特種設(shè)備制造許可質(zhì)量手冊(cè)

1、C版天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司文件文件編號(hào)：TT QM 01質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司發(fā)布2008 12 15 發(fā)布2009 01 05 實(shí)施修改履歷表序號(hào)版本/修改次修改條款編制/修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期12C/0C/1新?lián)Q版03 公司概況中最后一 段修改為：公司質(zhì)量管理 體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程，04 包括：連 鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼 帶；設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)和 服05務(wù)。1范圍中：1.1條款第2 自然段修改為：本手冊(cè)適 用于公司質(zhì)量管理體系 覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn) 過(guò)程，包括：連鑄方坯、 矩形坯和熱軋鋼帶；設(shè) 計(jì)、開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)和服務(wù)的 質(zhì)量管理及質(zhì)量保 證，4.1

2、.7條款修改為：影響 公司產(chǎn)品符合性要求的 外包過(guò)程，即：煉鋼廠設(shè) 備大中修過(guò)程中的部分 外委工程。對(duì)其資質(zhì)評(píng)價(jià) 等控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.4條 款。5管理職責(zé)中加入：5.1.1.14黨委工作部職 責(zé)哨洪臣2006-8-25哨洪臣2006-12-28劉玉全2006-9-10劉玉全2006-12-29劉志嘉2006-9-25劉志嘉2006-12-292006-9-302007-1-1修改履歷表序號(hào)版本/修改次修改條款編制/修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期34C/2C/35管理職責(zé)改為：5.2.1 運(yùn)銷(xiāo)處所收 集的顧客需求和期望的 信息，得到及時(shí)有效確 認(rèn)，以保證滿(mǎn)足顧客的要 求。5.5.1.4 運(yùn)銷(xiāo)處 改為：

3、(a) 是與顧客有關(guān)的過(guò)程 的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)與顧客 進(jìn)行有效溝通，及時(shí)處理 顧客信息(包括反饋和抱 怨)；(b) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售服務(wù)的實(shí) 施，及時(shí)收集市場(chǎng)和需求 信息，對(duì)顧客的特殊要求 經(jīng)識(shí)別、匯總后，交技術(shù) 中心組織評(píng)審；722.3 改為： 對(duì) 特殊要求，交技術(shù)中心組 織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。9增加特種設(shè)備許可制 度哨洪臣2007-7-3哨洪臣2008-11-15武玉海2007-7-3武玉海2008-12-10劉志嘉2007-7-3呂春風(fēng)2008-12-152007-7-52009-01-0501020304123456789、八丄前 言 1發(fā)布令 2企業(yè)概況 3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5范 圍 7引用標(biāo)

4、準(zhǔn) 9術(shù)語(yǔ)和定義 10質(zhì)量管理體系 12管理職責(zé) 15資源管理 25產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28測(cè)量、分析和改進(jìn) 41執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 4701 前 言1 本手冊(cè)是依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 ( 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院 令第 373 號(hào)) 、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求( TSG Z0004-2007 )、ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系 要求 編制的質(zhì)量管理體系大綱，是指導(dǎo)開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件， 旨在為規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)管理活動(dòng)指明方向和途徑。2 本手冊(cè)適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3 為使本手冊(cè)同時(shí)適用于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的特種設(shè)備制造、安裝、改

5、造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和IS09001 :2000質(zhì)量管理體系一要求，在格式上按ISO9001 : 2000版編排， 將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī) 定要求編入不同的章節(jié)。4 公司內(nèi)部使用、發(fā)往特種設(shè)備制造許可受理、評(píng)定機(jī)構(gòu)和認(rèn)證公 司的手冊(cè)均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文 件，對(duì)其版本的有效性不作跟蹤。5 按文件控制程序規(guī)定，做好對(duì)手冊(cè)的管理。6 本手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效。本手冊(cè)發(fā)布后，TT QM01質(zhì)量手冊(cè)B/1廢止。未經(jīng)授權(quán)人同 意，任何部門(mén)和個(gè)人都無(wú)權(quán)修改本手冊(cè)。解釋權(quán)歸管理者代表。為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量

6、管理工作，規(guī)范管理和作業(yè)活動(dòng)，提高 管理水平和效率，密切結(jié)合公司生產(chǎn)管理實(shí)際，依據(jù)特種設(shè)備安全 監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求(TSG Z0004-2007 )以及IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系一要 求，建立實(shí)施質(zhì)量管理體系。明確公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作 程序和質(zhì)量要求，預(yù)防不合格。該手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的法規(guī)性文件，是開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的依據(jù)，也是公司對(duì)外質(zhì)量 保證活動(dòng)所做出的鄭重承諾，適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的質(zhì)量控制。 質(zhì)量管理體系內(nèi)全體員工要遵照?qǐng)?zhí)行質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定，服從 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)指揮，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。根

7、據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定，我作為天津天鐵冶金 集團(tuán)有限公司的最高管理者，承諾承擔(dān)最終產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。根據(jù)公司質(zhì)量管理工作的需要，任命主管質(zhì)量的副總經(jīng)理為管理 者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向最高管理者報(bào)告質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審查符合公司實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn) 發(fā)布，自2009年1月5日起正式實(shí)施。最高管理者：二OO八年十二月十五日03 企業(yè)概況天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司，地處河北省涉縣境內(nèi)，是國(guó)家重點(diǎn) 支持的大型企業(yè)。周邊地區(qū)有豐富的煤炭、鐵礦和地下水資源，交通 便利，對(duì)發(fā)展鋼鐵工業(yè)有著得天獨(dú)厚的條件。經(jīng)過(guò)近四十年的建設(shè)發(fā)展，天鐵已發(fā)展壯大為擁有鐵、鋼、材的 大型鋼鐵聯(lián)合

8、企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，裝備水平不斷提高。擁有現(xiàn) 代化高爐 5座，總?cè)莘e 3180m3 ，年產(chǎn)生鐵 350萬(wàn)噸；42孔焦?fàn)t 4座， 年產(chǎn)焦炭 112 萬(wàn)噸；燒結(jié)機(jī) 6 臺(tái)，總燒結(jié)面積 458m 2，年產(chǎn)燒結(jié)礦 550 萬(wàn)噸；30 噸轉(zhuǎn)爐 3 座，四機(jī)四流方坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，五機(jī)五流方坯 /矩形坯連鑄機(jī) 2 臺(tái)，立彎式板坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，五機(jī)五流圓坯連鑄機(jī) 1 臺(tái)，配置45噸和50噸LF精煉爐各1臺(tái)，VD爐1臺(tái)，全連鑄生產(chǎn)， 年產(chǎn)鋼 270 萬(wàn)噸；高效蓄熱式加熱爐接 3/4 連續(xù)式熱軋鋼帶生產(chǎn)線(xiàn)一 條，生產(chǎn)板形及精度良好的鋼帶，年產(chǎn)鋼帶 70 萬(wàn)噸。產(chǎn)品主要有普 通碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合

9、金鋼和低合金鋼等品種。產(chǎn)品規(guī) 格：斷面120280mm 的方坯和矩形坯，200、220 X 10001600板 坯，直徑 150210mm 圓坯。鋼帶產(chǎn)品最大寬度 380mm ，最薄厚度 1.8mm 。另外還有煉鋼用生鐵、鑄造用生鐵、焦炭、煤化工產(chǎn)品等。天鐵熱軋板有限公司是天津天鐵冶金集團(tuán)的全資子公司，主要裝 備有： 2套鐵水預(yù)處理設(shè)施， 1 座1300 噸混鐵爐， 2座180 噸轉(zhuǎn)爐，2 座 180 噸 LF 精煉爐，1 座 180 噸 RH 精煉爐，2 臺(tái)雙流板坯連鑄機(jī)， 2 座雙蓄熱步進(jìn)式加熱爐， 1 架可逆粗軋機(jī)組， 7 架精軋機(jī)組， 2 臺(tái)卷 取機(jī)， 1 條平整分卷線(xiàn)。配套建設(shè)了水處

10、理設(shè)施、制氧站、煤氣儲(chǔ)配 站、變電所及檢化驗(yàn)等輔助設(shè)施。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)板坯 400 萬(wàn)噸，熱 軋鋼帶 380 萬(wàn)噸。板坯厚度 210、230mm ，寬度 9001600mm ；鋼 帶厚度 1.216mm ，寬度 8401600mm 。產(chǎn)品可滿(mǎn)足建筑、 流體輸送、 機(jī)械制造等行業(yè)的需求，也可作為生產(chǎn)冷軋薄板的基板。公司建立健全了質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。配 置素質(zhì)較高的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員。技術(shù)中心下設(shè)煉鋼檢驗(yàn)站、熱軋檢 驗(yàn)站和中心化驗(yàn)室，煉鋼廠下設(shè)技術(shù)質(zhì)量科，熱軋板公司下設(shè)技術(shù)質(zhì) 量部，全面負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。計(jì)電廠擁有先進(jìn)的 計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)

11、量工作實(shí)現(xiàn)了有效的 控制和管理。公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，化學(xué)成分穩(wěn)定，鋼質(zhì)純凈，規(guī) 格符合標(biāo)準(zhǔn)要求，暢銷(xiāo)全國(guó)各地。在今后的質(zhì)量管理工作中，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，推動(dòng)技 術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量工作，提高企業(yè)整體管理水 平。公司地址： 河北省涉縣天鐵集團(tuán)郵編： 056404電 話(huà)：真： 0310-397413404 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針： 堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，滿(mǎn)足顧客要求，建 設(shè)鋼材精品基地，樹(shù)立天鐵品牌形象。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 顧客滿(mǎn)意度大于 852.2 鋼 坯綜 合合 格 率 三年達(dá) 到 99.95% ， 鋼帶 合 格 率三年

12、達(dá) 到 98.50% 。2.3 每年開(kāi)發(fā)生產(chǎn) 35 種新產(chǎn)品投放市場(chǎng)，新產(chǎn)品合格率當(dāng)年不低于 95.00% 。3 保證措施3.1 逐步完善質(zhì)量管理體系，確保體系充分有效運(yùn)行，定期跟蹤驗(yàn)證 運(yùn)行效果。各指定供方要參照體系文件要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提供滿(mǎn) 足要求的產(chǎn)品。3.2 進(jìn)一步完善“低硅冶煉”技術(shù)，穩(wěn)定降低磷、硫含量，凈化鐵 水。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒白云石質(zhì)量， 為煉鋼生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。3.3 完善使用精煉技術(shù)， 發(fā)揮“結(jié)晶器電磁攪拌器” 的作用，完善“鋼 包自動(dòng)測(cè)溫”技術(shù)，對(duì)轉(zhuǎn)爐進(jìn)行頂?shù)讖?fù)吹改造，優(yōu)化煉鋼生產(chǎn)條件。3.4 完善鋼帶軋制在線(xiàn)溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度 輥形技術(shù)，提

13、高板形控制能力。3.5 加快新品種開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，提高產(chǎn)品附加值。3.6 進(jìn)一步完善全面質(zhì)量管理，加強(qiáng)關(guān)鍵工序過(guò)程控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定提高。1 范圍1 總則本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 、特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 (TSG Z0004-2007)、IS09001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，促進(jìn)公司 質(zhì)量管理活動(dòng)符合法律法規(guī)和顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2 適用范圍本手冊(cè) 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的鋼坯和鋼帶以及 鍋爐 和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量管理及質(zhì) 量保證 ，并通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改

14、進(jìn)， 包括適用的法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門(mén)、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。2.1 覆蓋范圍2.1.1 產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：連鑄方坯、矩形坯、板坯、圓坯和熱軋鋼帶 的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。2.1.2 工廠范圍：天鐵熱軋板有限公司、煉鋼廠、計(jì)控電訊廠、技術(shù) 中心、運(yùn)銷(xiāo)處、生產(chǎn)處、機(jī)動(dòng)處、設(shè)材處、勞動(dòng)處、安技處、公司辦 公室、審計(jì)處。2.2 地理范圍：河北省涉縣更樂(lè)鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)。2.3 適用于向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司質(zhì)量管理體系符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，是評(píng)價(jià)體系有效性的依據(jù)。3 應(yīng)用3.1 為使本手冊(cè)同時(shí)適用于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的 特種 設(shè)備制造、

15、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和IS09001 :2000質(zhì)量管理體系要求，在格式上按ISO9001 : 2000版編排，將特 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定要求 編入不同的章節(jié)。3.2 刪減“ 8 焊接控制” 本公司生產(chǎn)制造特種設(shè)備材料鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板，不存在焊接控制的要求，故對(duì)該要素予以刪減。3.3 刪減“ 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)” 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程均配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，能夠連續(xù)監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的變化，對(duì)產(chǎn)品放行和 交付都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿(mǎn)足要求，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 的輸出都能由后續(xù)的

16、監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，不存在“ 7.5.2 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”的要求，對(duì)該要素予以刪減。3. 4 刪減“ 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)”公司在產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不使用顧客財(cái)產(chǎn) （包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)） ， 將標(biāo)準(zhǔn)中的“ 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)”要素予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)1 ISO9001 ： 2000 質(zhì)量管理體系 要求2 ISO9000 ： 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4 適用的法律法規(guī)和其他要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維

17、修質(zhì)量保證體系基本要求 、GB/T19000 2000 中的術(shù)語(yǔ)和定義?，F(xiàn) 摘錄或定義如下：1 新產(chǎn)品：公司從未生產(chǎn)，或少量試產(chǎn)過(guò)但質(zhì)量不夠穩(wěn)定的產(chǎn)品。2 常規(guī)產(chǎn)品：生產(chǎn)工藝較成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定，能夠滿(mǎn)足要求并納 入常規(guī)產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品。3 原料：指煉鋼用鐵水、鐵合金、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰、耐火 材料及其它原料。4 測(cè)量裝置：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備，或它們的組合。5 監(jiān)視裝置：指用于對(duì)活動(dòng)或過(guò)程實(shí)施連續(xù)控制的監(jiān)督、檢查或測(cè) 試的裝置，如：工業(yè)電視，顯示器等。6 指定供方：指公司內(nèi)煉鐵廠、石礦廠、資源公司、空分廠、物流 公司、運(yùn)輸部、燃?xì)鈴S、熱力廠、

18、水電廠等質(zhì)量管理體系外的二級(jí)單 位。7 外包過(guò)程：指影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)而需要體系外部組織完成的過(guò)程。8 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天鐵集團(tuán)或天鐵。9 天鐵熱軋板有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)：熱軋板公司10 計(jì)控電訊廠簡(jiǎn)稱(chēng)：計(jì)電廠11 設(shè)備材料處簡(jiǎn)稱(chēng)：設(shè)材處12 石灰石礦廠簡(jiǎn)稱(chēng)：石礦廠13 天鐵資源有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)：資源公司14 TS ：許可標(biāo)志4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 按照 TSG Z0004-2007 及 GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 公司實(shí)際和“過(guò)程方法”建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和 保持，采用“ PDCA ”循環(huán)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程進(jìn)行管理，持續(xù) 改進(jìn)其有效性。4.

19、1.2 質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析 和改進(jìn)等相關(guān)過(guò)程，符合 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、 GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。4.1.3 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序和相互作用，將在相關(guān)的程序文件 或作業(yè)文件中詳細(xì)描述。4.1.4 各部門(mén)應(yīng)確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程有效運(yùn)行，并 加以保持。4.1.5 各部門(mén)應(yīng)確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì) 這些過(guò)程的監(jiān)視，使質(zhì)量得到有效控制。4.1.6 各部門(mén)應(yīng)對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 并分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果， 根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)

20、現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì) 過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7 各部門(mén)應(yīng)識(shí)別任何影響產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程，并控制這 些外包過(guò)程。包括：需要采購(gòu)的設(shè)備設(shè)施、原材料及指定供方提供的 產(chǎn)品。對(duì)外包過(guò)程的控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 7.4 條款。4.2 文件要求4.2.1 總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，按照 TSG Z0004-2007 特種設(shè) 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、 GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，作為指導(dǎo) 體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量管理體系文件包括：(a) 質(zhì)量手冊(cè)；( b )程序文件；(c) 作業(yè)文件(包括質(zhì)量計(jì)劃)；(d) 質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手

21、冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 、GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)及法律 法規(guī)要求編制的，原則性地描述了質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行要求，規(guī)定 了體系范圍和過(guò)程之間的相互作用，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明。 質(zhì)量手冊(cè) 為編制程序文件提供了框架， 也包括對(duì)程序文件的引用。4.2.3 文件控制4.2.3.1 技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系文件的主管部門(mén) ,負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手 冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)、修訂和管理。公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文及質(zhì)量公文的控制。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理體系文件的管理4.2.3.2 受控文件按規(guī)定要求進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回

22、收和 修訂。所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，確保文件持有者得到最新有 效版本。4.2.3.3 失效、作廢文件要及時(shí)回收、銷(xiāo)毀，防止誤用。為積累資料 需要保留作廢文件時(shí) ,應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。4.2.3.4 對(duì)文件重新評(píng)審或修訂后，要再次批準(zhǔn)。4.2.3.5 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.2.3.6 受控文件的管理執(zhí)行文件控制程序 。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé) 本部門(mén)記錄的管理。4.2.4.2 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡要清晰、規(guī)范， 易于識(shí)別；保存環(huán)境要適宜，保管方式要便于存取和檢索；記錄不得 丟失和損失； 各責(zé)任部門(mén)規(guī)

23、定記錄保存期限， 并按控制要求進(jìn)行處置4.2.4.3 質(zhì)量記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序 。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 最高管理者通過(guò)組織開(kāi)展以下活動(dòng)，對(duì)建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并 持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 通過(guò)會(huì)議、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客 和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān) 部門(mén)和層次；5.1.3 主持管理評(píng)審， 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性；5.1.4 確保為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 運(yùn)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)收集顧客需求信息， 并傳遞給有關(guān)部門(mén)，

24、 以確定并 滿(mǎn)足顧客的要求。5.2.2 技術(shù)中心組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審， 將顧客要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)要 求。生產(chǎn)處按顧客要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)部門(mén)實(shí)施。5.3 質(zhì)量方針 最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。5.3.1 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致， 并包括滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.2 通過(guò)培訓(xùn)和教育 ,確保各層次和職工理解貫徹質(zhì)量方針。5.3.3 通過(guò)管理評(píng)審 ,對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)修訂 質(zhì)量方針，并經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)（a）最高管理者負(fù)責(zé)組織制定與質(zhì)量方針保持一致的可測(cè)量的質(zhì)量 目標(biāo)，并要求在相關(guān)

25、職能和層次上建立或分解質(zhì)量目標(biāo)。（b）各部門(mén)依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)， 并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各作業(yè)層次上，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（c）通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃按照 TSG Z0004-2007 及 GB/T19001 2000 等標(biāo)準(zhǔn)的要求，最 高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的 過(guò)程和相關(guān)資源的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和這些過(guò)程期望達(dá)到的結(jié) 果。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體 系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限依據(jù)最高管理者的決策， 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織策劃

26、質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編制 QMS 管理機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)圖 1），確定各機(jī)構(gòu)之間的隸 屬關(guān)系。同時(shí)編制公司的質(zhì)量職能分配表 （見(jiàn)表 1）。管理層及各部門(mén)的職責(zé)如下5.5.1.1 最高管理者(a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī) , 制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施 和改進(jìn)工作負(fù)責(zé)；(b) 對(duì)各部門(mén)和崗位的設(shè)置、 職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定， 確保各層次的職 責(zé)、權(quán)限得到落實(shí)，各層次之間能夠順利溝通；(c) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源；(d) 主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；(e) 在公司管理層中任命一名管理者代表， 授予其在質(zhì)量管理

27、體系中 的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.2 技術(shù)中心(a) 是科技管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)； 新工藝、 新技術(shù)和新材料的推廣應(yīng)用；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的編制、審核、修 訂及實(shí)施的管理；(b) 是公司質(zhì)量管理體系的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件、 質(zhì)量記錄的控制和管理；組織實(shí)施內(nèi)部審核；協(xié)助開(kāi)展管理評(píng)審；組 織制定并落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃 ；組織合同評(píng)審；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措 施的有效性驗(yàn)證；(c) 是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、 判定，負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)；(d) 是不合格品控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)一級(jí)質(zhì)量事故的評(píng)審；(e) 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是產(chǎn)

28、品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門(mén)；(f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理；(g) 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析產(chǎn)品要求的符合性。5.5.1.3 煉鋼廠、熱軋板公司(a) 煉鋼廠負(fù)責(zé)對(duì)原料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；熱軋板公司負(fù)責(zé)對(duì)供 方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，設(shè)備、備件和原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放 管理，(b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施和控制；(c) 負(fù)責(zé)過(guò)程及過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、日常檢修和維護(hù)；(e) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料及最終產(chǎn)品不合格品的處置；(f) 負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，糾正和防止不合格的發(fā)生。5.5.1.4 運(yùn)銷(xiāo)處(a) 是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管部門(mén)，參與產(chǎn)品要求的評(píng)審和確定；(b) 負(fù)責(zé)實(shí)

29、施銷(xiāo)售服務(wù)，收集市場(chǎng)和需求信息并進(jìn)行溝通；(c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的綜合管理；(d) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視與測(cè)量。5.5.1.5 生產(chǎn)處(a) 負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中交貨期和交貨量的評(píng)審 ；(c) 負(fù)責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)；(d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)備大中修；(e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品防護(hù)；(f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督管理。5.5.1.6 計(jì)電廠(a) 是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的綜合管理；(b) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)計(jì)量檢測(cè)器具需求計(jì)劃的審批；(c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具出入庫(kù)檢驗(yàn)的管理；(d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)；(e) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、過(guò)

30、程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢斤計(jì)量。5.5.1.7 機(jī)動(dòng)處(a) 是基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備管理、大中修項(xiàng)目計(jì)劃 的審批和組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。5.5.1.8 勞動(dòng)處(a) 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理工作，組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ；(b) 組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、 監(jiān)督和檢查，評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)實(shí)施情況；(c) 組織編制操作崗位人員的崗位任職要求 ；(d) 負(fù)責(zé)制定職工操作技能評(píng)定管理辦法，并組織實(shí)施。5.5.1.9 安技處(a) 負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和上崗資格認(rèn)可；(b) 組織實(shí)施特種設(shè)備的檢定。5.5.1.10 企劃處(a) 是企業(yè)管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃的編制及管

31、理；(b) 是數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理部門(mén)；(c) 負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.5.1.11 設(shè)材處是采購(gòu)設(shè)備、 備件和材料的主管部門(mén)， 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料采購(gòu)管理， 并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。5.5.1.12 公司辦公室 負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文的管理；5.5.1.13 審計(jì)處 負(fù)責(zé)合同人員的培訓(xùn)和資格證的管理。5.5.2 管理者代表(a) 組織實(shí)施和完善質(zhì)量管理體系， 協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的問(wèn)題。 負(fù) 責(zé)向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況；(b) 組織處理重大質(zhì)量事故， 責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取措施， 并驗(yàn)證其效果；(c) 組織開(kāi)展內(nèi)部審核；(d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件；(e) 組織質(zhì)量手冊(cè)的編制和修訂工作；(f)

32、配合最高管理者開(kāi)展管理評(píng)審5.5.3 內(nèi)部溝通最高管理者確保公司各部門(mén)間建立溝通渠道，通過(guò)包括利用網(wǎng) 絡(luò)、會(huì)議、電話(huà)、簡(jiǎn)報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行有關(guān)質(zhì)量信息、運(yùn)行過(guò)程等 多方面的溝通，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)各職能、層次間的信息交流，促進(jìn)體系有 效運(yùn)行。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審的總要求依據(jù)IS09001 : 2000要求和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制 造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，對(duì)質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)。由最高管理者按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審， 一般每年至少舉行一次。 但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、 產(chǎn)品范圍、 資源配置、 市場(chǎng)需求、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，最高管理者應(yīng)決

33、定增加管理 評(píng)審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，最高管理者適當(dāng)安排管理評(píng)審：(a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)；(b) 市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化時(shí)；(c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。5.6.2 評(píng)審輸入(a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果和以往管理評(píng)審的跟蹤；(b) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析及顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果和與顧客溝 通的結(jié)果；(c) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況；(d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性， 包括過(guò)程、 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；(e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；(f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；(g) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出(a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；(b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(c

34、) 資源需求；(d) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.4 管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審一般通過(guò)會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行。(a) 技術(shù)中心編制管理評(píng)審計(jì)劃 ，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高 管理者批準(zhǔn)，于評(píng)審前 10 天下發(fā)到公司相關(guān)部門(mén)；(b) 各部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備評(píng)審資料；(c) 最高管理者主持管理評(píng)審。各部門(mén)報(bào)告本部門(mén)的體系運(yùn)行情況；(d) 最高管理者對(duì)評(píng)審情況作出總體評(píng)價(jià)；(e) 評(píng)審提出的問(wèn)題和改進(jìn)方面，由責(zé)任部門(mén)制定落實(shí)糾正和預(yù)防 措施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證；(f) 技術(shù)中心根據(jù)評(píng)審情況編制管理評(píng)審報(bào)告 ，經(jīng)管理者代表審 核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)；(g) 管

35、理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由技術(shù)中心保存。圖1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)表1質(zhì)量職能分配表要 求一取高管理者官理者代表技術(shù)中心企劃處安技處計(jì)電廠機(jī)動(dòng)處生產(chǎn)處勞動(dòng)處做軋板公司運(yùn)銷(xiāo)處設(shè)材處公司辦煉鋼廠審計(jì)處4。一。O14求 要 總。丄。O。_。_。_O4D。IH。_一。_。_。_。_O5責(zé) 職 理 管。一丄。O15一。2IO。O25丄。OO。O。O。OO35一。 O。O145標(biāo) 目 量丄。_。_。_。_。_。_。_。_。_O55丄。O。一O。丄O。OO65丄。丄IO。O66丄。O2OOO。OOOOOOO3000口。_。_丄n0。_64。OOOOOOOOO。OO1。丄2口C。丄。0O2n。0口n0。0。丄00。3丄

36、_丄。O。O。OO。O丄ol4口OOO15鬥DD。O。OO。丄O。D丄35口丄0口OO。O。0。55n0n0口o。一丄0。0。6裝 量 測(cè) 和 視 監(jiān)nn0口丄0。n。n。12D0O。O.O。二。O.。22D丄丄O。OO。OO。OOO32D。丄丄。丄O。丄。0丄42n0丄0口n00。On00。3制 控 品 格 合 不n00口O。0。0。4析 分 據(jù) 數(shù)D0口0D0DA,。C0。15D。丄O。OOO。OO。OOO25D。丄IO。OO。O。OO35n。丄2OOO。OOO。OO9n0。口O。O006 資源管理6.1 資源提供為有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，各職

37、能部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的需要，識(shí) 別、確定資源需求，并獲得這些資源。通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)評(píng)價(jià)生產(chǎn) 能力、基礎(chǔ)設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面的資源適應(yīng)性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不能滿(mǎn)足需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出協(xié)調(diào)解決。6.1.1 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的水、電、風(fēng)、蒸汽、 氧氣、氮?dú)?、運(yùn)輸和通訊等資源。6.1.2 機(jī)動(dòng)處和生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施。6.1.3 勞動(dòng)處負(fù)責(zé)提供人力資源。6.2 人力資源6.2.1 總 則采取適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，基于技能和經(jīng)驗(yàn)的考核，確保所有從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。對(duì)于人力資源的管理執(zhí)行 人力資源管理程序。6.2.2 能力、意識(shí)和

38、培訓(xùn)（ a） 勞動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能 力，編制崗位定額和各類(lèi)崗位任職條件，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解和掌握，具備相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)，了解有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章 制度等，確保所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作； （ b） 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織、指導(dǎo)實(shí)施各類(lèi)培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí) 和技能，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；（ c） 新招、轉(zhuǎn)崗、重新上崗職工或崗位增加新的作業(yè)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)進(jìn) 行必要的培訓(xùn)，合格后方可上崗；（ d） 從事特種作業(yè)、計(jì)量檢定、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及合同等工作的人員須 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得相應(yīng)資格后持證上崗。（e）從事特種設(shè)備材料

39、生產(chǎn)的人員要求： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：具備工程師以上（含工程師）職稱(chēng)，工作 8年; 質(zhì)量保證工程師：具備工程師以上（含工程師），工作5年; 技術(shù)人員占全體職工人數(shù)8%且不少于15人； 無(wú)損檢測(cè)人員至少有4名H級(jí)超聲波檢測(cè)人員。（ f） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（如廠房、辦公室等）及相 關(guān)設(shè)施（如水、電、氣、汽等的供應(yīng)設(shè)施） ;過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等）;硬件（如工模具、計(jì)算機(jī)等） ;軟件（如計(jì)算機(jī) 軟件等）;支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等） 。6.3.2 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

40、6.3.3 機(jī)動(dòng)處是設(shè)備的主管部門(mén)，依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，負(fù)責(zé) 設(shè)備管理、監(jiān)控、大中修項(xiàng)目計(jì)劃的審批和組織實(shí)施，并應(yīng)符合環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求。 負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度及主要生 產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。6.3.4 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)水、電、氣（汽）供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)钠胶馀c協(xié)調(diào)。6.3.5 對(duì)設(shè)備大中修后以及新安裝的設(shè)施， 由機(jī)動(dòng)處組織有關(guān)部門(mén)確 定是否達(dá)到要求。6.3.6 煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)設(shè)備的使用維護(hù)和日常檢修、點(diǎn)檢。6.4 工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織各部門(mén) 管理各自的工作環(huán)境，提供所需的安全防護(hù)、控制環(huán)境污染，創(chuàng)造清 潔生產(chǎn)的良好條件。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1

41、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過(guò)程。 技術(shù)中 心負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品或合同進(jìn)行，將質(zhì)量管 理體系的通用過(guò)程要求轉(zhuǎn)化為可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求，再應(yīng) 用于具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制過(guò)程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。7.1.2 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容：(a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求；(b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；(c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接 收準(zhǔn)則；(d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 質(zhì)量計(jì)劃7.1.3.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程制定

42、質(zhì)量計(jì)劃，組織確定 產(chǎn)品的技術(shù)要求，識(shí)別相關(guān)資源的需求。7.1.3.2 煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 環(huán)境資源；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的專(zhuān)業(yè)管理，并 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3.3 特定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定后應(yīng)轉(zhuǎn)為常規(guī)生產(chǎn)7.1.3.4 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照記錄控制程序要求，保持實(shí)現(xiàn)過(guò)程及 證明產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 運(yùn)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ，以評(píng)審、確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保持與顧客的良好溝通。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 為滿(mǎn)足顧客要求和期望，運(yùn)銷(xiāo)處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，收集確認(rèn)需 求信息，包括

43、：(a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的化學(xué)成分、力學(xué)性能、外形尺寸、 包裝、價(jià)格、交付期及交付后的活動(dòng)要求；(b) 顧客雖沒(méi)有明示， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；(c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，及其他附加要求。7.2.1.2 技術(shù)中心確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；7.2.1.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定附加要求，并進(jìn)行溝通、落實(shí)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)常規(guī)產(chǎn)品，并編制常 規(guī)產(chǎn)品目錄，作為運(yùn)銷(xiāo)處接受定貨的依據(jù)。7.2.2.2 在簽訂銷(xiāo)售合同或接受訂單前(包括對(duì)合同或訂單的修訂)， 與產(chǎn)品有關(guān)的要求都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審、確定

44、，確保：(a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格等) ；(b) 供需雙方理解不一致的要求或與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；(c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品要求。7.2.2.3 運(yùn)銷(xiāo)處在接到訂單時(shí)，對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，根據(jù)常規(guī)產(chǎn)品目 錄的規(guī)定， 可與顧客簽訂合同， 視為已進(jìn)行評(píng)審， 加蓋合同評(píng)審章 有特殊要求時(shí)，由技術(shù)中心組織評(píng)審、確定。7.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量異議處理方式 的評(píng)審；生產(chǎn)處和煉鋼廠負(fù)責(zé)交貨期的評(píng)審；運(yùn)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)價(jià)格條款、 交付方式的評(píng)審。保持評(píng)審記錄。7.2.2.5 對(duì)于合同條款的任何修改都要重新評(píng)審。7.2.2.6 當(dāng)公司或顧客因

45、其它原因要求變更合同時(shí)，需經(jīng)雙方業(yè)務(wù)主 管部門(mén)同意，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。運(yùn)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)將變更信息傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)， 確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求，并作好 記錄。7.2.3 顧客溝通為增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，應(yīng)與顧客進(jìn)行有效溝通。7.2.3.1 運(yùn)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)搜集、匯總顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息，并了解顧客 對(duì)產(chǎn)品需求的動(dòng)態(tài)。7.2.3.2 運(yùn)銷(xiāo)處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客座談會(huì)、走訪(fǎng)顧客等形式與顧客 進(jìn)行產(chǎn)品信息溝通，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品信息。7.2.3.3 運(yùn)銷(xiāo)處對(duì)顧客的問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理(包括對(duì)其修改) 應(yīng)作出妥善解決。需要相關(guān)部門(mén)處理的，及時(shí)傳遞，處理后向顧客反饋溝通。保持必要的記錄7.2.3.4 運(yùn)

46、銷(xiāo)處負(fù)責(zé)接受顧客的反饋和抱怨。其中，服務(wù)投訴由運(yùn)銷(xiāo) 處負(fù)責(zé)與顧客溝通，生產(chǎn)廠協(xié)助；計(jì)量異議處理由計(jì)電廠負(fù)責(zé)與顧客 溝通；產(chǎn)品質(zhì)量異議處理由技術(shù)中心負(fù)責(zé)與顧客溝通。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是針對(duì)新產(chǎn)品而言的，當(dāng)顧客、法律法規(guī)要求或組織 要求有較大變化時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。根據(jù)規(guī)定的職責(zé)和 權(quán)限，各部門(mén)協(xié)調(diào)有效地做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò) 程，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。7.3.1 策劃階段技術(shù)中心策劃新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程作出統(tǒng)籌 安排，有效控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。（1）技術(shù)中心識(shí)別、確認(rèn)公司產(chǎn)品定位，界定新產(chǎn)品范圍和種類(lèi)。 （ 2）

47、 運(yùn)銷(xiāo)處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、走訪(fǎng)顧客等途徑了解市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)和顧 客特殊要求，獲取、確認(rèn)對(duì)新產(chǎn)品需求的完整信息。上述信息提交設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審。7.3.2 評(píng)審階段（一次評(píng)審）技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審。所有與新產(chǎn)品要求有關(guān)的信息應(yīng) 保持完整準(zhǔn)確，對(duì)不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出 者一起澄清和解決。根據(jù)評(píng)審情況，編制質(zhì)量計(jì)劃，包括：1） 對(duì)于按國(guó)外產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的新產(chǎn)品， 技術(shù)中心編制品 種鋼技術(shù)條件，作為質(zhì)量計(jì)劃的附件。（2）質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)技術(shù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)審核，執(zhí)行前應(yīng)得到公司副總 經(jīng)理的批準(zhǔn)。（3）評(píng)審后，認(rèn)為能夠滿(mǎn)足顧客要求，運(yùn)銷(xiāo)處與顧客簽訂銷(xiāo)售合同 或協(xié)議。7.3.3 試生產(chǎn)階段

48、（1）有關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的職責(zé)，協(xié)調(diào)有序地做好設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)工作，及時(shí)溝通信息。（2）生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃編制實(shí)施品種鋼開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)操 作要點(diǎn)，控制生產(chǎn)過(guò)程和重要工藝參數(shù)。（ 3） 生產(chǎn)部門(mén)和技術(shù)中心要對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，對(duì)偏離要求 的過(guò)程和參數(shù)進(jìn)行糾正。7.3.4 驗(yàn)證、確認(rèn)階段 為確保新產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途，應(yīng)對(duì) 開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)。（ 1） 技術(shù)中心依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告， 并傳遞至設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的參與部門(mén)。（ 2） 技術(shù)中心對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)， 準(zhǔn)予放行；當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果未能滿(mǎn)足規(guī)定要求，視情況進(jìn)行必要的更改。

49、3） 對(duì)交付或開(kāi)始使用后的新產(chǎn)品，運(yùn)銷(xiāo)處要及時(shí)收集顧客使用意 見(jiàn)，反饋給生產(chǎn)部門(mén)和技術(shù)中心。7.3.5 總結(jié)階段（二次評(píng)審）根據(jù)試生產(chǎn)和驗(yàn)證情況， 生產(chǎn)部門(mén)編制 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告 技術(shù)中心組織對(duì)整個(gè)試產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，肯定成績(jī)，找出不足。（ 1） 經(jīng)評(píng)審， 確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到有效控制， 產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求， 技術(shù)中心編制新產(chǎn)品轉(zhuǎn)常規(guī)產(chǎn)品報(bào)告，經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 為常規(guī)生產(chǎn)，并納入常規(guī)產(chǎn)品目錄。（2） 經(jīng)評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量偏離預(yù)定目標(biāo)時(shí)，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和品種 鋼開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)操作要點(diǎn)作出必要的更改，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。（3）對(duì)更改的評(píng)審應(yīng)包括更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.4 采購(gòu)煉鋼廠、熱

50、軋板公司負(fù)責(zé)編制原料采購(gòu)控制程序 。設(shè)材處、 熱軋板公司負(fù)責(zé)編制設(shè)備備件材料采購(gòu)控制程序 ，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn) 行有效控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)針對(duì)所 采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn) 行分類(lèi)，并規(guī)定對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品的控制方式和程度。7.4.1.2 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供方按采購(gòu)要求提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選 擇供方，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。7.4.1.3 采購(gòu)部門(mén)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由采購(gòu)部門(mén)保持7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 采購(gòu)信息包括合同、協(xié)議書(shū)

51、、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和采購(gòu)計(jì) 劃等能夠清楚說(shuō)明所購(gòu)產(chǎn)品要求的文件、 資料、記錄等，適當(dāng)時(shí)包括： （ a） 產(chǎn)品的質(zhì)量、性能要求；（b）有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性要求，如：供方提交產(chǎn)品的程序；供方生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程的要求；供方設(shè)備方面的要求；（c）供方人員資格方面的要求。（ d） 供方質(zhì)量管理體系、環(huán)境和安全等方面的要求。7.4.2.2 采購(gòu)部門(mén)在與供方溝通前（如發(fā)標(biāo)書(shū)、簽協(xié)議或合同前） ， 應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的，而且采購(gòu)文件必須經(jīng)授權(quán)人 員審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確定 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（如檢驗(yàn)產(chǎn)品或驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量證明書(shū)或其 它合格文件等）。7.4.3.2 當(dāng)采購(gòu)部門(mén)或顧客要求到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在定貨合 同上應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序并組 織實(shí)施。7.5.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)策劃企劃處制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。生產(chǎn)處制定季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃，技術(shù)中心負(fù)責(zé)將顧客要求的產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)化為技術(shù)條件。7.5.1