被

18、視為具有機(jī)械加工能力企業(yè)的主要收入來源而備受重視。     目前，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)廠家為數(shù)不多，加上國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備尚無標(biāo)準(zhǔn)，部分廠家生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合門窗型材材料生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平較低，用其設(shè)備生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合門窗型材材料質(zhì)量較低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)鋁塑門窗組裝設(shè)備與國(guó)外同類設(shè)備相比有著明顯的差距，具體體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：（1）設(shè)備的外形設(shè)計(jì)、表面處理、色澤運(yùn)用具有較大的差距。（2）設(shè)備零件加工精度、部件裝配精度、易損件的配置準(zhǔn)確程度有一定差距。（3）加熱元件的技術(shù)水平、各類刀具的工藝水平、各類配套元件的專業(yè)化程度存在

19、較大差距。（4）自動(dòng)控制的專業(yè)化水平、加工工藝的程序設(shè)計(jì)水平、優(yōu)化軟件的應(yīng)用水平也有一定差距。比較客觀地講，國(guó)產(chǎn)設(shè)備普遍存在以上差距是與國(guó)內(nèi)整體技術(shù)水平不高有著直接關(guān)系的。應(yīng)該看到，鋁塑門窗組裝設(shè)備在我國(guó)的發(fā)展從總體上還處于初級(jí)階段。國(guó)外鋁塑門窗組裝設(shè)備的研究發(fā)展已有近40年的歷史，據(jù)目前掌握的資料情況和國(guó)內(nèi)引進(jìn)設(shè)備的情況看，以德國(guó)設(shè)備最為先進(jìn)。另外，其他國(guó)家如法國(guó)、意大利、英國(guó)、美國(guó)、奧地利、日本等也有同類設(shè)備，但是其推廣力度稍遜于德國(guó)。據(jù)大概估計(jì)，國(guó)內(nèi)引進(jìn)鋁塑門窗組裝設(shè)備整套生產(chǎn)線在300條左右，德國(guó)設(shè)備占50%以上。但是國(guó)外進(jìn)口一套設(shè)備的價(jià)格極其昂貴，據(jù)了解德國(guó)美特門窗公司生產(chǎn)的一臺(tái)擠出

20、機(jī)設(shè)備價(jià)格約57.5萬歐元，一臺(tái)包鋁線設(shè)備價(jià)格為19.5萬歐元；奧地利一條生產(chǎn)線報(bào)價(jià)為316.311萬歐元，加上運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅和安裝調(diào)試等費(fèi)用，一條生產(chǎn)線需4000多萬元人民幣，生產(chǎn)設(shè)備成本過高直接導(dǎo)致產(chǎn)品的成本提高，這些都制約了我國(guó)鋁塑復(fù)合門窗型材材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從塑窗機(jī)械總體的生產(chǎn)、銷售量來說，即使目前很多新興的門窗加工設(shè)備備受寵愛，也波及到塑窗機(jī)械、塑窗設(shè)備市場(chǎng)，但是，塑窗機(jī)械、塑窗設(shè)備的市場(chǎng)需求依然在不斷上漲。塑窗機(jī)械包括焊接、鋸切、銑削、清角、組裝等設(shè)備及其生產(chǎn)線。塑窗機(jī)械需求看漲由多種因素共同促成，其中主要原因是塑窗產(chǎn)品仍然有很大的市場(chǎng)需求量和眾多支持者，包括新建筑的需求和一些老客戶

21、的以舊換新等，這就奠定了塑窗機(jī)械、塑窗設(shè)備的市場(chǎng)基礎(chǔ)。其次，塑窗機(jī)械的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也是其需求不減的重要原因，只有好的設(shè)備才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，從而充分滿足消費(fèi)者的需求，這是一個(gè)相互影響、相互促進(jìn)的市場(chǎng)過程。因此，各種鋁門窗設(shè)備、塑鋼門窗設(shè)備、塑鋼門窗無縫焊接設(shè)備等新興門窗加工設(shè)備割據(jù)一方的市場(chǎng)形勢(shì)下，仍然保持著長(zhǎng)足的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需求有增無減。未來幾年，我國(guó)鋁塑門窗行業(yè)將快速發(fā)展，市場(chǎng)需求廣闊。因?yàn)椋海?）國(guó)家化學(xué)建材發(fā)展規(guī)劃中鋁塑門窗的市場(chǎng)占有率2010年要達(dá)到30%；（2）到2001年我國(guó)“三北”地區(qū)要全面實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能50%，要求新建節(jié)能建筑和已有住宅節(jié)能改造必須使用節(jié)能窗，優(yōu)先使用鋁塑；（3

22、）自上海市提出淘汰空腹鋼窗后，不少省市也相繼發(fā)出淘汰鋼窗、推廣鋁塑窗的指令，而且比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)的目標(biāo)要求；（4）城市化建設(shè)給鋁塑門窗帶來潛在的市場(chǎng)。據(jù)悉，到2010年全國(guó)將建成1200個(gè)城市、2.5萬3萬個(gè)小城鎮(zhèn)。如此廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用空間給鋁塑門窗生產(chǎn)企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)以極大的發(fā)展機(jī)會(huì)。可以肯定，在今后10年內(nèi)我國(guó)的鋁塑門窗、鋁塑門窗組裝設(shè)備將會(huì)逐步形成具有國(guó)際通用性的產(chǎn)業(yè)?！胺蛴破涫?，必先利其器”。作為設(shè)備制造企業(yè)所面臨的是機(jī)遇和挑戰(zhàn)，未來市場(chǎng)需求旺盛。3.2 價(jià)格預(yù)測(cè)本項(xiàng)目建成后，一套設(shè)備的價(jià)格與德國(guó)美特門窗公司正在生產(chǎn)的設(shè)備相比,價(jià)格約為后者的60-75，且技術(shù)水平基本達(dá)到德國(guó)同類設(shè)備

23、的要求，項(xiàng)目的實(shí)施能填補(bǔ)國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合門窗型材材料市場(chǎng)的空白，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1 建設(shè)規(guī)模新建三個(gè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10364平方米，原料、成品倉(cāng)庫(kù)1320平方米，辦公綜合樓1344平方米，研發(fā)樓840平方米，食堂等生活設(shè)施350平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購(gòu)置生產(chǎn)、檢測(cè)、維修設(shè)備等各類設(shè)備、儀器102套（臺(tái)）。年產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料全自動(dòng)成套設(shè)備生產(chǎn)線15條（套）4.2 產(chǎn)品方案產(chǎn)品分為: 鋸切設(shè)備、焊接設(shè)備、清角類設(shè)備、銑削設(shè)備、壓力設(shè)備等五類，幾十個(gè)規(guī)格產(chǎn)品。主要包括：端面銑床、鋁門窗雙頭精密切割鋸、全自動(dòng)角碼切割鋸、 鋁門窗組角

24、機(jī)、三位焊接機(jī)、四位焊接機(jī)等 。第五章 場(chǎng)址選擇5.1 場(chǎng)址所在地區(qū)現(xiàn)狀5.1.1地理位置工廠選址在*工業(yè)園內(nèi)。*工業(yè)園是省級(jí)民營(yíng)科技園、*省機(jī)電工業(yè)城和*市重點(diǎn)工業(yè)園，位于*城郊東南部的*鎮(zhèn)境內(nèi)，與*城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰*火車站，東臨贛江，南接105國(guó)道，323國(guó)道貫穿園區(qū)。2004年以來多年被評(píng)為全省招商引資先進(jìn)工業(yè)園區(qū)和*市效益先進(jìn)工業(yè)園區(qū)。園區(qū)配套有高標(biāo)準(zhǔn)的水、電、路、通訊等設(shè)施，擁有日供水22萬噸的自來水供水系統(tǒng)，及110千伏和35千伏的供電網(wǎng)絡(luò)，3000門通迅線路及寬帶網(wǎng)絡(luò)，基礎(chǔ)設(shè)施完善，道路暢通。園區(qū)周邊縣（市）勞動(dòng)力資源充裕，水電及勞動(dòng)力價(jià)格較低。 5.1.2土地權(quán)屬及占地面

25、積本項(xiàng)目用地地塊土地權(quán)屬為國(guó)有土地。需征用建設(shè)用地約合40.5畝。5.1.3土地利用現(xiàn)狀根據(jù)規(guī)劃選址意見，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于*工業(yè)園二期。場(chǎng)址現(xiàn)狀屬章江河i級(jí)階地，現(xiàn)狀標(biāo)高約在111.0-114.8m,用地北高南低。5.2場(chǎng)址建設(shè)基本條件5.2.1地形、地貌、地震情況項(xiàng)目區(qū)以山丘陵為主。海拔高度：最高141.12米，最低111.78米，平均海拔約123米，低山丘陵為主，相對(duì)高差<30米。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖(gb18306-2001)7*市地震動(dòng)峰值加速度為0.05g（相目當(dāng)于原地震烈度小于vi度），工程建筑考慮抗震按vi度設(shè)防

26、?？傮w工程地質(zhì)情況良好，無滑坡、溶洞、軟弱土層等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)。巖層以紅色沙巖和紫色頁(yè)巖為主，土質(zhì)以紅壤、黃紅壤為主。5.2.2氣候條件項(xiàng)目區(qū)四季變化分明，冬夏季風(fēng)明顯，氣候溫暖濕潤(rùn)，日照較為豐富；最高溫度：41.2，最低溫度：-6.0，年平均溫度：19.4。有南北兩個(gè)主導(dǎo)風(fēng)向，偏北風(fēng)風(fēng)頻最高，占全年總風(fēng)頻的41%，是冬季的盛行風(fēng)，風(fēng)速也最高；偏南風(fēng)和西南風(fēng)的風(fēng)頻占全年總風(fēng)頻的22%，是夏季的盛行風(fēng)。年平均風(fēng)速：2.0米/秒，最大風(fēng)速：18米/秒，年降雨量：14001800mm之間，日最大降雨量：200。8mm，最大積雪厚度：0，相對(duì)濕度：76%。5.2.3交通條件項(xiàng)目區(qū)與站東建成區(qū)相接，與通往

27、市區(qū)的城市道路構(gòu)成便利的交通網(wǎng)絡(luò)。（2）項(xiàng)目區(qū)對(duì)外交通主要有323國(guó)道相接，城市環(huán)城高速即將開工建設(shè)，交通十分便利。（3）項(xiàng)目區(qū)距*火車站1.5公里。*新機(jī)場(chǎng)8公里。已鋪設(shè)市政給水、排水、電力、通訊光纖、有線電視等市政主管道，市政設(shè)施能滿足該項(xiàng)目的施工和使用的需要。第六章 工程設(shè)計(jì)方案6.1生產(chǎn)技術(shù)方案6.1.1生產(chǎn)方法項(xiàng)目制造技術(shù)和工藝水平均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)設(shè)備選用優(yōu)質(zhì)的原材料，鑄造、鍛打、精加工用數(shù)控機(jī)床,淬火用先進(jìn)方法。如:螺桿表面噴涂鎢鉬的特別工藝，能提高其幾倍的壽命。使生產(chǎn)線具有良好的可擴(kuò)容性,以滿足大批量多品種生產(chǎn)需求。且項(xiàng)目生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合門窗型材材料設(shè)備采用簡(jiǎn)單的切削加工工

28、藝取代傳統(tǒng)的擠出機(jī)使用昂貴且壽命短的精密模具生產(chǎn)工藝，采用該設(shè)備生產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料具有較高的光潔度和平整度。同時(shí)采用噴塑和粘壓鋁箔技術(shù),極大的提高了鋁塑復(fù)合門窗型材材料的使用壽命，克服傳統(tǒng)pvc門窗因pepp易脆化和硬度,強(qiáng)度低等因素導(dǎo)致適用壽命短的缺憾。6.1.2工藝流程鑄 造鋼 材零部件包 裝總 裝切 割焊 接鍛 打調(diào) 試削切加工生 鐵出 廠單機(jī)組裝6.1.3 主要設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量1沖天爐3噸臺(tái)12空氣錘1噸3噸臺(tái)23數(shù)控板材校平機(jī)臺(tái)14數(shù)控板材剪切機(jī)臺(tái)15固定大型焊機(jī)臺(tái)16數(shù)控機(jī)床臺(tái)87牛頭刨床b-665臺(tái)28數(shù)控銑床臺(tái)29搖臂鉆床臺(tái)410數(shù)控板材折彎?rùn)C(jī)

29、臺(tái)111叉車5噸臺(tái)112車間行走行車10噸臺(tái)213掃軸電子顯微鏡sem臺(tái)114動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀(dma)臺(tái)115光電子能譜分析儀(esca)臺(tái)116付里葉變換紅外光譜分析儀臺(tái)117其它設(shè)備臺(tái)726.2總平面布置與場(chǎng)外運(yùn)輸滿足生產(chǎn)工藝流程和物料搬運(yùn)的要求，使原材料、成品的物流路線短捷順暢。結(jié)合地形，進(jìn)行功能劃分，盡量做到分區(qū)明確，人貨分流，運(yùn)輸通暢。滿足安全、防火等規(guī)范要求。布局緊湊、美觀、合理，留有發(fā)展余地。建構(gòu)筑物盡量采用南北朝向。6.2.1項(xiàng)目構(gòu)成占地27000平方米(40.5畝)建筑總面積19568平方米道路和砼面積3350平方米建筑密度72.5%（6）綠化率 15%名 稱面 積（m2）

30、土 地27000土建工程19568其中：一車間2610 二車間5104 三車間2650 倉(cāng) 庫(kù)1320 辦公綜合樓1344 研發(fā)樓840食堂等生活設(shè)施350廠區(qū)圍墻大門500道路、綠化等工程48506.2.2場(chǎng)外運(yùn)輸本項(xiàng)目場(chǎng)址交通條件較為便利，水、電可從市政管網(wǎng)就近接入；工程建設(shè)的磚、礫石、沙等材料可就地取材，鋼筋、水泥可就近購(gòu)買，施工條件較好。運(yùn)輸方式主要以公路運(yùn)輸為主。6.3公用配套工程6.3.1給水方案設(shè)計(jì)依據(jù)：建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范gb500152003 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gb50016-2006設(shè)計(jì)范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)水 源：本項(xiàng)目擬采用*市自來水公司自來水為飲水及生產(chǎn)用水水源，并以

31、自備水井為輔助。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)接入工業(yè)園區(qū)主供水管網(wǎng)供水。管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)dn150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)由城市消防站的消防設(shè)施滅火；室外設(shè)施上式消防栓，每個(gè)消防栓間距不超過120m。6.3.2排水方案室內(nèi)生產(chǎn)，生活排水管道采用upvc管；室外生產(chǎn)，生活廢水采用鋼筋混凝土管。生活廢水，生產(chǎn)廢水經(jīng)埋設(shè)于地下的排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中集中處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放至工業(yè)園區(qū)市政污水管網(wǎng)。6.3.3供電方案增設(shè)1臺(tái)變壓器，廠區(qū)用電由*市供電公司*變電

32、站10kv專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，電源端接地采用tn-s 接地系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)所有電力線路穿管，以保證工作人員和生產(chǎn)安全。本工程項(xiàng)目主要用電設(shè)備為生產(chǎn)線上各類生產(chǎn)設(shè)備和生活及辦公照明用電，電壓為380v與220v，相數(shù)為三相。配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用三相四線制，中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)：配電系統(tǒng)采用開放式供電試，主要負(fù)荷從低壓配電室直供，部分負(fù)責(zé)荷由動(dòng)力配電箱轉(zhuǎn)供。本工程項(xiàng)目所有電機(jī)均采用高分?jǐn)嗦实淖詣?dòng)空氣開關(guān)作相間短路保護(hù)，用交流接觸器的吸引線圈作失壓保護(hù)，用熱繼電器作過載及缺相保護(hù)。在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置自有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場(chǎng)控制箱）放射式供電?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)控制

33、按鈕。電纜鋪設(shè)：10kv進(jìn)線電纜采用直埋式鋪設(shè)；10kv出線電纜采用電纜溝鋪設(shè)；0.4kv電纜采用電纜橋架和電纜溝相結(jié)合的鋪設(shè)方式。6.3.4廠區(qū)道路廠區(qū)采用混凝土路面，周邊采用環(huán)形布置，主干道為10米寬，次干道為6米寬，能滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防的要求。6.3.5綠化綠化布置原則是采用點(diǎn)、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)劃用地進(jìn)行綠化處理，做到綠化層次分明。在綠化方面以創(chuàng)優(yōu)雅環(huán)境，建園林化工廠為目標(biāo)。6.3.6其他（1）照明車間照明及配電室照分一般照明與事故照；在車間內(nèi)考慮正常照明，在配電室除正常照明外，還選用應(yīng)急燈作為事故照明，所有電力線應(yīng)穿管鋪設(shè)。（2）防雷接地為了防止雷擊各建筑物

34、設(shè)立必要的避雷接地裝置。利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個(gè)總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于10歐姆。（3）消防設(shè)計(jì)總體布局單體建筑設(shè)計(jì)符合防火規(guī)范（gb50016-2006）要求，廠區(qū)內(nèi)環(huán)形車道寬度大于4米，因而消防通道暢通。建筑物間距大于16米，因而留有足夠的消防撲救面。消防水源主要是城市管網(wǎng)供水，其壓力與用量均能滿足消防要求。廠區(qū)道路旁設(shè)有室外消火栓。消火栓之間距100米，服務(wù)半徑不大于150米。車間內(nèi)設(shè)有室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。為防止電氣火災(zāi)。設(shè)計(jì)中所有用電設(shè)備均要求接地和防漏電保護(hù)。

35、對(duì)于大型和貴重設(shè)備還要專設(shè)過流、短路保護(hù)等裝置。第七章 原材料、能源供應(yīng)一條鋁塑復(fù)合門窗型材材料設(shè)備自動(dòng)生產(chǎn)線總重約60噸，主要原材料為金屬材料、鋁塑、玻璃鋼、橡膠和少量木材等。其中生鐵10噸，圓鋼6噸，鋼板16噸，鐵皮10噸，角鐵6噸，銅2噸，(包括電機(jī)線圈和電氣控制用銅)，鋁塑、玻璃鋼、橡膠和少量木材等共計(jì)10噸。 所需的各種原材料供應(yīng)鏈己日趨完善。其水輪機(jī)主要材料生鐵、鋼板、元鋼、標(biāo)準(zhǔn)件等來源上海、浙江、廣東和本省。材料供應(yīng)充足，能保質(zhì)保量地滿足生產(chǎn)需求。年生產(chǎn)原料需求如下:序號(hào)名稱及規(guī)模單位年需求量來源備注1生 鐵噸150國(guó)內(nèi)2圓 鋼噸100國(guó)內(nèi)3鋼 板噸250國(guó)內(nèi)4鐵 皮噸150國(guó)內(nèi)

36、5角 鐵噸100國(guó)內(nèi)6銅噸30國(guó)內(nèi)7鋁塑、玻璃鋼、橡膠噸150國(guó)內(nèi)主要燃料為電、水，本地可供應(yīng)。第八章 環(huán)境影響與節(jié)能8.1 場(chǎng)址環(huán)境條件項(xiàng)目建設(shè)地*工業(yè)園十分重視環(huán)境保護(hù)和綠化工作。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項(xiàng)目入園。8.2 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響主要來自廢氣、廢水、廢渣、噪聲。8.3 環(huán)境保護(hù)初步方案8.3.1采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3095-1196）；（2）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-1996）；（3）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj87-1985）；（4）大氣污染物

37、綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb16297-1996）；（5）危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)（gb5085-1996）。8.3.2廢氣的治理對(duì)于產(chǎn)生有害氣體的噴漆，則采用在密封的噴漆房?jī)?nèi)進(jìn)行，并在房頂部安裝強(qiáng)力抽風(fēng)裝置進(jìn)行高空稀釋排出，從而保證了車間內(nèi)空氣的清潔。8.3.3廢水處理全廠在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生少量的含油廢水,采用全廠生產(chǎn)廢水集中經(jīng)過專門的廢水處理裝置處理達(dá)標(biāo)后再排放。8.3.4廢渣處理機(jī)械加工產(chǎn)生的鐵屑，可回收再利用，生活中產(chǎn)生的其它的廢渣、垃圾等可在低洼深坑中填埋。8.3.5噪聲防治機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，是防治的主要對(duì)象。工藝設(shè)計(jì)中選用低噪聲的設(shè)備是從聲源上采取的主要防治措施。從總體布局上車間間距20

38、米，且綠蔭環(huán)抱，又起著隔音、吸音作用，在這雙重措施作用下，廠區(qū)外部噪聲完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.4節(jié)能本廠能源為電力和生產(chǎn)用水，為節(jié)約能源和合理利用能源所采取的措施為：1、選用低能耗的設(shè)備。2、對(duì)全廠供電系統(tǒng)采用功率因素自動(dòng)補(bǔ)償裝置。3、生產(chǎn)用水循環(huán)使用，以保證節(jié)約用水。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置9.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人為有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)承擔(dān)該項(xiàng)目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)等責(zé)任。公司實(shí)行股份制及董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如下：總經(jīng)理管理部財(cái)務(wù)部制造部技術(shù)質(zhì)量技術(shù)中心行政管理人力資源外購(gòu)物質(zhì)供應(yīng) 審 計(jì)財(cái) 務(wù)一車間二車間三車間動(dòng)力供應(yīng)設(shè)備及工裝產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)技術(shù)安全質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品開

39、發(fā)產(chǎn)品測(cè)試技術(shù)信息計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心9.2 人力資源配置本項(xiàng)目定員430人，具體人員配置情況如下：序號(hào)人員組成人 數(shù)（人）占人員總數(shù)比例1工人數(shù)36083.8其中：生產(chǎn)工人300（69.9）輔助工人60（13.9）2技術(shù)人員（檢驗(yàn)人員）409.33管理人員306.9合計(jì)員工總數(shù)430100第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量保證體系10.1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2009年6月2009年9月 可行性研究及決策研究；2009年10月2009年12月 項(xiàng)目設(shè)計(jì)；2010年1月2010年2月 項(xiàng)目招投標(biāo)；2010年3月2010年12月 土建工程、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、試生產(chǎn)；2011年1月 竣工驗(yàn)收 ； 10.2項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量

40、控制運(yùn)用is09002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系管理模式，做到：1、科學(xué)管理，建立健全各項(xiàng)管理制度；2、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)一線工人的管理；3、組織施工，努力抓好工程質(zhì)安管理；4、抓好市場(chǎng)信息，強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制；5、加強(qiáng)施工過程的控制，提高工程質(zhì)量在工程的管理上要嚴(yán)格按照“三檢查、二堅(jiān)持、一過硬”（即自檢、互檢、復(fù)檢；堅(jiān)持按圖施工，堅(jiān)持按規(guī)范施工；產(chǎn)品過硬）的方針進(jìn)行施工。第十一章 投資估算與資金籌措11.1 投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金。固定資產(chǎn)投資包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。11.2主要編制依據(jù)1、公司提供的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、本行業(yè)有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清

41、單2、*省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（2004年）3、*省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（2004年）。11.3投資估算與資金籌措11.3.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用分類估算法。1、建筑工程:根據(jù)結(jié)構(gòu)形式工程單位面積造價(jià)估算。建筑工程費(fèi)估算為1739.91萬元，詳見下表：建筑工程費(fèi)估算表序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（元)費(fèi)用合計(jì)（元）1生產(chǎn)車間m2103641200124368002原料、成品倉(cāng)庫(kù)m21320100013200003辦公綜合樓m21344120016128004研發(fā)樓m2840120010080005食堂等生活設(shè)施m235010003500006廠區(qū)道路m233

42、501505025007廠區(qū)圍墻大門m5002001000008廠區(qū)綠化m21500466900019568173991002.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備價(jià)格:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備為設(shè)備廠家報(bào)價(jià),非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按現(xiàn)行市場(chǎng)制造價(jià)計(jì)算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算為971.2萬元，詳見下表：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱費(fèi)用1生產(chǎn)設(shè)備8502檢測(cè)設(shè)備儀器303研發(fā)設(shè)備儀器504維修設(shè)備305工器具及生產(chǎn)家具11.2合計(jì)971.23、安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×安裝費(fèi)用系數(shù)。安裝工程費(fèi)估算為174.9萬元，詳見下表：安裝工程費(fèi)用估算表序號(hào)安裝工程名稱設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝費(fèi)率（%）管道材料費(fèi)安裝工程費(fèi)1設(shè)備1.1生產(chǎn)設(shè)備8501085

43、1.2檢測(cè)設(shè)備儀器3030.91.3研發(fā)設(shè)備儀器5031.51.4維修設(shè)備3051.5設(shè)備小計(jì)88.92管線工程2.1供水管道3030排水管道2626供配電線路303086合計(jì)174.94、工程建設(shè)其他費(fèi)用(1)土地費(fèi)用:征地面積27000平方米(折合40.5畝),按每畝16.8萬元/畝(國(guó)家規(guī)定工業(yè)用地最低使用費(fèi))計(jì)算。(2)建設(shè)單位管理費(fèi):按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)算。(3) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)算。(4)人員培訓(xùn)費(fèi):按企業(yè)職工每人1523元考慮。(5)辦公及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)：按企業(yè)職工每人1250元考慮(6)聯(lián)合試車費(fèi):按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1.0%。（7）前期工作費(fèi)用：按工程費(fèi)用的1%計(jì)算

44、。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算為952.25萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)收費(fèi)或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1土地使用權(quán)費(fèi)40.5畝16.8萬元/畝680.42建設(shè)管理費(fèi)工程費(fèi)用1.80%51.83前期工作費(fèi)工程費(fèi)用1%28.84勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用2%43.25聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程費(fèi)用1%28.86人員培訓(xùn)費(fèi)430人152365.57辦公及生活家具費(fèi)430人125053.75952.255、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi):按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之綜合的10%計(jì)算。漲價(jià)預(yù)備費(fèi): 按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之綜合的5%計(jì)算。6、項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算為4414萬元，詳見建設(shè)工程投資估算表：建設(shè)工程投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)

45、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（%)1工程費(fèi)用1739.91 971.20 174.90 2886.01 65.40 1.1主體工程1243.68 850.00 85.00 0.00 2178.68 49.40 1.1.1車間廠房建筑1243.68 1243.68 1.1.2生產(chǎn)設(shè)備850.00 85.00 935.00 1.2輔助工程132.00 60.00 2.40 0.00 194.40 4.40 1.2.1原料、成品倉(cāng)庫(kù)132.00 132.00 1.2.2檢測(cè)設(shè)備儀器30.00 0.90 30.90 1.2.3維修設(shè)備30.00 1.50 31.50 1.3公用工程0.00

46、 0.00 86.00 0.00 86.00 2.00 1.3.1供水管道30.00 30.00 1.3.2排水管道26.00 26.00 1.3.3供電設(shè)施30.00 30.00 1.4總圖運(yùn)輸工程67.15 0.00 0.00 0.00 67.15 1.50 1.4.1廠區(qū)道路50.25 50.25 廠區(qū)綠化6.90 6.90 廠區(qū)圍墻、大門等10.00 10.00 1.5服務(wù)性工程297.08 50.00 1.50 0.00 348.58 7.90 1.5.1辦公綜合樓161.28 161.28 1.5.2研發(fā)樓100.80 100.80 1.5.3食堂等生活設(shè)施35.00 35.00

47、1.5.4研發(fā)設(shè)備儀器50.00 1.50 51.50 1.6工器具及生產(chǎn)家具11.20 11.20 2工程建設(shè)其他費(fèi)用0.00 0.00 0.00 952.25 952.25 21.60 2.1土地使用權(quán)費(fèi)680.40 680.40 2.2建設(shè)管理費(fèi)51.80 51.80 2.3前期工作費(fèi)28.80 28.80 2.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)43.20 43.20 2.5人員培訓(xùn)費(fèi)65.50 65.50 2.6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)28.80 28.80 2.7辦公及生活家具費(fèi)53.75 53.75 3預(yù)備費(fèi)575.74 575.74 13.00 3.1基本預(yù)備費(fèi)383.83 383.83 3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)191.91 191.91 4建設(shè)投資1739.91 971.20 174.90 1527.99 4414.00 投資比