VDA6[1].3檢查表-2010版很便宜的文檔啊(評分矩陣+要素說明+評審提問表)

1、過過程程要要素素P2：項項目目管管理理最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P2.1 是是否否建建立立了了項項目目組組織織（項項目目管管理理），并并且且為為項項目目管管理理者者以以及及團團隊隊成成員員確確定定了了各各自自的的任任務務和和權(quán)權(quán)限限？項目管理有能力滿足顧客要求。設計了一個組建項目管理的過程。確定了項目負責人和團隊成員的權(quán)限以及與組織機構(gòu)之間的歸口。在這其中，包括各方面必要的實現(xiàn)權(quán)限。供方自始至終被納入了項目管理。- 針對具體的過程技術(shù),提供資源證明(專業(yè)人員)-

2、確定項目負責人/項目團隊的任務,權(quán)限以及權(quán)責- 針對國際項目,見了項目網(wǎng)絡(組織)- 項目組織機構(gòu)圖- 項目團隊的組成- 顧客要求- 內(nèi)部銷售- 顧客- 內(nèi)部專業(yè)窗口- 供方- 互聯(lián)網(wǎng)入口- VDA第4卷- VDA第4卷，第3部分- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEA- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- DIN 69901P2.2 是是否否為為項項目目開開發(fā)發(fā)而而策策劃劃并并實實現(xiàn)現(xiàn)了了所所需需的的資資源源，并并且且通通報報了了變變更更情情況況？*資源策劃應在項目合同的基礎上考慮到顧客要求。為項目管理設立并且實現(xiàn)了資源策劃（跨區(qū)域跨部門的團隊）。針對必要的項目預算，進行了策劃并審批通過。參與其

3、中并且具備相關(guān)資格的專業(yè)部門員工都在各自專業(yè)部門的安排下及時到位。在策劃中應考慮到員工的實際工作負荷。對項目中的變更應及時加以說明，并且在實現(xiàn)前與顧客進行協(xié)商溝通。一旦項目中發(fā)生變更（時間，開發(fā)規(guī)模，），那么，就必須對資源策劃開展復核。必要時，還應調(diào)整實際需求。上述情況既涉及到由顧客觸發(fā)的變更，頁涉及到自身內(nèi)部的變更以及由供方觸發(fā)的變更。資源策劃同樣也會考慮到供方。而在資源策劃中，應特別留意關(guān)鍵路徑。- 針對具體的過程技術(shù)，提供資源證明（專業(yè)人員）- 資源策劃方面的證明（顧及到（其他）進一步的顧客項目）- 策劃應將顧及到顧客項目（短路徑）- 顧客- 審計- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- 人力資源-

4、VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P2.3 是是否否具具備備項項目目計計劃劃，并并與與顧顧客客進進行行了了協(xié)協(xié)商商確確定定？項目計劃應滿足顧客的護體要求。所有內(nèi)部里程碑以及顧客里程碑都應被完整的納入項目計劃，并且定期針對實際發(fā)生的變更加以調(diào)整。一旦項目計劃發(fā)生變更，則將通過一位指定的分發(fā)人，確保內(nèi)部的聯(lián)絡溝通。對于不是由顧客觸發(fā)的項目計劃的變更，需要同顧客進行協(xié)商溝通。項目計劃會顧及到關(guān)鍵的供方群體。而關(guān)鍵路徑則是來自項目計劃。質(zhì)量管理計劃必須是項目計劃的組成部分。在項目計劃中所定義的里程碑時刻，應開展評價（評審），以確認所有策劃的事項是否都得到實現(xiàn)，并且是否達到了要求的實現(xiàn)程度。- 包括里程碑

5、在內(nèi)的項目計劃- 針對具體過程技術(shù)和/或產(chǎn)品組的顧客要求- 顧客的項目計劃- 顧客的時間進度要求- 顧客的里程碑- 顧客的目標要求（各個里程碑內(nèi)的考量指標）- 里程碑評價（評審）- 質(zhì)量管理計劃- 顧客- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEA- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P2.4 項項目目組組織織是是否否在在項項目目進進程程中中提提供供了了可可靠靠的的變變更更管管理理？項目中的變更管理需要滿足特定的顧客要求。將開展針對變更的可行性檢驗，并做好相關(guān)記錄。針對變更，應及時加以說明，并做好相關(guān)記錄。應在一道定義的過程的基礎上，對所有變更開展記錄。對于不是由顧客觸發(fā)的變更，應

6、同顧客協(xié)商溝通。對于影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更，必須和顧客一起對風險開展評價。在變更管理中，應確保供方（關(guān)鍵群體）能夠主動參與。對變更停止的時間點有明確的定義，因而必須遵守。如果不能遵守，則在顧客和供方之間必須以書面形式加以記錄。SOP之間的變更時間段不會影響到產(chǎn)品質(zhì)量。變更的實現(xiàn)應考慮到SOP之間剩余的時間，綜合加以評價。- 時間表- 變更管理過程描述- 變更表單- 變更歷史- 變更評價- 變更許可- 顧客- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- VDA第1卷- VDA第4卷，第3部分- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P2.5 組組織織內(nèi)內(nèi)部部以以及及顧顧客客處處的的相相關(guān)關(guān)負負責責人人員員是是否否參參與與了

7、了控控制制系系統(tǒng)統(tǒng)？*針對顧客，組織內(nèi)部以及供方，分別定義了負責變更管理人員及其代理人。針對變更的規(guī)模制定了規(guī)定（分發(fā)，處理時間，事態(tài)升級路徑）。必須滿足顧客就變更管理的要求，或者對此開張了特定的管理并加以記錄。為變更的負責人定義了一套規(guī)定。- 時間表- 變更管理過程描述- 責權(quán)的確定- 變更表單- 變更歷史- 變更評價- 變更認可- 顧客- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- VDA第1卷- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA第4卷，第3部分- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEA- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P2.6 項項目目是是否否有有質(zhì)質(zhì)量量管管理理計計劃劃？是是否否對對其其執(zhí)執(zhí)行行情情況況

8、進進行行了了定定期期監(jiān)監(jiān)察察以以確確保保其其符符合合性性？在項目計劃中必須包含有一份質(zhì)量管理計劃。該表將涉及所有與質(zhì)量管理策劃有關(guān)的事項。應根據(jù)顧客要求/合同編制質(zhì)量管理計劃，其中既要包含內(nèi)部、同時也要包含外部產(chǎn)品質(zhì)量保障規(guī)范。針對質(zhì)量管理計劃的編制和管理，定義并任命了相關(guān)負責的人員。質(zhì)量管理計劃考慮到了總體項目的時間安排。質(zhì)量管理計劃中包含有關(guān)鍵的供方群體。在質(zhì)量管理計劃中，針對驗證和確認，考慮到了所有相關(guān)的產(chǎn)品和過程技術(shù)規(guī)范。針對質(zhì)量管理計劃的實現(xiàn)情況，定期對目標的遵守以及實現(xiàn)開展監(jiān)控。- 項目計劃- 顧客的里程碑- 設計質(zhì)量管理策劃的顧客要求- 顧客技術(shù)規(guī)范- 在質(zhì)量管理計劃中考慮到了關(guān)

9、鍵的零部件部分- 根據(jù)具體的過程技術(shù)/產(chǎn)品組，共同實現(xiàn)了計劃的評審（狀態(tài)）- 顧客- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- VDA第14卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P2.7 是是否否建建立立了了事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序，及及其其是是否否得得到到了了有有效效的的實實施施？*對于項目中的不符合情況，一旦影響到總體的時間表，那么，就必須有一套事態(tài)升級模型（風險管理）可供使用。為項目描述并建立了一道事態(tài)升級過程。在其中考慮到了具體的顧客要求。確定了事態(tài)升級的標準。規(guī)定了責權(quán)關(guān)系以及權(quán)限。通過相應的記錄，證明措施（事態(tài)升級）的有效性。如果發(fā)現(xiàn)過程技術(shù)，供方以及交貨國家在存在特殊的風險，那么，同樣應該在事態(tài)升

10、級管理中這類情況考慮在內(nèi)。- 根據(jù)具體的風險,約定事態(tài)升級的時間范圍- 在事態(tài)升級過程中定義了聯(lián)系人/決策者- 定義了事態(tài)升級標準以及聯(lián)絡溝通途徑- 包括措施在內(nèi)的里程碑評價紀錄- 顧客- 供方- 內(nèi)部專業(yè)部門- VDA第4卷，第3部分- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障過過程程要要素素P3：產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的策策劃劃最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P3.1 是是否否已已經(jīng)經(jīng)具具有有產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的特特定定要要求求？對于開發(fā)的產(chǎn)品，所有相關(guān)的要求都

11、已經(jīng)到位。組織制定了一道過程，用以識別顧客的一般質(zhì)量管理要求以及開發(fā)和過程要求。對詢價和合同文本的完整性進行了檢查。在不滿足要求的情況下，必須通知顧客，或者由顧客對不符合項進行“放行”/統(tǒng)一（在合同的情況下）。顧客在下級供方或者原材料選擇方面的要求必須被記錄下來。必須在自身要求，顧客要求，法律法規(guī)要求，生產(chǎn)制造過程以及取決于產(chǎn)品用途/使用的特性的基礎上，識別特殊特性。針對由顧客指定的供方（指定供方），簽署了歸口協(xié)議。產(chǎn)品/過程開發(fā)- 設計任務書（產(chǎn)品、過程）- 顧客要求- 法律法規(guī)要求- 采購條件- 涉及質(zhì)量管理的要求- 質(zhì)量協(xié)議- 手冊記錄方面的要求- 物流要求（JIT、JIS、合同）- 時

12、間表，技術(shù)交貨條件- 互聯(lián)網(wǎng)上信息平臺訪問入口（顧客/供方）- 在智能歸口的框架范圍內(nèi)，和顧客一起定義針對下級供方/服務提供商的責權(quán)關(guān)系（例如資格，原型件技術(shù)放行程序、審批、檢驗）- 檢驗規(guī)范- 產(chǎn)品/過程特性- 訂貨文件，內(nèi)容包括數(shù)量/時間安排- 法律/法令（針對具體國家和地區(qū)）- 環(huán)境保護，回收利用要求- 性能證明產(chǎn)品開發(fā)- 技術(shù)規(guī)范，圖紙- 特殊特性- 在過去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗過程開發(fā)- 設備，工具，檢驗設備的適用性- 制造工位和檢驗工位的設計- 搬運，包裝，倉儲和標記標準化生產(chǎn)系統(tǒng)方法：- 標桿，實踐比較-VDA第4卷，經(jīng)濟的過程設計和控制- VDA- 標桿，實踐比較-VDA第4卷，經(jīng)濟

13、的過程設計和控制- VDA第4卷，第3部分- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P3.2 基基于于所所有有確確定定的的產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程要要求求，是是否否以以多多功功能能小小組組的的形形式式，對對制制造造可可行行性性進進行行了了評評審審？*對于可制造性（可行性）評價的步驟，必須加以規(guī)范。必須對合同和詢價文本的可行性開展檢驗。必須實現(xiàn)一道過程，通過它確定所有產(chǎn)品要求，包括那些顧客沒有明確說明的要求（例如法律法規(guī)要求）。必須將經(jīng)驗（教訓）以及針對未來的期望考慮在內(nèi)。在向顧客報價前的審批過程必須加以規(guī)范。所有相關(guān)負責/參與的部門必須確認顧客要求的可行性（采購，開發(fā)，生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)，質(zhì)量管理策劃，物流

14、，）在報價階段，就已經(jīng)需要考慮到樣件制造，原型件制造等所需要的產(chǎn)能。必須考慮到來自P7*顧客支持/顧客滿意度/服務*的要求。- 產(chǎn)品/過程開發(fā)- 顧客要求- 時間安排,時間框架- 針對下級供方權(quán)責關(guān)系的定義- 規(guī)范,標準,法律,環(huán)保- 顧客規(guī)范- 產(chǎn)品責任要求- 產(chǎn)能- 原材料到位情況- 負責開發(fā)的有資格的人員- 生產(chǎn)制造可能，生產(chǎn)地點- 建筑，空間- 設備，模具，生產(chǎn)/檢驗設備，輔助工具，實驗室設備，運輸工具，容器，倉庫- CAM，CAQ標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 標桿，實踐比較- 顧客質(zhì)量傳感器- 從過去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗- 生產(chǎn)計劃安排- VDA第4卷，經(jīng)濟的過程設計和控制- VDA第4卷，

15、課制造性分析- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- 產(chǎn)品/過程創(chuàng)新- 創(chuàng)新評價- SPICEP3.3 是是否否為為產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)編編制制了了相相關(guān)關(guān)的的計計劃劃？在項目計劃下，還應為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制撞門的計劃。這些假話中包含有特定開發(fā)和策劃活動的具體時間點/持續(xù)時間，里程碑，生產(chǎn)測試等相關(guān)信息。里程碑應和顧客的里程碑協(xié)調(diào)一致。為各里程碑確定考量指標，并且確定關(guān)鍵路徑。內(nèi)部開發(fā)計劃應與對應的項目事件表協(xié)調(diào)一致。尤其是針對各個里程碑的考量指標。必須確保開發(fā)計劃始終處于更新狀態(tài)。在開發(fā)計劃中，應包括一套質(zhì)量管理策劃，期內(nèi)容應涉及檢驗策劃，檢驗設備策劃以及風險分析。在開發(fā)階段，必須使用

16、合適的方法，為產(chǎn)品開發(fā)提供保證，使得產(chǎn)品在系列生產(chǎn)時能夠滿足使用條件（功能，可靠性，安全性）。產(chǎn)品和過程FMEA是質(zhì)量管理策劃的組成部分。針對批量生產(chǎn)，提供具備相關(guān)過程技術(shù)經(jīng)驗的證明。外包的過程和服務也是項目策劃的組成部分。- 顧客要求- 顧客的時間安排(里程碑，前提)- 系列生產(chǎn)時間安排，原型件技術(shù)放行程序時間安排- 開發(fā)階段樣件的時間安排，生產(chǎn)測試，模具的時間安排，準備時間- 方法（QFD、DOE、FMEA、統(tǒng)計試驗策劃，）- 質(zhì)量管理策劃（可靠性測試，功能測試，檢驗計劃）- 產(chǎn)能研究- 原型件/試生產(chǎn)- 確定目標以及監(jiān)控實現(xiàn)程度- 定期詢問開發(fā)進度狀態(tài)（評審）- 向項目管理層提供信息/匯

17、報- 針對投資計劃的項目計劃（建筑和設備，生產(chǎn)設施，）- 顧客變更時間和產(chǎn)量情況下的應對方法- 物流方面的策劃要求，時間安排；策劃/采購審批，原型件/試生產(chǎn)。開始批量生產(chǎn)- 批量生產(chǎn)方面的過程技術(shù)經(jīng)驗- 模具時間表- 生產(chǎn)/檢驗設備，軟件，包裝的提供- 變更的保障方案（投產(chǎn)問題等）標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 供方質(zhì)量管理- 確定采購審批，供方審批和變更停止的時間安排- 驗證/確認質(zhì)量關(guān)卡的過程審核- VDA第3卷，第1部分- VDA第4卷- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEA- VDA第4卷，第3部分- VDA第13卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P3.4 針針對對產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)

18、發(fā)，是是否否考考慮慮了了所所需需的的資資源源？必須對確定資源的程序加以規(guī)范。在這里，所謂的確定資源具體指的是具備資格的人員，預算，基礎設施，試驗設施，試驗室用品，機器，設備等都是已經(jīng)到位（機器和設備的負荷情況）。每次啟動開發(fā)前，都需要首先確定對人員資格的要求以及需要提供的工具，并且加以記錄。針對原型件制造，樣件制造，試生產(chǎn)，生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能以及具體的實現(xiàn)，必須加以策劃。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。應定期根據(jù)項目中的變更，對資源策劃加以調(diào)整。外包的過程和服務應被考慮在內(nèi)。- 生產(chǎn)地點- 內(nèi)部及外部用測試/檢驗/試驗室用品- CAD、CAM、CAE

19、設備- 材料的到位情況- 針對不同的任務,相關(guān)有資格的人員的到位情況- 溝通聯(lián)絡可能(例如數(shù)據(jù)遠程傳輸)- 開發(fā)階段解決問題所需要的資源- 信息流標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P3.5 針針對對外外包包采采購購的的產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務務，是是否否安安排排了了質(zhì)質(zhì)量量管管理理策策劃劃？需要實現(xiàn)一道過程，對必要的供方活動開展策劃和檢驗。這其中也包括發(fā)包策略，發(fā)包范圍以及發(fā)包時間。潛在供方包括已經(jīng)確定下來的供方都已經(jīng)公開。在各個部門之間已經(jīng)就最晚的發(fā)包時間達成了一致。負責設備，機器，模具，服務和過程的供方應參與到過程開發(fā)當中。必須通過合法的手冊記錄，確保供方合同的可追溯性。

20、合同、評審以及驗收的時間應記錄到過程開發(fā)計劃當中。- 決定是制造還是采購- 采購市場分析- 供方的活動計劃- 供方管理描述- 零部件分類- 配件供方/供方的風險評價- 必要時，在與下級供方簽署的一份職能歸口協(xié)議的框架下，和顧客一起共同定義下級供方（供方鏈）和服務提供商的責權(quán)關(guān)系（例如在資格認證，原型件技術(shù)放行程序，審批，檢驗，等過程中）。尤其要考慮到指定供方（由顧客指定的供方）- 負責提供服務的供方（開發(fā)，試驗室，維護保養(yǎng)等）標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA第6卷，第7部分- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障過過程程要要素素P4：產(chǎn)產(chǎn)

21、品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)的的實實現(xiàn)現(xiàn)最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P4.1 是是否否編編制制了了產(chǎn)產(chǎn)品品-FMEA/過過程程-FMEA，并并在在項項目目進進程程中中進進行行了了跟跟新新，同同時時確確定定了了糾糾正正措措施施？在開發(fā)階段，應借助FMEAs確保產(chǎn)品和過程在功能，可靠性等方面符合顧客的要求。產(chǎn)品和過程一旦發(fā)生變更，就必須重新進行評價。必要時，還需要和FMEAs團隊以及項目負責人協(xié)商，啟動一次新的分析。在措施實現(xiàn)后，必須進行更新，即需要對發(fā)生頻度以及發(fā)現(xiàn)概率重

22、新進行評價，而在此過程中，重點是要對項目中的產(chǎn)品加以驗證/確認。FMEA必須是開發(fā)計劃的內(nèi)容。啟動階段，與過程FMEA之間的歸口、更新周期等都必須從中得出。對FMEAs的實現(xiàn)必須加以確定。定義了與顧客/供方之間的歸口，另外頁包括內(nèi)部歸口。對顧客可能的評價要求進行了記錄并且加以了應用。生產(chǎn)計劃和將來將要負責生產(chǎn)的廠區(qū)是FMEA團隊的成員。在編制FMEA時，應讓被指定負責制造的生產(chǎn)基地參與其中。識別了特殊系統(tǒng)（SCs），在FMEA中進行了標記，并且通過措施進行了保障。必須證明措施的有效性。對產(chǎn)品和過程FMEAs的歸口應加以規(guī)范。- 顧客要求,特殊特性,重要的參數(shù)- 功能,安裝尺寸,材料- 環(huán)境因素

23、- 顧客在評價方面的要求- 法律法規(guī)要求- 來自以前項目的經(jīng)驗- 從正在系列生產(chǎn)的類似產(chǎn)品上獲得的經(jīng)驗- 來自于過程FMEA中所涉及具體產(chǎn)品的措施- 來自于產(chǎn)品FMEA（涉及FMEA）中所涉及具體過程的措施- 運輸（內(nèi)部/外部）及其對產(chǎn)品特性的影響- 措施跟蹤- FMEA會議的記錄- 變更歷史- 經(jīng)驗教訓標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 過程FMEA- VDA第4卷- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEA- VDA第14卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P4.2 產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程開開發(fā)發(fā)計計劃劃中中確確定定的的事事項項是是否否得得到到了了有有效效實實現(xiàn)現(xiàn)？通過質(zhì)量策劃，使得在開發(fā)新產(chǎn)品和過程的時候

24、，從一開始就會把產(chǎn)品的使用條件考慮在內(nèi)。在開發(fā)策劃中確定的產(chǎn)品開發(fā)的方法得到了應用，從而在實現(xiàn)要求之后，系列生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足使用要求（功能、可靠性、安全性）。在質(zhì)量管理策劃中，必須包含一份涉及零件、分總成和材料，以及原型件和試生產(chǎn)階段生產(chǎn)制造過程的試運行計劃。為原型件和試生產(chǎn)階段編制質(zhì)量管理計劃（參照DIN EN ISO9000）。對從原型件和試生產(chǎn)階段所取得的只是進行了記錄，以便能夠?qū)⑺鼈儜糜谙盗猩a(chǎn)階段。測試、檢查和檢驗設備策劃是質(zhì)量管理策劃的組成部分。- 項目流程策劃- 試驗策劃- 方法（QFD、DOE、FMEA、統(tǒng)計試驗策劃，）- 安裝試驗和系統(tǒng)測試，零部件可靠的裝配- 整個供應鏈

25、上的應用- 防錯原則- 使用壽命測試- 環(huán)境模擬測試，- 針對環(huán)境保護和廢棄處置的調(diào)查- 檢驗計劃- 涉及質(zhì)量管理策劃編制的過程描述標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 產(chǎn)品FMEA- 過程FMEA- VDA第4卷- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程FMEAs- VDA第5卷- VDA第14卷- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- DIN EN ISO9000P4.3 人人力力資資源源是是否否到到位位并并且且具具備備資資格格？必須具有過程以確定資源。必須為具體確定的時間策劃人力資源并且保證到位。針對具體的任務，人力資源必須具備相應的資格。上述要求同樣適用于在產(chǎn)品開發(fā)過程中投入的服務人員

26、。必須出具相關(guān)的證明材料。在這里，資源調(diào)查具體涉及的是具備資格的人員是否能夠到位。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。外包的過程和服務應被考慮在內(nèi)。實現(xiàn)原型件制造、樣件制造、試生產(chǎn)、生產(chǎn)測試和批量生產(chǎn)所需的產(chǎn)能已經(jīng)到位。- 顧客要求- 對各個崗位的總體要求- 培訓需求調(diào)查- 不同領域的認識技能- 項目管理- DOE、QFD- FMEA-統(tǒng)計試驗策劃- 統(tǒng)計過程控制（SPC）- 檢驗過程適用性- CAD/CAM、CAE- Six Sigma（六西格瑪）- 外語技能- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P4.4 基基礎礎設設施施是是否否到到位

27、位并并且且適適用用？必須編制一道用于開展資源調(diào)查的過程。在這里，資源調(diào)查具體涉及的是測試設備，試驗室用品，機器，設備的到位情況以及機器和設備的實際負荷。必須確定一套基礎設施，也就是說，一套由設施，過程裝備和支持性服務（例如運輸或者聯(lián)絡溝通）組成的體系，并且確保其到位。在報價核算中應考慮到必要的產(chǎn)能。這部分的產(chǎn)能必須預留，或者必須為具體待確定的時間進行策劃，并確保其到位。相關(guān)所需的資源必須在項目中投入。在開發(fā)過程中，針對可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，應定期開展需求分析。針對會導致瓶頸的過程步驟，必須保證期透明度（考慮其他備選結(jié)構(gòu)?。?。備注：產(chǎn)能必須在顧客系列生產(chǎn)啟動之前的一段合適的預留期內(nèi)就已經(jīng)到

28、位。- 原型件制造- 試驗策劃- 試驗設施/測試實驗室/測試設備- 檢驗設施/檢驗設備- 建筑，空間- 廠區(qū)結(jié)構(gòu)平面圖- 設備和機器策劃- 顧客要求/產(chǎn)量- 每臺設備/設施的產(chǎn)量（過程步驟的極限產(chǎn)量）- 循環(huán)周期時間- 原材料的到位情況- 故障時間/停產(chǎn)時間- 物流容量調(diào)查- 運輸路徑- 運輸工具，容器，倉庫- 材料的到位情況- 系列生產(chǎn)啟動前的產(chǎn)能（初始庫存儲備）標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P4.5 基基于于要要求求，是是否否在在不不同同階階段段具具有有所所需需的的能能力力證證明明和和放放行行？*必須根據(jù)開發(fā)時間表，證明所有零部件，組

29、件和外購件的批準/能力證明都已經(jīng)到位。在項目計劃以及顧客里程碑的基礎上，定期編制項目狀態(tài)報告。必須定義評價規(guī)則/考量指標。PPF（產(chǎn)品和生產(chǎn)過程放行）必須到位。PPF是對產(chǎn)品、生產(chǎn)和運輸策劃過程的最終驗證，一旦結(jié)果合格，那么，就將促成系列生產(chǎn)方形。來自原型件技術(shù)放行程序的基準件必須根據(jù)顧客要求加以保管。確實實現(xiàn)了產(chǎn)品和過程的驗證以及確認。- 技術(shù)規(guī)范，圖紙，設計任務書- FMEAs- 產(chǎn)品試驗（例如安裝試驗，功能測試，使用壽命試驗，環(huán)境模擬）- 檢驗報告，記錄- 試生產(chǎn)件- 調(diào)試- 包裝- 物流方面（例如通過發(fā)貨試驗判斷包裝的適用性）- 模具，機器，設施，檢驗設備- 重要的產(chǎn)品/過程特性的能力

30、證明- 生產(chǎn)測試- 產(chǎn)能研究- 外購件/供方證明- 法律法規(guī)放行- 顧客的開發(fā)放行- 原型件技術(shù)放行程序的結(jié)果- 模具驗收- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P4.6 是是否否在在不不同同階階段段應應用用了了生生產(chǎn)產(chǎn)控控制制計計劃劃，并并由由此此編編制制出出了了生生產(chǎn)產(chǎn)、測測試試和和檢檢驗驗文文件件？生產(chǎn)控制計劃必須包括構(gòu)件、組件、部件、零件和材料，以及與產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)過程。必須為以下的階段編制生產(chǎn)控制計劃： 原原型型件件階階段段（如果顧客提出要求的話） 試試生生產(chǎn)產(chǎn)階階段段 系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)階階段段本問題與產(chǎn)品開發(fā)無關(guān)！生產(chǎn)控制計劃

31、必須說明以下的一些事項：- 過程步驟的流程- 特殊特性的確定以及標記- 檢驗流程計劃的編制，檢驗頻度/周期- 應使用的量具/檢驗設備- 檢驗結(jié)果的記錄- 設施和裝備的提供- 確保測量技術(shù)的及時到位，并且有一定的預見性- 在產(chǎn)品實現(xiàn)環(huán)節(jié)有效的部位進行檢驗- 說明驗收標準- 反應計劃- 返工標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 分段審核，產(chǎn)品審核- 生產(chǎn)測試- 系列生產(chǎn)放行- VDA第4卷，產(chǎn)品和過程故障模式和影響分析- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P4.7 是是否否在在系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)條條件件下下進進行行了了試試生生產(chǎn)產(chǎn)，以以獲獲得得生生產(chǎn)產(chǎn)批批準準/放放行行？必須開展試生產(chǎn)

32、/生產(chǎn)測試，以便能夠及時對所有生產(chǎn)因素和影響進行評價，必要時加以整改。在批量生產(chǎn)過程中，應能夠避免瓶頸以及質(zhì)量損失。試生產(chǎn)的策劃以及為實現(xiàn)試生產(chǎn)而達成的協(xié)議被包含在問題P4.9和P6.1.1當中。應考慮到關(guān)鍵的供貨部分。出具了證明，確保能夠?qū)崿F(xiàn)不同的產(chǎn)量。需要考慮遲到滿負荷及約定的柔性。備注：根據(jù)審核所處的具體實現(xiàn)階段，可能還需要策劃相應的生產(chǎn)測試！本問題與產(chǎn)品開發(fā)無關(guān)！- 顧客要求- 確定最低產(chǎn)量- 過程能力研究- 測量工具能力- 生產(chǎn)資料和設施達到系列生產(chǎn)要求（測量記錄）- 搬運，包裝，標記，倉儲- 人員資格- 作業(yè)/檢驗指導書- 制造工位/檢驗工位設計- 首樣件檢驗- 初始原型件技術(shù)放行

33、程序具體流程和內(nèi)容的策劃- 根據(jù)顧客時間表開展生產(chǎn)測試- 發(fā)現(xiàn)零部件清單和計劃安排方面的錯誤標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 過程審核- 資格培訓表- 快速發(fā)現(xiàn)問題并且排除故障- 避免故障- 供方管理- 測量工具能力調(diào)查- 生產(chǎn)計劃的策劃- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程P4.8 針針對對外外包包采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務務的的策策劃劃活活動動是是否否得得到到有有效效的的實實現(xiàn)現(xiàn)？組織必須定期監(jiān)控其供方在項目實現(xiàn)方面的進度。在供方的項目管理中，應實現(xiàn)合適的里程碑以及檢查表。必須對供方的活動加以跟蹤，以便在發(fā)現(xiàn)不符合情況時，能夠啟動合適的措施。針對各個具體的階段，過程開發(fā)必須定

34、義并且驗證要使用的產(chǎn)品以及過程的狀態(tài)。- 特殊特性，法律法規(guī)要求（例如必須生命的材料）- 協(xié)調(diào)會議紀要，研討會，同步工程小組- 職能歸口協(xié)議需要加以考慮的事項包括：- 批準- 模具的標記- 模具的涉及/產(chǎn)量- 審核報告- 現(xiàn)場考察記錄- 證明文件- 供方的項目報告- 里程碑評價- 能力證明- 公差考察- 負荷測試- 基準樣件- 質(zhì)量管理計劃標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 過程審核- 過程驗收- APQP- 供方管理- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程P4.9 為為了了確確保保批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)的的開開始始。是是否否對對項項目目導導入入生生產(chǎn)產(chǎn)進進行行了了控控制制？必須編制并規(guī)范

35、一道過程，從而在開發(fā)團隊和生產(chǎn)之間實現(xiàn)有層次的交接。必須考慮到顧客要求。在初始批量交貨前。必須在內(nèi)部完成生產(chǎn)過程放行。必須在生產(chǎn)所在地根據(jù)顧客要求開展生產(chǎn)測試。應根據(jù)時間安排，及時實現(xiàn)生產(chǎn)測試過程中制定的措施。必須為所有特殊特性提供MFU（機器能力調(diào)查）證明。已要求的數(shù)量，提供所需的模具，檢驗和測量工具。必須描述并實現(xiàn)一道旨在保障投產(chǎn)的程序，以便為投產(chǎn)階段提供保障，并且確保穩(wěn)健生產(chǎn)過程。對于所有新開發(fā)零部件以及經(jīng)過變更、并且需要實現(xiàn)原型件技術(shù)放行程序的零部件，應實現(xiàn)投產(chǎn)保障。- 確定責權(quán)關(guān)系- 顧客要求- 交接記錄/檢查表- 驗收記錄- 確定額外、不會再在裝配好的零部件上進行的檢驗步驟- 確定

36、檢驗頻度，檢驗數(shù)量，檢驗參數(shù)，檢驗持續(xù)時間- 確定一套程序，以確保能夠立即開展故障分析，并且啟動糾正措施- 定義故障率- 確定投產(chǎn)階段零部件的標記標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 產(chǎn)品FMEA- 過程FMEA- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程過過程程要要素素P5：供供方方管管理理最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P5.1 是是否否只只選選擇擇獲獲得得批批準準/放放行行且且具具備備質(zhì)質(zhì)量量能能力力的的供供方方？*在確定供

37、方前，必須出具針對質(zhì)量管理體系的評價（認證/審核）。必須證明，根據(jù)項目計劃中的選擇標準，及時地開展了策劃，以便對新供方進行選擇以及評價。在系列生產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供方開展合作。對于與內(nèi)部選擇標準不相符的情況，必須確定進一步的應對措施。針對現(xiàn)有的供方，應對其質(zhì)量能力開展評價，而在此過程中所積累的經(jīng)驗則必須加以考量。必須考察并且評價供應鏈上的風險，以及通過合適的措施加以降低（緊急狀況策略）。在各個階段，都必須針對所合同的供方，策劃并且實現(xiàn)過程審核或者類似的考察方法（取決于零部件的風險等級）。供方必須保證足夠的產(chǎn)能。上述要求同樣適用于產(chǎn)量發(fā)生變更的情形。- 供方會議/定期管理- 在供方選擇

38、方面，提交定義且記錄在案的選擇標準- 針對不符合選擇標準的供方，證明支持計劃- 評價質(zhì)量管理體系的質(zhì)量能力，例如審核結(jié)果/供方證書- 其他顧客/OEM的質(zhì)量能力評價（自評，審核）- 跨部門的質(zhì)量能力評價（質(zhì)量/成本/服務）- 影響到特殊特性的供方的審批（審核）同樣適用于：- 開發(fā)供方/原型件供方- 非物質(zhì)類產(chǎn)品，例如軟件的供方- 設備，機器，模具供方- 服務合作伙伴/外部實驗室- 外包（內(nèi)部或外部企業(yè)）- VDA6.x系列手冊- VDA第13卷- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- 根據(jù)汽車制造業(yè)SPICE開展的軟件評測P5.2 是是否否在在供供應應鏈鏈上上考考慮慮到到了了顧顧客客要要求求？對于供應鏈

39、上的供方，必須在合同及其工作表現(xiàn)方面，加以控制和監(jiān)控（取決于零部件的風險等級）。對應的歸口以及你干確定并且加以了保證。對顧客要求的傳遞必須加以規(guī)范，并且保證可追溯性。同樣，還應考慮到變更管理。- 要求，公差，時間表，過程驗收，放行，投訴等的傳遞，同時保證變更管理- 合同單據(jù)可以包括如下的注意事項：來自零部件或者構(gòu)件設計任務書的、來自質(zhì)量管理協(xié)議以及其他現(xiàn)行的規(guī)則手冊的要求- 其他日常聯(lián)絡溝通證明- VDA第4卷- VDA第13卷- VDA第16卷- VDA第19卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P5.3 是是否否與與供供方方就就交交付付績績效效約約定定了了目目標標協(xié)協(xié)議議，并并加加以以了了

40、實實現(xiàn)現(xiàn)？必須和所有供方就交貨能力進行約定并且確保實現(xiàn)，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的不斷改進（質(zhì)量閉環(huán)管理）。一旦發(fā)生不符合約定的情形，則必須約定措施，并且在期限內(nèi)對措施具體實現(xiàn)開展監(jiān)控。- 研討會（多方論證的工作小組）- 為質(zhì)量，價格和服務確定可以考量的目標指標，包括： - 在提高過程可靠性的同時降低檢驗開銷 - 降低廢品率（內(nèi)部/外部） - 降低周轉(zhuǎn)庫存 - 提高顧客滿意度 - 在零缺陷戰(zhàn)略的框架下，降低ppm率（至少以年未統(tǒng)計周期） - 避免特殊運輸- VDA第2卷- VDA第4卷P5.4 對對于于外外包包產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務務，是是否否獲獲得得了了所所需需的的批批準準/放放行行？*對于所有采購對象，必

41、須在新開發(fā)的/經(jīng)過變更的產(chǎn)品/過程投入系列生產(chǎn)前，執(zhí)行審批。除非另有規(guī)定，否則，在交付模組時，供方應全權(quán)負責所有單獨組件的質(zhì)量監(jiān)控。因此，必須證明從顧客一直到下級供方貫徹了連續(xù)了變更管理。- 顧客信息（技術(shù)規(guī)范/標準/檢驗規(guī)范）- 結(jié)構(gòu)樣件，試驗放行- 符合VDA第2卷要求的PPF報告- 特殊特性的能力證明- 遵守歐盟安全說明書和”汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單零部件和材料的成分“（IMDS/REACH）- 可靠性評價- 再評審檢驗/報告- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P5.5 是是否否確確保保了了外外包包產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務務的的質(zhì)質(zhì)量量？*必須在蒂尼詭異的時

42、間段內(nèi)炎癥供方的能力和工作表現(xiàn)，并且針對具體的零部件，記錄到一份清單（供方目錄）中加以評價。如果結(jié)果不合格的話，那么，就必須確定資格培訓程序，而對于措施的具體實現(xiàn)，則必須加以證明。為了對采購對象的質(zhì)量加以監(jiān)控，將定期開展檢驗，并對結(jié)果做好記錄以及評價。對于涉及安全的零部件，必須和供方就過程和檢驗的實際實現(xiàn)，以及結(jié)果的記錄和保存，加以針對性的約定。根據(jù)顧客要求，開展再評審檢驗。應按照規(guī)定，存放檢驗和測量工具，并且合理地設計工位（以預防損傷、污染和噪音，并確保良好的照明、整潔，秩序，以及必要時的空調(diào)）。- 質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級機制- 質(zhì)量會議紀要- 改進程序的約定以及跟蹤- 對故障重點/問題

43、供方開展評價- ppm評價，8D報告- 為原材料和成品提高足夠的檢驗選項（內(nèi)部和外部試驗室、檢驗設施，根據(jù)ISO/IEC 17025的要求開展的檢驗）- 提供的檢具/夾持工裝- 圖紙/訂貨要求/技術(shù)規(guī)范- 就檢驗方法，檢驗流程，檢驗頻度達成一致- 能力證明- 再評審檢驗/報告- 檢驗證書 同樣適用于：- 車間制造的零部件/外包加工- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA第5卷P5.6 是是否否對對進進廠廠的的貨貨物物進進行行了了適適宜宜的的儲儲存存？根據(jù)放行狀態(tài)，將到貨的原材料以及裝載設備入庫，同時避免原材料受損或者相互混在一起。確保存疑的/隔離的產(chǎn)品的存放，同時加以明確的標記，一方面放置混

44、淆，另一方面放置他人擅自解除這類產(chǎn)品。倉儲管理系統(tǒng)中的材料庫存與實際貨物數(shù)量相互一致。- 包裝- 倉儲管理系統(tǒng)- 以批次為單位取用- 整潔和清潔- 氣候條件- 防止損壞/污染/腐蝕- 標記（可追溯性/檢驗狀態(tài)/作業(yè)流程/使用狀態(tài)）- 確保不會發(fā)生混合/混淆- 隔離倉庫，隔離區(qū)域- FIFO（先進先出）P5.7 人人員員資資格格是是否否能能滿滿足足不不同同的的任任務務，并并定定義義了了其其職職責責？針對員工在其各自的職責方位內(nèi)都需要履行哪些責任，任務，以及擁有哪些權(quán)限，對此，需加以描述。為每個崗位必須編制一份崗位說明書。應根據(jù)每名員工具體所負擔的任務，確定其培訓需求，并且相應開展資格培訓。針對相

45、應的采購對象，到目前為止所接到的投訴都有據(jù)可查。針對以下的一些事項，必須加以了解：- 產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求- 模組零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程方面的特殊知識技能- 標準/法律法規(guī)- 包裝- 評價方法（審核，統(tǒng)計）- 質(zhì)量管理方法（8D方法，因果圖，）- 投訴和糾正措施- 外語- 確保資格的更新狀態(tài)過過程程要要素素P6：系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)P6.1 什什么么進進入入過過程程？（過過程程輸輸入入）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P6.1.1 是是否否在在開開發(fā)發(fā)和和批批

46、量量生生產(chǎn)產(chǎn)之之間間進進行行了了項項目目交交接接？*在開發(fā)和生產(chǎn)之間定義并且規(guī)范了一道過程，旨在實現(xiàn)責任的交接。在首次系列生產(chǎn)交貨前，必須首先完成生產(chǎn)過程審批以及產(chǎn)品審批，并且確保所有所需的文件均到位。PPF是對產(chǎn)品，生產(chǎn)和運輸策劃過程的最終驗證，如果結(jié)果合格，就將促成系列生產(chǎn)放行。針對系列生產(chǎn)的審批條件，與顧客進行了協(xié)商溝通。來自原型件技術(shù)放行程序的基準件必須根據(jù)顧客要求加以保管。對投產(chǎn)保障過程加以了描述和實現(xiàn)，一方面縮短系列生產(chǎn)啟動階段，另一方面則可以確保穩(wěn)健生產(chǎn)過程。對于所有新開發(fā)零部件以及經(jīng)過變更、并且需要實現(xiàn)原型件技術(shù)放行程序的零部件，應實現(xiàn)投產(chǎn)保障。根據(jù)顧客要求開展了生產(chǎn)測試，并且

47、評價合格。在生產(chǎn)測試過程中制定的措施都按時得到了實現(xiàn)。生產(chǎn)資料/新開發(fā)的零部件均通過了原型件技術(shù)放行程序。定義并且規(guī)范了一道過程，旨在對過程/產(chǎn)品FMEA開展管理及更新。為所有特殊特性證明了MFU。所需數(shù)量的模具，檢驗和測量工具均已到位。- 項目狀態(tài)紀要- 交接記錄- 里程碑記錄- 確定的措施和實現(xiàn)時間表- 批準的供方- 過程FMEA和措施- 產(chǎn)品FMEA和措施- 交接記錄- 生產(chǎn)批準記錄- 物料安全說明書IMDS- 顧客批準/放行（產(chǎn)品放行，過程放行）- 必要情況下，一定期限內(nèi)的特殊審批- PPF記錄標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 產(chǎn)品FMEA- 過程FMEA- VDA第2卷- VDA第4卷- V

48、DA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程P6.1.2 是是否否能能在在正正確確的的時時間間、正正確確的的地地點點（庫庫位位、工工位位）獲獲得得所所需需數(shù)數(shù)量量/生生產(chǎn)產(chǎn)批批次次數(shù)數(shù)的的進進入入材材料料？正確的產(chǎn)品（進入材料，零部件，組件，）必須以約定的質(zhì)量，以正確的數(shù)量，包裝在正確的包裝中，隨附正確的手冊記錄，并且在約定的時間交付給約定的工位。必須在指定的倉儲位置/置放位置上， 準備好零部件/組件。對上述的過程必須加以規(guī)范（看板，Just in time，F(xiàn)IFO）。必須考慮到合同的產(chǎn)量/批量，從而確保在各個工位上供應的零部件/原材料能夠滿足需要，同時還要和位于上游的過程協(xié)商

49、溝通。在合同制造完畢后，對于不需要的零部件（多出來的零部件），應統(tǒng)計數(shù)量并且規(guī)范，對這一過程必須加以規(guī)范。- 合適的運輸工具- 定義的倉儲位置- 最小化/不設置中間臨時倉庫- 看板管理Just in time- 倉庫管路- 變更狀態(tài)- 只傳遞合格的零部件- 統(tǒng)計件數(shù)/分析評價- 信息流，歸還不需要的零部件/多出來的零部件- 倉庫庫存- 根據(jù)顧客需求決定制造數(shù)量- 根據(jù)生產(chǎn)需求決定最低庫存量（價值流分析）標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 標準化的材料庫存- 標記，標識，文字標記- 生產(chǎn)均衡/拉式生產(chǎn)系統(tǒng)- 流水線制造- 浪費的種類- 過程FMEA- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- VDA手冊：穩(wěn)健生

50、產(chǎn)過程P6.1.3 是是否否對對進進入入材材料料進進行行了了適適宜宜的的倉倉儲儲，運運輸輸設設備備/包包裝裝方方式式是是否否與與進進入入材材料料的的特特殊殊特特性性相相適適應應？必須始終貫徹/實現(xiàn)顧客自定義的包裝規(guī)范（包括在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中）。在生產(chǎn)以及企業(yè)內(nèi)部運輸過程中，以及往來于服務提供商的運輸過程中，必須通過合適的運輸單位，保護零部件避免受到損壞和污染。倉儲位置/制造工位/容器必須達到零部件/產(chǎn)品所需的必要的整潔度/清潔度。必須定期清潔周期，并且加以監(jiān)控。制造工位/裝配流水線上的零部件/材料供應必須實現(xiàn)可靠的搬運。必須通過合適的方法，監(jiān)控為特殊材料/零部件的規(guī)定的倉儲時間以及使用有效期（最長，

51、最短倉儲時間，規(guī)定的中間臨時倉儲時間）。機器和設備所需的關(guān)鍵生產(chǎn)材料和輔料，如果對產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的話，那么，就必須對它們開展相應的監(jiān)控。對于零部件/原材料/關(guān)鍵的生產(chǎn)資料和輔料，應采取措施，防止它們受到環(huán)境/氣候的影響。- 倉儲量- 倉儲條件- 批準的特種和標準運輸容器到位- 顧客自定義的包裝規(guī)格- 企業(yè)內(nèi)部的運輸容器- 防止受損- 制造工位上零部件的定位- 整潔，清潔，過量裝填（倉儲位置，容器）- 倉儲時間的監(jiān)控- 環(huán)境影響，空調(diào)標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 直觀的安全說明- 材料庫存- 5W方法- 標識，標記，文字標記- 總成- 過程FMEA- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- V

52、DA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程P6.1.4 必必要要的的標標識識/記記錄錄/批批準準是是否否存存在在，并并且且與與進進入入材材料料進進行行適適宜宜的的對對應應？對標準的原材料必須加以唯一的標記，并且可以被唯一的識別。在標記上必須能夠了解批準狀態(tài)。必須確定容器/批次標簽/裝運設備/零部件上的批準標記。必須考慮到顧客針對產(chǎn)品放行的特殊要求。必須確保只有放行的材料/零部件被提供給生產(chǎn)環(huán)節(jié)或者接下來的生產(chǎn)工段，并且必須被安裝。必須確保所有的審批都是可回溯的。必須在合理的框架范圍內(nèi)，確保所生產(chǎn)的單元的可追溯性（例如批次安裝手冊記錄）。根據(jù)產(chǎn)品風險，必須在從供方到顧客之間的整條過程鏈上確?？勺匪菪?。必須考慮到可追

53、溯性標記方面的顧客要求。必須考慮到法律法規(guī)要求以及產(chǎn)品責任法。對于在記錄和存檔方面有特殊要求的特性，必須相應做好記錄。- 顧客針對標記和可追溯性的技術(shù)規(guī)范，要求（法律法規(guī)要求，產(chǎn)品責任法）- 旨在產(chǎn)品/原材料審批的過程- 方形的零部件/材料的標記（粘性標簽，懸掛指示牌，貨物隨單，）- 批準記錄- 可追溯性體系/方案- 特種放行手冊記錄（數(shù)量、持續(xù)時間、標記類型，）- 特殊特性- 生產(chǎn)控制計劃- VDA數(shù)據(jù)表標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- VDA第1卷- VDA第2卷- VDA第4卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度- VDA手冊：文件生產(chǎn)過程P6.1.5 在在系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程中中，是是否否對對

54、產(chǎn)產(chǎn)品品或或者者過過程程變變更更進進行行了了跟跟進進并并文文件件化化？變更流程，也就是說從變更一直到變更實現(xiàn)必須被明確的加以描述。對責權(quán)關(guān)系必須加以規(guī)范。必須實現(xiàn)一道旨在規(guī)范變更審批的過程。變更必須與顧客協(xié)商溝通，并且經(jīng)過審核及批準。必要時，需要重新證明PPF。這不僅涉及產(chǎn)品變更，而且頁涉及過程變更。變更狀態(tài)記錄必須自始至終具備可追溯性。為此，必須實現(xiàn)一套合適的體系，實現(xiàn)對定義的過程流程的控制。上述要求同樣適用于供應鏈。在實際實現(xiàn)前，必須對變更的影響進行分析，記錄并且評價（風險分析，PLP，）在批準和實現(xiàn)變更前，必須檢驗其是否與顧客要求保持一致。必須確保在任何時刻，選用的始終是正確設計版本的原

55、材料，制造的始終是正確的設計版本的成品，并且被交付給顧客。對于在記錄和存檔方面有特殊要求的特性，必須相應做好跟蹤和記錄。- 由組織和顧客對變更進行批準(可行性,與部件之間的歸口,成本影響,時間影響,)- 將變更傳遞給過程開發(fā),生產(chǎn)環(huán)節(jié),倉庫或者位于上游的供方- 跟蹤變更的實現(xiàn)狀態(tài)(帶有狀態(tài)的一覽表)- 對變更歷史加以記錄(零部件歷史記錄)- 對相關(guān)涉及的文件進行更新(圖紙,指導書,)- 更新FMEA(產(chǎn)品和過程)- 對包括記錄在內(nèi)的變更進行驗證和確認- 對變更或者變更了的產(chǎn)品/零部件的使用加以控制- 對于可能導致停產(chǎn)的大規(guī)模生產(chǎn),實現(xiàn)提前生產(chǎn)- 變更的循環(huán)時間(顧客要求,)- 檢驗設備,檢具,

56、模具和圖紙的變更狀態(tài)標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- VDA第2卷- VDA第1卷- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程過過程程要要素素P6：系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)P6.2 是是否否所所有有生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程均均受受控控？（過過程程流流程程）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產(chǎn)產(chǎn)品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例備備注注（輸輸入入-輸輸出出）和和參參考考資資料料P6.2.1 基基于于生生產(chǎn)產(chǎn)控控制制計計劃劃，是是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)和和測測試試/檢檢驗驗文文件件上上完完整整地地列列出出了了相相關(guān)關(guān)細細節(jié)節(jié)？*在制造工位/檢驗工位上，生產(chǎn)和檢驗文件（生產(chǎn)

57、控制計劃，作業(yè)計劃，生產(chǎn)指導書）必須到位。其中必須對檢驗特性，檢驗設備，檢驗方法，檢驗頻度/周期，再評審等加以描述和定義。對于影響到產(chǎn)品特性/質(zhì)量的過程參數(shù)必須加以完整的說明。過程參數(shù)和檢驗特性必須帶有公差說明。在過程控制卡上必須確定控制界限。這些控制界限必須可識別，并且課回溯。針對過程要求和檢驗特性，必須對發(fā)現(xiàn)的不符合項以及啟動的措施加以記錄。在生產(chǎn)計劃/PLP/檢驗指導書上，必須說明用于關(guān)鍵產(chǎn)品和過程的機器/模具工具（模具和機器編號）所對應的數(shù)據(jù)。必須詳細說明返工條件，并且在過程中加以保障（零部件標記，重新檢驗，）。質(zhì)量檢驗方案與顧客要求/同顧客的約定相一致。- 生產(chǎn)控制計劃- 過程參數(shù)（

58、壓力，溫度，時間，速度，）- 機器/模具/輔助工具的相關(guān)數(shù)據(jù)（模具和機器編號）- 檢驗要求（特殊特性，計數(shù)型特性，加你眼設備，方法，檢驗頻度）- 針對夾持/基準點的要求- 過程控制卡上的控制界限- 機器和過程能力證明- 操作說明書，操作備注信息- 作業(yè)指導書- 檢驗指導書- 針對檢驗和過程處置/整改的記錄和證明文件- 最新的有關(guān)故障發(fā)生情況的信息- 維護保養(yǎng)指導書標準化生產(chǎn)系統(tǒng)的方法：- 標準作業(yè)指導書，工作站指導書- 標準化的制造工位記錄- 特性參數(shù)看板- 分段檢驗/分段審核- 質(zhì)量告警/質(zhì)量停產(chǎn)/機器停產(chǎn)- 質(zhì)量和生產(chǎn)狀態(tài)信息- 過程保障計劃- 檢驗設備監(jiān)控/測量設施能力調(diào)查- 裝配環(huán)節(jié)色

59、質(zhì)量關(guān)卡- VDA手冊：穩(wěn)健生產(chǎn)過程- VDA手冊：新零件開發(fā)成熟度保障P6.2.2 是是否否對對生生產(chǎn)產(chǎn)操操作作進進行行了了檢檢查查/批批準準，并并對對設設置置參參數(shù)數(shù)進進行行了了采采集集？“系列生產(chǎn)批準/放行”是涉及具體合同的初次或者再次批準可以啟動生產(chǎn)。產(chǎn)品和過程都必須取得批準。而具體的審批則是由獲得相關(guān)授權(quán)的員工在驗收標準的基礎上加以實現(xiàn)。在系列生產(chǎn)放行的這一時刻，之前的系列生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題點都得到了解決。審批檢驗必須依據(jù)明確的檢驗指導書，以便能夠確?？芍貜托?。如果在取走檢驗樣件后繼續(xù)生產(chǎn)，那么，在檢驗樣件通過審批前，必須對產(chǎn)品進行隔離。在批準過程中應包括返工。為了確保生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，

60、在每次生產(chǎn)中斷后（例如2班工作制過夜后，更換模具后，更換材料/批次/產(chǎn)品后），必須重新證明相關(guān)的前提條件達標，可以確保過程穩(wěn)定的生產(chǎn)。在開展糾正措施的過程中，也應算作生產(chǎn)中斷。對于產(chǎn)品，必須總是開展重新批準。當然，對于過程，也應開展重新批準。一些特殊的過程（粘接，焊接，結(jié)合，）應收空，并且不斷需要進行批準，而且還需要以合適的方式加以記錄。重新批準的責權(quán)關(guān)系是固定的。對于生產(chǎn)的重新批準，應做好相關(guān)記錄。必須為批準定義對應的產(chǎn)量。如果在中斷/故障后不能立即啟動批準過程，那么，對于在重新批準前生產(chǎn)的零部件，必須確?？梢栽L問。設置計劃（設置數(shù)據(jù)，程序等），涉及具體產(chǎn)品的設施計劃以及設置輔助工具/基準件