新版GSP企業(yè)年質量方針目標展開圖

1、20132013年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖質質量量部部質質量量目目標標質量方針：堅持”質量第一”的原則,強化管理，提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標標內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位堅持”質量第一”的原則,強化管理驗收準確、抽樣有代表性、無錯漏嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收準確率準確率100%自始至終堅持，半度檢查驗收員驗收記錄準確完整嚴格執(zhí)行驗收制度，驗收記錄完整真實準確率100%自始至終堅持，半度檢查驗收員溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、養(yǎng)護計量器具在檢驗有效期內(nèi)嚴格執(zhí)行校準制度、設

2、備管理制度校準合格率100%自始至終堅持，半度檢查養(yǎng)護員積極有效的控制倉儲溫濕度條件，確保庫存藥品質量嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時調控溫濕度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，半度檢查養(yǎng)護員及時上報近效期藥品，減少公司損失嚴格執(zhí)行養(yǎng)護制度、及時上報近效期催銷表近效期品種漏報次數(shù)90%自始至終堅持，年度檢查采購經(jīng)理20132013年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖質質量量部部質質量量目目標標質量方針：堅持”質量第一”的原則,強化管理，提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標標內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度

3、要要求求責責任任崗崗位位堅持”質量第一”的原則,強化管理執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范嚴格執(zhí)行倉儲管理制度檢查不規(guī)范次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員藥品倉儲環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求嚴格執(zhí)行倉儲管理制度溫濕度超標記錄次數(shù)10次自始至終堅持，每周檢查保管員高效率揀貨，發(fā)貨及時嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度開單后2個工作日沒有完成發(fā)貨的次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查保管員揀貨準確、誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度揀貨差錯率5%自始至終堅持，每月檢查保管員所有出庫藥品均經(jīng)過復核確認嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，每月檢查復核員高效率復核，復核快速嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度

4、揀貨完成后24小時內(nèi)未完成復核次數(shù)20次自始至終堅持，半年檢查復核員堅持”質量第一”的原則復核準確、誤差率低嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度復核差錯率2%自始至終堅持，每月檢查復核員復核記錄完整、真實嚴格執(zhí)行發(fā)貨復核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查復核員藥品安全、快捷的送達客戶嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸破損率0%自始至終堅持，半年檢查運輸員按照客戶核準的經(jīng)營產(chǎn)所和倉儲地址送貨嚴格執(zhí)運輸管理核制度送達核準地址率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員冷鏈等特殊運輸條件的藥品相關運輸記錄完整準確嚴格執(zhí)運輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查運輸員含麻黃劍類復方制劑和特管藥品均有收貨簽收回執(zhí)嚴格執(zhí)行

5、特管制度回執(zhí)返回率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經(jīng)理委托運輸承運商均經(jīng)過質量審核承運商必須是合格承運商覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經(jīng)理委托運輸記錄完成，積極跟進運輸時限嚴格執(zhí)運輸管理核制度運輸超時限次數(shù)10次自始至終堅持，半年檢查倉儲部經(jīng)理所有提貨人員均是授權人員嚴格執(zhí)運輸管理核制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經(jīng)理確保儲存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時正確處理, 減少倉儲不善引起的不合格品損失嚴格執(zhí)行倉儲管理制度倉儲不善導致不合格品比率1%自始至終堅持，半年檢查倉儲部經(jīng)理倉庫帳、物相符，盤點差異率低規(guī)范管理，嚴格執(zhí)行盤點制度盤點差異率95%自始至終堅持，年度檢查

6、倉儲部經(jīng)理20132013年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖銷銷售售部部質質量量目目標標質量方針：堅持”質量第一”的原則,強化管理，提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標標內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位堅持”質量第一”的原則購貨的單位合法僅向經(jīng)過審核的購貨企業(yè)銷售藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員堅持”質量第一”的原則,強化管理銷售的藥品合法僅從經(jīng)過審核的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)可以選用的藥品覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員強化管理與所有客戶單位簽訂質保協(xié)議所有客

7、戶在業(yè)務發(fā)生時均有有效的質保協(xié)議覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員發(fā)生業(yè)務關系的往來單位在發(fā)生業(yè)務時資料證件齊全且在有效期內(nèi)系統(tǒng)自動控制往來單位資證有效期，過期停用準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售給客戶的藥品與客戶經(jīng)營范圍相符合系統(tǒng)自動控制經(jīng)營范圍，超范圍不能確認準確率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員購貨單位采購人員均有符合規(guī)定的法人授權委托書嚴格執(zhí)行采購人員審核制度覆蓋率100%自始至終堅持，年度檢查銷售員銷售藥品均有采購記錄嚴格執(zhí)行銷售管理制度覆蓋率100%自始至終堅持，半年度檢查銷售員保證客戶資料在發(fā)生業(yè)務期間均有效接到質量部更新資料通知后在規(guī)定時間內(nèi)收集齊全所

8、需資料資料上交時間接到通知后10個工作日內(nèi)自始至終堅持，半年度檢查銷售經(jīng)理有效處理近效期、滯銷藥品，避免公司損失嚴格執(zhí)行購銷一體化原則近效期藥品報損率1%自始至終堅持，半年度檢查銷售經(jīng)理提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務做好售后服務工作，妥善處理用戶投訴積極協(xié)助質量部處理客戶投訴完成率95%自始至終堅持，半年度檢查銷售經(jīng)理嚴格控制只能報損藥品的退貨率執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報損率退貨報損率10%自始至終堅持，半年度檢查銷售經(jīng)理有效收集收集公司所售出藥品的不良反應信息嚴格執(zhí)行不良反應報告制度，收集公司所售出藥品的不良反應信息，并立即報告質量管理部門接收到信息后報告質量部時限24小時自始至終堅持，半年

9、度檢查銷售經(jīng)理服務全面、周到，無重大投訴定期回訪客戶征求服務質量的信息，不斷提高服務水平客戶不滿意率95%自始至終堅持，半年檢查行政文員安全駕駛、保障行車安全嚴格遵守交通法規(guī)，及時維護保養(yǎng)車輛違規(guī)扣分6分自始至終堅持，半年檢查駕駛員維護公車安全，保證車輛性能定期維護保養(yǎng)，按時檢審車輛車輛是否遺漏定保年檢不得漏檢漏保自始至終堅持，半年檢查行政部長確保公司各部門執(zhí)行5S督促各部門搞好辦公區(qū)、經(jīng)營場所及倉儲產(chǎn)地衛(wèi)生各部門環(huán)境衛(wèi)生是否良好 不低于良好自始至終堅持，半年檢查行政部長20132013年年度度企企業(yè)業(yè)質質量量方方針針目目標標展展開開圖圖信信息息網(wǎng)網(wǎng)絡絡部部質質量量目目標標質量方針：堅持”質量

10、第一”的原則,強化管理，提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務填表日期： 年 月 日方針內(nèi)容分分項項目目標標內(nèi)內(nèi)容容主主要要保保證證措措施施考考核核指指標標目目標標值值完完成成進進度度要要求求責責任任崗崗位位強化管理，提供質優(yōu)價廉藥品和優(yōu)質的服務確保公司公用網(wǎng)絡設備運轉正常定期檢查維護網(wǎng)絡設備設備故障次數(shù)3次自始至終堅持，半年檢查系統(tǒng)管理員確保公司局域網(wǎng)絡通暢、穩(wěn)定定期檢查局域網(wǎng)情況，殺毒局域網(wǎng)網(wǎng)速2M自始至終堅持，半年檢查系統(tǒng)管理員堅持”質量第一”的原則,強化管理管理維護好公司網(wǎng)站，保證網(wǎng)站的正常訪問定期維護、更新網(wǎng)站網(wǎng)站不正常次數(shù)2次自始至終堅持，半年檢查系統(tǒng)管理員健全系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案按規(guī)定建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案建檔率100%自始至終堅持，半年檢查系統(tǒng)管理員管理維護好數(shù)據(jù)庫，備份數(shù)據(jù)妥善保存，系統(tǒng)日志完整真實管理維護好數(shù)據(jù)庫，及時備份數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)并按要求妥善保存?zhèn)浞?，保證系統(tǒng)日志的完整性問題情況不得出現(xiàn)自始至終堅持，半年檢查信息網(wǎng)絡部經(jīng)理確保公司各