工廠有害物質(zhì)管理程序

1、中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站工廠有害物質(zhì)管理程序一、 目的：確定本公司的產(chǎn)品符合客戶有害物質(zhì)管控要求，識別公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的有害物質(zhì)的風險，建立hsf的方針、目標和hsf控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質(zhì)進行控制。二、 范圍：適用於公司hsf符合管理體系的策劃和hsf的風險控制；三、 定義：3.1 hs（hazardous substances）有害物質(zhì) 引用於weee或rohs指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質(zhì)，這些特質(zhì)禁止使用和可替換。3.2 hsf(hazardous substances free)不含有有害物質(zhì) 引用於weee或rohs指令及其它應用的標

2、準和規(guī)章清單中所列明的任何一種特質(zhì)的減少或消除。3.3 hspm（hazardous substances process management system）：有害物質(zhì)過程管理體系，本公司的hspm有害物質(zhì)過程管理體系亦稱之“rohs符合性管理體系”。四、 權責：4.1 hsf工作組 4.1.1 負責建立公司的hs有害物質(zhì)管理標準。 4.1.2 識別材料中的有害物質(zhì)風險，確定公司【高危風險物料清單】。 4.1.3 制訂hsf目標消除有害物質(zhì)的時間表。4.2 品質(zhì)課： 4.2.1 負責制訂hsf過程管理計劃並負責組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查hsf管理標準、hsf環(huán)境管理對

3、象物質(zhì)清單、hsf目標/消除有害物質(zhì)的時間表，並負責組織實施和監(jiān)督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質(zhì)的風險，批準hsf過程管理計劃。4.4 總經(jīng)理：對公司hsf的風險管理負責，負責批準hsf管理標準、hsf環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、hsf目標/消除有害物質(zhì)的時間表。五、 作業(yè)內(nèi)容5.1 有害物質(zhì)管理標準的建立：品保課、業(yè)務課等負責收集與hsf相關的法律、法規(guī)與顧客要求，並由hsf項目組進行整理、匯總綜合考慮法規(guī)、客戶的要求與本公司的能力，評估hsf的控制風險，制訂本公司的“環(huán)境負荷化學物質(zhì)管理標準”應分發(fā)本公司相關部門、外包廠及供應商，具體按hsf法律法規(guī)和顧客要求程序執(zhí)行； 5.2 有害

4、物質(zhì)的確定： hsf項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調(diào)查、研究，確定本公司hsf管理對象物質(zhì)，並建立本公司的【高危風險物料清單】；5.3 hsf目標、消除有害物質(zhì)時間表的確定： 5.3.1 fspm（有害物質(zhì)過程管理體系）建立之初的hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表由hsf項目組根據(jù)公司的hsf方針、hsf管理現(xiàn)狀制訂，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準後發(fā)布、實施； 5.3.2 hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規(guī)定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部門及時采取糾正措施，必要時修改hsf目標，消除有害物質(zhì)的時間表； 5

5、.3.3 hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表應每年檢討（通常於每年12月份進行），必要時進行修訂/更新並發(fā)布下一年度的hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表。5.4 hsf有害物質(zhì)風險管理措施的策劃： 品保課應會同采購、生產(chǎn)課等部門對hsf目標相關的過程和過程中的hsf風險進行識別，確定與hsf目標相關的高風險過程，制訂hsf過程管理計劃，並分發(fā)各部門作為hsf有害物質(zhì)過程管理風險控制的依據(jù)，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方hsf過程管理的風險控制： 管理者代表應組織資材課、品保課對供方的hsf過程管理風險的進行評估，制訂hsf供應商管理程序對供應商進行hsf管理體系和hs

6、f進料的控制，具體作業(yè)按hsf供應商管理程序執(zhí)行.。5.6 本公司hsf過程管理的風險控制： 管理者代表應會同各部門對hsf目標相關的過程控制措施進行策劃，識別hsf特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部門依據(jù)相關文件的要求進行hsf過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的hsf特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 hsf產(chǎn)品的檢驗： 品保課、制造課等依據(jù)檢驗與測試管理程序等文件執(zhí)行。5.8 hsf有害物質(zhì)風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部門對hsf風險管理過程的績效進行統(tǒng)計、匯總，並在管理評審中進行評審。六、七、 目的：確定本公司的產(chǎn)品符合客戶有害物質(zhì)管控要

7、求，識別公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的有害物質(zhì)的風險，建立hsf的方針、目標和hsf控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質(zhì)進行控制。八、 范圍：適用於公司hsf符合管理體系的策劃和hsf的風險控制；九、 定義：3.1 hs（hazardous substances）有害物質(zhì) 引用於weee或rohs指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質(zhì)，這些特質(zhì)禁止使用和可替換。3.2 hsf(hazardous substances free)不含有有害物質(zhì) 引用於weee或rohs指令及其它應用的標準和規(guī)章清單中所列明的任何一種特質(zhì)的減少或消除。3.3 hspm（hazardous substanc

8、es process management system）：有害物質(zhì)過程管理體系，本公司的hspm有害物質(zhì)過程管理體系亦稱之“rohs符合性管理體系”。十、 權責：4.1 hsf工作組 4.1.1 負責建立公司的hs有害物質(zhì)管理標準。 4.1.2 識別材料中的有害物質(zhì)風險，確定公司【高危風險物料清單】。 4.1.3 制訂hsf目標消除有害物質(zhì)的時間表。4.2 品質(zhì)課： 4.2.1 負責制訂hsf過程管理計劃並負責組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查hsf管理標準、hsf環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、hsf目標/消除有害物質(zhì)的時間表，並負責組織實施和監(jiān)督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有

9、害物質(zhì)的風險，批準hsf過程管理計劃。4.4 總經(jīng)理：對公司hsf的風險管理負責，負責批準hsf管理標準、hsf環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、hsf目標/消除有害物質(zhì)的時間表。十一、 作業(yè)內(nèi)容5.1 有害物質(zhì)管理標準的建立：品保課、業(yè)務課等負責收集與hsf相關的法律、法規(guī)與顧客要求，並由hsf項目組進行整理、匯總綜合考慮法規(guī)、客戶的要求與本公司的能力，評估hsf的控制風險，制訂本公司的“環(huán)境負荷化學物質(zhì)管理標準”應分發(fā)本公司相關部門、外包廠及供應商，具體按hsf法律法規(guī)和顧客要求程序執(zhí)行； 5.2 有害物質(zhì)的確定： hsf項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調(diào)查、研究，確定本公司hsf

10、管理對象物質(zhì)，並建立本公司的【高危風險物料清單】；5.3 hsf目標、消除有害物質(zhì)時間表的確定： 5.3.1 fspm（有害物質(zhì)過程管理體系）建立之初的hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表由hsf項目組根據(jù)公司的hsf方針、hsf管理現(xiàn)狀制訂，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準後發(fā)布、實施； 5.3.2 hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規(guī)定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部門及時采取糾正措施，必要時修改hsf目標，消除有害物質(zhì)的時間表； 5.3.3 hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表應每年檢討（通常於每年12月份進行），必要時進行修訂/更新

11、並發(fā)布下一年度的hsf目標、消除有害物質(zhì)的時間表。5.4 hsf有害物質(zhì)風險管理措施的策劃： 品保課應會同采購、生產(chǎn)課等部門對hsf目標相關的過程和過程中的hsf風險進行識別，確定與hsf目標相關的高風險過程，制訂hsf過程管理計劃，並分發(fā)各部門作為hsf有害物質(zhì)過程管理風險控制的依據(jù)，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方hsf過程管理的風險控制： 管理者代表應組織資材課、品保課對供方的hsf過程管理風險的進行評估，制訂hsf供應商管理程序對供應商進行hsf管理體系和hsf進料的控制，具體作業(yè)按hsf供應商管理程序執(zhí)行.。5.6 本公司hsf過程管理的風險控制： 管理者

12、代表應會同各部門對hsf目標相關的過程控制措施進行策劃，識別hsf特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部門依據(jù)相關文件的要求進行hsf過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的hsf特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 hsf產(chǎn)品的檢驗： 品保課、制造課等依據(jù)檢驗與測試管理程序等文件執(zhí)行。5.8 hsf有害物質(zhì)風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部門對hsf風險管理過程的績效進行統(tǒng)計、匯總，並在管理評審中進行評審。與顧客有關過程控制程序標題與顧客有關過程控制程序編 號qp-007頁次2/4版次a/01.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產(chǎn)生,保證按

13、期、按量、按質(zhì)交貨，提高顧客滿意度2.范圍：適用於所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產(chǎn)的管理3.定義: 合約:泛指契約、訂單或報價單 hsf：即hazardous substance free.有害物質(zhì)減免(或無有害物質(zhì))4.作業(yè)流程:權 責部門/人 作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關文件/表單業(yè)務課客戶聯(lián)系資料表業(yè)務課客戶資料調(diào)查表業(yè)務課報價單業(yè)務主管報價單業(yè)務課報價單業(yè)務課合約訂單評審表相關部門合約訂單評審表研發(fā)課受訂單明細表業(yè)務課業(yè)務課研發(fā)課模 房品管課倉 庫客戶財產(chǎn)管理出 貨 售中 服務客訴、抱怨客戶滿意客訴、抱怨處理 售 後 服 務知會客戶 客戶滿意度調(diào)查 4.10業(yè)務與客戶溝通,明

14、確客戶提供財產(chǎn)之內(nèi)容及方式,並及時向各分管部門溝通.4.4.10.1客戶財產(chǎn)由各使用部門分別建表登記在顧客財產(chǎn)登記表中,交由業(yè)務總體監(jiān)控. 4.10.2文件資料由研發(fā)課負責編號管制;4.10.3樣品由研發(fā)課負責管制;4.10.4模治具由技術課編號及使用管制;4.10.5倉庫依對客戶財產(chǎn)中原材料部分進行管制;4.10.6對客戶財產(chǎn)的驗收由品管依檢驗與測試管理程序檢驗.4.11客戶財產(chǎn)在我公司任何階段發(fā)生異常時由業(yè)務課及時向客戶反饋與匯報.4.12所有客戶財產(chǎn)未經(jīng)客戶書面批準不得向外泄露.顧客財產(chǎn)登記表、文件資料管制程序、檢驗與測試管理程序、倉儲管理程序倉 庫4.13倉庫依倉儲管理程序對出貨進行管

15、理.倉儲管理程序業(yè)務課品管課4.14業(yè)務課負責對客戶信息進行受理並進行處理,確?？蛻魸M意.4.15對客戶投訴及抱怨由業(yè)務課知會品管.8d worksheet相關部門4.16由品保課聯(lián)絡相關部門對客訴內(nèi)容進行原因分析.4.17權責部門應作出相關應急對策並記錄,制定糾正預防措施,以防止類似問題再發(fā)生.4.18由品保課審查改善措施之有效性、合理性,並確認改善結果.8d worksheet品管課4.19根據(jù)改善結果,由品保課將改善措施回復客戶.8d worksheet業(yè)務課4.20每半年由業(yè)務課發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表,於寄出調(diào)查表後一個月內(nèi)回收統(tǒng)計.客戶滿意度調(diào)查表標題與顧客有關過程控制程序編 號qp-007頁次4/4版次a/0權責 部門/人作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關文件/表單業(yè)務課分