不合格品控制程序某棉紡織企業(yè)(doc 4頁)

1、 鶴山市某棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：不合格品控制程序文 件 編 號：MY2019 版 本 號：A 編 制： 審 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修訂記錄頁 號頁 版修 改 內(nèi) 容批 準(zhǔn) 人修 改 日 期1 目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2 范圍適用于本公司的原料、在制品、成品及交付后發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品讓步接收、放行和使用的審批。3.2 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行隔離、分選,并制定和執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。

2、3.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)與提供商和顧客的聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)或確認(rèn)不合格品的處理方案。4 工作內(nèi)容4.1 不合格品判定檢驗員按照原棉檢驗規(guī)范、生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗并判定合格與否 ,達(dá)不到規(guī)定要求的為不合格品。4.2 不合格品標(biāo)識和處理4.2.1 所有已判定的不合格品,應(yīng)隔離存放在“不合格區(qū)”或掛貼“不合格”標(biāo)識,避免不合格品的非預(yù)期使用或交付。4.2.2 對原棉檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用挑選使用、讓步接收、退貨等。4.2.2.1 對原棉不合格品采取選用時,由經(jīng)營部和棉檢室進(jìn)行磋商,經(jīng)營部安排倉庫及搬運分選,剔出不合格品后再送檢。剔出的不合格品,報總經(jīng)理審批作退貨處理。4.2.

3、2.2 對不合格品作讓步接收時,由經(jīng)營部填寫讓步接收申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于批量大,影響質(zhì)量的主體原棉,由公司與客戶磋商,作專紡或其它特殊使用處理,并按不合格品讓步接收程序進(jìn)行。4.2.2.3 對嚴(yán)重的原棉品級不合格,且差異太大時,報總經(jīng)理決定。4.2.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料,經(jīng)生產(chǎn)部挑揀,品管部重新檢驗后,按4.2.2執(zhí)行。4.2.4 對半成品、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式可采用：半成品成品讓步放行、半成品回用、半成品作回花處理、成品作次品處理等。4.2.4.1 對于各檢驗員能判定立即返工的少量不合格半成品或成品,應(yīng)要求生產(chǎn)部立即挑選分類,半成品采取措施予以糾正。不合格品應(yīng)當(dāng)班

4、處理完畢,并交驗合格。挑選后的成品必須重新檢驗。并采取措施確保繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。否則不能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.4.2 對于批量不合格品檢驗員應(yīng)填寫質(zhì)量反饋信息單,交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行,并報品管部。4.2.4.3 對無法確認(rèn)質(zhì)量情況的成品由三班管理人員記錄、分類標(biāo)識后通知試驗部門檢驗,經(jīng)檢驗確定不合格時,檢驗員填寫質(zhì)量反饋信息單,報品管部,經(jīng)工藝確認(rèn)分析后進(jìn)行處置,作廢品或次品處理, 交生產(chǎn)部責(zé)任人,進(jìn)行隔離、處置。4.2.4.4 只有在產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,才能辦理讓步放行。讓步放行時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”,轉(zhuǎn)至下工序或入倉庫。有規(guī)定時,讓步放行應(yīng)與

5、經(jīng)營部磋商,取得顧客同意。4.2.4.5 回用的半成品由生產(chǎn)部執(zhí)行,回用后的半成品必須重新檢驗正常才能繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.4.6 調(diào)機(jī)試紡的報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū),作好記錄,統(tǒng)一處理。對半成品作回花回條處理。4.2.5 檢驗員檢驗判定的批量性嚴(yán)重不合格成品,生產(chǎn)部應(yīng)立即隔離放置于不合格品區(qū)并作好標(biāo)識,由品管部工藝在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn),報品管部主任,并填寫質(zhì)量反饋信息單,報管理者代表或總經(jīng)理作出報廢、次品處理的決定。4.3 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格成品,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行4.2.4條款有關(guān)規(guī)定外,辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施,執(zhí)行改進(jìn)控制程序；經(jīng)營部應(yīng)及時與顧客

6、磋商處理,以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.4 對批量性質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量事故,均應(yīng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求或執(zhí)行改進(jìn)控制程序。4.5 對于生產(chǎn)中回絲及經(jīng)檢定后作次品紗的處理程序：不合格品項目處 理 程 序備 注細(xì)紗、絡(luò)筒、OE機(jī)產(chǎn)生的回絲。由生產(chǎn)部安排集中儲放點,再打包稱重,入倉,由經(jīng)營部處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>試化室檢測過程產(chǎn)生的回絲。由試化室定期清理,集中運送到生產(chǎn)部指定回絲儲放點,由生產(chǎn)部安排打包稱重入倉后,由經(jīng)營部處理。生產(chǎn)部統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>；倉庫做好物料進(jìn)倉報表。測試后經(jīng)判定為不合格(不能讓步放行的) 的成品,即次品紗

7、。由辦公室不定期清理集中：安排將次品管紗打成筒子紗,包裝清點稱重入庫,倉庫分類標(biāo)識堆放。由經(jīng)營部處理。由辦公室統(tǒng)計匯總,填寫<<次品紗月報表>>,倉庫做好物料進(jìn)倉報表。4.6 對于回花、下腳料類的處理程序：不合格品項目處 理 程 序備 注 粗紗頭(所有粗、細(xì)紗工序產(chǎn)生及試化測試或經(jīng)檢定后的不合格粗紗)。由生產(chǎn)部安排集中儲放點,再送經(jīng)廢棉間加工處理后,打包稱重,入倉,由品管部安排出倉用于環(huán)錠紡,或者根據(jù)情況降支使用,用于氣流紡。有必要時經(jīng)營部另行處理。由生產(chǎn)部統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>倉庫做好原料進(jìn)倉報表。環(huán)錠紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗、操作

8、培訓(xùn)用棉條、棉卷類由生產(chǎn)部安排撕扯成不長于20cm的短棉束,然后集中打包,按棉檢室要求,直接回用于環(huán)錠紡。生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>。細(xì)紗及以前各工序產(chǎn)生的吸風(fēng)花類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中打包稱重,入原料倉,根據(jù)需要由品管部安排出倉使用于氣流紡或由經(jīng)營部另行外銷處理。生產(chǎn)部做好統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>。倉庫做好物料進(jìn)倉報表。精梳落棉類下腳料。倉庫做好物料進(jìn)倉報表。環(huán)錠紡及氣流紡清梳破籽、上下吸類下腳料。由生產(chǎn)部安排集中送經(jīng)廢棉間加工處理后,打包稱重,入倉,由品管部安排出倉用于氣流紡,或者經(jīng)營部外銷處理。倉庫做好物料進(jìn)倉報表統(tǒng)計。氣流紡各工序產(chǎn)生的回條、回花及試驗回條。由生產(chǎn)部安排撕扯成不長于20cm的短棉束,然后集中打包,按棉檢室要求,直接回用于氣流紡。生產(chǎn)部做好回花統(tǒng)計,填寫<<回花日報表>>。5 相關(guān)